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68 | 18 | 16 | 08/01/2024 | Lilian Farias Heinzen | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 0001/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lilian Farias Heinzen, liquidação 18 do empenho 68, Gerenciador Financeiro A28592, Requisição de diária 0001/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 001/2024PAD 053/2024Centro de Custo 01.07. - Subseção Lages - FiscalizaçãoFiscalizações na Associação Franciscana São José de Urubici, Vigilância Epidemiológica da SMS de Urubici e na Unidade Saúde São Miguel da SMS de Lages.Lages - Urubici - Lages 09/01/2024 À 09/01/2024 |
99 | 39 | 36 | 10/01/2024 | Gilberto Lopes da Silva | 172,50 | 172,50 | Requisição de diária | 027/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 39 do empenho 99, Gerenciador Financeiro CFEF19, Requisição de diária 027/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 027/2024PAD 048/2024Centro de Custo 06.03 - Área de Tecnologia da InformaçãoConduzir o Empregado Público do Coren-SC Cesar Henrique até as subseções de Joinville e Blumenau para instalações técnicas.Florianópolis - Blumenau - Joinville - Florianópolis11/01/2024 À 11/01/2024 |
70 | 40 | 37 | 10/01/2024 | Gilberto Lopes da Silva | 172,50 | 172,50 | Requisição de diária | 012/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 40 do empenho 70, Gerenciador Financeiro CFEF19, Requisição de diária 012/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 012/2024PAD 048/2024Centro de Custo 02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e cadastroConduzir a Presidente e a Superintendente do Coren-SC até a subseção para visita técnica.Florianópolis - Criciúma - Florianópolis10/01/2024 À 10/01/2024 |
73 | 31 | 25 | 10/01/2024 | Henrique Manoel Alves | 1.245,00 | 1.245,00 | Requisição de diária | 010/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 31 do empenho 73, Gerenciador Financeiro 011003, Requisição de diária 010/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 010/2024PAD 062/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 631ª Reunião Ordinária de Plenária e da Reunião da Câmara de Ética do Coren-SC.Camboriú - Florianópolis - Camboriú 14/01/2024 À 17/01/2024 |
72 | 32 | 26 | 10/01/2024 | Henrique Manoel Alves | 415,00 | 415,00 | Requisição de diária | 013/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 32 do empenho 72, Gerenciador Financeiro 011003, Requisição de diária 013/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 013/2024PAD 062/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 28ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.Camboriú - Florianópolis - Camboriú 10/01/2024 À 11/01/2024 |
71 | 33 | 27 | 10/01/2024 | Marlete Barbosa Borges | 172,50 | 172,50 | Requisição de diária | 015/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Marlete Barbosa Borges, liquidação 33 do empenho 71, Gerenciador Financeiro 98FBC1, Requisição de diária 015/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 015/2024PAD 089/2024Centro de Custo 02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e cadastroVisita Técnica na Subseção de Criciúma.Florianópolis - Criciúma - Florianópolis10/01/2024 À 10/01/2024 |
98 | 47 | 44 | 11/01/2024 | César Henrique Bora Rosa | 167,50 | 167,50 | Requisição de diária | 028/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a César Henrique Bora Rosa, liquidação 47 do empenho 98, Gerenciador Financeiro 011103, Requisição de diária 028/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 028/2024PAD 022/2024Centro de Custo 06.03 - Área de Tecnologia da InformaçãoInstalação e configuração de scaners nas subseções.Florianópolis - Blumenau - Joinville - Florianópolis11/01/2024 À 11/01/2024 |
103 | 73 | 60 | 12/01/2024 | Dani Felipe de Souza Pinto | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 029/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Dani Felipe de Souza Pinto, liquidação 73 do empenho 103, Gerenciador Financeiro 011216, Requisição de diária 029/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 029/2024PAD 121/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 631ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Chapecó - Florianópolis - Chapecó 14/01/2024 À 17/01/2024 |
118 | 72 | 59 | 12/01/2024 | Denise Thum | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 031/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Denise Thum, liquidação 72 do empenho 118, Gerenciador Financeiro 011217, Requisição de diária 031/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 031/2024PAD 122/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 631ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Jaraguá do Sul - Florianópolis - Jaraguá do Sul14/01/2024 À 17/01/2024 |
105 | 64 | 49 | 12/01/2024 | Eliane Goulart Joaquim da Silva | 1.037,50 | 1.037,50 | Requisição de diária | 023/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 64 do empenho 105, Gerenciador Financeiro 011207, Requisição de diária 023/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 023/2024PAD 129/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 631ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Criciúma - Florianópolis - Criciúma15/01/2024 À 17/01/2024 |
107 | 68 | 53 | 12/01/2024 | Everley Hobold | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 018/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Everley Hobold, liquidação 68 do empenho 107, Gerenciador Financeiro 011202, Requisição de diária 018/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 018/2024PAD 114/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 631ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Joinville - Florianópolis - Joinville 14/01/2024 À 17/01/2024 |
121 | 71 | 58 | 12/01/2024 | Gabriele Carradore da Silva | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 034/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gabriele Carradore da Silva, liquidação 71 do empenho 121, Gerenciador Financeiro EC6FCC, Requisição de diária 034/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 034/2024PAD 125/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 631ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Tubarão - Florianópolis - Tubarão14/01/2024 À 17/01/2024 |
110 | 70 | 55 | 12/01/2024 | Gleide Nara de Amorim | 830,00 | 830,00 | Requisição de diária | 020/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 70 do empenho 110, Gerenciador Financeiro 011204, Requisição de diária 020/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 020/2024PAD 130/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 631ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Itajaí - Florianópolis - Itajaí15/01/2024 À 17/01/2024 |
109 | 58 | 46 | 12/01/2024 | Hanele Laske da Silva | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 021/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 58 do empenho 109, Gerenciador Financeiro 011211, Requisição de diária 021/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 021/2024PAD 119/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 631ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Blumenau - Florianópolis - Blumenau14/01/2024 À 17/01/2024 |
120 | 76 | 63 | 12/01/2024 | Janaína Albanese | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 033/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Janaína Albanese, liquidação 76 do empenho 120, Gerenciador Financeiro 011213, Requisição de diária 033/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 033/2024PAD 126/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 631ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Caçador - Florianópolis - Caçador14/01/2024 À 17/01/2024 |
75 | 63 | 48 | 12/01/2024 | Juliano Ricardo Schaffer | 4.187,50 | 4.187,50 | Requisição de diária | 002/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Juliano Ricardo Schaffer, liquidação 63 do empenho 75, Gerenciador Financeiro 8E72A9, Requisição de diária 002/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 002/2024PAD 052/2024Centro de Custo 02.07 - Subseção Lages - Registro e cadastroRealizar atendimentos na subseção de Lages em substituição ao Auxiliar Administrativo que solicitou demissão.Blumenau - Lages - Blumenau14/01/2024 A 26/01/2024 |
102 | 67 | 52 | 12/01/2024 | Junior da Luz Wolff | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 019/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 67 do empenho 102, Gerenciador Financeiro 011209, Requisição de diária 019/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 019/2024PAD 131/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 631ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Lages - Florianópolis - Lages14/01/2024 À 17/01/2024 |
122 | 74 | 61 | 12/01/2024 | Maria Cristina Berta | 1.867,50 | 1.867,50 | Requisição de diária | 030/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 74 do empenho 122, Gerenciador Financeiro 011215, Requisição de diária 030/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 030/2024PAD 127/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 631ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Concórdia - Florianópolis - Concórdia14/01/2024 À 18/01/2024 |
111 | 60 | 47 | 12/01/2024 | Marilene Cagol Salles | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 022/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Marilene Cagol Salles, liquidação 60 do empenho 111, Gerenciador Financeiro 011201, Requisição de diária 022/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 022/2024PAD 132/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 631ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Chapecó - Florianópolis - Chapecó14/01/2024 À 17/01/2024 |
108 | 69 | 54 | 12/01/2024 | Poliana Weber Fontana | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 016/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 69 do empenho 108, Gerenciador Financeiro 011206, Requisição de diária 016/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 016/2024PAD 115/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 631ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Chapecó - Florianópolis - Chapecó 14/01/2024 À 17/01/2024 |
119 | 75 | 62 | 12/01/2024 | Tania Silvana Schulz | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 032/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 75 do empenho 119, Gerenciador Financeiro 011214, Requisição de diária 032/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 032/2024PAD 128/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 631ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Blumenau - Florianópolis - Blumenau14/01/2024 À 17/01/2024 |
104 | 66 | 51 | 12/01/2024 | Tarcísio José da Silva | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 025/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 66 do empenho 104, Gerenciador Financeiro 011208, Requisição de diária 025/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 025/2024PAD 117/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 631ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Blumenau - Florianópolis - Blumenau 14/01/2024 À 17/01/2024 |
106 | 65 | 50 | 12/01/2024 | Valdemira Santina Dagostin | 1.037,50 | 1.037,50 | Requisição de diária | 017/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 65 do empenho 106, Gerenciador Financeiro 011210, Requisição de diária 017/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 017/2024PAD 118/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 631ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Criciúma - Florianópolis - Criciúma 15/01/2024 À 17/01/2024 |
95 | 86 | 68 | 16/01/2024 | Alex Junio Kuhlen dos Santos | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 003/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Alex Junio Felix dos Santos, liquidação 86 do empenho 95, Gerenciador Financeiro 93412D, Requisição de diária 003/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 003/2024PAD 016/2024Centro de Custo 01.02 - Subseção Blumenau - FiscalizaçãoFiscalizações na Unidade Básica de Saúde José Matias Neckel em Aurora e realizar a devolução de uma carteira de identificação profissional no município de Ituporanga.Blumenau - Aurora - Ituporanga - Blumenau 17/01/2024 À 18/01/2024 |
126 | 94 | 97 | 19/01/2024 | Aline Renilda dos Santos Aguiar | 1.150,00 | 1.150,00 | Requisição de diária | 036/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Aline Renilda dos Santos Aguiar, liquidação 94 do empenho 126, Gerenciador Financeiro E090C3, Requisição de diária 036/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 036/2024PAD 164/2024Centro de Custo 06.06 - Departamento de LicitaçõesVisita técnica para treinamento de Dispensa de Licitações Eletrônicas no setor de Licitações do Coren-RS.Florianópolis/SC - Porto Alegre/RS - Florianópolis/SC22/01/2024 À 24/01/2024 |
112 | 100 | 103 | 19/01/2024 | Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann | 1.375,00 | 1.375,00 | Requisição de diária | 007/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, liquidação 100 do empenho 112, Gerenciador Financeiro 011905, Requisição de diária 007/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 007/2024PAD 058/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteParticipar do curso de formação de novos gestores do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.Florianópolis/SC - Brasília/DF - Florianópolis/SC 22/01/2024 À 24/01/2024 |
100 | 97 | 100 | 19/01/2024 | Dayane Oliveira de Souza | 1.100,00 | 1.100,00 | Requisição de diária | 026/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Dayane Oliveira de Souza, liquidação 97 do empenho 100, Gerenciador Financeiro 1CC138, Requisição de diária 026/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 026/2024PAD 142/2024Centro de Custo 06.06 - Departamento de LicitaçõesVisita técnica para treinamento de Dispensa de Licitações Eletrônicas no setor de Licitações do Coren-RS.Florianópolis/SC - Porto Alegre/RS - Florianópolis/SC22/01/2024 À 24/01/2024 |
101 | 95 | 98 | 19/01/2024 | Elaine Cristina da Silveira Nunes | 1.100,00 | 1.100,00 | Requisição de diária | 024/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Elaine Cristina da Silveira Nunes, liquidação 95 do empenho 101, Gerenciador Financeiro 65E303, Requisição de diária 024/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 024/2024PAD 045/2024Centro de Custo 06.06 - Departamento de LicitaçõesVisita técnica para treinamento de Dispensa de Licitações Eletrônicas no setor de Licitações do Coren-RS.Florianópolis/SC - Porto Alegre/RS - Florianópolis/SC22/01/2024 À 24/01/2024 |
82 | 102 | 105 | 19/01/2024 | Fernanda Antunes Luz | 1.375,00 | 1.375,00 | Requisição de diária | 004/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 102 do empenho 82, Gerenciador Financeiro 7D9558, Requisição de diária 004/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 004/2024PAD 060/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteParticipar do curso de formação de novos gestores do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.Florianópolis/SC - Brasília/DF - Florianópolis/SC 22/01/2024 À 24/01/2024 |
74 | 101 | 104 | 19/01/2024 | Henrique Manoel Alves | 1.515,00 | 1.515,00 | Requisição de diária | 014/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 101 do empenho 74, Gerenciador Financeiro 011902, Requisição de diária 014/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 014/2024PAD 062/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteParticipar do curso de formação de novos gestores do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e participar da ROP do Cofen.Camboriú - Florianópolis - Brasília/DF - Florianópolis - Camboriú 22/01/2024 À 25/01/2024 |
97 | 98 | 101 | 19/01/2024 | Maristela Assumpção de Azevedo | 2.475,00 | 2.475,00 | Requisição de diária | 008/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 98 do empenho 97, Gerenciador Financeiro 011906, Requisição de diária 008/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 008/2024PAD 054/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteParticipar do curso de formação de novos gestores do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e participar da ROP do Cofen.Florianópolis/SC - Brasília/DF - Florianópolis/SC 22/01/2024 À 26/01/2024 |
