N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 7 | 2 | PAD 012/2021 | 08/01/2021 | Maria Elisabeth Kleba da Silva | 1.867,50 | 1.867,50 | Requisição de diária | 002/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maria Elisabeth Kleba, liquidação 7 do empenho 69, Gerenciador Financeiro AEE7FE, Requisição de diária 002/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 002/2021 - PAD 012/2021Participar de ROP 595Sairá de Chapeco dia 03/01 às 14h e retornará dia 07/01 as 13h. |
73 | 24 | 8 | PAD 035/2021 | 13/01/2021 | Graziela Salete de Souza | 1.507,50 | 1.507,50 | Requisição de diária | 005/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Graziela Salete de Souza, liquidação 24 do empenho 73, Gerenciador Financeiro 18C4D0, Requisição de diária 005/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 005/2021. PAD 035/2021Trabalhar no atendimento da subseção em substituição a Aux Administrativa em Atestado Médico |
65 | 25 | 9 | PAD 014/2021 | 13/01/2021 | Laryssa Inoue | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 003/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Laryssa Inoue, liquidação 25 do empenho 65, Gerenciador Financeiro D1397F, Requisição de diária 003/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 003/2021 - PAD 014/2021 Realizar fiscalização em Major Vieira: 1) UBS Central; 2) Hosp. Municipal Major Vieira; Canoinhas 3) Policlínica Municipal; 4) Centro de Atenção Psicossocial.Sairá de Caçador dia 12/01 às 7h30 e retornará dia 13/01 após finalizar as fiscalizações. |
66 | 26 | 10 | PAD 014/2021 | 13/01/2021 | Laryssa Inoue | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 004/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Laryssa Inoue, liquidação 26 do empenho 66, Gerenciador Financeiro D1397F, Requisição de diária 004/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 004/2021 - PAD 014/2021 Realizar fiscalização em Canoinhas 3) UBS Alvino Muhlmann; 2) UBS Barra Mansa; 3) UBS Bonetes, sendo que as duas últimas são no interior.Sairá de Caçador dia 19/01 às 7h30 e retornará dia 20/01 após finalizar as fiscalizações. |
85 | 48 | 40 | PAD 041/2021 | 15/01/2021 | Carolise Ana Basso | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 008/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 48 do empenho 85, Gerenciador Financeiro 8CCB68, Requisição de diária 008/2021 ref. a Requisição Coren nº 008/2021 PAD 041/2021 Realizar fiscalização Hospital em São Miguel do Oeste |
88 | 42 | 34 | PAD 046/2021 | 15/01/2021 | Francine de Mattos Evaldt | 340,00 | 340,00 | Requisição de diária | 016/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Francine de Mattos Evaldt, liquidação 42 do empenho 88, Gerenciador Financeiro CCBF57, Requisição de diária 016/2021 ref. a Requisição nº 016/2021 PAD nº 046/2021Inspeções para averiguação de denúncias em 02 municípios |
81 | 43 | 35 | PAD 035/2021 | 15/01/2021 | Graziela Salete de Souza | 837,50 | 837,50 | Requisição de diária | 006/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Graziela Salete de Souza, liquidação 43 do empenho 81, Gerenciador Financeiro A5387C, Requisição de diária 006/2021 ref. a Requisição de Diarias nº 006/2021 - PAD Coren/SC nº 035/2021Trabalhar no atendimento da subseção substituindo a Auxiliar Administrativa em atestado médico |
82 | 44 | 36 | PAD 043/2021 | 15/01/2021 | Lilian Farias Heinzen | 340,00 | 340,00 | Requisição de diária | 012/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lilian Farias Heinzen, liquidação 44 do empenho 82, Gerenciador Financeiro F2B9A5, Requisição de diária 012/2021 ref. a Requisição Coren nº 012/2021 PAD 043/2021Fiscalização noturna na Fundação Hospitalar de Curitibanos - Hospital Hélio Anjos Ortiz |
83 | 49 | 41 | PAD 042/2021 | 18/01/2021 | Angela Maria Toqueto | 340,00 | 340,00 | Requisição de diária | 010/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 49 do empenho 83, Gerenciador Financeiro 932614, Requisição de diária 010/2021 ref. a Requisição Coren nº 010/2021 PAD 042/2021 Realizar fiscalização Hospital em Xanxerê |
86 | 47 | 39 | PAD 041/2021 | 18/01/2021 | Carolise Ana Basso | 340,00 | 340,00 | Requisição de diária | 009/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 47 do empenho 86, Gerenciador Financeiro 02E398, Requisição de diária 009/2021 ref. a Requisição Coren nº 009/2021 PAD 041/2021Realizar fiscalização Hospital em Palmitos |
89 | 45 | 37 | PAD 045/2021 | 18/01/2021 | Giana Marlize Boeira Poetini | 340,00 | 340,00 | Requisição de diária | 015/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Giana Marlize Boeira Poetini, liquidação 45 do empenho 89, Gerenciador Financeiro 8977F1, Requisição de diária 015/2021 ref. a Requisição nº 015/2021 PAD nº 045/2021Fiscalização noturna na Fundação Hospitalar de Curitibanos - Hospital Hélio Anjos Ortiz |
87 | 46 | 38 | PAD 014/2021 | 18/01/2021 | Laryssa Inoue | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 013/2020 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Laryssa Inoue, liquidação 46 do empenho 87, Gerenciador Financeiro 4AC8E3, Requisição de diária 013/2020 ref. a Requisição Coren nº 013/2021 PAD 014/2021Realizar fiscalização Operação COVID: 1) Hospital São Braz (Porto União) e 2) Hospital Santa Cruz (Canoinhas)Realiza fiscalização: 3) UBS em Canoinhas e 4) SAMU de Irienópolis |
84 | 50 | 42 | PAD 042/2021 | 19/01/2021 | Angela Maria Toqueto | 340,00 | 340,00 | Requisição de diária | 011/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 50 do empenho 84, Gerenciador Financeiro 28FA14, Requisição de diária 011/2021 ref. a Requisição Coren nº 011/2021 PAD 042/2021Realizar fiscalização Hospital em Concórdia |
90 | 57 | 47 | PAD 014/2021 | 20/01/2021 | Laryssa Inoue | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 014/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Laryssa Inoue, liquidação 57 do empenho 90, Gerenciador Financeiro 6066E0, Requisição de diária 014/2021 ref. a Requisição nº 014/2021 PAD nº 014/2021Realizar fiscalizações da Operação Covid: 1) Hospital Salvatoriano Divino Salvador (Videira) - 2) Hospital Universitário Santa Terezinha (Joaçaba) |
95 | 84 | 76 | PAD 041/2021 | 28/01/2021 | Carolise Ana Basso | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 018/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 84 do empenho 95, Gerenciador Financeiro 83DEE3, Requisição de diária 018/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 018/2021 - PAD 041/2021 Realizar fiscalização de 03 unidades básicas de saúde, 01 hospital em Guaraciaba |
97 | 83 | 75 | PAD 049/2021 | 28/01/2021 | Daniel Matias Ghizoni | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 017/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Daniel Matias Ghizoni, liquidação 83 do empenho 97, Gerenciador Financeiro 5AAFB1, Requisição de diária 017/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 017/2021. PAD 049/2021. Realização de inspeções para averiguação de denúncias, junto aos municípios de Lontras e Rio do Sul. |
96 | 85 | 77 | PAD 048/2021 | 28/01/2021 | Sueli Sartor | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 019/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Sueli Sartor, liquidação 85 do empenho 96, Gerenciador Financeiro 9D0390, Requisição de diária 019/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 019/2021 - PAD 048/2021Participar de ROP 595 |
121 | 117 | 106 | PAD 049/2021 | 03/02/2021 | Daniel Matias Ghizoni | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 021/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Daniel Matias Ghizoni, liquidação 117 do empenho 121, Gerenciador Financeiro 315F1B, Requisição de diária 021/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 021/2021 - PAD 049/2021 Realização de inspeção junto ao município de Rio do Sul (SAMU USA) e Mirim Doce (unidade de saúde). |
123 | 118 | 107 | PAD 014/2021 | 03/02/2021 | Laryssa Inoue | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 022/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Laryssa Inoue, liquidação 118 do empenho 123, Gerenciador Financeiro F33349, Requisição de diária 022/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 022/2021 - PAD 014/2021 Fiscalização das UBS: Alvino Muhlmann, Arroios e Felipe Schmidt mais Operação OZZ Saúde (SAMU Canoinhas). |
124 | 119 | 108 | PAD 063/2021 | 03/02/2021 | Ronaldo Pierri | 837,50 | 837,50 | Requisição de diária | 023/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Ronaldo Pierri, liquidação 119 do empenho 124, Gerenciador Financeiro 938115, Requisição de diária 023/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 023/2021 - PAD 063/2021 Levar bens móveis para as subseções de Caçador e Chapecó |
122 | 123 | 118 | PAD 058/2021 | 05/02/2021 | Deyse Bertotti | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 020/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Deyse Bertotti, liquidação 123 do empenho 122, Gerenciador Financeiro E7ED9C, Requisição de diária 020/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 020/2021 - PAD 058/2021 Realizar fiscalização de 05 unidades de saúde nas cidades de Itaiópolis e Mafra |
134 | 152 | 141 | PAD 069/2021 | 12/02/2021 | Dayane Oliveira de Souza | 837,50 | 837,50 | Requisição de diária | 024/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Dayane Oliveira de Souza, liquidação 152 do empenho 134, Gerenciador Financeiro 6EA0B4, Requisição de diária 024/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 024/2021 - PAD 069/2021Substituir Auxiliar Administrativo durante as férias na subseção de Lages |
139 | 249 | 233 | PAD 041/2021 | 17/02/2021 | Carolise Ana Basso | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 027/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 249 do empenho 139, Gerenciador Financeiro 7B8B68, Requisição de diária 027/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 027/2021 - PAD 041/2021 Centro de Custo 01.04- Subseção Chapecó - Fiscalização Fiscalização de rotina em 03 unidades de saúde na cidade de Descanso; fiscalização de retorno em 01 hospital e uma unidade de saúde em São Joao do Oeste. |
150 | 246 | 229 | PAD 045/2021 | 17/02/2021 | Giana Marlize Boeira Poetini | 1.530,00 | 1.530,00 | Requisição de diária | 032/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Giana Marlize Boeira Poetini, liquidação 246 do empenho 150, Gerenciador Financeiro 14E287, Requisição de diária 032/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 032/2021 - PAD 045/2021Centro de Custo 01.04 - Subseção Chapecó - Fiscalização Participar da Operação Covid Chapecó |
140 | 248 | 232 | PAD 014/2021 | 17/02/2021 | Laryssa Inoue | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 026/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Laryssa Inoue, liquidação 248 do empenho 140, Gerenciador Financeiro FB2738, Requisição de diária 026/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 026/2021 - PAD 014/2021 Fiscalização do Hospital de Caridade São Bras. Durante a fiscalização noturna realizada na Operação Covid, observou-se que há demanda dos funcionários da noite de ser ouvidos sobre os problemas da instituição. Recebemos denúncia da ouvidoria e analisamos que o melhor a fazer para escutar o profissional de Enfermagem seria estar lá em momento que ele possa se manifestar sem a RT perto. Dessa forma, solicitamos a diária para fiscalização desta instituição no período noturno. |
149 | 247 | 230 | PAD 014/2021 | 17/02/2021 | Laryssa Inoue | 1.190,00 | 1.190,00 | Requisição de diária | 031/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Laryssa Inoue, liquidação 247 do empenho 149, Gerenciador Financeiro 208715, Requisição de diária 031/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 031/2021 - PAD 014/2021 Centro de Custo 01.04 - Subseção Chapecó - FiscalizaçãoParticipar da Operação Covid Chapecó |
147 | 244 | 227 | PAD 091/2021 | 17/02/2021 | Lívia Martins de Andrade Fortunato | 1.190,00 | 1.190,00 | Requisição de diária | 029/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lívia Martins de Andrade Fortunato, liquidação 244 do empenho 147, Gerenciador Financeiro 7D962D, Requisição de diária 029/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 029/2021 - PAD 091/2021 Centro de Custo 01.04 - Subseção Chapecó - Fiscalização Participar da Operação Covid Chapecó |
148 | 245 | 228 | PAD 092/2021 | 17/02/2021 | Mariana Zabotti da Silva | 1.190,00 | 1.190,00 | Requisição de diária | 030/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Mariana Zabotti da Silva, liquidação 245 do empenho 148, Gerenciador Financeiro 855996, Requisição de diária 030/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 030/2021 - PAD 092/2021 Centro de Custo 01.04 - Subseção Chapecó - Fiscalização Participar da Operação Covid Chapecó |