127 | 96 | 99 | 19/01/2024 | Odirlei Ferreira da Silva | 1.100,00 | 1.100,00 | Requisição de diária | 035/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Odirlei Ferreira da Silva, liquidação 96 do empenho 127, Gerenciador Financeiro 011909, Requisição de diária 035/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 035/2024PAD 083/2024Centro de Custo 06.06 - Departamento de LicitaçõesVisita técnica para treinamento de Dispensa de Licitações Eletrônicas no setor de Licitações do Coren-RS.Florianópolis/SC - Porto Alegre/RS - Florianópolis/SC22/01/2024 À 24/01/2024 |
79 | 99 | 102 | 19/01/2024 | Sandra Regina da Costa | 1.375,00 | 1.375,00 | Requisição de diária | 009/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 99 do empenho 79, Gerenciador Financeiro C7DF1C, Requisição de diária 009/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 009/2024PAD 056/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteParticipar do curso de formação de novos gestores do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.Florianópolis/SC - Brasília/DF - Florianópolis/SC 22/01/2024 À 24/01/2024 |
84 | 122 | 125 | 24/01/2024 | Giana Marlize Boeira Poetini | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 005/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Giana Marlize Boeira Poetini, liquidação 122 do empenho 84, Gerenciador Financeiro ADE492, Requisição de diária 005/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 005/2024 PAD Nº 047/2024Centro de Custo 01.07 - Subseção Lages - FiscalizaçãoFiscalização para averiguação de denúncia na Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jardim da Serra.Lages - Bom Jardim da Serra - Lages25/01/2024 a 25/01/2024 |
135 | 128 | 131 | 26/01/2024 | Dener Henderson do Nascimento | 172,50 | 172,50 | Requisição de diária | 042/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Dener Henderson do Nascimento, liquidação 128 do empenho 135, Gerenciador Financeiro 449AE0, Requisição de diária 042/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 038/2024PAD 042/2024Centro de Custo 06.03 - Área de Tecnologia da InformaçãoJuntamente com o Representante do Cofen ir até as subseções de Joinville e Blumenau para Fiscalização de cumprimento de PLATEC - equipamentos tecnológicos doados pelo Cofen.Florianópolis - Blumenau - Joinville - Florianópolis24/01/2024 À 24/01/2024 |
83 | 121 | 124 | 26/01/2024 | Francine de Mattos Evaldt | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 006/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Francine de Mattos Evaldt, liquidação 121 do empenho 83, Gerenciador Financeiro F0CF45, Requisição de diária 006/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 006/2024 PAD 046/2024Centro de Custo 01.02 - Subseção de Blumenau - FiscalizaçãoRealizar inspeção na Associação da Rede de Beneficência Cristã - Hospital Dona Lisete.Blumenau - Taió - Blumenau 29/01/2024 A 30/01/2024 |
136 | 125 | 128 | 26/01/2024 | Gilberto Lopes da Silva | 172,50 | 172,50 | Requisição de diária | 037/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 125 do empenho 136, Gerenciador Financeiro AB3893, Requisição de diária 037/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 037/2024PAD 048/2024Centro de Custo 06.03 - Área de Tecnologia da InformaçãoConduzir Empregados Públicos do Coren-SC e Representante do Cofen até as subseções de Joinville e Blumenau para Fiscalização de cumprimento de PLATECFlorianópolis - Blumenau - Joinville - Florianópolis24/01/2024 À 24/01/2024 |
134 | 141 | 144 | 26/01/2024 | Marlete Barbosa Borges | 30,00 | 30,00 | Requisição de diária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Marlete Barbosa Borges, liquidação 141 do empenho 134, Gerenciador Financeiro C220F8, Requisição de diária ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 039/2024PAD 089/2024Centro de Custo 06.03 - Área de Tecnologia da InformaçãoJuntamente com o Representante do Cofen ir até as subseções de Joinville e Blumenau para Fiscalização de cumprimento de PLATEC - equipamentos tecnológicos investidos pelo Cofen.Florianópolis - Blumenau - Joinville - Florianópolis24/01/2024 À 24/01/2024 |
134 | 127 | 361 | 26/01/2024 | Marlete Barbosa Borges | 142,50 | 142,50 | Requisição de diária | 089/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Marlete Barbosa Borges, liquidação 127 do empenho 134, Resgate de aplicação 039/2024, Requisição de diária 089/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 039/2024PAD 089/2024Centro de Custo 06.03 - Área de Tecnologia da InformaçãoJuntamente com o Representante do Cofen ir até as subseções de Joinville e Blumenau para Fiscalização de cumprimento de PLATEC - equipamentos tecnológicos investidos pelo Cofen.Florianópolis - Blumenau - Joinville - Florianópolis24/01/2024 À 24/01/2024 |
148 | 129 | 132 | 26/01/2024 | Marta Rodrigues Coutinho Pacheco | 1.842,50 | 1.842,50 | Requisição de diária | 082/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Marta Rodrigues Coutinho Pacheco, liquidação 129 do empenho 148, Gerenciador Financeiro 8C01F9, Requisição de diária 082/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 041/2024 PAD Nº 082/2024Centro de Custo 02.07 - Subseção de Lages - Registro e CadastroRealizar atendimentos aos profissionais na subseção.Blumenau - Lages - Blumenau28/01/2024 a 02/02/2024 |
175 | 148 | 145 | 31/01/2024 | Henrique Manoel Alves | 415,00 | 415,00 | Requisição de diária | 040/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 148 do empenho 175, Gerenciador Financeiro 013122, Requisição de diária 040/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 040/2024 - PAD 062/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da Reunião com a Secretária da Saúde do Estado Carmen Zanotto.Camboriú - Florianópolis - Camboriú 17/01/2024 À 18/01/2024Precisou estender mais um pernoite, por conta do agendamento feito pela Presidente Maristela Azevedo para participarem de uma reunião no dia 18/01/2024. |
174 | 189 | 185 | 02/02/2024 | Juliano Ricardo Schaffer | 2.345,00 | 2.345,00 | Requisição de diária | 042/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Juliano Ricardo Schaffer, liquidação 189 do empenho 174, Gerenciador Financeiro 3E06AA, Requisição de diária 042/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 042/2024 - PAD 052/2024Centro de Custo 02.03 - Subseção Caçador - Registro e cadastroRealizar atendimentos na subseção de Caçador.Blumenau - Caçador - Blumenau03/02/2024 A 10/02/2024 |
172 | 188 | 184 | 02/02/2024 | Maristella dos Santos Pacheco Vilas Boas | 2.010,00 | 2.010,00 | Requisição de diária | 043/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristella dos Santos Pacheco Vilas Boas, liquidação 188 do empenho 172, Gerenciador Financeiro D01751, Requisição de diária 043/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 043/2024 - PAD 081/2024Centro de Custo 02.07 - Subseção Lages - Registro e cadastro Realizar atendimentos na subseção de Lages.Chapecó -Lages - Chapecó 04/02/2024 à 10/02/2024 |
192 | 209 | 199 | 07/02/2024 | Angela Maria Toqueto | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 052/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 209 do empenho 192, Gerenciador Financeiro CCD882, Requisição de diária 052/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 052/2024 - PAD Nº 017/2024Centro de Custo 01.04 - Subseção Chapecó - FiscalizaçãoRealizar fiscalizações em 02 Unidades de Saúde de Irani: Fundo Municipal de Saúde de Irani e na Unidade Básica de Saúde Marlei Alves Batista.Chapecó - Irani - Chapecó08/02/2024 a 08/02/2024 |
193 | 377 | 372 | 14/02/2024 | Angela Maria Toqueto | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 053/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 377 do empenho 193, Gerenciador Financeiro C2EA5A, Requisição de diária 053/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 053/2024 - PAD Nº 017/2024Centro de Custo 01.04 - Subseção Chapecó - FiscalizaçãoRealizar fiscalizações no Fundo Municipal de Saúde de Piratuba - Unidade Saúde.Chapecó - Piratuba - Chapecó13/02/2024 a 13/02/2024 |
208 | 376 | 370 | 14/02/2024 | Juliano Ricardo Schaffer | 1.172,50 | 1.172,50 | Requisição de diária | 062/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Juliano Ricardo Schaffer, liquidação 376 do empenho 208, Gerenciador Financeiro FEB18E, Requisição de diária 062/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 062/2024 - PAD 052/2024Centro de Custo 02.07 - Subseção Lages - Registro e cadastroRealizar atendimentos na subseção de Lages.Blumenau - Lages - Blumenau13/02/2024 A 16/02/2024 |
187 | 279 | 262 | 16/02/2024 | Angelo Vidal Alves | 1.245,00 | 1.245,00 | Requisição de diária | 048/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 279 do empenho 187, Gerenciador Financeiro 021609, Requisição de diária 048/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 048/2024 - PAD 116/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 632ª Reunião Ordinária de Plenária e da Reunião da Câmara de Ética do Coren-SC.Joinville - Florianópolis - Joinville 19/02/2024 À 22/02/2024 |
178 | 275 | 257 | 16/02/2024 | Denise Thum | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 044/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Denise Thum, liquidação 275 do empenho 178, Gerenciador Financeiro 021604, Requisição de diária 044/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 044/2024 - PAD 122/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 632ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Jaraguá do Sul - Florianópolis - Jaraguá do Sul19/02/2024 À 22/02/2024 |
179 | 375 | 367 | 16/02/2024 | Eliane Goulart Joaquim da Silva | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 047/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 375 do empenho 179, Gerenciador Financeiro 021601, Requisição de diária 047/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 047/2024 - PAD 129/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 632ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Criciúma - Florianópolis - Criciúma19/02/2024 À 22/02/2024 |
219 | 374 | 362 | 16/02/2024 | Francine de Mattos Evaldt | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 069/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Francine de Mattos Evaldt, liquidação 374 do empenho 219, Gerenciador Financeiro 8CCD95, Requisição de diária 069/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 069/2024 - PAD 046/2024Centro de Custo 01.02 - Subseção de Blumenau - FiscalizaçãoRealizar inspeção na Associação Cultural e Beneficente São José e no Fundo Municipal de Saúde de Rio do Campo.Blumenau - Rio do Campo - Blumenau 19/02/2024 A 20/02/2024 |
198 | 281 | 265 | 16/02/2024 | Gabriele Carradore da Silva | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 054/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gabriele Carradore da Silva, liquidação 281 do empenho 198, Gerenciador Financeiro B28750, Requisição de diária 054/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 054/2024 - PAD 125/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 632ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Tubarão - Florianópolis - Tubarão19/02/2024 À 22/02/2024 |
204 | 277 | 259 | 16/02/2024 | Hanele Laske da Silva | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 058/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 277 do empenho 204, Gerenciador Financeiro 021612, Requisição de diária 058/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 058/2024 - PAD 119/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 632ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Blumenau - Florianópolis - Blumenau19/02/2024 À 22/02/2024 |
176 | 284 | 269 | 16/02/2024 | Henrique Manoel Alves | 1.245,00 | 1.245,00 | Requisição de diária | 045/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 284 do empenho 176, Gerenciador Financeiro 021603, Requisição de diária 045/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 045/2024 - PAD 062/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 632ª Reunião Ordinária de Plenária e da Reunião da Câmara de Ética do Coren-SC.Camboriú - Florianópolis - Camboriú 19/02/2024 À 22/02/2024 |
221 | 380 | 382 | 16/02/2024 | Janaína Albanese | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 065/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Janaína Albanese, liquidação 380 do empenho 221, Gerenciador Financeiro 021619, Requisição de diária 065/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 065/2024 - PAD 126/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 632ª Reunião Ordinária de Plenário e Capacitação da Câmara de Ética.Caçador - Florianópolis - Caçador19/02/2024 À 22/02/2024 |
206 | 276 | 258 | 16/02/2024 | Maria Cristina Berta | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 056/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 276 do empenho 206, Gerenciador Financeiro 021613, Requisição de diária 056/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 056/2024 - PAD 127/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 632ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Concórdia - Florianópolis - Concórdia19/02/2024 À 22/02/2024 |
222 | 379 | 381 | 16/02/2024 | Marilene Cagol Salles | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 064/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Marilene Cagol Salles, liquidação 379 do empenho 222, Gerenciador Financeiro 021620, Requisição de diária 064/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 064/2024 - PAD 132/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 632ª Reunião Ordinária de Plenário e Capacitação da Câmara de Ética.Chapecó - Florianópolis - Chapecó19/02/2024 À 22/02/2024 |
186 | 280 | 263 | 16/02/2024 | Maristela Assumpção de Azevedo | 825,00 | 825,00 | Requisição de diária | 049/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 280 do empenho 186, Gerenciador Financeiro 021608, Requisição de diária 049/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 049/2024 - PAD 054/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteParticipar das eleições do Cofen para o triênio 2024/2027.Florianópolis/SC - Brasília/DF - Florianópolis/SC 19/02/2024 À 20/02/2024 |
223 | 378 | 380 | 16/02/2024 | Marta Rodrigues Coutinho Pacheco | 4.187,50 | 4.187,50 | Requisição de diária | 063/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Marta Rodrigues Coutinho Pacheco, liquidação 378 do empenho 223, Gerenciador Financeiro 021621, Requisição de diária 063/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 063/2024 - PAD Nº 082/2024Centro de Custo 02.07 - Subseção de Lages - Registro e CadastroRealizar atendimentos aos profissionais na subseção.Blumenau - Lages - Blumenau18/02/2024 a 01/03/2024 |
196 | 278 | 260 | 16/02/2024 | Poliana Weber Fontana | 1.867,50 | 1.867,50 | Requisição de diária | 055/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 278 do empenho 196, Gerenciador Financeiro 021611, Requisição de diária 055/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 055/2024 - PAD 115/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 632ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Chapecó - Florianópolis - Chapecó 19/02/2024 À 23/02/2024 |
197 | 282 | 267 | 16/02/2024 | Tania Silvana Schulz | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 050/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 282 do empenho 197, Gerenciador Financeiro 021605, Requisição de diária 050/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 050/2024 - PAD 128/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 632ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Curitiba - Florianópolis - Blumenau19/02/2024 À 22/02/2024 |
220 | 381 | 383 | 16/02/2024 | Tarcísio José da Silva | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 068/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 381 do empenho 220, Gerenciador Financeiro 021618, Requisição de diária 068/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 068/2024 - PAD 117/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 632ª Reunião Ordinária de Plenário e Capacitação de Câmara de Ética.Blumenau - Florianópolis - Blumenau 19/02/2024 À 22/02/2024 |