135 | 301 | 302 | PAD 059/2021 | 18/02/2021 | Gelson Luiz de Albuquerque | 2.475,00 | 2.475,00 | Requisição de diária | 025/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gelson Luiz de Albuquerque, liquidação 301 do empenho 135, Gerenciador Financeiro 21803, Requisição de diária 025/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 025/2021 - PAD 059/2021 Participar de Assembleia de Presidentes/Eleições no Cofen, e Reuniões no Ministério da Saúde e Cultura. Sairá de Fpolis dia 21/02 as 05h35 e retornará dia 25/02 as 05h25. |
146 | 305 | 306 | PAD 069/2021 | 19/02/2021 | Dayane Oliveira de Souza | 2.177,50 | 2.177,50 | Requisição de diária | 028/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Dayane Oliveira de Souza, liquidação 305 do empenho 146, Gerenciador Financeiro 115880, Requisição de diária 028/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 028/2021. PAD 069/2021. Substituir Auxiliar Administrativo durante as férias na subseção de Lages.Sairá de Fpolis no dia 21/02 às 19h45 e retornará dia 27/02 às 08h30. |
169 | 299 | 290 | PAD 069/2021 | 26/02/2021 | Dayane Oliveira de Souza | 2.177,50 | 2.177,50 | Requisição de diária | 034/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Dayane Oliveira de Souza, liquidação 299 do empenho 169, Gerenciador Financeiro 115880, Requisição de diária 034/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 034/2021. PAD 069/2021. Substituir Auxiliar Administrativo durante as férias na subseção de Lages.Sairá de Fpolis no dia 28/02 às 19h45 e retornará dia 06/03 às 08h30. |
170 | 326 | 310 | PAD 109/2021 | 03/03/2021 | Matheus Rufino dos Santos | 1.172,50 | 1.172,50 | Requisição de diária | 036/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Matheus Rufino dos Santos, liquidação 326 do empenho 170, Gerenciador Financeiro 67585, Requisição de diária 036/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 036/2021. PAD 109/2021. Substituir Auxiliar Administrativo na subseção de Criciúma.Sairá de Fpolis no dia 01/03 às 11h30 e retornará dia 04/03 às 06h45. |
175 | 329 | 315 | PAD 111/2021 | 04/03/2021 | Tsharytza Cardozo de Castro Franzoni | 502,50 | 502,50 | Requisição de diária | 038/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Tsharytza Cardozo de Castro Franzoni, liquidação 329 do empenho 175, Gerenciador Financeiro 18927, Requisição de diária 038/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 038/2021. PAD 111/2021. Substituir Auxiliar Administrativo durante na subseção de Joinville.Sairá de Blumenau no dia 04/03 às 07h00 e retornará dia 05/03 às 18h. |
174 | 330 | 316 | PAD 069/2021 | 05/03/2021 | Dayane Oliveira de Souza | 1.842,50 | 1.842,50 | Requisição de diária | 037/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Dayane Oliveira de Souza, liquidação 330 do empenho 174, Gerenciador Financeiro 115880, Requisição de diária 037/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 037/2021. PAD 069/2021. Substituir Auxiliar Administrativo durante as férias na subseção de Lages.Sairá de Fpolis no dia 07/03 às 13h00 e retornará dia 12/03 às 17h15. |
177 | 346 | 337 | PAD 113/2021 | 05/03/2021 | Monique Brandes | 1.172,50 | 1.172,50 | Requisição de diária | 039/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Monique Brandes, liquidação 346 do empenho 177, Gerenciador Financeiro 30523, Requisição de diária 039/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 039/2021. PAD 113/2021. Trabalhar na Subseção de Joinville, substituindo as Auxiliares Administrativas com suspeita de Covid-19Sairá de Blumenau no dia 07/03 às 19h55 e retornará dia 10/03 às 18h30. |
171 | 382 | 365 | PAD 049/2021 | 08/03/2021 | Daniel Matias Ghizoni | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 035/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Daniel Matias Ghizoni, liquidação 382 do empenho 171, Gerenciador Financeiro 213926, Requisição de diária 035/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 035/2021 - PAD 049/2021 Realização de inspeção junto aos municípios de Rio do Oeste (retorno: unidade central de saúde/secretaria municipal de saúde); e Rio do Sul (averiguação de denúncia: Hospital Regional Alto Vale). Sairá de Blumenau dia 09/03 às 07h e retornará dia 09/03 às 19h. |
178 | 378 | 358 | PAD 115/2021 | 10/03/2021 | Anamaria S. Custódio | 3.517,50 | 3.517,50 | Requisição de diária | 041/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Anamaria S. Custódio, liquidação 378 do empenho 178, Gerenciador Financeiro 31005, Requisição de diária 041/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 041/2021 - PAD 115/2021 Trabalhar no atendimento da Subseção, substituindo a Auxiliar Administrativa.Sairá de Fpolis dia 09/03 às 12h20 e retornará dia 19/03 às 14h20. |
183 | 380 | 360 | PAD 113/2021 | 10/03/2021 | Monique Brandes | 670,00 | 670,00 | Requisição de diária | 045/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Monique Brandes, liquidação 380 do empenho 183, Gerenciador Financeiro 31008, Requisição de diária 045/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 045/2021. PAD 113/2021. Trabalhar na Subseção de Joinville, substituindo as Auxiliares Administrativas com suspeita de Covid-19. Sairá de Blumenau no dia 07/03 às 19h55 e retornará dia 12/03 às 18h30. Complemento Requisição Diária nº 039/2021 |
186 | 499 | 485 | PAD 049/2021 | 18/03/2021 | Daniel Matias Ghizoni | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 044/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Daniel Matias Ghizoni, liquidação 499 do empenho 186, Gerenciador Financeiro 4E8E36, Requisição de diária 044/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 043/2021 - PAD 049/2021 Realização de inspeção junto ao município de Rio do Oeste (Recanto Padre João Venturi - solicitação do Ministério Público do Trabalho). Sairá de Blumenau dia 18/03 às 08h e retornará dia 18/03 às 17h. |
215 | 519 | 514 | PAD 041/2021 | 24/03/2021 | Carolise Ana Basso | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 047/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 519 do empenho 215, Gerenciador Financeiro 3478FD, Requisição de diária 047/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 047/2021 - PAD 041/2021 Realizar averiguação de denúncia em 2 hospitais e 01 laboratório.Sairá de Chapecó dia 24/03 pela manhã e retornará dia 25/03 após a fiscalização. |
187 | 500 | 486 | PAD 049/2021 | 24/03/2021 | Daniel Matias Ghizoni | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 044/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Daniel Matias Ghizoni, liquidação 500 do empenho 187, Gerenciador Financeiro 97EB61, Requisição de diária 044/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 044/2021 - PAD 049/2021 Realização de inspeção junto aos municípios de Trombudo Central e Agrolândia (Unidades Centrais de Saúde).Sairá de Blumenau dia 16/03 às 07h e retornará dia 16/03 às 19h. |
223 | 547 | 539 | PAD 035/2021 | 31/03/2021 | Graziela Salete de Souza | 1.842,50 | 1.842,50 | Requisição de diária | 049/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Graziela Salete de Souza, liquidação 547 do empenho 223, Gerenciador Financeiro E94CCF, Requisição de diária 049/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 049/2021. PAD 035/2021. Substituir Auxiliar Administrativo durante as férias na subseção de Criciúma.Sairá de Fpolis no dia 04/04 às 16h e retornará dia 09/04 às 18h. |
225 | 685 | 681 | PAD 049/2021 | 07/04/2021 | Daniel Matias Ghizoni | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 048/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Daniel Matias Ghizoni, liquidação 685 do empenho 225, Gerenciador Financeiro B69CEF, Requisição de diária 048/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 048/2021 - PAD 049/2021 Realização de inspeção junto ao município de Pouso Redondo (Sociedade Hospitalar Comunitária Annegret Neitzke), para averiguação de denúncia relacionada ao atendimento à pacientes contaminados com o Covid-19. Sairá de Blumenau dia 08/04 às 07h e retornará dia 08/04 às 17h. |
226 | 684 | 680 | PAD 035/2021 | 07/04/2021 | Graziela Salete de Souza | 1.842,50 | 1.842,50 | Requisição de diária | 050/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Graziela Salete de Souza, liquidação 684 do empenho 226, Gerenciador Financeiro CA6B61, Requisição de diária 050/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 050/2021 - PAD 035/2021Substituir Auxiliar Administrativo durante as férias na subseção de Criciúma.Sairá de Fpolis no dia 11/04 às 18h00 e retornará dia 09/04 às 18h45. |
234 | 762 | 752 | PAD 049/2021 | 14/04/2021 | Daniel Matias Ghizoni | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 052/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Daniel Matias Ghizoni, liquidação 762 do empenho 234, Gerenciador Financeiro 0EB711, Requisição de diária 052/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 052/2021 - PAD 049/2021 Realização de inspeção junto ao município de Rio do Sul (Hospital Regional Alto Vale, e tenda de atendimento Covid), para realização de retorno após notificações relacionadas ao atendimento à pacientes Covid+. Sairá de Blumenau dia 16/04 às 07h e retornará dia 16/04 às 17h. |
235 | 769 | 764 | PAD 002/2021 | 15/04/2021 | Carolina Bones | 4.522,50 | 4.522,50 | Requisição de diária | 051/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carolina Bones, liquidação 769 do empenho 235, Gerenciador Financeiro F1DF8B, Requisição de diária 051/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 051/2021 - PAD 002/2021. Substituir Auxiliar Administrativo Maristela dos S. P. Vilas Boas na Subseção de Chapecó/SC.Sairá de Fpolis no dia 18/04 às 10h30 e retornará dia 01/05 às 10h55. |
240 | 796 | 795 | PAD 147/2021 | 20/04/2021 | Claúdio Alex Sipriano | 207,50 | 207,50 | Requisição de diária | 053/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Claúdio Alex Sipriano, liquidação 796 do empenho 240, Gerenciador Financeiro 50AE95, Requisição de diária 053/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 053/2021 - PAD 147/2021 Realizar atividade na sede do Coren/SC, vinculadas a assinatura da Ata de Posse da ROP nº 595ª data 04/01/2021, e conhecimento das equipes que trabalham nos departamentos da autarquia. Sairá de Criciúma dia 20/04 pela manhã e retornará no mesmo dia à tarde. |
246 | 814 | 808 | PAD 049/2021 | 29/04/2021 | Daniel Matias Ghizoni | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 054/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Daniel Matias Ghizoni, liquidação 814 do empenho 246, Gerenciador Financeiro 67C194, Requisição de diária 054/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 054/2021 - PAD 049/2021 Realização de inspeção para averiguação de denúncia junto ao Município de Trombudo Central (Hospital de Trombudo Central), relacionada à fornecimento inadequado de EPI e ausência de enfermeiro em alguns setores. Sairá de Blumenau dia 29/04 às 08h e retornará dia 29/04 às 17h. |
249 | 816 | 811 | PAD 109/2021 | 30/04/2021 | Matheus Rufino dos Santos | 4.187,50 | 4.187,50 | Requisição de diária | 055/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Matheus Rufino dos Santos, liquidação 816 do empenho 249, Gerenciador Financeiro 14BB59, Requisição de diária 055/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 055/2021 - PAD 109/2021 Substituir Auxiliar Administrativo na subseção de Criciúma.Sairá de Fpolis no dia 02/05 às 18h30 e retornará dia 17/05 às 18h45. |
284 | 883 | 877 | PAD 049/2021 | 12/05/2021 | Daniel Matias Ghizoni | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 057/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Daniel Matias Ghizoni, liquidação 883 do empenho 284, Gerenciador Financeiro E0B040, Requisição de diária 057/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 057/2021PAD 049/2021 Centro de Custo 01.02 - Subseção Blumenau - FiscalizaçãoRealização de inspeção para fiscalização dos serviços de testagem Covid e vacinação Covid, realizados junto à Secretaria Municipal de Saúde de Ituporanga. Sairá de Blumenau dia 13/05 às 07h e retornará dia 13/05 às 17h. |
268 | 890 | 884 | PAD 046/2021 | 12/05/2021 | Francine de Mattos Evaldt | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 057/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Francine de Mattos Evaldt, liquidação 890 do empenho 268, Gerenciador Financeiro 06E297, Requisição de diária 057/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 057/2021 - PAD 046/2021 Inspeções para averiguação de denúncias e retorno nos Municípios de Vitor Meireles e Taió.Sairá de Blumenau dia 10/05 às 08h e retornará dia 11/05 às 17h. |