182 | 283 | 268 | 16/02/2024 | Valdemira Santina Dagostin | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 046/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 283 do empenho 182, Gerenciador Financeiro 021602, Requisição de diária 046/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 046/2024 - PAD 118/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 632ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Criciúma - Florianópolis - Criciúma 19/02/2024 À 22/02/2024 |
205 | 388 | 393 | 19/02/2024 | Everley Hobold | 1.037,50 | 1.037,50 | Requisição de diária | 059/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Everley Hobold, liquidação 388 do empenho 205, Gerenciador Financeiro 021903, Requisição de diária 059/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 059/2024 - PAD 114/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 632ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Joinville - Florianópolis - Joinville 20/02/2024 À 22/02/2024 |
209 | 386 | 390 | 19/02/2024 | Gleide Nara de Amorim | 830,00 | 830,00 | Requisição de diária | 057/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 386 do empenho 209, Gerenciador Financeiro 021904, Requisição de diária 057/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 057/2024 - PAD 130/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 632ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Itajaí - Florianópolis - Itajaí20/02/2024 À 22/02/2024 |
207 | 387 | 392 | 19/02/2024 | Helen Bruggemann Bunn Schmitt | 517,50 | 517,50 | Requisição de diária | 061/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 387 do empenho 207, Gerenciador Financeiro 353643, Requisição de diária 061/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 061/2024 - PAD 049/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteRepresentar o Coren-SC para participar da Solenidade de entrega do Selo de Qualidade Cofen no Senac de Brusque.Florianópolis - Brusque - Florianópolis20/02/2024 À 21/02/2024 |
224 | 396 | 394 | 20/02/2024 | Dani Felipe de Souza Pinto | 622,50 | 622,50 | Requisição de diária | 067/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Dani Felipe de Souza Pinto, liquidação 396 do empenho 224, Gerenciador Financeiro 022010, Requisição de diária 067/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 067/2024 - PAD 121/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da Capacitação da Câmara de Ética.Chapecó - Florianópolis - Chapecó 21/02/2024 À 22/02/2024 |
227 | 433 | 436 | 27/02/2024 | Alex Junio Kuhlen dos Santos | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 066/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Alex Junio Felix dos Santos, liquidação 433 do empenho 227, Gerenciador Financeiro 0EAC93, Requisição de diária 066/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 066/2024 - PAD 016/2024Centro de Custo 01.02 - Subseção Blumenau - FiscalizaçãoFiscalizações reativas: Comunicade Evangélica de Confissão Luterana em Rio do Sul, Função Médico Social Rural Santa Catatrina e Fiscalização proativa no Fundo Municipal de Saúde de Presidente Nereu - Unidade de Saúde Adilcio da Silva.Blumenau - Petrolandia - Rio do Sul - Presidente Nereu - Blumenau 28/02/2024 À 29/02/2024 |
240 | 449 | 438 | 28/02/2024 | Francine de Mattos Evaldt | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 071/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Francine de Mattos Evaldt, liquidação 449 do empenho 240, Gerenciador Financeiro A17DCB, Requisição de diária 071/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 071/2024 - PAD 046/2024Centro de Custo 01.02 - Subseção de Blumenau - FiscalizaçãoRealizar inspeção no Fundo Municipal de Saúde de José Boiteux, no Polo base de José Boiteux - FunasaBlumenau - José Boiteux - Blumenau 26/02/2024 A 26/02/2024 |
246 | 452 | 441 | 28/02/2024 | Maria Elisabeth Kleba da Silva | 1.897,50 | 1.897,50 | Requisição de diária | 060/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maria Elisabeth Kleba da Silva, liquidação 452 do empenho 246, Gerenciador Financeiro C9459A, Requisição de diária 060/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 060/2024 - PAD 184/2024Centro de Custo 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)Realização de atividades na Sede do Coren-SC relativas à CEC e/ou participação em posses de CEEs na região da Florianópolis/Lages (29/02 e 01, 06 e 07/03); realização da 206ª Reunião da CEC na sede do Coren nos dias 04 e 05/03/2024. Chapecó - Florianópolis - Chapecó 29/02/2024 à 08/03/2024 |
248 | 502 | 497 | 01/03/2024 | Dener Henderson do Nascimento | 1.150,00 | 1.150,00 | Requisição de diária | 072/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Dener Henderson do Nascimento, liquidação 502 do empenho 248, Gerenciador Financeiro 0A2EFD, Requisição de diária 072/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 072/2024 - PAD 042/2024Centro de Custo 06.03 - Área de Tecnologia da InformaçãoVisita Técnica ao Coren-SP para migração de Sistema do módulo de fiscalização Florianópolis - São Paulo/SP - Florianópolis04/03/2024 À 06/03/2024 |
282 | 511 | 506 | 01/03/2024 | Eliane Goulart Joaquim da Silva | 1.037,50 | 1.037,50 | Requisição de diária | 074/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 511 do empenho 282, Gerenciador Financeiro 030142, Requisição de diária 074/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 074/2024 - PAD 129/2024Centro de Custo 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)Participar da 206ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren-SCCriciúma - Florianópolis - Criciúma03/03/2024 À 05/03/2024 |
243 | 504 | 499 | 01/03/2024 | Juliano Ricardo Schaffer | 1.842,50 | 1.842,50 | Requisição de diária | 082/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Juliano Ricardo Schaffer, liquidação 504 do empenho 243, Gerenciador Financeiro 1E6CF7, Requisição de diária 082/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 082/2024 - PAD 052/2024Centro de Custo 02.07 - Subseção Lages - Registro e cadastroRealizar atendimentos na subseção de Lages.Blumenau - Lages - Blumenau03/03/2024 A 08/03/2024 |
249 | 505 | 500 | 01/03/2024 | Junior da Luz Wolff | 1.037,50 | 1.037,50 | Requisição de diária | 075/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 505 do empenho 249, Gerenciador Financeiro 030102, Requisição de diária 075/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 075/2024 - PAD 131/2024Centro de Custo 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)Participar da 206ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren-SC.Lages - Florianópolis - Lages03/03/2024 À 05/03/2023 |
250 | 501 | 494 | 01/03/2024 | Katiuscia Silva Barcia | 670,00 | 670,00 | Requisição de diária | 076/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Katiuscia Silva Barcia, liquidação 501 do empenho 250, Gerenciador Financeiro 030112, Requisição de diária 076/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 076/2024 - PAD 191/2024Centro de Custo 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)Participar da 206ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren-SCBalneário Camboriú - Florianópolis - Balneário Camboriú03/03/2024 À 05/03/2024 |
247 | 500 | 493 | 01/03/2024 | Lívia Martins de Andrade Fortunato | 1.125,00 | 1.125,00 | Requisição de diária | 073/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lívia Martins de Andrade Fortunato, liquidação 500 do empenho 247, Gerenciador Financeiro 637D8B, Requisição de diária 073/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 073/2024 - PAD 076/2024Centro de Custo 06.03 - Área de Tecnologia da InformaçãoVisita Técnica ao Coren-SP para migração de Sistema do módulo de fiscalização Florianópolis - São Paulo/SP - Florianópolis04/03/2024 À 06/03/2024 |
244 | 499 | 492 | 01/03/2024 | Luciana Perosso | 862,50 | 862,50 | Requisição de diária | 079/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Luciana Perosso, liquidação 499 do empenho 244, Gerenciador Financeiro 030108, Requisição de diária 079/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 079/2024 - PAD 194/2024Centro de Custo 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)Participar da 206ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren-SCBlumenau - Florianópolis - Blumenau03/03/2024 À 05/03/2024 |
277 | 506 | 501 | 01/03/2024 | Marcia Aparecida Baems | 502,50 | 502,50 | Requisição de diária | 083/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Marcia Aparecida Baems, liquidação 506 do empenho 277, Gerenciador Financeiro 488E54, Requisição de diária 083/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 083/2024 - PAD 192/2024Centro de Custo 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)Participar da 206ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren-SCRio Negrinho - Florianópolis - Rio Negrinho04/03/2024 À 05/03/2024 |
254 | 483 | 480 | 01/03/2024 | Marilene Cagol Salles | 1.037,50 | 1.037,50 | Requisição de diária | 078/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Marilene Cagol Salles, liquidação 483 do empenho 254, Gerenciador Financeiro 30134, Requisição de diária 078/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 078/2024 - PAD 132/2024Centro de Custo 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)Participar da 206ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren-SC.Chapecó - Florianópolis - Chapecó03/03/2024 À 05/03/2024 |
241 | 503 | 498 | 01/03/2024 | Maristella dos Santos Pacheco Vilas Boas | 2.177,50 | 2.177,50 | Requisição de diária | 080/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristella dos Santos Pacheco Vilas Boas, liquidação 503 do empenho 241, Gerenciador Financeiro A8ADF7, Requisição de diária 080/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 080/2024 - PAD 081/2024Centro de Custo 02.03 - Subseção Caçador - Registro e cadastro Realizar atendimentos na subseção de CaçadorChapecó - Caçador - Chapecó 03/03/2024 à 09/03/2024 |
251 | 521 | 516 | 01/03/2024 | Valdemira Santina Dagostin | 1.037,50 | 1.037,50 | Requisição de diária | 077/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 521 do empenho 251, Gerenciador Financeiro 030135, Requisição de diária 077/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 077/2024 - PAD 118/2024Centro de Custo 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)Participar da 206ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren-SCCriciúma - Florianópolis - Criciúma 03/03/2024 À 05/03/2024 |
242 | 526 | 519 | 04/03/2024 | Carmen Regina Olsson | 690,00 | 690,00 | Requisição de diária | 081/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carmen Regina Olsson, liquidação 526 do empenho 242, Gerenciador Financeiro 030401, Requisição de diária 081/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 081/2024 - PAD 020/2024Centro de Custo 002.01 - Departamento de Inscrição, Registro e CadastroVisita Técnica ao Coren-SP para conhecer a organização e funcionamento do Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro, o funcionamento dos sistemas. Florianópolis - São Paulo/SP - Florianópolis05/03/2024 À 06/03/2024 |
298 | 527 | 529 | 05/03/2024 | Giana Marlize Boeira Poetini | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 085/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Giana Marlize Boeira Poetini, liquidação 527 do empenho 298, Gerenciador Financeiro 9DEF41, Requisição de diária 085/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 085/2024 - PAD Nº 047/2024Centro de Custo 01.07 - Subseção Lages - FiscalizaçãoFiscalizações porativas na Secretaria Municipal de Saúde de Bom jardim da Serra, Unidade de Saúde João Cardoso da Silva, Viilância Epidemiológica e Hospital Municipal Américo Caetano do Amaral.Lages - Bom Jardim da Serra - Lages28/02/2024 a 28/02/2024 |
286 | 530 | 533 | 05/03/2024 | Ivonei Bittencourt | 172,50 | 172,50 | Requisição de diária | 084/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Ivonei Bittencourt, liquidação 530 do empenho 286, Gerenciador Financeiro 5C9B52, Requisição de diária 084/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 084/2024 - PAD 190/2024Centro de Custo 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)Participar da 206ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren-SCJoinville - Florianópolis - Joinville04/03/2024 À 04/03/2024 |
299 | 641 | 649 | 08/03/2024 | Juliano Ricardo Schaffer | 2.345,00 | 2.345,00 | Requisição de diária | 087/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Juliano Ricardo Schaffer, liquidação 641 do empenho 299, Gerenciador Financeiro 6B8E5B, Requisição de diária 087/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 087/2024 - PAD 052/2024Centro de Custo 02.07 - Subseção Lages - Registro e cadastroRealizar atendimentos na subseção de Lages.Lages - Blumenau08/03/2024 A 15/03/2024 |
304 | 646 | 657 | 11/03/2024 | Angela Maria Toqueto | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 086/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 646 do empenho 304, Gerenciador Financeiro 5F1FDA, Requisição de diária 086/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 086/2024 PAD Nº 017/2024Centro de Custo 01.04 - Subseção Chapecó - FiscalizaçãoRealizar fiscalizações em duas Instituições: Fundo Municipal de Saúde de Jupia - Unidade de Saúde Sede e averiguar uma denúncia no Lar Bom Jesus.Chapecó - Jupia - Galvão - Chapecó12/03/2024 a 12/03/2024 |
329 | 739 | 751 | 15/03/2024 | Gilberto Lopes da Silva | 198,38 | 198,38 | Requisição de diária | 105/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 739 do empenho 329, Gerenciador Financeiro 77040E, Requisição de diária 105/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 105/2024 - PAD 048/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteAssessorar a Presidente durante as atividades e conduzi-la para palestra sobre ética profissional na Instituição Paço Municipal Marcos Rovaris às 13h.Florianópolis - Criciúma - Florianópolis19/03/2024 À 19/03/202411 - Qtdade de diárias (uso Coren/SC) 12 - Valor Unitário (uso Coren/SC) 13 - Valor Total (uso do Coren/SC)Meia R$ 345,00 + 15% R$ 172,50 + 25,88 = 198,38 |
328 | 740 | 752 | 15/03/2024 | Gilberto Lopes da Silva | 396,75 | 396,75 | Requisição de diária | 104/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 740 do empenho 328, Gerenciador Financeiro FBB978D, Requisição de diária 104/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 104/2024 - PAD 048/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteAssessorar a Presidente durante as atividades e conduzi-la a visita técnica na SMS e inauguração da sede do Conselho Municipal de Saúde, ambos em Itajaí.Florianópolis - Itajaí - Florianópolis18/03/2024 À 19/03/202411 - Qtdade de diárias (uso Coren/SC) 12 - Valor Unitário (uso Coren/SC) 13 - Valor Total (uso do Coren/SC)01 (uma) R$ 345,00 + 15% R$ 345,00 + 51,75 = 396,75 |
326 | 737 | 749 | 15/03/2024 | Maristela Assumpção de Azevedo | 415,00 | 415,00 | Requisição de diária | 106/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 737 do empenho 326, Gerenciador Financeiro 031510, Requisição de diária 106/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 106/2024 - PAD 054/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteParticipar das seguintes atividades: Realizar visita técnica na Secretaria Municipal de Saúde de Itajaí às 14h e Inauguração da Sede do Conselho Municipal de Saúde de Itajaí às 19h.Florianópolis/SC - Itajaí - Florianópolis/SC 18/03/2024 À 19/03/2024 |
327 | 738 | 750 | 15/03/2024 | Maristela Assumpção de Azevedo | 207,50 | 207,50 | Requisição de diária | 107/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 738 do empenho 327, Gerenciador Financeiro 031510, Requisição de diária 107/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 107/2024 - PAD 054/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteParticipar da palestra no Paço Municipal Marcos Rovaris em Criciúma às 13h00.Florianópolis/SC - Criciúma - Florianópolis/SC 19/03/2024 À 19/03/2024 |
322 | 736 | 748 | 15/03/2024 | Marta Rodrigues Coutinho Pacheco | 3.852,50 | 3.852,50 | Requisição de diária | 099/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Marta Rodrigues Coutinho Pacheco, liquidação 736 do empenho 322, Gerenciador Financeiro 031503, Requisição de diária 099/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 099/2024 - PAD Nº 082/2024Centro de Custo 02.07 - Subseção de Lages - Registro e CadastroRealizar atendimentos aos profissionais na subseção.Blumenau - Lages - Blumenau17/03/2024 a 28/03/2024 |