331 | 932 | 926 | PAD 049/2021 | 19/05/2021 | Daniel Matias Ghizoni | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 059/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Daniel Matias Ghizoni, liquidação 932 do empenho 331, Gerenciador Financeiro A20C6E, Requisição de diária 059/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 059/2021PAD 049/2021 Centro de Custo 01.02 - Subseção Blumenau - FiscalizaçãoRealização de inspeção para fiscalização dos serviços de testagem Covid e vacinação Covid, realizados junto à Secretaria Municipal de Saúde de Pouso Redondo.Sairá de Blumenau dia 20/05 às 07h e retornará dia 20/05 às 17h. |
329 | 930 | 920 | PAD 014/2021 | 19/05/2021 | Laryssa Inoue | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 058/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Laryssa Inoue, liquidação 930 do empenho 329, Gerenciador Financeiro FD7FCD, Requisição de diária 058/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 058/2021PAD 014/2021 Centro de Custo 01.03 - Subseção Caçador - FiscalizaçãoFiscalização noturna no Hospital Universitário Santa Terezinha em Joaçaba.Sairá de Caçador dia 19/05 a tarde e retornará dia 20/05 pela manhã. |
335 | 953 | 952 | PAD 014/2021 | 28/05/2021 | Angela Maria Toqueto | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 060/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 953 do empenho 335, Gerenciador Financeiro C953E4, Requisição de diária 060/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 060/2021PAD 042/2021 Centro de Custo 01.04- Subseção Chapecó - Fiscalização Realizar fiscalização - No Centro Psiquiátrico do Hospital do São Francisco de Concórdia - denuncia - noturno - déficit de profissionais. Saindo dia 01/06 as 8h realizarei inspeção na sala de vacina na Secretaria Municipal de saúde Seara no período da manha a tarde inspeção no Setor COVID-19 do hospital de Ita e após sigo para Concórdia para fiscalizar a noite o Setor de Psiquiatria (denuncia) e retorno dia 02/06 as 9h. |
336 | 954 | 953 | PAD 049/2021 | 28/05/2021 | Daniel Matias Ghizoni | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 061/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Daniel Matias Ghizoni, liquidação 954 do empenho 336, Gerenciador Financeiro 6EA311, Requisição de diária 061/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 061/2021PAD 049/2021 Centro de Custo 01.02 - Subseção Blumenau - FiscalizaçãoRealização de inspeção para fiscalização dos serviços de testagem Covid e vacinação Covid, realizados junto às Secretarias Municipais de Saúde de Laurentino e de Agronômica. Sairá de Blumenau dia 01/06 às 06h30 e retornará dia 01/06 às 19h. |
348 | 989 | 987 | PAD 181/2021 | 04/06/2021 | Daniela Maçaneiro | 825,00 | 825,00 | Requisição de diária | 066/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Daniela Maçaneiro, liquidação 989 do empenho 348, Gerenciador Financeiro 59D534, Requisição de diária 066/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 066/2021 - PAD 181/2021 Representar a Direção do Coren/SC no Ato Todos Pelo PL 2564/2020.Sairá de Fpolis dia 06/06 as 06h05 e retornará dia 07/06 as 19h50. |
340 | 988 | 985 | PAD 035/2021 | 04/06/2021 | Graziela Salete de Souza | 1.842,50 | 1.842,50 | Requisição de diária | 063/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Graziela Salete de Souza, liquidação 988 do empenho 340, Gerenciador Financeiro 69609A, Requisição de diária 063/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 063/2021 - PAD 035/2021 Substituir Auxiliar Administrativo durante as férias na subseção de Lages.Sairá de Fpolis no dia 06/06 às 13h00 e retornará dia 11/06 às 17h45. |
350 | 1222 | 1215 | PAD 014/2021 | 09/06/2021 | Laryssa Inoue | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 065/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Laryssa Inoue, liquidação 1222 do empenho 350, Gerenciador Financeiro 82851C, Requisição de diária 065/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 065/2021 - PAD 014/2021 Centro de Custo 01.03 - Subseção Caçador - FiscalizaçãoFiscalização em Canoinhas: UBS Cohab I, UBS Campo D'agua Verde, CAPS; Hospital São Sebastião de Papanduva e Fundação Hospitalar de Três Barras. Sairá de Caçador dia 09/06 a tarde e retornará dia 10/06 pela manhã. |
345 | 1227 | 1227 | PAD 176/2021 | 10/06/2021 | Gabriela Streck da Silva | 4.187,50 | 4.187,50 | Requisição de diária | 064/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gabriela Streck da Silva, liquidação 1227 do empenho 345, Gerenciador Financeiro A73AB5, Requisição de diária 064/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 064/2021 - PAD 176/2021 Substituir Auxiliar Administrativo durante as férias na subseção de Lages.Sairá de Fpolis no dia 13/06 às 13h00 e retornará dia 25/06 às 15h00. |
349 | 1228 | 1229 | PAD 041/2021 | 14/06/2021 | Carolise Ana Basso | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 067/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 1228 do empenho 349, Gerenciador Financeiro 3BBFE5, Requisição de diária 067/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 067/2021 - PAD 041/2021 Centro de Custo 01.04- Subseção Chapecó - Fiscalização Realização de fiscalização de retorno em Hospital e Secretaria de Saúde; realização de fiscalização inicial em duas Secretarias de Saúde. Sairá de Chapecó dia 15/06 pela manhã e retornará no dia 16/06 após a fiscalização. |
354 | 1243 | 1239 | PAD 049/2021 | 16/06/2021 | Daniel Matias Ghizoni | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 068/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Daniel Matias Ghizoni, liquidação 1243 do empenho 354, Gerenciador Financeiro 5AD8BF, Requisição de diária 068/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 068/2021 - PAD 049/2021 Realização de inspeções para averiguações prévias relativas à denúncias éticas recebidas pelo Coren/SC, junto ao Hospital de Trombudo Central, e junto ao Hospital Samária, de Rio do Sul.Sairá de Blumenau dia 17/06 às 07h e retornará dia 17/06 às 18h. |
339 | 1307 | 1305 | PAD 063/2021 | 24/06/2021 | Ronaldo Pierri | 167,50 | 167,50 | Requisição de diária | 062/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Ronaldo Pierri, liquidação 1307 do empenho 339, Gerenciador Financeiro 1525B4, Requisição de diária 062/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 062/2021 - PAD 063/2021 Levar Livro de Posse para Conselheira assinar.Sairá de Fpolis dia 25/06 às 08h e retornará dia 25/06 às 15h00. |
426 | 1500 | 1495 | PAD 058/2021 | 14/07/2021 | Deyse Bertotti | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 070/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Deyse Bertotti, liquidação 1500 do empenho 426, Gerenciador Financeiro BBEFC5, Requisição de diária 070/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 070/2021 - PAD 058/2021 Fiscalização para averiguar denúncia em Itaiópolis (unidade Moema, bom sucesso e nova esperança). Sairá de Joinville dia 14/07 e retornará dia 15/07 após a fiscalização. |
427 | 1499 | 1494 | PAD 212/2021 | 14/07/2021 | Renata Rodrigues de Medeiros Correa | 825,00 | 825,00 | Requisição de diária | 071/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Renata Rodrigues de Medeiros Correa, liquidação 1499 do empenho 427, Gerenciador Financeiro 71403, Requisição de diária 071/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 071/2021 - PAD 212/2021 Participar do Grupo de Trabalho sobre regulação da Enfermagem em Estética no Cofen. Sairá de Fpolis dia 14/07 e retornará dia 15/07. |
430 | 1494 | 1473 | PAD 049/2021 | 19/07/2021 | Daniel Matias Ghizoni | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 069/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Daniel Matias Ghizoni, liquidação 1494 do empenho 430, Gerenciador Financeiro B94F90, Requisição de diária 069/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 069/2021 - PAD 049/2021 Realização de inspeções de rotinas aos serviços de vacinação Covid e triagem Covid, junto às Secretarias de Saúde de Chapadão do Lageado e Imbuia; realizar inspeção de rotina junto à Fundação Hospitalar de Imbuia. Sairá de Blumenau dia 20/07 às 06h e retornará dia 20/07 às 20h. |
438 | 1535 | 1538 | PAD 046/2021 | 21/07/2021 | Francine de Mattos Evaldt | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 072/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Francine de Mattos Evaldt, liquidação 1535 do empenho 438, Gerenciador Financeiro 132F8C, Requisição de diária 072/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 072/2021 - PAD 046/2021 Inspeções em Vitor Meireles e Ibirama. Sairá de Blumenau dia 21/07 pela manhã e retornará dia 21/07 após a fiscalização. |
442 | 1546 | 1544 | PAD 049/2021 | 27/07/2021 | Daniel Matias Ghizoni | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 073/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Daniel Matias Ghizoni, liquidação 1546 do empenho 442, Gerenciador Financeiro B90129, Requisição de diária 073/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 073/2021 - PAD 049/2021 Realização de inspeções de retorno pós-notificação, junto às Secretarias Municipais de Saúde de Laurentino e Aurora. |
467 | 1558 | 1560 | PAD 094/2021 | 28/07/2021 | Daniela Maçaneiro | 1.065,60 | 1.065,60 | Requisição de diária | 097/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Daniela Maçaneiro, liquidação 1558 do empenho 467, Gerenciador Financeiro A30230, Jeton 097/2021 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 097/2021 - PAD 094/202109/07 Reunião Extraordinária de Plenária nº 0921/07 Reunião Ordinária de Plenária nº 60122/07 Reunião Ordinária de Plenária nº 601 |
461 | 1552 | 1554 | PAD 011/2021 | 28/07/2021 | Lais Concellos | 622,50 | 622,50 | Requisição de diária | 074/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lais Concellos, liquidação 1552 do empenho 461, Gerenciador Financeiro 7A76A9, Requisição de diária 074/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 074/2021 - PAD 011/2021REALIZAR ATIVIDADES DO COMITÊ DE CONTROLE INTERNO EM 30/07 E REUNIÃO COM A ASSESSORA EXECUTIVA EM 31/07 (COMITÊ DE CONTROLE INTERNO). |
474 | 1682 | 1682 | PAD 007/2021 | 04/08/2021 | Katia Santina Silveira Caetano | 275,00 | 275,00 | Requisição de diária | 078/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Katia Santina Silveira Caetano, liquidação 1682 do empenho 474, Gerenciador Financeiro 0C4EA2, Requisição de diária 078/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 078/2021 - PAD 007/2021 Participar de Ato em prol do PL 2064/2020 |
473 | 1681 | 1681 | PAD 100/2021 | 04/08/2021 | Marinês Finco | 275,00 | 275,00 | Requisição de diária | 079/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Marinês Finco, liquidação 1681 do empenho 473, Gerenciador Financeiro 80403, Requisição de diária 079/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 079/2021 - PAD 100/2021 Participar de Ato em prol do PL 2064/2020 |
463 | 1683 | 1683 | PAD 046/2021 | 06/08/2021 | Francine de Mattos Evaldt | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 077/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Francine de Mattos Evaldt, liquidação 1683 do empenho 463, Gerenciador Financeiro D9B48F, Requisição de diária 077/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 077/2021 - PAD 046/2021 Realizar Inspeções em Taió |
462 | 1751 | 1747 | PAD 049/2021 | 10/08/2021 | Daniel Matias Ghizoni | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 076/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Daniel Matias Ghizoni, liquidação 1751 do empenho 462, Gerenciador Financeiro 2714AE, Requisição de diária 076/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 076/2021 - PAD 049/2021 REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES DE RETORNO EM PETROLÂNDIA |
482 | 1747 | 1737 | PAD 014/2021 | 10/08/2021 | Laryssa Inoue | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 080/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Laryssa Inoue, liquidação 1747 do empenho 482, Gerenciador Financeiro 1CCBF3, Requisição de diária 080/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 080/2021 - PAD 014/2021Fiscalização em Canoinhas e Major Vieira |
483 | 1764 | 1759 | PAD 043/2021 | 16/08/2021 | Lilian Farias Heinzen | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 082/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lilian Farias Heinzen, liquidação 1764 do empenho 483, Gerenciador Financeiro C19D1B, Requisição de diária 082/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 082/2021 - PAD 043/2021 Centro de Custo 01.07- Subseção Lages - Fiscalização FISCALIZAÇÃO NOTURNA DO COREN/SC NA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE CURITIBANOS - HOSPITAL HÉLIO ANJOS ORTIZ |
470 | 1763 | 1753 | PAD 300/2021 | 16/08/2021 | Sara Isabel Vieira Caprario de Oliveira | 1.150,00 | 1.150,00 | Requisição de diária | 075/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Sara Isabel Vieira Caprario de Oliveira, liquidação 1763 do empenho 470, Gerenciador Financeiro 81602, Requisição de diária 075/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 075/2021 - PAD 300/2021Participar de Seminário de Comunicação no Coren-SP |
493 | 1765 | 1761 | PAD 084/2021 | 17/08/2021 | Daniel Matias Ghizoni | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 084/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | |
496 | 1767 | 1765 | PAD 323/2021 | 17/08/2021 | Marcus Vinicius dos Santos | 1.150,00 | 1.150,00 | Requisição de diária | 086/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Marcus Vinicius dos Santos, liquidação 1767 do empenho 496, Gerenciador Financeiro 09D8A1, Requisição de diária 086/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 086/2021 - PAD 323/2021Participação no 5º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação promovido pelo Cofen, nos dias 18 e 19 de agosto, na sede do Coren São Paulo. Sairá de Fpolis dia 18/08 às 8h e retornará dia 20/08 às 11h. |
494 | 1772 | 1776 | PAD 083/2021 | 23/08/2021 | Lais Concellos | 1.037,50 | 1.037,50 | Requisição de diária | 083/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lais Concellos, liquidação 1772 do empenho 494, Gerenciador Financeiro BF0789, Requisição de diária 083/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 083/2021 - PAD 011/2021Realizar atividades do Comitê de Controle Interno, revisão de PADs e atividades afins. Sairá de Joinville às 20:00 de 25/08 e retornará às 18:00 de 27/08/2021. |
499 | 1781 | 1786 | PAD 322/2021 | 25/08/2021 | Edna Silva Camilo de Souza | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 085/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Edna Silva Camilo de Souza, liquidação 1781 do empenho 499, Gerenciador Financeiro 1768BA, Requisição de diária 085/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 085/2021 - PAD 322/2021 Realização de inspeção na Secretaria Municipal de Saúde de Imbituba. Sairá de Criciúma dia 19/08 às 08h e retornará dia 19/08 às 17h. |
504 | 1783 | 1789 | PAD 012/2021 | 25/08/2021 | Maria Elisabeth Kleba da Silva | 1.037,50 | 1.037,50 | Requisição de diária | 088/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maria Elisabeth Kleba da Silva, liquidação 1783 do empenho 504, Gerenciador Financeiro EEE416, Requisição de diária 088/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 088/2021 - PAD 012/2021Realizar atividades da CEC na sede do Coren-SC |
505 | 1794 | 1796 | PAD 014/2021 | 30/08/2021 | Laryssa Inoue | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 087/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Laryssa Inoue, liquidação 1794 do empenho 505, Gerenciador Financeiro B1F2B3, Requisição de diária 087/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 087/2021 - PAD 014/2021 Fiscalização em Canoinhas: UBS Jair Corte, UBS Willy Radke, Ambulatório de Epidemiologia, Centro de Enfrentamento a Covid 19 e Rede Feminina de Combate ao Câncer |
551 | 1828 | 1831 | PAD 059/2021 | 01/09/2021 | Gelson Luiz de Albuquerque | 1.375,00 | 1.375,00 | Requisição de diária | 091/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gelson Luiz de Albuquerque, liquidação 1828 do empenho 551, Gerenciador Financeiro 90109, Requisição de diária 091/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 091/2021 - PAD 059/2021 Participar de Assembleia de Presidentes, Reunião no Ministério da Saúde, Reunião com a Deputada Carmen Zanotto e demais despachos na sede do Cofen. |
550 | 1871 | 1871 | PAD 049/2021 | 06/09/2021 | Daniel Matias Ghizoni | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 090/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Daniel Matias Ghizoni, liquidação 1871 do empenho 550, Gerenciador Financeiro 501924, Requisição de diária 090/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 090/2021 - PAD 049/2021 REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO JUNTO AOS SERVIÇOS DE TRIAGEM COVID E VACINAÇÃO COVID, NOS MUNICÍPIOS DE ATALANTA E BRAÇO DO TROMBUDO. |
549 | 1872 | 1872 | PAD 045/2021 | 06/09/2021 | Giana Marlize Boeira Poetini | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 089/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Giana Marlize Boeira Poetini, liquidação 1872 do empenho 549, Gerenciador Financeiro B839EF, Requisição de diária 089/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 089/2021 - PAD 045/2021INSPEÇÃO FISCALIZATÓRIA EM BOM JARDIM DA SERRA/SC |
555 | 1869 | 1868 | PAD 046/2021 | 08/09/2021 | Francine de Mattos Evaldt | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 099/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Francine de Mattos Evaldt, liquidação 1869 do empenho 555, Gerenciador Financeiro 746640, Requisição de diária 099/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 099/2021 - PAD 046/2021 Inspeções em Presidente Getúlio e Dona Emma |
561 | 2006 | 2006 | PAD 337/2021 | 13/09/2021 | Cheila Karei Siega | 1.867,50 | 1.867,50 | Requisição de diária | 092/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Cheila Karei Siega, liquidação 2006 do empenho 561, Gerenciador Financeiro 91305, Requisição de diária 092/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 092/2020 - PAD 337/2021Participar da 603º Reunião Ordinária de Plenária - ROP que será realizada nos dias 15, 16 e 17 de setembro de 2021. |
560 | 2003 | 2003 | PAD 147/2021 | 13/09/2021 | Claúdio Alex Sipriano | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 093/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Claúdio Alex Sipriano, liquidação 2003 do empenho 560, Gerenciador Financeiro BD323A, Requisição de diária 093/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 093/2021 - PAD Nº 147/2021ROP 603 a ser realizada nos dia 15,16 e 17 de setembro de 2021 |
562 | 2004 | 2004 | PAD 334/2021 | 13/09/2021 | Juliete de Oliveira Costa | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 096/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Juliete de Oliveira Costa, liquidação 2004 do empenho 562, Gerenciador Financeiro 91308, Requisição de diária 096/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 096/2021 - PAD Nº 334/2021Diaria para ROP 603 que sera presencial. |
556 | 2002 | 2002 | PAD 011/2021 | 13/09/2021 | Lais Concellos | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 094/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lais Concellos, liquidação 2002 do empenho 556, Gerenciador Financeiro 0750C0, Requisição de diária 094/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 094/2021 - PAD 011/2021PARTICIPAÇÃO NA 603ª ROP COM APRESENTAÇÃO DE PARECER. |
557 | 1999 | 1999 | PAD 012/2021 | 13/09/2021 | Maria Elisabeth Kleba da Silva | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 095/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maria Elisabeth Kleba da Silva, liquidação 1999 do empenho 557, Gerenciador Financeiro FCFD4A, Requisição de diária 095/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 095/2021 - PAD 012/2021Participar de ROP 603 |
558 | 2000 | 2000 | PAD 100/2021 | 13/09/2021 | Marinês Finco | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 097/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Marinês Finco, liquidação 2000 do empenho 558, Gerenciador Financeiro 91307, Requisição de diária 097/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 097/2021 - PAD 100/2021 Participar de ROP 603 |
559 | 2001 | 2001 | PAD 212/2021 | 13/09/2021 | Renata Rodrigues de Medeiros Correa | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 098/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Renata Rodrigues de Medeiros Correa, liquidação 2001 do empenho 559, Gerenciador Financeiro 91306, Requisição de diária 098/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 098/2021 - PAD 212/2021 Participar da Rop 603. |
580 | 2015 | 2011 | PAD 048/2021 | 15/09/2021 | Sueli Sartor | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 107/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Sueli Sartor, liquidação 2015 do empenho 580, Gerenciador Financeiro 9012D3, Requisição de diária 107/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 107/2021 - PAD 048/2021Participar de ROP 603 |
579 | 2014 | 2010 | PAD 110/2021 | 16/09/2021 | Henrique Manoel Alves | 622,50 | 622,50 | Requisição de diária | 108/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 2014 do empenho 579, Gerenciador Financeiro 91510, Requisição de diária 108/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 108/2021 - PAD Nº 110/2021Participação da ROP 603 |
596 | 2075 | 2075 | PAD 042/2021 | 22/09/2021 | Angela Maria Toqueto | 1.530,00 | 1.530,00 | Requisição de diária | 114/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 2075 do empenho 596, Gerenciador Financeiro 9C97B6, Requisição de diária 114/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 114/2021 - PAD 042/2021 Participar do 23º CBCENF |
595 | 2074 | 2074 | PAD 041/2021 | 22/09/2021 | Carolise Ana Basso | 1.530,00 | 1.530,00 | Requisição de diária | 113/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 2074 do empenho 595, Gerenciador Financeiro 7E2094, Requisição de diária 113/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 113/2021 - PAD 041/2021 Participar do 23º CBCENF |
582 | 2068 | 2065 | PAD 360/2021 | 22/09/2021 | Daiane Leandro Freitas | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 109/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Daiane Leandro Freitas, liquidação 2068 do empenho 582, Gerenciador Financeiro 92202, Requisição de diária 109/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 109/2021 - PAD 360/2021 Realização de inspeção na Secretaria de Saúde Passo de Torres.Sairá de Criciúma dia 20/09 às 08h e retornará dia 20/09 às 17h. |
581 | 2069 | 2066 | PAD 360/2021 | 22/09/2021 | Daiane Leandro Freitas | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 110/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Daiane Leandro Freitas, liquidação 2069 do empenho 581, Gerenciador Financeiro 92202, Requisição de diária 110/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 110/2021 - PAD 360/2021 Realização de inspeção no Hospital Praia Grande. Sairá de Criciúma dia 21/09 às 08h e retornará dia 21/09 às 17h. |
583 | 2072 | 2070 | PAD 322/2021 | 22/09/2021 | Edna Silva Camilo de Souza | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 106/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Edna Silva Camilo de Souza, liquidação 2072 do empenho 583, Gerenciador Financeiro DF6BF1, Requisição de diária 106/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 106/2021 - PAD 322/2021 Realização de inspeção SCPAR Porto de Imbituba S.A no Município de Imbituba. Sairá de Criciúma dia 22/09 às 08h e retornará dia 22/09 às 17h. |
599 | 2076 | 2076 | PAD 046/2021 | 22/09/2021 | Francine de Mattos Evaldt | 1.190,00 | 1.190,00 | Requisição de diária | 116/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Francine de Mattos Evaldt, liquidação 2076 do empenho 599, Gerenciador Financeiro E83763, Requisição de diária 116/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 116/2021 - PAD 046/2021Participação do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF) |
585 | 2073 | 2071 | PAD 363/2021 | 22/09/2021 | Ignes Balatka Weber | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 111/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Ignes Balatka Weber, liquidação 2073 do empenho 585, Gerenciador Financeiro 88CC28, Requisição de diária 111/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 111/2021. PAD 363/2021 - REALIZAR RETORNO DE FISCALIZAÇÕES NO HUST EM JOAÇABA E HOSPITAL SÃO ROQUE EM LUZERNA |
586 | 2086 | 2089 | PAD 364/2021 | 24/09/2021 | Aldori Antunes dos Santos | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 112/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Aldori Antunes dos Santos, liquidação 2086 do empenho 586, Gerenciador Financeiro 92412, Requisição de diária 112/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 112/2021. PAD 364/2021 - Participar do 23º CBCENF |
594 | 2080 | 2083 | PAD 366/2021 | 24/09/2021 | Charles Carvalho de Souza | 1.190,00 | 1.190,00 | Requisição de diária | 115/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Charles Carvalho de Souza, liquidação 2080 do empenho 594, Gerenciador Financeiro 92417, Requisição de diária 115/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 115/2021 - PAD 366/2021 Participar do 23º CBCENF |