325 | 742 | 754 | 19/03/2024 | Laryssa Inoue | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 108/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Laryssa Inoue, liquidação 742 do empenho 325, Gerenciador Financeiro 29BB86, Requisição de diária 108/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 108/2024 - PAD Nº 075/2024Centro de Custo 01.03 - Subseção Caçador - Fiscalização Fiscalização no Fundo Municipal de Saúde de Vargem.Caçador - Vargem - Caçador20/03/2024 À 21/03/2024 |
350 | 782 | 802 | 22/03/2024 | Angela Maria Toqueto | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 100/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 782 do empenho 350, Gerenciador Financeiro E491B0, Requisição de diária 100/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 100/2024 - PAD Nº 017/2024Centro de Custo 01.01 - Departamento de FiscalizaçãoParticipar da Capacitação no Novo Manual de Fiscalização.Chapecó - Florianópolis - Chapecó24/03/2024 a 27/03/2024 |
339 | 781 | 801 | 22/03/2024 | Dani Felipe de Souza Pinto | 830,00 | 830,00 | Requisição de diária | 097/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Dani Felipe de Souza Pinto, liquidação 781 do empenho 339, Gerenciador Financeiro 032217, Requisição de diária 097/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 097/2024PAD 121/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar das seguintes atividades: Capacitação do novo Manual de Fiscalização, 633ª ROP, Diplomação da gestão 2024/2026 e Reunião da Câmara da Ética.Chapecó - Florianópolis - Chapecó 24/03/2024 À 28/03/2024 |
337 | 793 | 813 | 22/03/2024 | Denise Thum | 622,50 | 622,50 | Requisição de diária | 095/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Denise Thum, liquidação 793 do empenho 337, Gerenciador Financeiro 032208, Requisição de diária 095/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 095/2024 - PAD 122/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar das seguintes atividades: Capacitação do novo Manual de Fiscalização, 633ª ROP, Diplomação da gestão 2024/2026 e Reunião da Câmara da Ética.Jaraguá do Sul - Florianópolis - Jaraguá do Sul24/03/2024 À 28/03/2024 |
344 | 776 | 796 | 22/03/2024 | Eliane Goulart Joaquim da Silva | 830,00 | 830,00 | Requisição de diária | 089/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 776 do empenho 344, Gerenciador Financeiro 032202, Requisição de diária 089/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 089/2024 - PAD 129/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar das seguintes atividades: Capacitação do novo Manual de Fiscalização, 633ª ROP, Diplomação da gestão 2024/2026 e Reunião da Câmara da Ética.Criciúma - Florianópolis - Criciúma24/03/2024 À 28/03/2024 |
336 | 792 | 812 | 22/03/2024 | Everley Hobold | 622,50 | 622,50 | Requisição de diária | 092/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Everley Hobold, liquidação 792 do empenho 336, Gerenciador Financeiro 032207, Requisição de diária 092/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 092/2024 - PAD 114/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar das seguintes atividades: Capacitação do novo Manual de Fiscalização, 633ª ROP, Diplomação da gestão 2024/2026 e Reunião da Câmara da Ética.Joinville - Florianópolis - Joinville 24/03/2024 À 28/03/2024 |
348 | 783 | 803 | 22/03/2024 | Gabriele Carradore da Silva | 830,00 | 830,00 | Requisição de diária | 111/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gabriele Carradore da Silva, liquidação 783 do empenho 348, Gerenciador Financeiro 1F7EA9, Requisição de diária 111/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 111/2024 - PAD 125/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar das seguintes atividades: Capacitação do novo Manual de Fiscalização, 633ª ROP, Diplomação da gestão 2024/2026 e Reunião da Câmara da Ética.Tubarão - Florianópolis - Tubarão24/03/2024 À 28/03/2024 |
351 | 779 | 799 | 22/03/2024 | Giana Marlize Boeira Poetini | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 101/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Giana Marlize Boeira Poetini, liquidação 779 do empenho 351, Gerenciador Financeiro 111A25, Requisição de diária 101/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 101/2024 - PAD Nº 047/2024Centro de Custo 01.01 - Departamento de FiscalizaçãoParticipar da Capacitação no Novo Manual de Fiscalização.Lages - Florianópolis - Lages24/03/2024 a 27/03/2024 |
357 | 798 | 821 | 22/03/2024 | Gilberto Lopes da Silva | 198,38 | 198,38 | Requisição de diária | 113/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 798 do empenho 357, Gerenciador Financeiro BC4412, Requisição de diária 113/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 113/2024 - PAD 048/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteConduzir e assessorar a Presidente e Vice Presidente durante a Posse da CEE da UPA de Lages.Florianópolis - Lages - Florianópolis22/03/2024 À 22/03/2024Meia R$ 345,00 + 15% R$ 172,50 + 25,88 = 198,38 |
334 | 790 | 810 | 22/03/2024 | Gleide Nara de Amorim | 415,00 | 415,00 | Requisição de diária | 094/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 790 do empenho 334, Gerenciador Financeiro 032211, Requisição de diária 094/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 094/2024 - PAD 130/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar das seguintes atividades: Capacitação do novo Manual de Fiscalização, 633ª ROP, Diplomação da gestão 2024/2026 e Reunião da Câmara da Ética.Itajaí - Florianópolis - Itajaí25/03/2024 À 28/03/2024 |
353 | 778 | 798 | 22/03/2024 | Hanele Laske da Silva | 830,00 | 830,00 | Requisição de diária | 090/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 778 do empenho 353, Gerenciador Financeiro 032206, Requisição de diária 090/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 090/2024 - PAD 119/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar das seguintes atividades: Capacitação do novo manual de Fiscalização, 633ª Reunião Ordinária de Plenário, Diplomação da gestão 2024/2026 e Reunião de Câmara de Ética.Blumenau - Florianópolis - Blumenau24/03/2024 À 28/03/2024 |
341 | 785 | 805 | 22/03/2024 | Henrique Manoel Alves | 415,00 | 415,00 | Requisição de diária | 091/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 785 do empenho 341, Gerenciador Financeiro 032218, Requisição de diária 091/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 091/2024 - PAD 062/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar das seguintes atividades: Capacitação do novo Manual de Fiscalização, 633ª ROP, Diplomação da gestão 2024/2026 e Reunião da Câmara da Ética.Camboriú - Florianópolis - Camboriú 24/03/2024 À 28/03/2024 |
347 | 787 | 807 | 22/03/2024 | Janaína Albanese | 830,00 | 830,00 | Requisição de diária | 112/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Janaína Albanese, liquidação 787 do empenho 347, Gerenciador Financeiro 032210, Requisição de diária 112/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 112/2024 - PAD 126/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar das seguintes atividades: Capacitação do novo Manual de Fiscalização, 633ª ROP, Diplomação da gestão 2024/2026 e Reunião da Câmara da Ética.Caçador - Florianópolis - Caçador24/03/2024 À 28/03/2024 |
345 | 789 | 809 | 22/03/2024 | Junior da Luz Wolff | 622,50 | 622,50 | Requisição de diária | 019/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 789 do empenho 345, Gerenciador Financeiro 032213, Requisição de diária 019/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 019/2024 - PAD 131/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar das seguintes atividades: Capacitação do novo Manual de Fiscalização, 633ª ROP, Diplomação da gestão 2024/2026 e Reunião da Câmara da Ética.Lages - Florianópolis - Lages24/03/2024 À 28/03/2024 |
342 | 780 | 800 | 22/03/2024 | Lilian Farias Heinzen | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 102/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lilian Farias Heinzen, liquidação 780 do empenho 342, Gerenciador Financeiro 22D2BD, Requisição de diária 102/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 102/2024 - PAD 053/2024Centro de Custo 01.01 - Departamento de Fiscalização Participar da Capacitação no Novo Manual de Fiscalização.Lages - Florianópolis - Lages 24/03/2024 À 27/03/2024 |
346 | 788 | 808 | 22/03/2024 | Maria Cristina Berta | 830,00 | 830,00 | Requisição de diária | 103/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 788 do empenho 346, Gerenciador Financeiro 032214, Requisição de diária 103/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 103/2024 - PAD 127/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar das seguintes atividades: Capacitação do novo Manual de Fiscalização, 633ª ROP, Diplomação da gestão 2024/2026 e Reunião da Câmara da Ética.Concórdia - Florianópolis - Concórdia24/03/2024 À 28/03/2024 |
349 | 786 | 806 | 22/03/2024 | Marilene Cagol Salles | 830,00 | 830,00 | Requisição de diária | 110/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Marilene Cagol Salles, liquidação 786 do empenho 349, Gerenciador Financeiro 032205, Requisição de diária 110/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 110/2024 - PAD 132/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar das seguintes atividades: Capacitação do novo Manual de Fiscalização, 633ª ROP, Diplomação da gestão 2024/2026 e Atividades da CEC.Chapecó - Florianópolis - Chapecó24/03/2024 À 28/03/2024 |
358 | 796 | 819 | 22/03/2024 | Maristela Assumpção de Azevedo | 207,50 | 207,50 | Requisição de diária | 114/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 796 do empenho 358, Gerenciador Financeiro 032222, Requisição de diária 114/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 114/2024 - PAD 054/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteRealizar a posse da Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) da Unidade de Pronto Atendimento do município de Lages/SC.Florianópolis/SC - Lages - Florianópolis/SC 22/03/2024 À 22/03/2024Meia R$ 415,00 R$ 207,50 |
356 | 795 | 818 | 22/03/2024 | Marta Rodrigues Coutinho Pacheco | 616,40 | 616,40 | Requisição de diária | 116/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Marta Rodrigues Coutinho Pacheco, liquidação 795 do empenho 356, Gerenciador Financeiro 32220, Requisição de diária 116/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 116/2024 - PAD Nº 082/2024Centro de Custo 02.07 - Subseção de Lages - Registro e CadastroComplemento de 16% do valor das diárias da requisição 099/2024 conforme a Decisão Coren-SC nº 007/2024, considerando que a Auxiliar Administrativa se deslocou para subseção de Lages para substituição de seu par.Blumenau - Lages - Blumenau17/03/2024 a 28/03/2024 |
338 | 784 | 804 | 22/03/2024 | Poliana Weber Fontana | 830,00 | 830,00 | Requisição de diária | 096/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 784 do empenho 338, Gerenciador Financeiro 032219, Requisição de diária 096/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 096/2024 - PAD 115/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar das seguintes atividades: Capacitação do novo Manual de Fiscalização, 633ª ROP, Diplomação da gestão 2024/2026 e Reunião da Câmara da Ética.Chapecó - Florianópolis - Chapecó 24/03/2024 À 28/03/2024 |
359 | 797 | 820 | 22/03/2024 | Sandra Regina da Costa | 207,50 | 207,50 | Requisição de diária | 115/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 797 do empenho 359, Gerenciador Financeiro 2EC739, Requisição de diária 115/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 115/2024 - PAD 056/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteRealizar a posse da Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) da Unidade de Pronto Atendimento do município de Lages/SC.Florianópolis/SC - Lages - Florianópolis/SC 22/03/2024 À 22/03/2024Meia R$ 415,00 R$ 207,50 |
340 | 791 | 811 | 22/03/2024 | Tarcísio José da Silva | 622,50 | 622,50 | Requisição de diária | 098/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 791 do empenho 340, Gerenciador Financeiro 032203, Requisição de diária 098/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 098/2024 - PAD 117/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar das seguintes atividades: Capacitação do novo Manual de Fiscalização, 633ª ROP, Diplomação da gestão 2024/2026 e Reunião da Câmara da Ética.Blumenau - Florianópolis - Blumenau 24/03/2024 À 28/03/2024 |
335 | 794 | 814 | 22/03/2024 | Valdemira Santina Dagostin | 207,50 | 207,50 | Requisição de diária | 093/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 794 do empenho 335, Gerenciador Financeiro 032209, Requisição de diária 093/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 093/2024 - PAD 118/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da Reunião da Câmara de Ética do Coren-SCCriciúma - Florianópolis - Criciúma 28/03/2024 À 28/03/2024 |
391 | 827 | 849 | 27/03/2024 | Fernando Souza Dutra | 1.150,00 | 1.150,00 | Requisição de diária | 125/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Fernando Souza Dutra, liquidação 827 do empenho 391, Gerenciador Financeiro 154682, Requisição de diária 125/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 125/2024 - PAD 235/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaReunião de alinhamento estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.Florianópolis - São Paulo/SP - Florianópolis 03/04/2024 À 05/04/202402 e meia R$ 460,00 R$ 1.150,00 |
397 | 832 | 854 | 27/03/2024 | Gilberto Lopes da Silva | 198,38 | 198,38 | Requisição de diária | 120/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 832 do empenho 397, Gerenciador Financeiro A29A6A, Requisição de diária 120/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 120/2024 - PAD 048/2024Centro de Custo 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)Conduzir e assessorar a Presidente durante a Posse da CEE no Hospital Senhor Bom Jesus dos Passos em Laguna.Florianópolis - Laguna - Florianópolis01/04/2024 À 01/04/2024Meia R$ 345,00 + 15% R$ 172,50 + 25,88 = 198,38 |
372 | 823 | 845 | 27/03/2024 | Juliano Ricardo Schaffer | 4.857,50 | 4.857,50 | Requisição de diária | 117/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Juliano Ricardo Schaffer, liquidação 823 do empenho 372, Gerenciador Financeiro EDDF57, Requisição de diária 117/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 117/2024 - PAD 052/2024Centro de Custo 02.07 - Subseção Lages - Registro e cadastroRealizar atendimentos na subseção de Lages.Blumenau - Lages - Blumenau31/03/2024 A 12/04/202412 e meia + 16% conforme a Decisão Coren-SC nº 007/2024 R$ 335,00 + R$ 53,60 (16%) R$ 4.187,50 + 670,00 (16%) = R$ 4.857,50 |
371 | 822 | 833 | 27/03/2024 | Maristella dos Santos Pacheco Vilas Boas | 2.525,90 | 2.525,90 | Requisição de diária | 118/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristella dos Santos Pacheco Vilas Boas, liquidação 822 do empenho 371, Gerenciador Financeiro 0B0142, Requisição de diária 118/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 118/2024 - PAD 081/2024Centro de Custo 02.03 - Subseção Caçador - Registro e cadastro Realizar atendimentos na subseção de CaçadorChapecó - Caçador - Chapecó 31/03/2024 à 06/04/202406 e meia + 16% conforme a Decisão Coren 007/2024 R$ 335,00 + R$ 53,60 (16%) R$ 2.177,50 + R$ 348,40 = R$ 2.525,90 |
370 | 849 | 869 | 28/03/2024 | Karla Rodrigues Barzan | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 121/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Karla Rodrigues Barzan, liquidação 849 do empenho 370, Gerenciador Financeiro D843E2, Requisição de diária 121/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 121/2024 - PAD 074/2024Centro de Custo 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara de Ética)Realizar a posse e capacitação da Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) no Hospital Senhor Bom Jesus dos Passos.Florianópolis - Laguna - Florianópolis 01/04/2024 À 01/04/2024Meia R$ 340,00 R$ 170,00 |