577 | 2085 | 2088 | PAD 046/2021 | 24/09/2021 | Francine de Mattos Evaldt | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 100/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Francine de Mattos Evaldt, liquidação 2085 do empenho 577, Gerenciador Financeiro DF7885, Requisição de diária 100/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 100/2021 - PAD 046/2021 Inspeções em Rio do Campo e Santa TerezinhaSairá de Blumenau dia 27/09 pela manhã e retornará dia 28/09 após a fiscalização. |
575 | 2081 | 2084 | PAD 110/2021 | 24/09/2021 | Henrique Manoel Alves | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 105/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 2081 do empenho 575, Gerenciador Financeiro 92411, Requisição de diária 105/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 105/2021 - PAD Nº 110/2021Participação do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF) Sairá de Baln. Camboriú dia26/09 a tarde e retornará dia 30/09 a tarde. Diárias pagas para os dias 27 a 30/09. |
574 | 2082 | 2085 | PAD 011/2021 | 24/09/2021 | Lais Concellos | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 103/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lais Concellos, liquidação 2082 do empenho 574, Gerenciador Financeiro 62D397, Requisição de diária 103/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 103/2021 - PAD 011/2021Participar do 23º CBCENF |
572 | 2084 | 2087 | PAD 012/2021 | 24/09/2021 | Maria Elisabeth Kleba da Silva | 1.867,50 | 1.867,50 | Requisição de diária | 102/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maria Elisabeth Kleba da Silva, liquidação 2084 do empenho 572, Gerenciador Financeiro F66819, Requisição de diária 102/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 102/2021 - PAD 012/2021Participar do 23º CBCENF e realizar demais atividades da Sede |
576 | 2079 | 2082 | PAD 100/2021 | 24/09/2021 | Marinês Finco | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 104/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Marinês Finco, liquidação 2079 do empenho 576, Gerenciador Financeiro 92416, Requisição de diária 104/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 104/2021 - PAD 100/2021Participação do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF) no papel de conselheira do Coren - SC. |
573 | 2083 | 2086 | PAD 212/2021 | 24/09/2021 | Renata Rodrigues de Medeiros Correa | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 101/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Renata Rodrigues de Medeiros Correa, liquidação 2083 do empenho 573, Gerenciador Financeiro 92409, Requisição de diária 101/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 101/2021 - PAD 212/2021 Participar do 23º CBCENF. |
616 | 2111 | 2105 | PAD 360/2021 | 04/10/2021 | Daiane Leandro Freitas | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 119/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Daiane Leandro Freitas, liquidação 2111 do empenho 616, Gerenciador Financeiro 100401, Requisição de diária 119/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 119/2021 - PAD 360/2021 Realização de inspeção de retorno na Secretaria de Saúde Praia Grande. |
623 | 2160 | 2156 | PAD 363/2021 | 06/10/2021 | Ignes Balatka Weber | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 122/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Ignes Balatka Weber, liquidação 2160 do empenho 623, Gerenciador Financeiro 845024, Requisição de diária 122/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 121/2021. PAD 363/2021Realizar fiscalizações em SMS de Campos Novos, de Monte Carlo e hospital de Fraiburgo. |
628 | 2352 | 2361 | PAD 360/2021 | 11/10/2021 | Daniel Matias Ghizoni | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 125/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Daniel Matias Ghizoni, liquidação 2352 do empenho 628, Gerenciador Financeiro 7E413E, Requisição de diária 125/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 125/2021 - PAD 360/2021 REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO DE RETORNO JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL ALTO VALE, EM RIO DO SUL, E UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, DE ITUPORANGA. |
624 | 2295 | 2304 | PAD 363/2021 | 11/10/2021 | Ignes Balatka Weber | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 121/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Ignes Balatka Weber, liquidação 2295 do empenho 624, Gerenciador Financeiro 797DCF, Requisição de diária 121/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 122/2021. PAD 363/2021Realizar fiscalizações em SMS de Monte Castelo, Hospital de Santa Cecilia e Clinica Santa Catarina de Santa Cecília. |
633 | 2289 | 2298 | PAD 041/2021 | 13/10/2021 | Carolise Ana Basso | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 127/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 2289 do empenho 633, Gerenciador Financeiro E29CB1, Requisição de diária 127/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 127/2021 - PAD 041/2021 Centro de Custo 01.04Realizar fiscalização de 01 unidade básica de saúde, 01 hospital. Distancia ida: 143 km |
619 | 2290 | 2300 | PAD 059/2021 | 13/10/2021 | Gelson Luiz de Albuquerque | 1.375,00 | 1.375,00 | Requisição de diária | 117/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gelson Luiz de Albuquerque, liquidação 2290 do empenho 619, Gerenciador Financeiro 101303, Requisição de diária 117/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 117/2021 - PAD 059/2021 Participar da 23ª Assembleia de Presidentes, na sede do Cofen. |
622 | 2296 | 2305 | PAD 363/2021 | 15/10/2021 | Ignes Balatka Weber | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 120/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Ignes Balatka Weber, liquidação 2296 do empenho 622, Gerenciador Financeiro 95660B, Requisição de diária 120/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 120/2021. PAD 363/2021REALIZAR FISCALIZAÇÕES EM ZORTÉA, OURO E LACERDÓPOLIS. |
634 | 2297 | 2306 | PAD 041/2021 | 18/10/2021 | Carolise Ana Basso | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 126/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 2297 do empenho 634, Gerenciador Financeiro 841EAB, Requisição de diária 126/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 126/2021 - PAD 041/2021 Centro de Custo 01.04Realizar fiscalização de 02 unidades básicas de saúde, 02 hospitais, 01 SAMU |
639 | 2298 | 2307 | PAD 322/2021 | 18/10/2021 | Edna Silva Camilo de Souza | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 128/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Edna Silva Camilo de Souza, liquidação 2298 do empenho 639, Gerenciador Financeiro 9D81DA, Requisição de diária 128/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 128/2021 - PAD 322/2021 Realização de inspeção no Hospital do município de São Martinho. Sairá de Criciúma dia 20/10 às 08h e retornará dia 20/10 às 17h. |
630 | 2284 | 2291 | PAD 360/2021 | 19/10/2021 | Daniel Matias Ghizoni | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 123/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Daniel Matias Ghizoni, liquidação 2284 do empenho 630, Gerenciador Financeiro 7E413E, Requisição de diária 123/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 123/2021 - PAD 360/2021 REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO PARA AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA JUNTO AO ASILO DE VELHOS DE BRAÇO DO TROMBUDO, E INSPEÇÃO DE RETORNO JUNTO À FUNDAÇÃO HOSPITALAR ALEX KRIESER, DE AGROLÂNDIA. |
643 | 2310 | 2309 | PAD 059/2021 | 20/10/2021 | Gelson Luiz de Albuquerque | 622,50 | 622,50 | Requisição de diária | 131/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gelson Luiz de Albuquerque, liquidação 2310 do empenho 643, Gerenciador Financeiro 102010, Requisição de diária 131/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 131/2021 - PAD 059/2021 Participar de ação de avaliação do Cofen, no Hospital Santa Isabel. |
644 | 2309 | 2308 | PAD 323/2021 | 20/10/2021 | Marcus Vinicius dos Santos | 517,50 | 517,50 | Requisição de diária | 132/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Marcus Vinicius dos Santos, liquidação 2309 do empenho 644, Gerenciador Financeiro ECF478, Requisição de diária 132/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 132/2021 - PAD 323/2021Participar de ação de avaliação do Cofen, no Hospital Santa Isabel. |
654 | 2338 | 2340 | PAD 357/2021 | 22/10/2021 | Angela Maria Toqueto | 1.190,00 | 1.190,00 | Requisição de diária | 140/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 2338 do empenho 654, Gerenciador Financeiro D056FD, Requisição de diária 140/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 141/2021 - PAD 357/2021 Participar da Ação " Coren-SC mais perto de você" em São Miguel do Oeste. Sairá de Chapecó dia 25/10 pela manhã e retornará dia 28/10 a tarde. |
656 | 2332 | 2334 | PAD 357/2021 | 22/10/2021 | Carolise Ana Basso | 1.190,00 | 1.190,00 | Requisição de diária | 141/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 2332 do empenho 656, Gerenciador Financeiro 4FA306, Requisição de diária 141/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 141/2021 - PAD 357/2021 Participar da Ação " Coren-SC mais perto de você" em São Miguel do Oeste. |
681 | 2343 | 2345 | PAD 046/2021 | 22/10/2021 | Francine de Mattos Evaldt | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 144/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Francine de Mattos Evaldt, liquidação 2343 do empenho 681, Gerenciador Financeiro E1E8E7, Requisição de diária 144/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 144/2021 - PAD 046/2021 Inspeções em José Boiteux e Witmarsum |
647 | 2341 | 2343 | PAD 357/2021 | 22/10/2021 | Gelson Luiz de Albuquerque | 2.282,50 | 2.282,50 | Requisição de diária | 133/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gelson Luiz de Albuquerque, liquidação 2341 do empenho 647, Gerenciador Financeiro 102208, Requisição de diária 133/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 133/2021 - PAD 357/2021 Participar da Ação " Coren-SC mais perto de você" em São Miguel do Oeste. Sairá de Fpolis dia 24/10 as 00h30 e retornará dia 29/10 as 15h30. |
678 | 2342 | 2344 | PAD 014/2021 | 22/10/2021 | Laryssa Inoue | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 143/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Laryssa Inoue, liquidação 2342 do empenho 678, Gerenciador Financeiro FBED83, Requisição de diária 143/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 143/2021 - PAD 014/2021 Fiscalização em Três Barras: UBS Mario Mussi, UBS São João Cavalheiro, UBS Campininha; Hospital São Lucas de Major Vieira.Sairá de Caçador no dia 27/10 pela manhã e retornará no dia 28/10 após a fiscalização. |
652 | 2336 | 2338 | PAD 357/2021 | 22/10/2021 | Leonardo Longo dos Santos | 1.530,00 | 1.530,00 | Requisição de diária | 138/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Leonardo Longo dos Santos, liquidação 2336 do empenho 652, Gerenciador Financeiro 8E92A9, Requisição de diária 138/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 138/2021 - PAD 357/2021 Participar da Ação " Coren-SC mais perto de você" em São Miguel do Oeste. Sairá de Fpolis dia 25/10 às 17h20 e retornará dia 29/10 às 15h30. |
651 | 2335 | 2337 | PAD 357/2021 | 22/10/2021 | Luiza Morgana Klueger Souza | 1.552,50 | 1.552,50 | Requisição de diária | 137/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Luiza Morgana Klueger Souza, liquidação 2335 do empenho 651, Gerenciador Financeiro 84F230, Requisição de diária 137/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 137/2021 - PAD 357/2021 Participar da Ação Coren-SC mais perto de você" em São Miguel do Oeste. Sairá de Fpolis dia 25/10 às 17h20 e retornará dia 29/10 às 15h30. " |
650 | 2333 | 2335 | PAD 357/2021 | 22/10/2021 | Marcus Vinicius dos Santos | 1.897,50 | 1.897,50 | Requisição de diária | 136/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Marcus Vinicius dos Santos, liquidação 2333 do empenho 650, Gerenciador Financeiro 23AAA7, Requisição de diária 136/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 136/2021 - PAD 357/2021 Participar da Ação " Coren-SC mais perto de você" em São Miguel do Oeste.Sairá de Fpolis dia 24/10 as 00h30 e retornará dia 29/10 as 15h30. |
649 | 2334 | 2336 | PAD 357/2021 | 22/10/2021 | Maria Elisabeth Kleba da Silva | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 135/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maria Elisabeth Kleba da Silva, liquidação 2334 do empenho 649, Gerenciador Financeiro D16FED, Requisição de diária 135/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 135/2021 - PAD 357/2021 Participar da Ação Coren-SC mais perto de você" em São Miguel do Oeste. Sairá de Chapecó dia 25/10 pela manhã e retornará dia 28/10 a tarde. " |