395 | 835 | 855 | 28/03/2024 | Maristela Assumpção de Azevedo | 207,50 | 207,50 | Requisição de diária | 119/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 835 do empenho 395, Gerenciador Financeiro 032808, Requisição de diária 119/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 119/2024 - PAD 054/2024Centro de Custo 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara de Ética)Realizar a posse da Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) no Hospital Senhor Bom Jesus dos Passos.Florianópolis - Laguna - Florianópolis 01/04/2024 À 01/04/2024Meia R$ 415,00 R$ 207,50 |
396 | 836 | 856 | 28/03/2024 | Maristela Assumpção de Azevedo | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 123/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 836 do empenho 396, Gerenciador Financeiro 032808, Requisição de diária 123/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 123/2024 - PAD 054/2024Centro de Custo 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara de Ética)Realizar as posses das Comissões de Ética de Enfermagem (CEE) do Hospital Regional São Paulo em Xanxerê, da Secretaria Municipal de Saúde de São Lourenço do Oeste e da Unidade de Pronto Atendimento 24 horas de Chapecó/SC.Fpolis - Xanxerê - São Lourenço do Oeste - Chapecó - Fpolis02/04/2024 À 05/04/2024 |
398 | 1015 | 1032 | 01/04/2024 | Gilberto Lopes da Silva | 1.388,63 | 1.388,63 | Requisição de diária | 122/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 1015 do empenho 398, Gerenciador Financeiro 1B15B2, Requisição de diária 122/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 122/2024 - PAD 048/2024Centro de Custo 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)Conduzir e assessorar a Presidente durante as Posses das CEE do Hospital Regional São Paulo em Xanxerê, da Secretaria Municipal de Saúde de São Lourenço do Oeste e da Unidade de Pronto Atendimento 24h de Chapecó/SC.Fpolis - Xanxerê - São Lourenço do Oeste - Chapecó - Fpolis02/04/2024 À 05/04/202403 e Meia R$ 345,00 + 15% R$ 1.207,50 + 181,13 = 1.388,63 |
392 | 831 | 853 | 02/04/2024 | Fernanda Antunes Luz | 1.375,00 | 1.375,00 | Requisição de diária | 126/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 831 do empenho 392, Gerenciador Financeiro 3D832B, Requisição de diária 126/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 126/2024 - PAD 060/2024Centro de Custo 05.01 - Plenária Reunião de alinhamento estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.Florianópolis - São Paulo/SP - Florianópolis03/04/2024 À 05/04/202402 e Meia R$ 550,00 R$ 1.375,00 |
393 | 1014 | 1028 | 02/04/2024 | Henrique Manoel Alves | 1.375,00 | 1.375,00 | Requisição de diária | 124/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 1014 do empenho 393, Gerenciador Financeiro 040202, Requisição de diária 124/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 124/2024 - PAD 062/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaReunião de alinhamento estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.Florianópolis - São Paulo/SP - Florianópolis 03/04/2024 À 05/04/202402 e meia R$ 550,00 R$ 1.375,00 |
442 | 1001 | 1012 | 03/04/2024 | Angela Maria Toqueto | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 100/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 1001 do empenho 442, Gerenciador Financeiro B9E723, Requisição de diária 100/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 100/2024 - PAD Nº 017/2024Centro de Custo 04.01- CECParticipar de Posse de Comissão de Ética: 03/04 - Associação Educacional e Caritativa - Hospital Regional São Paulo - Xanxerê as 13h30 - 4ª feira. 04/04 - Fundo Municipal de Saude de São Lourenço do Oeste - São Lourenço do Oeste as 8h - 5º feira. Conforme Portaria de Designação. 1 e Meia R$ 340,00 R$ 510,00Sairá de Chapecó no dia 03/04 cedo e retorna dia 04/04 a tarde. |
443 | 1004 | 1015 | 03/04/2024 | Maria Elisabeth Kleba da Silva | 517,50 | 517,50 | Requisição de diária | 154/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maria Elisabeth Kleba da Silva, liquidação 1004 do empenho 443, Gerenciador Financeiro 904AFF, Requisição de diária 154/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 154/2024 - PAD 184/2024Centro de Custo 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)Participação da posse e realização da capacitação da CEE da Secretaria Municipal de Saúde de São Lourenço do Oeste/SCChapecó - São Lourenço do Oeste - Chapecó01 e meia R$ 345,00 R$ 517,50 |
436 | 1037 | 1058 | 05/04/2024 | Angelo Vidal Alves | 1.037,50 | 1.037,50 | Requisição de diária | 152/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 1037 do empenho 436, Gerenciador Financeiro 040509, Requisição de diária 152/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 152/2024 - PAD 116/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 634ª Reunião Ordinária de Plenária Joinville - Fpolis - Joinville2 e meia R$ 415,00 R$ 1.037,50Sairá de Joinville dia 07/04 a tarde e retorna dia 09/04 após o término das atividades. |
422 | 1024 | 1041 | 05/04/2024 | Daiane Bittencourt da Rosa | 225,00 | 225,00 | Requisição de diária | 147/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Daiane Bittencourt da Rosa, liquidação 1024 do empenho 422, Gerenciador Financeiro 172BD4, Requisição de diária 147/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 147/2024 - PAD 040/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteParticipar do 14º Seminário Administrativo do Cofen.Florianópolis - Brasília/DF - Florianópolis22/04/2024 À 25/04/2024Meia R$ 450,00 R$ 225,00 |
429 | 1032 | 1053 | 05/04/2024 | Dani Felipe de Souza Pinto | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 142/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Dani Felipe de Souza Pinto, liquidação 1032 do empenho 429, Gerenciador Financeiro 040507, Requisição de diária 142/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 142/2024 - PAD 121/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar das seguintes atividades: 634ª ROP e Reunião da Câmara da Ética.Chapecó - Florianópolis - Chapecó 07/04/2024 À 10/04/202403 e meia R$ 415,00 R$ 1.452,50 |
430 | 1035 | 1056 | 05/04/2024 | Denise Thum | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 141/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Denise Thum, liquidação 1035 do empenho 430, Gerenciador Financeiro 040508, Requisição de diária 141/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 141/2024 - PAD 122/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar das seguintes atividades: 634ª ROP e Reunião da Câmara da Ética.Jaraguá do Sul - Florianópolis - Jaraguá do Sul07/04/2024 À 10/04/202403 e meia R$ 415,00 R$ 1.452,50 |
411 | 1033 | 1054 | 05/04/2024 | Hanele Laske da Silva | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 127/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 1033 do empenho 411, Gerenciador Financeiro 040502, Requisição de diária 127/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 127/2024 - PAD 119/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar das seguintes atividades: 634ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Blumenau - Florianópolis - Blumenau07/04/2024 À 10/04/202403 e meia R$ 415,00 R$ 1.452,50 |
394 | 1036 | 1057 | 05/04/2024 | Henrique Manoel Alves | 1.245,00 | 1.245,00 | Requisição de diária | 139/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 1036 do empenho 394, Gerenciador Financeiro 040501, Requisição de diária 139/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 139/2024 - PAD 062/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar das seguintes atividades: 634ª ROP e Reunião da Câmara de Ética.Camboriú - Florianópolis - Camboriú 07/04/2024 À 10/04/202403 (três) R$ 415,00 R$ 1.245,00 |
434 | 1028 | 1049 | 05/04/2024 | Junior da Luz Wolff | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 140/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 1028 do empenho 434, Gerenciador Financeiro 040503, Requisição de diária 140/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 140/2024 - PAD 131/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 633ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Lages - Florianópolis - Lages07/04/2024 À 10/04/202403 e Meia R$ 415,00 R$ 1.452,50 |
414 | 1034 | 1055 | 05/04/2024 | Poliana Weber Fontana | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 128/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 1034 do empenho 414, Gerenciador Financeiro 040505, Requisição de diária 128/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 128/2024 - PAD 115/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 634ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Chapecó - Florianópolis - Chapecó 07/04/2024 À 10/04/202403 e Meia R$ 415,00 R$ 1.452,50 |
432 | 1030 | 1051 | 05/04/2024 | Tarcísio José da Silva | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 138/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 1030 do empenho 432, Gerenciador Financeiro 040506, Requisição de diária 138/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 138/2024 - PAD 117/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar das seguintes atividades: 634ª ROP e Reunião da Câmara da Ética.Blumenau - Florianópolis - Blumenau 07/04/2024 À 10/04/20243 e Meia R$ 415,00 R$ 1.452,50 |
437 | 1025 | 1046 | 05/04/2024 | Valdemira Santina Dagostin | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 150/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 1025 do empenho 437, Gerenciador Financeiro 040510, Requisição de diária 150/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 150/2024 - PAD 118/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 634ª ROP e da Reunião da Câmara de Ética do Coren-SCCriciúma - Florianópolis - Criciúma 07/04/2024 À 10/04/202403 e Meia R$ 415,00 R$ 1.452,50 |
426 | 1049 | 1074 | 08/04/2024 | Eliane Goulart Joaquim da Silva | 622,50 | 622,50 | Requisição de diária | 137/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 1049 do empenho 426, Gerenciador Financeiro 040803, Requisição de diária 137/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 137/2024 - PAD 129/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da Reunião da Câmara de Ética do Coren-SC.Criciúma - Florianópolis - Criciúma09/04/2024 À 10/04/202401 e meia R$ 415,00 R$ 622,50 |
444 | 1073 | 1081 | 09/04/2024 | Alex Junio Kuhlen dos Santos | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 153/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Alex Junio Felix dos Santos, liquidação 1073 do empenho 444, Gerenciador Financeiro EFB782, Requisição de diária 153/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 153/2024 - PAD 016/2024Centro de Custo 01.02 - Subseção Blumenau - FiscalizaçãoFiscalizações em Atalanta e Aurora.Blumenau - Atalanta - Aurora- Blumenau 10/04/2024 À 11/04/2024Sairá de Blumenau dia 10/04, realiza as fiscalizações e retorna em 11/04/2024. Pernoite necessário por conta da distância percorrida e quantidade de unidades a serem fiscalizadas. Total de 280 km percorridos. |
399 | 1066 | 1077 | 09/04/2024 | Gilberto Lopes da Silva | 991,88 | 991,88 | Requisição de diária | 129/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 1066 do empenho 399, Gerenciador Financeiro D9B33E, Requisição de diária 129/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 129/2024 - PAD 048/2024Centro de Custo 01.03 - Subseção Caçador - FiscalizaçãoConduzir e assessorar a Presidente durante o 17º Encontro de Responsáveis Técnicos do Coren-SC na região de Caçador.Florianópolis - Caçador - Florianópolis10/04/2024 À 12/04/202402 e Meia R$ 345,00 + 15% R$ 862,50 + 129,38 = 991,88 |
408 | 1072 | 1080 | 09/04/2024 | Leonardo Longo dos Santos | 850,00 | 850,00 | Requisição de diária | 132/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Leonardo Longo dos Santos, liquidação 1072 do empenho 408, Gerenciador Financeiro 59274D, Requisição de diária 132/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 132/2024 - PAD 085/2024Centro de Custo 01.03 - Subseção Caçador - FiscalizaçãoParticipar do 17º Encontro de Responsáveis Técnicos do Coren-SC na região de Caçador.Florianópolis - Caçador - Florianópolis10/04/2024 À 12/04/202402 e Meia R$ 340,00 R$ 850,00 |
438 | 1070 | 1078 | 09/04/2024 | Maristela Assumpção de Azevedo | 1.037,50 | 1.037,50 | Requisição de diária | 130/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1070 do empenho 438, Gerenciador Financeiro 040905, Requisição de diária 130/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 130/2024 - PAD 054/2024Centro de Custo 01.03 - Subseção de Caçador - FiscalizaçãoParticipar do 17º Encontro de Responsáveis Técnicos do Coren-SC na região de Caçador.Florianópolis - Caçador - Florianópolis10/04/2024 À 12/04/202402 e Meia R$ 415,00 R$ 1.037,50 |
407 | 1071 | 1079 | 09/04/2024 | Rodrigo Moizéis da Silva | 862,50 | 862,50 | Requisição de diária | 131/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 1071 do empenho 407, Gerenciador Financeiro A333F3, Requisição de diária 131/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 131/2024 - PAD 091/2024Centro de Custo 01.03 - Subseção Caçador - FiscalizaçãoParticipar do 17º Encontro de Responsáveis Técnicos do Coren-SC na região de Caçador.Florianópolis - Caçador - Florianópolis10/04/2024 À 12/04/202402 e Meia R$ 345,00 R$ 862,50 |
462 | 1077 | 1093 | 10/04/2024 | Carolise Ana Basso | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 158/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 1077 do empenho 462, Gerenciador Financeiro 434C9E, Requisição de diária 158/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 158/2024 PAD 021/2024Centro de Custo 01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização Realizar Fiscalização em MaravilhaSairá de Chapecó dia 17/04 pela manhã, realiza as fiscalizações pernoita na cidade por conta da distância e número de instituições ,e retorna no dia 18/04. Trecho percorrido de 174 km. |
461 | 1078 | 1094 | 10/04/2024 | Lívia Martins de Andrade Fortunato | 850,00 | 850,00 | Requisição de diária | 156/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lívia Martins de Andrade Fortunato, liquidação 1078 do empenho 461, Gerenciador Financeiro 00B3AD, Requisição de diária 156/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 156/2024 - PAD 076/2024Centro de Custo 01.03 - Subseção Caçador - FiscalizaçãoParticipar do 17º Encontro de Responsáveis Técnicos do Coren-SC na região de Caçador.Sairá de Florianópolis dia 10/04 pela manhã e retorna dia 12/04/2024. |
467 | 1079 | 1095 | 10/04/2024 | Maria Elisabeth Kleba da Silva | 862,50 | 862,50 | Requisição de diária | 160/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maria Elisabeth Kleba da Silva, liquidação 1079 do empenho 467, Gerenciador Financeiro 0DEAD7, Requisição de diária 160/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 160/2024PAD 184/2024Centro de Custo 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)Participação do 17º Encontro de Responsáveis Técnicos do Coren-SC na região de CaçadorChapecó -Caçador- Chapecó 10/04/2024 à 12/04/2024Sairá de Chapecó dia 10/04 cedo e retorna dia 12/04 cedo |
420 | 1090 | 1109 | 12/04/2024 | Helen Bruggemann Bunn Schmitt | 1.610,00 | 1.610,00 | Requisição de diária | 133/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 1090 do empenho 420, Gerenciador Financeiro 4248C3, Requisição de diária 133/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 133/2024 - PAD 049/2024Centro de Custo 01.01 - Departamento de Fiscalização - SedeParticipar da reunião ordinária dos coordenadores de fiscalização do sistema Cofen/Conselhos Regionais na sede do Cofen.03 e meia R$ 460,00 R$ 1.610,00Sairá de Florianópolis dia 15/04 às 12h55 e retorna dia 18/04 às 19h20. |
439 | 1088 | 1106 | 12/04/2024 | Maristela Assumpção de Azevedo | 2.475,00 | 2.475,00 | Requisição de diária | 143/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1088 do empenho 439, Gerenciador Financeiro 041202, Requisição de diária 143/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 143/2024 - PAD 054/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteParticipar da 564ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen na cidade do Rio de Janeiro/RJ.Florianópolis - Rio de Janeiro/RJ - Florianópolis14/04/2024 À 18/04/202404 e Meia R$ 550,00 R$ 2.475,00 |
465 | 1089 | 1107 | 12/04/2024 | Marta Rodrigues Coutinho Pacheco | 4.857,50 | 4.857,50 | Requisição de diária | 099/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Marta Rodrigues Coutinho Pacheco, liquidação 1089 do empenho 465, Gerenciador Financeiro 041203, Requisição de diária 099/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 099/2024 - PAD Nº 082/2024Centro de Custo 02.07 - Subseção de Lages - Registro e CadastroRealizar atendimentos aos profissionais na subseção.12 e Meia R$ 335,00 x 16% R$ 4.857,50Sairá de Blumenau dia 14/04/2024 às 15h50min e retorna dia 26/04/2024 às 16h00min. Por conta do tempo de deslocamento e priorizando a economicidade e qualidade do empregado público, ficará durante o final de semana. |
413 | 1091 | 1113 | 15/04/2024 | Lilian Farias Heinzen | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 134/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lilian Farias Heinzen, liquidação 1091 do empenho 413, Gerenciador Financeiro 1F289A, Requisição de diária 134/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 134/2024 - PAD 053/2024Centro de Custo 01.07. - Subseção Lages - FiscalizaçãoFiscalizações na Associação Franciscana São José de Urubici - Hospital São José de Urubici, Clinica Média Oliveira e Silva Ltda - Clinimed Urubici e no Fundo Municipal de Saúde de Urubici - Unidade de Saúde Eno Vieira de Andrade.Lages - Urubici - Lages 16/04/2024 À 16/04/2024Meia R$ 340,00 R$ 170,00 |
470 | 1102 | 1120 | 16/04/2024 | Gilberto Lopes da Silva | 991,88 | 991,88 | Requisição de diária | 159/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 1102 do empenho 470, Gerenciador Financeiro C33FBC, Requisição de diária 159/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 159/2024PAD 048/2024Centro de Custo 01.03 - Subseção Caçador - FiscalizaçãoConduzir e assessorar a Presidente e Vice Presidente durante Posses de Comissão de Ética.02 e Meia R$ 345,00 + 15% R$ 991,88Sairá de Florianópolis dia 17/04 pela manhã, assessora a Presidente durante as atividades e retorna dia 19/04/2024 a tarde. |
469 | 1100 | 1118 | 16/04/2024 | Sandra Regina da Costa | 1.037,50 | 1.037,50 | Requisição de diária | 162/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 1100 do empenho 469, Gerenciador Financeiro F84255, Requisição de diária 162/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 162/2024PAD 056/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteRealizar a posse da Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) e reuniões locais12 - Qtdade de diárias (uso Coren/SC) 13 - Valor Unitário (uso Coren/SC) 14 - Valor Total (uso do Coren/SC)2 e Meia R$ 415,00 R$ 1.037,50Sairá de Florianópolis dia 17/04 e retorna dia 19/04. |
493 | 1132 | 1149 | 17/04/2024 | Angelo Vidal Alves | 1.184,00 | 1.184,00 | Jeton | 073/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 1132 do empenho 493, Gerenciador Financeiro 041715, Jeton 073/2024 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 073/2024 - PAD N.º 116/2024Centro de Custo: 05.01 - PlenáriaData Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário26/03/2024 633ª Reunião Ordinária de Plenário 114/2024 Florianópolis 08h30 18h R$ 296,0027/03/2024 633ª Reunião Ordinária de Plenário 114/2024 Florianópolis 08h30 18h R$ 296,0008/04/2024 634ª Reunião Ordinária de Plenário 241/2024 Florianópolis 08h40 18h25 R$ 296,0009/04/2024 634ª Reunião Ordinária de Plenário 241/2024 Florianópolis 08h40 17h00 R$ 296,00Total geral R$ 1.184,00 |
479 | 1149 | 1168 | 17/04/2024 | Tarcísio José da Silva | 1.776,00 | 1.776,00 | Jeton | 055/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 1149 do empenho 479, Gerenciador Financeiro 041720, Jeton 055/2024 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 055/2024 - PAD N.º 117/2024Centro de Custo: 05.01 - PlenáriaData Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário26/03/2024 633ª Reunião Ordinária de Plenário 104/2024 Florianópolis 08h30 18h R$ 296,0027/03/2024 633ª Reunião Ordinária de Plenário 104/2024 Florianópolis 08h30 18h R$ 296,0028/03/2024 Reunião Câmara de Ética 104/2024 Florianópolis 08h30 15h40 R$ 296,0008/04/2024 634ª Reunião Ordinária de Plenário 248/2024 Florianópolis 08h40 18h25 R$ 296,0009/04/2024 634ª Reunião Ordinária de Plenário 248/2024 Florianópolis 08h40 17h00 R$ 296,0010/04/2024 Reunião Câmara de Ética 248/2024 Florianópolis 08h40 15h40 R$ 296,00Total geral R$ 1.176,00 |
427 | 1182 | 1203 | 19/04/2024 | Alessandra Lucélia Otto | 225,00 | 225,00 | Requisição de diária | 148/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Alessandra Lucélia Otto, liquidação 1182 do empenho 427, Gerenciador Financeiro F7D9D5, Requisição de diária 148/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 148/2024 - PAD 015/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteParticipar do 14º Seminário Administrativo do Cofen.Florianópolis - Brasília/DF - Florianópolis22/04/2024 À 25/04/2024Meia R$ 450,00 R$ 225,00 |
505 | 1175 | 1194 | 19/04/2024 | Angela Maria Toqueto | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 163/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 1175 do empenho 505, Gerenciador Financeiro 15A9D6, Requisição de diária 163/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 163/2024 PAD Nº 017/2024Centro de Custo 01.04- Subseção Chapecó - FiscalizaçãoRealizar fiscalização em JaboráMeia R$ 340,00 R$ 170,00 |
421 | 1153 | 1172 | 19/04/2024 | César Henrique Bora Rosa | 220,00 | 220,00 | Requisição de diária | 146/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a César Henrique Bora Rosa, liquidação 1153 do empenho 421, Gerenciador Financeiro 041903, Requisição de diária 146/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 146/2024 - PAD 022/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteParticipar do 14º Seminário Administrativo do Cofen.Florianópolis - Brasília/DF - Florianópolis22/04/2024 À 25/04/2024Meia R$ 440,00 R$ 220,00 |
423 | 1151 | 1170 | 19/04/2024 | Elaine Cristina da Silveira Nunes | 220,00 | 220,00 | Requisição de diária | 145/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Elaine Cristina da Silveira Nunes, liquidação 1151 do empenho 423, Gerenciador Financeiro E25290, Requisição de diária 145/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 145/2024 - PAD 045/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteParticipar do 14º Seminário Administrativo do Cofen.Florianópolis/SC - Brasília/DF - Florianópolis/SC22/04/2024 À 25/04/2024Meia R$ 440,00 R$ 220,00 |
435 | 1152 | 1171 | 19/04/2024 | Grasiela Sbardelotto | 225,00 | 225,00 | Requisição de diária | 149/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Grasiela Sbardelotto, liquidação 1152 do empenho 435, Gerenciador Financeiro 4901AF, Requisição de diária 149/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 149/2024 - PAD 238/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteParticipar do 14º Seminário Administrativo do CofenFpolis - Brasília/DF - FpolisSairá de Florianópolis dia 22/04 às 07h25 e retorna dia 25/04 às 14h55. Meia diária conforme a Decisão 005/2023 - Despesas Cofen. |
440 | 1150 | 1169 | 19/04/2024 | Maristela Assumpção de Azevedo | 275,00 | 275,00 | Requisição de diária | 144/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1150 do empenho 440, Gerenciador Financeiro 041905, Requisição de diária144/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 144/2024 - PAD 054/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteParticipar do 14º Seminário Administrativo do Cofen.Florianópolis - Brasília/DF - Florianópolis22/04/2024 À 25/04/2024Meia R$ 550,00 R$ 275,00 |
471 | 1192 | 1214 | 22/04/2024 | Laryssa Inoue | 850,00 | 850,00 | Requisição de diária | 155/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Laryssa Inoue, liquidação 1192 do empenho 471, Gerenciador Financeiro 113CDB, Requisição de diária 155/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 155/2024 PAD Nº 075/2024Centro de Custo 01.03 - Subseção Caçador - Fiscalização Fiscalização em Major VieiraCaçador - Major Vieira - Caçador 23/04/2024 À 25/04/2024 |
417 | 1199 | 1215 | 23/04/2024 | Edlamar Kátia Adamy | 862,50 | 862,50 | Requisição de diária | 136/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Edlamar Kátia Adamy, liquidação 1199 do empenho 417, Gerenciador Financeiro 8C5E76, Requisição de diária 136/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 136/2024 - PAD 152/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteRealizar a parte prática do curso Fortalecimento do Raciocínio Diagnóstico no hospital Celso Ramos.Chapecó - Florianópolis - Chapecó 24/04/2024 À 26/04/202402 e Meia R$ 345,00 R$ 862,50 |
418 | 1200 | 1216 | 23/04/2024 | Patrícia Poltronieri | 862,50 | 862,50 | Requisição de diária | 135/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Patrícia Poltronieri, liquidação 1200 do empenho 418, Gerenciador Financeiro 27336C, Requisição de diária 135/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 135/2024 - PAD 151/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteRealizar a parte prática do curso Fortalecimento do Raciocínio Diagnóstico no hospital Celso Ramos.Chapecó - Florianópolis - Chapecó 24/04/2024 À 26/04/202402 e Meia R$ 345,00 R$ 862,50 |
547 | 1235 | 1259 | 26/04/2024 | Juliano Ricardo Schaffer | 4.857,50 | 4.857,50 | Requisição de diária | 175/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Juliano Ricardo Schaffer, liquidação 1235 do empenho 547, Gerenciador Financeiro 545498, Requisição de diária 175/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 175/2024PAD 052/2024Centro de Custo 02.07 - Subseção Lages - Registro e cadastroRealizar atendimentos na subseção de Lages.Blumenau - Lages - Blumenau 28/04/2024 A 10/05/202412 e meia + 16% conforme a Decisão Coren-SC nº 007/2024 R$ 335,00 + R$ 53,60 (16%) R$ 4.187,50 + 670,00 (16%) = R$ 4.857,50 |
466 | 1247 | 1261 | 30/04/2024 | Maria Elisabeth Kleba da Silva | 1.207,50 | 1.207,50 | Requisição de diária | 157/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maria Elisabeth Kleba da Silva, liquidação 1247 do empenho 466, Gerenciador Financeiro 5A9D5C, Requisição de diária 157/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 157/2024PAD 184/2024Centro de Custo 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)Realizar atividades da CEC na sede 02/05 e participar do Encontro Regional de CEEs em Joinville 03/05 |
583 | 1251 | 1270 | 30/04/2024 | Sandra Regina da Costa | 393,60 | 393,60 | Autorização Auxílio Representação | 110/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 1251 do empenho 583, Gerenciador Financeiro FBF2B6, Autorização Auxílio Representação 110/2024 ref. a AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 110/2024 - PAD N.º 057/2024Centro de Custo: 05.01- PlenáriaAtividade Ato de designação Local da Atividade Período Valor UnitárioParecer Administrativo nº 424/2023 (PEDIDO DE VISTAS) Extratos de Atas 633 e 634 ROP Florianópolis 5h30 R$ 328,00 Subtotal R$ 328,00Adicional de 20% conforme a Decisão n. 005/2023. R$ 65,60 Total Geral R$ 393,60 |
587 | 1315 | 1334 | 02/05/2024 | Gilberto Lopes da Silva | 198,38 | 198,38 | Requisição de diária | 001/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 1315 do empenho 587, Gerenciador Financeiro ED4710, Requisição de diária 001/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 001/2024 - PAD Nº 003/2024Centro de Custo 05.07 - Semana de EnfermagemConduzir e assessorar a Presidente e Coordenadora da CEC durante Encontro Regional de Comissões de Ética.Florianópolis -Joinville- Florianópolis 03/05/2024 À 03/05/2024Meia R$ 345,00 + 15% R$ 198,38 |
586 | 1317 | 1336 | 02/05/2024 | Maristela Assumpção de Azevedo | 207,50 | 207,50 | Requisição de diária | 001/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1317 do empenho 586, Gerenciador Financeiro 50201, Requisição de diária 001/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 001/2024 - PAD Nº 004/2024Centro de Custo 05.07 - Semana de EnfermagemParticipar do Encontro Regional de CEE- Região NorteFlorianópolis - Joinville- Florianópolis 03/05/2024 À 03/05/2024Meia R$ 415,00 R$ 207,50 |
556 | 1273 | 1283 | 03/05/2024 | Adriane Carla Donel | 167,50 | 167,50 | Requisição de diária | 178/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Adriane Carla Donel, liquidação 1273 do empenho 556, Gerenciador Financeiro 050314, Requisição de diária 178/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 178/2024PAD 261/2024Centro de Custo 05.08 - Prêmio Destaque de EnfermagemParticipação na Solenidade Prêmio Destaque de Enfermagem 2024Chapecó -Fpolis- Chapecó 06/05/2024 à 08/05/2024meia R$ 335,00 R$ 167,50 |
534 | 1288 | 1307 | 03/05/2024 | Angelo Vidal Alves | 1.037,50 | 1.037,50 | Requisição de diária | 168/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 1288 do empenho 534, Gerenciador Financeiro 050310, Requisição de diária 168/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 168/2024 - PAD 116/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 635ª Reunião Ordinária de Plenária Joinville - São José - Joinville 05/05/2024 À 07/05/20242 e meia R$ 415,00 R$ 1.037,50 |
522 | 1305 | 1326 | 03/05/2024 | Carlos Erivelton Souza | 1.842,50 | 1.842,50 | Requisição de diária | 167/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carlos Erivelton Souza, liquidação 1305 do empenho 522, Gerenciador Financeiro 050302, Requisição de diária 167/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 167/2024 - PAD 253/2024Centro de Custo 02.07 - Subseção Lages- Registro e cadastroParticipar de Recepção e Capacitação dos Concursados, no DRIC.Lages-Fpolis- Lages 05/05/2024 A 10/05/202411 - Qtdade de diárias (uso Coren/SC) 05 e meia R$ 335,00 R$ 1.842,50 |
570 | 1294 | 1313 | 03/05/2024 | Denise Thum | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 173/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Denise Thum, liquidação 1294 do empenho 570, Gerenciador Financeiro 050307, Requisição de diária 173/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 173/2024 - PAD 122/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar das seguintes atividades: 635ª ROP, Premio Destaque e Reunião da Câmara da Ética.Jaraguá do Sul - Florianópolis - Jaraguá do Sul 05/05/2024 À 08/05/202403 e meia R$ 415,00 R$ 1.452,50 |
541 | 1284 | 1303 | 03/05/2024 | Eliane Goulart Joaquim da Silva | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 176/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 1284 do empenho 541, Gerenciador Financeiro 050311, Requisição de diária 176/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 176/2024PAD 129/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 635 ROP, Prêmio Destaque e Reunião da Câmara de Ética do Coren-SC.Criciúma - Florianópolis - Criciúma 05/05/2024 À 08/05/202403 e meia R$ 415,00 R$ 1.452,50 |
590 | 1287 | 1306 | 03/05/2024 | Everley Hobold | 1.037,50 | 1.037,50 | Requisição de diária | 186/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Everley Hobold, liquidação 1287 do empenho 590, Gerenciador Financeiro 050318, Requisição de diária 186/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 186/2024PAD 114/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar das seguintes atividades: 635ª ROP, Prêmio Destaque e Reunião da Câmara da Ética.Joinville - Florianópolis - Joinville 06/05/2024 À 08/05/202402 e meia R$ 415,00 R$ 1.037,50 |
579 | 1297 | 1316 | 03/05/2024 | Gabriele Carradore da Silva | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 185/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gabriele Carradore da Silva, liquidação 1297 do empenho 579, Gerenciador Financeiro 16837C, Requisição de diária 185/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 185/2024PAD 125/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar das seguintes atividades: 635ª ROP e Reunião da Câmara da Ética.Tubarão - Florianópolis - Tubarão 05/05/2024 À 08/05/202403 e meia R$ 415,00 R$ 1.452,50 |
535 | 1277 | 1287 | 03/05/2024 | Gleide Nara de Amorim | 830,00 | 830,00 | Requisição de diária | 170/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 1277 do empenho 535, Gerenciador Financeiro 050304, Requisição de diária 170/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 170/2024 - PAD 130/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar das seguintes atividades: 635ª ROP, Solenidade Prêmio Destaque e Reunião da Câmara da Ética.Itajaí - Florianópolis - Itajaí 06/05/2024 À 08/05/2024 |