648 | 2340 | 2342 | PAD 357/2021 | 22/10/2021 | Maristela Assumpção de Azevedo | 2.282,50 | 2.282,50 | Requisição de diária | 134/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 2340 do empenho 648, Gerenciador Financeiro 102207, Requisição de diária 134/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 134/2021 - PAD 357/2021 Participar da Ação " Coren-SC mais perto de você" em São Miguel do Oeste. Sairá de Fpolis dia 24/10 as 00h30 e retornará dia 29/10 as 15h30. |
653 | 2337 | 2339 | PAD 357/2021 | 22/10/2021 | Maristela dos Santos P. Vilas Boas | 1.172,50 | 1.172,50 | Requisição de diária | 139/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela dos Santos P. Vilas Boas, liquidação 2337 do empenho 653, Gerenciador Financeiro 61DC43, Requisição de diária 139/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 139/2021 - PAD 357/2021 Participar da Ação " Coren-SC mais perto de você" em São Miguel do Oeste. Sairá de Chapecó dia 25/10 pela manhã e retornará dia 28/10 a tarde. |
655 | 2339 | 2341 | PAD 357/2021 | 22/10/2021 | Tsharytza Cardozo de Castro Franzoni | 1.507,50 | 1.507,50 | Requisição de diária | 142/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Tsharytza Cardozo de Castro Franzoni, liquidação 2339 do empenho 655, Gerenciador Financeiro 905AF7, Requisição de diária 142/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 142/2021 - PAD 357/2021Participar da Ação " Coren-SC mais perto de você" em São Miguel do Oeste. Sairá de Fpolis dia 25/10 às 17h20 e retornará dia 29/10 às 15h30. |
629 | 2351 | 2360 | PAD 360/2021 | 25/10/2021 | Daniel Matias Ghizoni | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 123/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Daniel Matias Ghizoni, liquidação 2351 do empenho 629, Gerenciador Financeiro AF30B9, Requisição de diária 123/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 124/2021 - PAD 360/2021 REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO PARA AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRIM DOCE, E INSPEÇÕES DE RETORNO JUNTO ÀS SECRETARIAS DE SAÚDE DE LAURENTINO E AGRONÔMICA. |
672 | 2371 | 2380 | PAD 009/2021 | 27/10/2021 | Sandra Regina da Costa | 296,00 | 263,44 | Autorização Auxílio Representação | 065/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 2371 do empenho 672, Gerenciador Financeiro 2B3115, Autorização Auxílio Representação 065/2021 ref. a AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 065/2021 - PAD N.º 009/202121/07 Parecer Administrativo 015/2021 Portaria 139/202121/07 Parecer Administrativo 018/2021 Portaria 243/2021 |
694 | 2434 | 2442 | PAD 323/2021 | 03/11/2021 | Marcus Vinicius dos Santos | 517,50 | 517,50 | Requisição de diária | 148/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Marcus Vinicius dos Santos, liquidação 2434 do empenho 694, Gerenciador Financeiro 369B67, Requisição de diária 148/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 148/2021 - PAD 323/2021Participar de Formatura na UNESC, acompanhando o Presidente |
693 | 2433 | 2441 | PAD 059/2021 | 04/11/2021 | Gelson Luiz de Albuquerque | 622,50 | 622,50 | Requisição de diária | 147/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gelson Luiz de Albuquerque, liquidação 2433 do empenho 693, Gerenciador Financeiro 110404, Requisição de diária 147/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 147/2021 - PAD 059/2021Participar de Formatura da UNESC |
725 | 2551 | 2563 | PAD 152/2021 | 10/11/2021 | Carolise Ana Basso | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 153/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 2551 do empenho 725, Gerenciador Financeiro 531E10, Requisição de diária 153/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 153/2021 - PAD 041/2021 Inspeção de 01 hospital médio porte. Distancia ida: 128 km. |
724 | 2552 | 2564 | PAD 152/2021 | 10/11/2021 | Carolise Ana Basso | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 152/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 2552 do empenho 724, Gerenciador Financeiro F49E6D, Requisição de diária 152/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 152/2021 - PAD 041/2021 Realizar averiguação de denuncia em uma empresa de Enfermagem em Flor do Sertão (ida 104 km); inspeção em unidade de saúde em Santa Terezinha do Progresso. Distancias: Flor do Sertão: 104 km. Flor do Sertão a Santa Terezinha do Progresso: 49 km. Retorno a Chapecó: 98 km. |
720 | 2553 | 2566 | PAD 363/2021 | 10/11/2021 | Ignes Balatka Weber | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 154/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Ignes Balatka Weber, liquidação 2553 do empenho 720, Gerenciador Financeiro BEC040, Requisição de diária 154/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 154/2021 - PAD 363/2021REALIZAÇÃO FISCALIZAÇÕES NA SMS DE PINHEIRO PRETO, DE IBIAM E HOSPITAL DR JOSE ATHANAZIO CAMPOS NOVOS. |
714 | 2554 | 2567 | PAD 363/2021 | 10/11/2021 | Ignes Balatka Weber | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 149/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Ignes Balatka Weber, liquidação 2554 do empenho 714, Gerenciador Financeiro BEC040, Requisição de diária 149/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 149/2021. PAD 363/2021REALIZAR RETORNO DE FISCALIZAÇÕES NO HOSPITAL SÃO ROQUE DE LUZERNA, ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO EM ERVAL VELHO E EM JOAÇABA NA UNOESC COLETA DOCUMENTAÇÃO PARA PPI. |
731 | 2550 | 2562 | PAD 402/2021 | 10/11/2021 | Jennifer Adriane Nesso | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 163/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Jennifer Adriane Nesso, liquidação 2550 do empenho 731, Gerenciador Financeiro D736FB, Requisição de diária 163/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 163/2021 - PAD 402/2021 Realização de fiscalizações nas unidades Secretaria Municipal de Nova Trento |
717 | 2549 | 2561 | PAD 012/2021 | 10/11/2021 | Maria Elisabeth Kleba da Silva | 622,50 | 622,50 | Requisição de diária | 160/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maria Elisabeth Kleba da Silva, liquidação 2549 do empenho 717, Gerenciador Financeiro 6A14D6, Requisição de diária 160/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 160/2021 - PAD 012/2021 Realizar conversa com profissionais responsáveis pela renovação da CEE, fazer contato com a Secretaria Municipal de Saúde de SMO para orientar a implantação da CEE naquela instituição e acompanhar a fiscalização com a Enf. Fiscal Carolise Ana Basso. |
709 | 2567 | 2583 | PAD 364/2021 | 12/11/2021 | Aldori Antunes dos Santos | 1.867,50 | 1.867,50 | Requisição de diária | 145/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Aldori Antunes dos Santos, liquidação 2567 do empenho 709, Gerenciador Financeiro 111208, Requisição de diária 145/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 145/2021. PAD 364/2021.Participar da 605 ROP |
730 | 2559 | 2572 | PAD 042/2021 | 12/11/2021 | Angela Maria Toqueto | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 164/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 2559 do empenho 730, Gerenciador Financeiro 60C766, Requisição de diária 164/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 164/2021 - PAD 042/2021 Realização de fiscalizações na Secretaria de Saúde de Alto Bela Vista |
726 | 2566 | 2581 | PAD 337/2021 | 12/11/2021 | Cheila Karei Siega | 1.867,50 | 1.867,50 | Requisição de diária | 156/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Cheila Karei Siega, liquidação 2566 do empenho 726, Gerenciador Financeiro 111211, Requisição de diária 156/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 156/2021 - PAD 337/2021Participar da 605º Reunião Ordinária de Plenária - ROP que será realizada nos dias 17, 18 e 19 de novembro de 2021. |
718 | 2563 | 2577 | PAD 035/2021 | 12/11/2021 | Graziela Salete de Souza | 1.507,50 | 1.507,50 | Requisição de diária | 150/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Graziela Salete de Souza, liquidação 2563 do empenho 718, Gerenciador Financeiro 18E428, Requisição de diária 150/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 150/2021 - PAD 035/2021 Substituir Auxiliar Administrativo durante as férias na subseção de Lages. |
727 | 2565 | 2580 | PAD 334/2021 | 12/11/2021 | Juliete de Oliveira Costa | 1.867,50 | 1.867,50 | Requisição de diária | 111210 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Juliete de Oliveira Costa, liquidação 2565 do empenho 727, Gerenciador Financeiro 111210, Requisição de diária 111210 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 146/2021 - PAD Nº 334/2021Diária para ROP 605 que será presencial. |
661 | 2568 | 2585 | PAD 100/2021 | 12/11/2021 | Marinês Finco | 1.867,50 | 1.867,50 | Requisição de diária | 130/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Marinês Finco, liquidação 2568 do empenho 661, Gerenciador Financeiro 111207, Requisição de diária 130/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 130/2021 - PAD 100/2021 Participar da 605ª ROP Coren/SC e Prêmio Destaque de Enfermagem - edição especialSairá de Blumenau dia 16/11 e retornará dia 20/11. |
728 | 2570 | 2587 | PAD 161/2021 | 12/11/2021 | Maristela Assumpção de Azevedo | 1.925,00 | 1.925,00 | Requisição de diária | 158/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 2570 do empenho 728, Gerenciador Financeiro 111201, Requisição de diária 158/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 158/2021 - PAD 161/2021 Participar do I Encontro em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Encontro dos Coord. De Fiscalização, no Coren-SP |
734 | 2562 | 2576 | PAD 048/2021 | 12/11/2021 | Sueli Sartor | 1.867,50 | 1.867,50 | Requisição de diária | 2D2C7A | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Sueli Sartor, liquidação 2562 do empenho 734, Gerenciador Financeiro 2D2C7A, Requisição de diária 2D2C7A ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 166/2021 - PAD 048/2021Participar de ROP 605 |
729 | 2569 | 2586 | PAD 049/2021 | 16/11/2021 | Daniel Matias Ghizoni | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 162/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Daniel Matias Ghizoni, liquidação 2569 do empenho 729, Gerenciador Financeiro F075A2, Requisição de diária 162/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 162/2021 - PAD 049/2021 Realização de inspeção para averiguação de denúncia junto ao Centro Covid de Pouso Redondo, e inspeção de retorno junto às unidades básicas de saúde Bracatinga, e centro, ambas situadas no Município de Trombudo Central. Sairá de Blumenau dia 18/11 às 06h30min e retornará dia 18/11 às 18h30min. |
721 | 2561 | 2574 | PAD 363/2021 | 16/11/2021 | Ignes Balatka Weber | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 155/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Ignes Balatka Weber, liquidação 2561 do empenho 721, Gerenciador Financeiro BBCBA9, Requisição de diária 155/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 155/2021 - PAD 363/2021REALIZAÇÃO FISCALIZAÇÕES NA SMS DE TIMBÓ GRANDE E PRONTO ATENDIMENTO, SMS DE SANTA CECÍLIA E CLÍNICA SANTA CATARINA. |
722 | 2564 | 2578 | PAD 159/2021 | 16/11/2021 | Laryssa Inoue | 850,00 | 850,00 | Requisição de diária | 159/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Laryssa Inoue, liquidação 2564 do empenho 722, Gerenciador Financeiro 65E04F, Requisição de diária 159/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 159/2021 - PAD 014/2021 Participação do Prêmio Destaque no dia 19/11/2021 a noite |
723 | 2560 | 2573 | PAD 400/2021 | 16/11/2021 | Lilian de Farias Benedet | 1.125,00 | 1.125,00 | Requisição de diária | 157/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lilian de Farias Benedet, liquidação 2560 do empenho 723, Gerenciador Financeiro DDF80B, Requisição de diária 157/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 157/2021 - PAD 400/2021.Participar do Encontro dos Coord. De Fiscalização e Dpto Jurídico, no Coren-SP |
738 | 2581 | 2596 | PAD 387/2021 | 18/11/2021 | Henrique Manoel Alves | 622,50 | 622,50 | Requisição de diária | 167/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 2581 do empenho 738, Gerenciador Financeiro 111804, Requisição de diária 167/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 167/2021 - PAD Nº 387/2021REUNIÃO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO, AUTUAÇÃO E AVALIAÇÃO DE DENÚNCIAS ÉTICAS - (CRAADE) E CONVOCAÇÃO PARA O PRÊMIO ENFERMAGEM |