551 | 1299 | 1319 | 03/05/2024 | Hanele Laske da Silva | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 174/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 1299 do empenho 551, Gerenciador Financeiro 050312, Requisição de diária 174/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 174/2024PAD 119/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar das seguintes atividades: 635ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Blumenau - Florianópolis - Blumenau 05/05/2024 À 08/05/2024 |
533 | 1289 | 1308 | 03/05/2024 | Henrique Manoel Alves | 1.245,00 | 1.245,00 | Requisição de diária | 169/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 1289 do empenho 533, Gerenciador Financeiro 050308, Requisição de diária 169/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 169/2024 - PAD 062/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar das seguintes atividades: 635ª ROP e Reunião da Câmara de Ética.Camboriú - Florianópolis - Camboriú 05/05/2024 À 08/05/202403 (três) R$ 415,00 R$ 1.245,00 |
532 | 1291 | 1310 | 03/05/2024 | Janaína Albanese | 1.867,50 | 1.867,50 | Requisição de diária | 177/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Janaína Albanese, liquidação 1291 do empenho 532, Gerenciador Financeiro 050309, Requisição de diária 177/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 177/2024 - PAD 126/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar das seguintes atividades: 635ª ROP, Premio Destaque e Reunião da Câmara da Ética.Caçador - Florianópolis - Caçador 05/05/2024 À 09/05/202404 e meia R$ 415,00 R$ 1.867,50 |
521 | 1278 | 1288 | 03/05/2024 | Jeferson Drehmer Dias | 2.177,50 | 2.177,50 | Requisição de diária | 166/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Jeferson Drehmer Dias, liquidação 1278 do empenho 521, Gerenciador Financeiro 050301, Requisição de diária 166/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 166/2024 - PAD 252/2024Centro de Custo 02.03 - Subseção Caçador- Registro e cadastroParticipar de Recepção e Capacitação dos Concursados, no DRIC.Caçador-Fpolis- Caçador 05/05/2024 A 11/05/202411 - Qtdade de diárias (uso Coren/SC) 06 e meia R$ 335,00 R$ 2.177,50 |
544 | 1302 | 1322 | 03/05/2024 | Junior da Luz Wolff | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 172/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 1302 do empenho 544, Gerenciador Financeiro 050315, Requisição de diária 172/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 172/2024PAD 131/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 635ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Lages - Florianópolis - Lages 05/05/2024 À 08/05/202403 e Meia R$ 415,00 R$ 1.452,50 |
549 | 1267 | 1276 | 03/05/2024 | Maria Cristina Berta | 1.867,50 | 1.867,50 | Requisição de diária | 171/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 1267 do empenho 549, Gerenciador Financeiro 050316, Requisição de diária 171/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 171/2024PAD 127/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar das seguintes atividades: 635ª ROP, Prêmio Destaque e Reunião da Câmara da Ética.Concórdia - Florianópolis - Concórdia 05/05/2024 À 09/05/20244,5 R$ 415,00 R$ 1.867,50 |
553 | 1282 | 1292 | 03/05/2024 | Marisa Alano Spolti | 167,50 | 167,50 | Requisição de diária | 181/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Marisa Alano Spolti, liquidação 1282 do empenho 553, Gerenciador Financeiro 050313, Requisição de diária 181/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 181/2024PAD 258/2024Centro de Custo 05.08 - Prêmio Destaque de EnfermagemParticipação na Solenidade Prêmio Destaque de Enfermagem 2024Videira -Fpolis- Videira 06/05/2024 à 08/05/2024meia R$ 335,00 R$ 167,50 |
545 | 1303 | 1323 | 03/05/2024 | Poliana Weber Fontana | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 164/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 1303 do empenho 545, Gerenciador Financeiro 050306, Requisição de diária 164/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 164/2024PAD 115/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 635ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.03 e Meia R$ 415,00 R$ 1.452,50 |
536 | 1274 | 1284 | 03/05/2024 | Tarcísio José da Silva | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 165/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 1274 do empenho 536, Gerenciador Financeiro 050305, Requisição de diária 165/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 165/2024PAD 117/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar das seguintes atividades: 635ª ROP e Reunião da Câmara da Ética.Blumenau - Florianópolis - Blumenau 05/05/2024 À 08/05/202403 e Meia R$ 415,00 R$ 1.452,50 |
554 | 1281 | 1291 | 06/05/2024 | Elen Barbosa Vicente | 167,50 | 167,50 | Requisição de diária | 180/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Elen Barbosa Vicente, liquidação 1281 do empenho 554, Gerenciador Financeiro 050601, Requisição de diária 180/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 180/2024PAD 259/2024Centro de Custo 05.08 - Prêmio Destaque de EnfermagemParticipação na Solenidade Prêmio Destaque de Enfermagem 2024Chapecó -Fpolis- Chapecó 07/05/2024 à 08/05/2024meia R$ 335,00 R$ 167,50 |
555 | 1272 | 1282 | 06/05/2024 | Gelson Aguiar Silva Moser | 172,50 | 172,50 | Requisição de diária | 179/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gelson Aguiar Silva Moser, liquidação 1272 do empenho 555, Gerenciador Financeiro 050602, Requisição de diária 179/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 179/2024PAD 260/2024Centro de Custo 05.08 - Prêmio Destaque de EnfermagemParticipação na Solenidade Prêmio Destaque de Enfermagem 2024Chapecó -Fpolis- Chapecó 07/05/2024 à 08/05/2024meia R$ 345,00 R$ 172,50 |
538 | 1279 | 1289 | 06/05/2024 | Liliane Pereira Kummer | 167,50 | 167,50 | Requisição de diária | 184/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Liliane Pereira Kummer, liquidação 1279 do empenho 538, Gerenciador Financeiro 050605, Requisição de diária 184/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 184/2024PAD 255/2024Centro de Custo 05.08 - Prêmio Destaque de EnfermagemParticipação na Solenidade Prêmio Destaque de Enfermagem 2024Chapecó -Fpolis- Chapecó 07/05/2024 à 08/05/2024meia R$ 335,00 R$ 167,50 |
552 | 1271 | 1281 | 06/05/2024 | Marlise Fatima Meneghel | 167,50 | 167,50 | Requisição de diária | 183/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Marlise Fatima Meneghel, liquidação 1271 do empenho 552, Gerenciador Financeiro 050603, Requisição de diária 183/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 183/2024PAD 256/2024Centro de Custo 05.08 - Prêmio Destaque de EnfermagemParticipação na Solenidade Prêmio Destaque de Enfermagem 2024Chapecó -Fpolis- Chapecó 07/05/2024 à 08/05/2024meia R$ 335,00 R$ 167,50 |
539 | 1280 | 1290 | 06/05/2024 | Monica Johner | 172,50 | 172,50 | Requisição de diária | 182/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Monica Johner, liquidação 1280 do empenho 539, Gerenciador Financeiro 050604, Requisição de diária 182/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 182/2024PAD 257/2024Centro de Custo 05.08 - Prêmio Destaque de EnfermagemParticipação na Solenidade Prêmio Destaque de Enfermagem 2024Chapecó -Fpolis- Chapecó 07/05/2024 à 08/05/2024meia R$ 345,00 R$ 172,50 |
597 | 1316 | 1335 | 07/05/2024 | Gilberto Lopes da Silva | 198,38 | 198,38 | Requisição de diária | 189/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 1316 do empenho 597, Gerenciador Financeiro 55EE30, Requisição de diária 189/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 189/2024 - PAD 048/2024Centro de Custo 05.07 - Semana da EnfermagemConduzir e assessorar a Presidente na palestra referente a Semana da Enfermagem na SMS de Joinville.Florianópolis - Joinville - Florianópolis08/05/2024 À 08/05/2024Meia R$ 345,00 + 15% R$ 172,50 + 25,88 = 198,38Sairá de Florianópolis dia 08/05 pela manhã, assessora a Presidente e retorna no mesmo dia |
598 | 1318 | 1337 | 07/05/2024 | Maristela Assumpção de Azevedo | 207,50 | 207,50 | Requisição de diária | 188/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1318 do empenho 598, Gerenciador Financeiro 50701, Requisição de diária 188/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 188/2024 - PAD 054/2024Centro de Custo 05.07 - Semana da EnfermagemRealizar palestra do Encontro da Semana de Enfermagem da SMS de Joinville.Florianópolis - Joinville - Florianópolis 08/05/2024 À 08/05/2024Meia R$ 415,00 R$ 207,50Sairá de Florianópolis dia 08/05 realiza a atividade e retorna no mesmo dia |
596 | 1322 | 1346 | 07/05/2024 | Rodrigo Moizéis da Silva | 172,50 | 172,50 | Requisição de diária | 190/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 1322 do empenho 596, Gerenciador Financeiro DAED76, Requisição de diária 190/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 190/2024 - PAD 091/2024Centro de Custo 05.07 - Semana da EnfermagemFazer a cobertura jornalística da palestra referente a semana da Enfermagem na SMS de Joinville.Florianópolis - Joinville - Florianópolis08/05/2024 À 08/05/2024Meia R$ 345,00 R$ 172,50Sairá de Florianópolis dia 08/05 e retorna no final do dia |
603 | 1321 | 1341 | 08/05/2024 | Carolise Ana Basso | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 191/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 1321 do empenho 603, Gerenciador Financeiro D0EEA3, Requisição de diária 191/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 191/2024 PAD 021/2024Centro de Custo 01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização Realizar Fiscalização em uma ILPI em São Miguel do Oeste e na Rede Feminina de Combate ao Câncer em Maravilha.Chapecó - São Miguel do Oeste - Maravilha - Chapecó08/05/2024 A 08/05/202411 - Qtdade de diárias (uso Coren/SC) 12 - Valor Unitário (uso Coren/SC) 13 - Valor Total (uso do Coren/SC)Meia R$ 340,00 R$ 170,00 |
558 | 1314 | 1333 | 08/05/2024 | Edlamar Kátia Adamy | 862,50 | 862,50 | Requisição de diária | 002/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Edlamar Kátia Adamy, liquidação 1314 do empenho 558, Gerenciador Financeiro 3511F9, Requisição de diária 002/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 002/2024 - PAD Nº 152/2024Centro de Custo 05.07 - Semana de EnfermagemRealizar Palestra e Capacitação durante a abertura da Semana de EnfermagemChapecó- Fpolis- Chapecó 09/05/2024 À 10/05/20242 e meia R$ 345,00 R$ 862,50 |
557 | 1313 | 1332 | 08/05/2024 | Ticiane Santana Gomes Santiago | 460,00 | 460,00 | Requisição de diária | 263/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Ticiane Santana Gomes Santiago, liquidação 1313 do empenho 557, Gerenciador Financeiro 886B64, Requisição de diária 263/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 001/2024 - PAD Nº 263/2024Centro de Custo 05.07 - Semana de EnfermagemRealizar Palestra e Capacitação durante a abertura da Semana de Enfermagem dia 09/05 as 19hFortaleza- Fpolis- Fortaleza 09/05/2024 À 10/05/20241 diária = R$ 460,00 |
606 | 1331 | 1360 | 10/05/2024 | Gilberto Lopes da Silva | 793,50 | 793,50 | Requisição de diária | 193/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 1331 do empenho 606, Gerenciador Financeiro BAC4F6, Requisição de diária 193/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 193/2024PAD 048/2024Centro de Custo 05.07 - Semana da EnfermagemConduzir e assessorar a Presidente referente as atividades da Semana da Enfermagem.Florianópolis - Imbituba - Laguna - Araranguá - Criciúma13/05/2024 À 15/05/202411 - Qtdade de diárias (uso Coren/SC) 12 - Valor Unitário (uso Coren/SC) 13 - Valor Total (uso do Coren/SC)02 (duas) R$ 345,00 + 15% R$ 172,50 + 25,88 = 793,50 |
611 | 1332 | 1361 | 10/05/2024 | Maristela Assumpção de Azevedo | 830,00 | 830,00 | Requisição de diária | 195/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1332 do empenho 611, Gerenciador Financeiro 52006, Requisição de diária 195/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 195/2024PAD 054/2024Centro de Custo 05.07 - Semana da EnfermagemRealizar atividades alusivas a Semana de Enfermagem da região Sul do Estado.Florianópolis - Imbituba - Laguna - Araranguá - Criciúma13/05/2024 À 15/05/202412 - Qtdade de diárias (uso Coren/SC) 13 - Valor Unitário (uso Coren/SC) 14 - Valor Total (uso do Coren/SC)02 (duas) R$ 415,00 R$ 830,00 |
635 | 1328 | 1353 | 10/05/2024 | Marta Rodrigues Coutinho Pacheco | 2.137,50 | 2.137,50 | Requisição de diária | 196/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Marta Rodrigues Coutinho Pacheco, liquidação 1328 do empenho 635, Gerenciador Financeiro 051012, Requisição de diária 196/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 196/2024 PAD Nº 082/2024Centro de Custo 02.07 - Subseção de Lages - Registro e CadastroRealizar atendimentos aos profissionais na subseção.Blumenau - Lages - Blumenau12/05/2024 a 17/05/202411 - Qtdade de diárias (uso Coren/SC) 12 - Valor Unitário (uso Coren/SC) 13 - Valor Total (uso do Coren/SC)05 e Meia R$ 335,00 x 16% R$ 2.137,30 |
605 | 1334 | 1364 | 10/05/2024 | Nicolas Mendonça de Quadro | 517,50 | 517,50 | Requisição de diária | 007/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Nicolas Mendonça de Quadro, liquidação 1334 do empenho 605, Gerenciador Financeiro 1DDC4B, Requisição de diária 007/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 007/2024 - PAD 090/2024Centro de Custo 05.07 - Semana de EnfermagemRealizar a cobertura jornalística das palestras referente a abertura da semana de enfermagem em Jaraguá do Sul.Florianópolis/SC - Jaraguá do Sul - Florianópolis/SC 13/05/2024 À 14/05/202412 - Qtdade de diárias (uso Coren/SC) 13 - Valor Unitário (uso Coren/SC) 14 - Valor Total (uso do Coren/SC)01 e Meia R$ 345,00 R$ 517,50 |
608 | 1333 | 1362 | 10/05/2024 | Rodrigo Moizéis da Silva | 690,00 | 690,00 | Requisição de diária | 194/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 1333 do empenho 608, Gerenciador Financeiro 4D6B33, Requisição de diária 194/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 194/2024PAD 091/2024Centro de Custo 05.07 - Semana da EnfermagemFazer a cobertura jornalística das atividades referente a semana da Enfermagem.Florianópolis - Imbituba - Laguna - Araranguá - Criciúma13/05/2024 À 15/05/202411 - Qtdade de diárias (uso Coren/SC) 12 - Valor Unitário (uso Coren/SC) 13 - Valor Total (uso do Coren/SC)02 (duas) R$ 345,00 R$ 690,00 |
604 | 1335 | 1365 | 10/05/2024 | Sandra Regina da Costa | 622,50 | 622,50 | Requisição de diária | 005/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 1335 do empenho 604, Gerenciador Financeiro D88A3D, Requisição de diária 005/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 005/2024 - PAD 056/2024Centro de Custo 05.07 - Semana de EnfermagemRealizar palestras referente a abertura da semana de enfermagem em Jaraguá do Sul.Florianópolis/SC - Jaraguá do Sul - Florianópolis/SC 13/05/2024 À 14/05/202412 - Qtdade de diárias (uso Coren/SC) 13 - Valor Unitário (uso Coren/SC) 14 - Valor Total (uso do Coren/SC)01 e Meia R$ 415,00 R$ 622,50 |
636 | 1336 | 1366 | 13/05/2024 | Carmen Regina Olsson | 2.070,00 | 2.070,00 | Requisição de diária | 198/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carmen Regina Olsson, liquidação 1336 do empenho 636, Gerenciador Financeiro 051302, Requisição de diária 198/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 198/2024PAD 020/2024Centro de Custo 06.07 - Gabinete Para levar o veículo do Coren/SC até o Centro de Ajuda Humanitária em Porto Alegre/RSFlorianópolis - Rio Grande do Sul/RS - Florianópolis11/05/2024 À 15/05/202411 - Qtdade de diárias (uso Coren/SC) 12 - Valor Unitário (uso Coren/SC) 13 - Valor Total (uso do Coren/SC)04 e Meia R$ 460,00 R$ 2.070,00 |
602 | 1361 | 1383 | 14/05/2024 | Carolise Ana Basso | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 192/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Centro de Custo 01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização Realizar Averiguação de denuncia no Fundo Municipal de Saúde de Campo Erê.Chapecó - Campo Erê - Chapecó15/05/2024 A 15/05/202411 - Qtdade de diárias (uso Coren/SC) 12 - Valor Unitário (uso Coren/SC) 13 - Valor Total (uso do Coren/SC)Meia R$ 340,00 R$ 170,00 |