719 | 2584 | 2599 | PAD 035/2021 | 19/11/2021 | Graziela Salete de Souza | 1.842,50 | 1.842,50 | Requisição de diária | 151/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Graziela Salete de Souza, liquidação 2584 do empenho 719, Gerenciador Financeiro 089FEF, Requisição de diária 151/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 151/2021 - PAD 035/2021 Substituir Auxiliar Administrativo durante as férias na subseção de Lages. |
739 | 2585 | 2603 | PAD 014/2021 | 19/11/2021 | Laryssa Inoue | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 165/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Laryssa Inoue, liquidação 2585 do empenho 739, Gerenciador Financeiro 7086D7, Requisição de diária 165/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 165/2021 - PAD 014/2021 Fiscalização em - UBS Centro ESF I, - UBS Sayonara ESF II, - UBS Sebaldo Kunz ESF III, - Posto de Saúde Pedra Lisa, - Posto de Saúde Vera Cruz, - Hospital Municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Sairá de Caçador no dia 23/11 pela manhã e retornará no dia 24/11 após a fiscalização. |
756 | 2658 | 2681 | PAD 409/2021 | 24/11/2021 | Alessandra Lucélia Otto | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 171/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Alessandra Lucélia Otto, liquidação 2658 do empenho 756, Gerenciador Financeiro B2114C, Requisição de diária 171/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 171/2021 - PAD 409/2021 Realizar inventário do Patrimônio 2021 na Subseção de Joinville |
757 | 2659 | 2682 | PAD 409/2021 | 24/11/2021 | Alessandra Lucélia Otto | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 168/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Alessandra Lucélia Otto, liquidação 2659 do empenho 757, Gerenciador Financeiro E895B3, Requisição de diária 168/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 168/2021 - PAD 409/2021 Realizar inventário do Patrimônio 2021 na Subseção de Blumenau |
762 | 2660 | 2690 | PAD 041/2021 | 24/11/2021 | Carolise Ana Basso | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 174/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 2660 do empenho 762, Gerenciador Financeiro 2F7515, Requisição de diária 174/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 174/2021 - PAD 041/2021Inspeção de 03 Unidades Básicas de Saúde. Distancia: Chapeco - Descanso: 123 km. |
763 | 2653 | 2664 | PAD 059/2021 | 24/11/2021 | Gelson Luiz de Albuquerque | 2.475,00 | 2.475,00 | Requisição de diária | 175/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gelson Luiz de Albuquerque, liquidação 2653 do empenho 763, Gerenciador Financeiro 112402, Requisição de diária 175/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 175/2021 - PAD 059/2021 Participar de Reunião de Presidentes (Curitiba) e trata de assuntos administrativos no Senado Federal e Cofen (Brasília). Sairá de Fpolis dia 22/11 cedo, com carro próprio para Curitiba. Dia 24/11 cedo segue para Brasília de avião e retorna no mesmo dia as 20h. Retorna para Fpolis dia 26/11 cedo com seu carro. Todos pernoites serão em Curitiba. |
761 | 2691 | 2716 | PAD 411/2021 | 01/12/2021 | Grazieli Izidorio | 172,50 | 172,50 | Requisição de diária | 170/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Grazieli Izidorio, liquidação 2691 do empenho 761, Gerenciador Financeiro 120106, Requisição de diária 170/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 173/2021 - PAD 411/2021 Conhecer e auxiliar na realização de inventário do Patrimônio 2021 na Subseção de Joinville |
760 | 2692 | 2717 | PAD 411/2021 | 01/12/2021 | Grazieli Izidorio | 172,50 | 172,50 | Requisição de diária | 173/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Grazieli Izidorio, liquidação 2692 do empenho 760, Gerenciador Financeiro 120106, Requisição de diária 173/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 170/2021 - PAD 411/2021 Conhecer e Realizar inventário do Patrimônio 2021 na Subseção de Blumenau |
776 | 2690 | 2715 | PAD 110/2021 | 01/12/2021 | Henrique Manoel Alves | 415,00 | 415,00 | Requisição de diária | 176/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 2690 do empenho 776, Gerenciador Financeiro 120109, Requisição de diária 176/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 176/2021 - PAD Nº 110/2021Reunião da Comissão de recebimento, atuação e avaliação de denuncias éticas, para finalizar as tarefas de 2021e organizar processos pendentes. |
780 | 2734 | 2760 | PAD 059/2021 | 06/12/2021 | Gelson Luiz de Albuquerque | 1.375,00 | 1.375,00 | Requisição de diária | 207/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gelson Luiz de Albuquerque, liquidação 2734 do empenho 780, Gerenciador Financeiro 120601, Requisição de diária 207/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 207/2021 - PAD 059/2021 Participar de Reunião de Presidentes e lançamento de livro, em Brasília e atividades administrativas no Coren-SP. |
779 | 2868 | 2884 | PAD 423/2021 | 07/12/2021 | Alexandre Pereira Prazeres | 660,00 | 660,00 | Requisição de diária | 211/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Alexandre Pereira Prazeres, liquidação 2868 do empenho 779, Gerenciador Financeiro EA22B2, Requisição de diária 211/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 211/2021 - PAD 423/2021 Visita o COREN-SP para analise técnica dos sistemas utilizados pela equipe deste Regional |
778 | 2855 | 2868 | PAD 411/2021 | 07/12/2021 | Grazieli Izidorio | 690,00 | 690,00 | Requisição de diária | 210/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Grazieli Izidorio, liquidação 2855 do empenho 778, Gerenciador Financeiro 120702, Requisição de diária 210/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 210/2021 - PAD 411/2021 Visita o COREN-SP para analise técnica dos sistemas utilizados pela equipe deste Regional |
807 | 2867 | 2882 | PAD 403/2021 | 08/12/2021 | Aldori Antunes dos Santos | 207,50 | 207,50 | Requisição de diária | 200/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Aldori Antunes dos Santos, liquidação 2867 do empenho 807, Gerenciador Financeiro 120802, Requisição de diária 200/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 200/2021 - PAD 403/2021. Participar da 606 ROP e Seminário Administrativo 2021Sairá de Blumenau às 17:00 de 13/12/2021 e retorna às 18:00 de 18/12/2021. |
816 | 2858 | 2871 | PAD 042/2021 | 08/12/2021 | Angela Maria Toqueto | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 209/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 2858 do empenho 816, Gerenciador Financeiro 4510A7, Requisição de diária 209/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 209/2021 - PAD 042/2021 Realizar fiscalização de Retorno no hospital de Ipira (Associação Hospitalar Ipira/Piratuba) e hospital de Peritiba ( Associação B. Hospitalar de Peritiba) - DISTANCIA - 256 KM Decisão Coren/SC 001/2019 ART. 10.Sairá de Chapecó no dia 09/12 pela manhã e retornará após a fiscalização. |
822 | 2863 | 2878 | PAD 147/2021 | 08/12/2021 | Claúdio Alex Sipriano | 162,50 | 162,50 | Requisição de diária | 233/2021/GAB/COREN-SC | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Claúdio Alex Sipriano, liquidação 2863 do empenho 822, Gerenciador Financeiro 120803, Memorando 233/2021/GAB/COREN-SC ref. a Valor empenhado a Claúdio Alex Sipriano, pela despesa com ressarcimento da diferença ref devolução a maior efetuada em 30/09/2021 cfe MEMORANDO 233/2021/GAB - PAD 147/2021 |
817 | 2857 | 2870 | PAD 322/2021 | 08/12/2021 | Edna Silva Camilo de Souza | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 208/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Edna Silva Camilo de Souza, liquidação 2857 do empenho 817, Gerenciador Financeiro 0A6D88, Requisição de diária 208/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 208/2021 - PAD 322/2021 Fiscalização no Hospital São João Batista no município de Imaruí com distância de 141 kmSairá de Criciúma dia 09/12/2021 às 08 horas e retornará dia 09/12/2021 às 17 HORAS. |
805 | 2866 | 2881 | PAD 403/2021 | 08/12/2021 | Juliete de Oliveira Costa | 207,50 | 207,50 | Requisição de diária | 202/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Juliete de Oliveira Costa, liquidação 2866 do empenho 805, Gerenciador Financeiro 120804, Requisição de diária 202/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 202/2021 - PAD 403/2021. Participar de ROP 606 e Seminário Administrativo 2021.Sairá de Criciúma dia 13/12 as 18h e retornará dia 18/12 a tarde. |
818 | 2861 | 2876 | PAD 441/2021 | 09/12/2021 | Dayane Carla Borille | 172,50 | 172,50 | Requisição de diária | 212/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Dayane Carla Borille, liquidação 2861 do empenho 818, Gerenciador Financeiro 120903, Requisição de diária 212/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 212/2021 - PAD Nº 441/2021.Proceder a entrega das Carteiras Profissionais relativas ao Projeto Primeira Inscrição aos Formandos, bem como medalha do Prêmio Destaque Estudantil. |
806 | 2878 | 2906 | PAD 403/2021 | 10/12/2021 | Henrique Manoel Alves | 207,50 | 207,50 | Requisição de diária | 201/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 2878 do empenho 806, Gerenciador Financeiro 121004, Requisição de diária 201/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 201/2021 - PAD 403/2021. Participar de ROP 606 e Seminário Administrativo 2021.Sairá de Baln. Camboriú dia 13/12 a tarde e retornará dia 18/12 a tarde. |
809 | 2875 | 2903 | PAD 403/2021 | 10/12/2021 | Maria Elisabeth Kleba da Silva | 207,50 | 207,50 | Requisição de diária | 198/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maria Elisabeth Kleba da Silva, liquidação 2875 do empenho 809, Gerenciador Financeiro EBF389, Requisição de diária 198/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 198/2021 - PAD 012/2021Participar de ROP 606 e Seminário AdministrativoSairá de Chapeco dia 13/12 às 15h e retornará dia 19/12 as 17h. |
803 | 2877 | 2905 | PAD 403/2021 | 10/12/2021 | Marinês Finco | 207,50 | 207,50 | Requisição de diária | 204/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Marinês Finco, liquidação 2877 do empenho 803, Gerenciador Financeiro 121025, Requisição de diária 204/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 204/2021 - PAD 403/2021. Participar de ROP 606 e Seminário Administrativo 2021.Sairá de Blumenau dia 13/12 e retornará dia 18/12. |
802 | 2880 | 2908 | PAD 403/2021 | 10/12/2021 | Renata Rodrigues de Medeiros Correa | 207,50 | 207,50 | Requisição de diária | 205/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Renata Rodrigues de Medeiros Correa, liquidação 2880 do empenho 802, Gerenciador Financeiro 121011, Requisição de diária 205/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 205/2021 - PAD 403/2021. Participar de ROP 606 e Seminário Administrativo 2021.Sairá de Tubarão dia 13/12 as 18h e retornará dia 18/12 a tarde. |
808 | 2876 | 2904 | PAD 403/2021 | 10/12/2021 | Sueli Sartor | 207,50 | 207,50 | Requisição de diária | 199/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Sueli Sartor, liquidação 2876 do empenho 808, Gerenciador Financeiro 56D66B, Requisição de diária 199/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 199/2021 - PAD 403/2021. Participar de ROP 606 e Seminário Administrativo 2021.Sairá de Joinville dia 13/12 às 18h e retornará dia 18/12 as 14h. |
785 | 2891 | 2917 | PAD 403/2021 | 14/12/2021 | Angela Maria Toqueto | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 182/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 2891 do empenho 785, Gerenciador Financeiro 50478F, Requisição de diária 182/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 182/2021 - PAD 403/2021. Participar de Seminário Administrativo 2021Sairá de Chapecó dia 16/12 a noite e retornará dia 18/12 a noite |
791 | 2898 | 2924 | PAD 403/2021 | 14/12/2021 | Carolina Gabriele Chiarelli | 167,50 | 167,50 | Requisição de diária | 188/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carolina Gabriele Chiarelli, liquidação 2898 do empenho 791, Gerenciador Financeiro 051451, Requisição de diária 188/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 188/2021 - PAD 403/2021. Participar de Seminário Administrativo 2021Sairá de Joinville no dia 16/12 às 17h e retornará dia 18/12 a tarde |
784 | 2897 | 2923 | PAD 403/2021 | 14/12/2021 | Carolise Ana Basso | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 181/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 2897 do empenho 784, Gerenciador Financeiro D95F25, Requisição de diária 181/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 181/2021 - PAD 403/2021. Participar de Seminário Administrativo 2021Sairá de Chapecó dia 16/12 a noite e retornará dia 18/12 a noite |
792 | 2904 | 2929 | PAD 403/2021 | 14/12/2021 | Charles Carvalho de Souza | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 189/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Charles Carvalho de Souza, liquidação 2904 do empenho 792, Gerenciador Financeiro 121409, Requisição de diária 189/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 189/2021 - PAD 403/2021. Participar de Seminário Administrativo 2021Sairá de Joinville no dia 16/12 às 17h e retornará dia 18/12 a tarde |
795 | 2905 | 2930 | PAD 403/2021 | 14/12/2021 | Daiane Leandro Freitas | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 192/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Daiane Leandro Freitas, liquidação 2905 do empenho 795, Gerenciador Financeiro 121408, Requisição de diária 192/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 192/2021 - PAD 403/2021. Participar de Seminário Administrativo 2021Sairá de Criciuma no dia 16/12 às 17h e retornará dia 18/12 a tarde |
800 | 2911 | 2936 | PAD 403/2021 | 14/12/2021 | Daniel Matias Ghizoni | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 197/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Daniel Matias Ghizoni, liquidação 2911 do empenho 800, Gerenciador Financeiro 8091A8, Requisição de diária 197/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 197/2021 - PAD 403/2021 Participar de Seminário Administrativo 2021Sairá de Blumenau dia 16/11 às 17h e retornará dia 18/11 à tarde |
793 | 2902 | 2928 | PAD 403/2021 | 14/12/2021 | Deyse Bertotti | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 190/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Deyse Bertotti, liquidação 2902 do empenho 793, Gerenciador Financeiro 6B13B4, Requisição de diária 190/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 190/2021 - PAD 403/2021. Participar de Seminário Administrativo 2021Sairá de Joinville no dia 16/12 às 17h e retornará dia 18/12 a tarde |
794 | 2892 | 2918 | PAD 403/2021 | 14/12/2021 | Edna Silva Camilo de Souza | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 191/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Edna Silva Camilo de Souza, liquidação 2892 do empenho 794, Gerenciador Financeiro 52E4C7, Requisição de diária 191/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 191/2021 - PAD 403/2021Participar de Seminário Administrativo 2021Sairá de Criciuma no dia 16/12 às 17h e retornará dia 18/12 a tarde |
799 | 2906 | 2931 | PAD 403/2021 | 14/12/2021 | Francine de Mattos Evaldt | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 196/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Francine de Mattos Evaldt, liquidação 2906 do empenho 799, Gerenciador Financeiro E4A7C8, Requisição de diária 196/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 196/2021 - PAD 403/2021 Participar de Seminário Administrativo 2021Sairá de Blumenau dia 16/11 às 17h e retornará dia 18/11 à tarde |
788 | 2907 | 2932 | PAD 403/2021 | 14/12/2021 | Giana Marlize Boeira Poetini | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 185/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Giana Marlize Boeira Poetini, liquidação 2907 do empenho 788, Gerenciador Financeiro 70E39B, Requisição de diária 185/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 185/2021 - PAD 403/2021Participar de Seminário Administrativo 2021Sairá de Lages dia 16/12/2021 a tarde e retornará dia 18/12 a tarde |
781 | 2894 | 2920 | PAD 403/2021 | 14/12/2021 | Ignes Balatka Weber | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 178/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Ignes Balatka Weber, liquidação 2894 do empenho 781, Gerenciador Financeiro A93134, Requisição de diária 178/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 178/2021 - PAD 403/2021Participar de Seminário Administrativo 2021Sairá de Caçador dia 16/12 às 21h e retornará dia 18/12 as 20h. |
801 | 2895 | 2921 | PAD 403/2021 | 14/12/2021 | Keyla Rasnesvski Zamboni | 167,50 | 167,50 | Requisição de diária | 206/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Keyla Rasnesvski Zamboni, liquidação 2895 do empenho 801, Gerenciador Financeiro B359D2, Requisição de diária 206/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 206/2021 - PAD 403/2021. Participar de Seminário Administrativo 2021Sairá de Chapecó dia 16/12 as 17h e retornará dia 18/12 a tarde |
782 | 2899 | 2925 | PAD 403/2021 | 14/12/2021 | Laryssa Inoue | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 179/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Laryssa Inoue, liquidação 2899 do empenho 782, Gerenciador Financeiro 31EEFF, Requisição de diária 179/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 179/2021 - PAD 403/2021 Participar de Seminário Administrativo 2021Sairá de Caçador dia 16/12 às 21h e retornará dia 18/12 as 20h. |
787 | 2893 | 2919 | PAD 403/2021 | 14/12/2021 | Lilian Farias Heinzen | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 184/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lilian Farias Heinzen, liquidação 2893 do empenho 787, Gerenciador Financeiro D2E4F9, Requisição de diária 184/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 184/2021 - PAD 403/2021Participar de Seminário Administrativo 2021Sairá de Lages dia 16/12 a tarde e retornará dia 18/12 a tarde |
796 | 2896 | 2922 | PAD 403/2021 | 14/12/2021 | Liziane Gomes Nazário | 167,50 | 167,50 | Requisição de diária | 193/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Liziane Gomes Nazário, liquidação 2896 do empenho 796, Gerenciador Financeiro D5DE1A, Requisição de diária 193/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 193/2021 - PAD 403/2021. Participar de Seminário Administrativo 2021Sairá de Criciuma no dia 16/12 às 17h e retornará dia 18/12 a tarde |
786 | 2901 | 2927 | PAD 403/2021 | 14/12/2021 | Maristela dos Santos P. Vilas Boas | 167,50 | 167,50 | Requisição de diária | '183/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela dos Santos P. Vilas Boas, liquidação 2901 do empenho 786, Gerenciador Financeiro 20FB4A, Requisição de diária '183/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 183/2021 - PAD 403/2021. Participar de Seminário Administrativo 2021Sairá de Chapecó dia 16/12 a noite e retornará dia 18/12 a noite |
797 | 2900 | 2926 | PAD 403/2021 | 14/12/2021 | Marta Rodrigues Coutinho Pacheco | 167,50 | 167,50 | Requisição de diária | 194/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Marta Rodrigues Coutinho Pacheco, liquidação 2900 do empenho 797, Gerenciador Financeiro 121413, Requisição de diária 194/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 194/2021 - PAD 403/2021. Participar de Seminário Administrativo 2021Sairá de Blumenau no dia 16/12 às 17h e retornará dia 18/12 a tarde |
790 | 2908 | 2933 | PAD 403/2021 | 14/12/2021 | Mirian Coelho Thiel | 167,50 | 167,50 | Requisição de diária | 187/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Mirian Coelho Thiel, liquidação 2908 do empenho 790, Gerenciador Financeiro 3BAC7F, Requisição de diária 187/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 187/2021 - PAD 403/2021. Participar de Seminário Administrativo 2021Sairá de Joinville no dia 16/12 às 17h e retornará dia 18/12 a tarde |
798 | 2909 | 2934 | PAD 403/2021 | 14/12/2021 | Monique Brandes | 167,50 | 167,50 | Requisição de diária | 195/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Monique Brandes, liquidação 2909 do empenho 798, Gerenciador Financeiro 121404, Requisição de diária 195/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 195/2021 - PAD 403/2021. Participar de Seminário Administrativo 2021Sairá de Blumenau no dia 16/12 às 17h e retornará dia 18/12 a tarde |
789 | 2912 | 2937 | PAD 403/2021 | 14/12/2021 | Patrícia Bueno Silvestrin | 167,50 | 167,50 | Requisição de diária | 186/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Patrícia Bueno Silvestrin, liquidação 2912 do empenho 789, Gerenciador Financeiro 76A601, Requisição de diária 186/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 186/2021 - PAD 403/2021. Participar de Seminário Administrativo 2021Sairá de Lages no dia 16/12 às 17h e retornará dia 18/12 a tarde |
783 | 2910 | 2935 | PAD 403/2021 | 14/12/2021 | Poliane Natale Rodio Kuhnen | 167,50 | 167,50 | Requisição de diária | 180/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Poliane Natale Rodio Kuhnen, liquidação 2910 do empenho 783, Gerenciador Financeiro AD0AOC, Requisição de diária 180/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 180/2021 - PAD 403/2021 Participar de Seminário Administrativo 2021Sairá de Caçador dia 16/12 às 21h e retornará dia 18/12 as 20h. |
834 | 2959 | 2991 | PAD 409/2021 | 15/12/2021 | Alessandra Lucélia Otto | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 214/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Alessandra Lucélia Otto, liquidação 2959 do empenho 834, Gerenciador Financeiro AD4935, Requisição de diária 214/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 214/2021 - PAD 409/2021 Realizar inventário do Patrimônio 2021 na Subseção |
844 | 2950 | 2974 | PAD 042/2021 | 15/12/2021 | Angela Maria Toqueto | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 218/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 2950 do empenho 844, Gerenciador Financeiro E7A022, Requisição de diária 218/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 218/2021 - PAD 042/2021 Realizar fiscalização de Retorno na Secretaria Municipal de Saúde de Irani.Sairá de Chapecó no dia 14/12 pela manhã e retornará após a fiscalização. |
833 | 2938 | 2956 | PAD 363/2021 | 15/12/2021 | Ignes Balatka Weber | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 216/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Ignes Balatka Weber, liquidação 2938 do empenho 833, Gerenciador Financeiro F10035, Requisição de diária 216/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 216/2021 - PAD 363/2021REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA CLÍNICA HEMOSER EM LUZERNA, NA UPA E CENTRO COVID DE HERVAL D'OESTE |
836 | 2960 | 2992 | PAD 063/2021 | 15/12/2021 | Ronaldo Pierri | 167,50 | 167,50 | Requisição de diária | 217/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Ronaldo Pierri, liquidação 2960 do empenho 836, Gerenciador Financeiro 305E04, Requisição de diária 217/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 217/2021 - PAD 063/2021 levar 1 envelope de carteiras profissionais do Projeto Primeira Inscrição para a Conselheira Juliete Rodrigues da Costa entregar na Solenidade de Formatura que vai ocorrer no dia 10/12. |
835 | 2957 | 2988 | PAD 411/2021 | 16/12/2021 | Grazieli Izidorio | 172,50 | 172,50 | Requisição de diária | 215/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Grazieli Izidorio, liquidação 2957 do empenho 835, Gerenciador Financeiro 121606, Requisição de diária 215/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 215/2021 - PAD 411/2021 Conhecer e auxiliar na realização de inventário do Patrimônio 2021 na Subseção de Criciuma |
861 | 2953 | 2981 | PAD 451/2021 | 17/12/2021 | Elaine Cristina da Silveira | 502,50 | 502,50 | Requisição de diária | 220/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Elaine Cristina da Silveira, liquidação 2953 do empenho 861, Gerenciador Financeiro 268655, Requisição de diária 220/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 220/2021 - PAD 451/2021 Realizar a entrega de carteiras aos formandos da ESUCRI pelo Projeto Primeira Inscrição, na formatura do dia 18/12/2021, às 19h. |
859 | 2952 | 2980 | PAD 403/2021 | 17/12/2021 | Gabriela Custódio Alves | 167,50 | 167,50 | Requisição de diária | 219/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gabriela Custódio Alves, liquidação 2952 do empenho 859, Gerenciador Financeiro 121714, Requisição de diária 219/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 219/2021 - PAD 403/2021. Participar de Seminário Administrativo 2021 |
825 | 2947 | 2971 | PAD 014/2021 | 17/12/2021 | Laryssa Inoue | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 213/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Laryssa Inoue, liquidação 2947 do empenho 825, Gerenciador Financeiro 69F188, Requisição de diária 213/2021 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 213/2021 - PAD 014/2021 Fiscalização em Canoinhas: UPA e Hospital Santa Cruz de Canoinhas |
875 | 2981 | 3003 | PAD 100/2021 | 22/12/2021 | Marinês Finco | 888,00 | 888,00 | Requisição de diária | 170/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Marinês Finco, liquidação 2981 do empenho 875, Gerenciador Financeiro 122214, Jeton 170/2021 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 170/2021 - PAD 100/202114/12 Reunião Ordinária de Plenária nº 60615/12 Reunião Ordinária de Plenária nº 60616/12 Reunião Ordinária de Plenária nº 606 |
Diárias 2021 – janeiro a dezembro (em pdf) (em excel)