607 | 1347 | 1369 | 14/05/2024 | Gilberto Lopes da Silva | 595,13 | 595,13 | Requisição de diária | 006/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 1347 do empenho 607, Gerenciador Financeiro 5C4037, Requisição de diária 006/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 006/2024 - PAD Nº 048/2024Centro de Custo 05.07 - Semana de EnfermagemConduzir e assessorar a Presidente durante as atividades referente a Semana da Enfermagem.Araranguá - Criciúma - Florianópolis15/05/2024 À 16/05/202411 - Qtdade de diárias (uso Coren/SC) 12 - Valor Unitário (uso Coren/SC) 13 - Valor Total (uso do Coren/SC)01 e meia R$ 345,00 + 15% R$ 595,13 |
610 | 1346 | 1368 | 14/05/2024 | Maristela Assumpção de Azevedo | 622,50 | 622,50 | Requisição de diária | 009/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1346 do empenho 610, Gerenciador Financeiro 051402, Requisição de diária 009/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 009/2024 - PAD Nº 054/2024Centro de Custo 05.07 - Semana de EnfermagemParticipar das atividades alusivas a semana da enfermagem na região Sul do Estado.Araranguá - Criciúma - Itajaí - Florianópolis15/05/2024 À 16/05/202412 - Qtdade de diárias (uso Coren/SC) 13 - Valor Unitário (uso Coren/SC) 14 - Valor Total (uso do Coren/SC)01 e Meia R$ 415,00 R$ 622,50 |
609 | 1345 | 1367 | 14/05/2024 | Rodrigo Moizéis da Silva | 517,50 | 517,50 | Requisição de diária | 008/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 1345 do empenho 609, Gerenciador Financeiro AEBC5C, Requisição de diária 008/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 008/2024 - PAD Nº 091/2024Centro de Custo 05.07 - Semana de EnfermagemFazer a cobertura jornalística das atividades referente a semana da Enfermagem.Araranguá - Criciúma - Itajaí - Florianópolis15/05/2024 À 16/05/202411 - Qtdade de diárias (uso Coren/SC) 12 - Valor Unitário (uso Coren/SC) 13 - Valor Total (uso do Coren/SC)01 e meia R$ 345,00 517,50 |
632 | 1360 | 1382 | 15/05/2024 | Angela Maria Toqueto | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 197/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 1360 do empenho 632, Gerenciador Financeiro 1465B2, Requisição de diária 197/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 197/2024 PAD Nº 017/2024Centro de Custo 01.04 - Subseção Chapecó - FiscalizaçãoRealizar fiscalização no Fundo Municipal de saúde de Galvão - Unidade Sanitária e Sirlei de Fatima da Silva (Lar de Idosos Bom Jesus)Chapecó -Galvão - Chapecó16/05/2024 a 16/05/202411 - Qtdade de diárias (uso Coren/SC)12 - Valor Unitário (uso Coren/SC) 13 - Valor Total (uso do Coren/SC)¹/² Meia R$ 340,00 R$ 170,00 |
639 | 1359 | 1381 | 15/05/2024 | Helen Bruggemann Bunn Schmitt | 517,50 | 517,50 | Requisição de diária | 200/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 1359 do empenho 639, Gerenciador Financeiro 6FAA26, Requisição de diária 200/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 200/2024PAD 049/2024Centro de Custo 05.07 - Semana da EnfermagemParticipar das atividades alusivas a Semana da Enfermagem em Rio do Sul.Florianópolis - Rio do Sul - Florianópolis15/05/2024 À 16/05/202411 - Qtdade de diárias (uso Coren/SC) 12 - Valor Unitário (uso Coren/SC) 13 - Valor Total (uso do Coren/SC)01 e meia R$ 345,00 R$ 517,50 |
640 | 1538 | 1557 | 17/05/2024 | Gilberto Lopes da Silva | 517,50 | 517,50 | Requisição de diária | 010/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 1538 do empenho 640, Gerenciador Financeiro 78F890, Requisição de diária 010/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 010/2024 - PAD Nº 048/2024Centro de Custo 05.07 - Semana de EnfermagemConduzir os empregados públicos até Joinville nas atividades da Semana da Enfermagem.Florianópolis - Joinville - Florianópolis19/05/2024 À 20/05/202411 - Qtdade de diárias (uso Coren/SC) 12 - Valor Unitário (uso Coren/SC) 13 - Valor Total (uso do Coren/SC)01 e meia R$ 345,00 R$ 517,50 |
638 | 1540 | 1559 | 17/05/2024 | Helen Bruggemann Bunn Schmitt | 517,50 | 517,50 | Requisição de diária | 012/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 1540 do empenho 638, Gerenciador Financeiro 4A48AC, Requisição de diária 012/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 012/2024 - PAD Nº 049/2024Centro de Custo 05.07 - Semana de EnfermagemParticipar da palestra da Semana da Enfermagem no IELUSC.Florianópolis - Joinville - Florianópolis19/05/2024 À 20/05/202411 - Qtdade de diárias (uso Coren/SC) 12 - Valor Unitário (uso Coren/SC) 13 - Valor Total (uso do Coren/SC)01 e meia R$ 345,00 517,50 |
648 | 1380 | 1396 | 17/05/2024 | Maristela Assumpção de Azevedo | 1.375,00 | 1.375,00 | Requisição de diária | 201/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1380 do empenho 648, Gerenciador Financeiro 051704, Requisição de diária 201/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 201/2024PAD 054/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteParticipar da 565ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen na cidade do Rio de Janeiro/RJ.Florianópolis - Brasília/DF - Florianópolis19/05/2024 À 21/05/202412 - Qtdade de diárias (uso Coren/SC) 13 - Valor Unitário (uso Coren/SC) 14 - Valor Total (uso do Coren/SC)02 e Meia R$ 550,00 R$ 1.375,00 |
642 | 1381 | 1399 | 17/05/2024 | Maristella dos Santos Pacheco Vilas Boas | 2.525,90 | 2.525,90 | Requisição de diária | 202/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristella dos Santos Pacheco Vilas Boas, liquidação 1381 do empenho 642, Gerenciador Financeiro 5D69BC, Requisição de diária 202/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 202/2024 PAD 081/2024Centro de Custo 02.03 - Subseção Caçador - Registro e cadastro Realizar atendimentos na subseção de CaçadorChapecó - Caçador - Chapecó 19/05/2024 à 25/05/202411 - Qtdade de diárias (uso Coren/SC) 12 - Valor Unitário (uso Coren/SC) 13 - Valor Total (uso do Coren/SC)06 e meia + 16% conforme a Decisão Coren 007/2024 R$ 335,00 + R$ 53,60 (16%) R$ 2.177,50 + R$ 348,40 = R$ 2.525,90 |
641 | 1539 | 1558 | 17/05/2024 | Rodrigo Moizéis da Silva | 517,50 | 517,50 | Requisição de diária | 011/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 1539 do empenho 641, Gerenciador Financeiro 7B6E15, Requisição de diária 011/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 011/2024 - PAD Nº 091/2024Centro de Custo 05.07 - Semana de EnfermagemFazer a cobertura jornalística das atividades referente a semana da Enfermagem.Florianópolis - Joinville - Florianópolis19/05/2024 À 20/05/202411 - Qtdade de diárias (uso Coren/SC) 12 - Valor Unitário (uso Coren/SC) 13 - Valor Total (uso do Coren/SC)01 e meia R$ 345,00 517,50 |
666 | 1388 | 1408 | 17/05/2024 | Tânia Soares Rebello | 172,50 | 172,50 | Requisição de diária | 203/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Tânia Soares Rebello, liquidação 1388 do empenho 666, Gerenciador Financeiro 051723, Requisição de diária 203/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 203/2024PAD 195/2024Centro de Custo 05.07 - Semana da EnfermagemRealizar Palestra tema da Semana de Enfermagem no Hospital Bom Jesus.Florianópolis - Ituporanga - Florianópolis17/05/2024 À 17/05/202412 - Qtdade de diárias (uso Coren/SC) 13 - Valor Unitário (uso Coren/SC) 14 - Valor Total (uso do Coren/SC)Meia R$ 345,00 R$ 172,50 |
643 | 1574 | 1587 | 21/05/2024 | Alex Junio Kuhlen dos Santos | 850,00 | 850,00 | Requisição de diária | 199/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Alex Junio Kuhlen dos Santos, liquidação 1574 do empenho 643, Gerenciador Financeiro 605D5E, Requisição de diária 199/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 199/2024PAD 016/2024Centro de Custo 01.02 - Subseção Blumenau - FiscalizaçãoRealizar fiscalizações proativas nas instituições: T4 Serviços de Saúde, Unimed Alto Vale, CEDIMAVI, Instituto das pequenas missionária da Maria Imaculada, Fundo Municipal de Saúde de Rio do Oeste e na Associação das Irmãs Franciscanas de São José do Hospital Bom Jesus.Blumenau - Ituporanga - Rio do Sul - Rio do Oeste - Blumenau 22/05/2024 À 24/05/202412 - Qtdade de diárias (uso Coren/SC) 13 - Valor Unitário (uso Coren/SC) 14 - Valor Total (uso do Coren/SC)02 e meia R$ 340,00 R$ 850,00 |
697 | 1586 | 1601 | 22/05/2024 | Henrique Manoel Alves | 4.540,00 | 4.540,00 | Requisição de diária | 207/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 1586 do empenho 697, Gerenciador Financeiro 052507, Requisição de diária 207/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 207/2024 - PAD 062/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteReunião de atividade com a equipe de Resposta Rápida do Cofen para alinhamento e estratégias em relação as atividades que serão realizadas no Estado do Rio Grande do Sul no dia 22/05 e participação no auxílio às vitimas do Estado do RS no período de 23 à 30/05/2024.Camboriú - Florianópolis - Rio Grande do Sul/RS - Balneário Camboriú22/05/2024 23/05/2024 À 23/05/2024 30/05/202407 e ¹/² (sete e meia) - RS R$ 415,00 R$ 550,00 R$ 4.540,00 |
696 | 1587 | 1602 | 22/05/2024 | Jonatam Wiliam Santos | 3.795,00 | 3.795,00 | Requisição de diária | 209/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Jonatam Wiliam Santos, liquidação 1587 do empenho 696, Gerenciador Financeiro 052203, Requisição de diária 209/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 209/2024 - PAD 226/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteReunião de atividade com a equipe de Resposta Rápida do Cofen para alinhamento e estratégias em relação as atividades que serão realizadas no Estado do Rio Grande do Sul no dia 22/05 e participação no auxílio às vitimas do Estado do RS no período de 23 à 30/05/2024.Camboriú - Florianópolis - Rio Grande do Sul/RS - Balneário Camboriú22/05/2024 23/05/2024 À 23/05/2024 30/05/202407 e ¹/² (sete e meia) - RS R$ 345,00 R$ 460,00 R$ 3.795,00 |
701 | 1592 | 1607 | 23/05/2024 | Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann | 207,50 | 207,50 | Requisição de diária | 210/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, liquidação 1592 do empenho 701, Gerenciador Financeiro 052302, Requisição de diária 210/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 210/2024 - PAD 058/2024Centro de Custo 05.07 - Semana da EnfermagemParticipar da palestra referente a Semana de Enfermagem na Secretaria Municipal de Saúde.Florianópolis/SC - Brusque/SC - Florianópolis/SC 24/05/2024 À 24/05/2024Meia R$ 415,00 R$ 207,50 |
706 | 1590 | 1605 | 23/05/2024 | Gilberto Lopes da Silva | 198,38 | 198,38 | Requisição de diária | 211/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 1590 do empenho 706, Gerenciador Financeiro 3379CF, Requisição de diária 211/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 211/2024 - PAD 048/2024Centro de Custo 05.07 - Semana da EnfermagemConduzir e assessorar a Presidente e a Segunda Secretaria nas atividades da Semana da Enfermagem da Secretaria Municipal.Florianópolis - Brusque - Florianópolis24/05/2024 À 24/05/2024Meia R$ 345,00 + 15% R$ 172,50 + 25,88 = 198,38 |
702 | 1591 | 1606 | 23/05/2024 | Maristela Assumpção de Azevedo | 207,50 | 207,50 | Requisição de diária | 212/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1591 do empenho 702, Gerenciador Financeiro 052303, Requisição de diária 212/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 212/2024 - PAD 054/2024Centro de Custo 05.07 - Semana de EnfermagemParticipar da palestra referente a Semana de Enfermagem na Secretaria Municipal de Saúde.Florianópolis/SC - Brusque/SC - Florianópolis/SC 24/05/2024 À 24/05/2024Meia R$ 415,00 R$ 207,50 |
705 | 1593 | 1608 | 24/05/2024 | Maristela Assumpção de Azevedo | 622,50 | 622,50 | Requisição de diária | 013/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1593 do empenho 705, Gerenciador Financeiro 052402, Requisição de diária 013/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 013/2024 - PAD Nº 054/2024Centro de Custo 05.07 - Semana de EnfermagemParticipar das atividades alusivas a semana da enfermagem no evento integrado UFFS, Cedup, UnoChapecó, UCEFF, Coren-SC e Aben-SCFlorianópolis - Chapecó - Florianópolis27/05/2024 À 28/05/20241 e Meia R$ 415,00 R$ 622,50 |
719 | 1634 | 1648 | 29/05/2024 | Jouhanna do Carmo Menegaz | 8.037,36 | 8.037,36 | Requisição de diária | 204/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Jouhanna do Carmo Menegaz, liquidação 1634 do empenho 719, Gerenciador Financeiro 81176A, Requisição de diária 204/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 204/2024 - PAD 163/2024Centro de Custo 05.11 - Atividades OrientativasParticipar do Evento Internacional: Nursing Innovation & Entrepreneurship Around the Globe.Boston/MA (EUA) - Chapecó/SC (BRA)07/06/2024 À 11/06/202404 diárias e meia US$ 350,00 US$ 1.575,00R$ 1.786,08 R$ 8.037,36 |
729 | 1636 | 1656 | 31/05/2024 | Ana Julia Morais Guerreiro | 3.740,00 | 3.740,00 | Requisição de diária | 237/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Ana Julia Morais Guerreiro, liquidação 1636 do empenho 729, Gerenciador Financeiro 053108, Requisição de diária 237/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 237/2024PAD 322/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteAuxílio às vitimas do Estado do RS junto a Equipe de Respostas Rápidas do Cofen.Porto Belo/SC - Porto Alegre/RS - Porto Belo/SC02/06/2024 À 10/06/202412 - Qtdade de diárias (uso Coren/SC) 13 - Valor Unitário (uso Coren/SC) 14 - Valor Total (uso do Coren/SC)08 e meia R$ 440,00 R$ 3.740,00 |
724 | 1633 | 1647 | 31/05/2024 | Henrique Manoel Alves | 415,00 | 415,00 | Requisição de diária | 217/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 1633 do empenho 724, Gerenciador Financeiro 053106, Requisição de diária 217/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 217/2024 - PAD 062/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 32ª Reunião Ordinária de Diretoria.Camboriú - Florianópolis - Camboriú03/06/2024 À 04/06/202401 (uma) R$ 415,00 R$ 415,00 |
722 | 1656 | 1684 | 03/06/2024 | Maria Elisabeth Kleba da Silva | 1.207,50 | 1.207,50 | Requisição de diária | 208/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maria Elisabeth Kleba da Silva, liquidação 1656 do empenho 722, Gerenciador Financeiro 567A93, Requisição de diária 208/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 208/2024 - PAD 184/2024Centro de Custo 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)Visita a CEE do Hospital Maicé em Caçador, participação nos Encontros Regionais da CEE nas Regiões de Caçador e Lages.Chapecó -Caçador- Lages - Chapecó 04/06/2024 à 07/06/202403 e meia R$ 345,00 R$ 1.207,50 |
704 | 1650 | 1673 | 03/06/2024 | Maristela Assumpção de Azevedo | 1.375,00 | 1.375,00 | Requisição de diária | 205/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1650 do empenho 704, Gerenciador Financeiro 060301, Requisição de diária 205/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 205/2024 - PAD 054/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteParticipar da Assembleia de Presidentes no Cofen.Florianópolis - Brasília/DF - Florianópolis04/06/2024 À 06/06/202402 e Meia R$ 550,00 R$ 1.375,00 |
755 | 1651 | 1674 | 05/06/2024 | Carolise Ana Basso | 2.925,00 | 2.925,00 | Requisição de diária | 241/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 1651 do empenho 755, Gerenciador Financeiro CEAAE7, Requisição de diária 241/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 241/2024 - PAD 021/2024Centro de Custo 06.07 - Gabinete Auxílio às vitimas do Estado do RS junto a Equipe de Respostas Rápidas do Cofen.Chapecó - São Leopoldo/RS - Porto Alegre/RS - Chapecó 03/06/2024 A 09/06/202406 e Meia R$ 450,00 R$ 2.925,00 |
763 | 1652 | 1675 | 05/06/2024 | Gilberto Lopes da Silva | 595,13 | 595,13 | Requisição de diária | 014/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 1652 do empenho 763, Gerenciador Financeiro 6ADD84, Requisição de diária 014/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 014/2024 - PAD Nº 048/2024Centro de Custo 05.07 - Semana de EnfermagemConduzir e assessorar a Vice Presidente durante o Encontro Regional de Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Tereza Ramos durante a Semana da Enfermagem.Florianópolis - Lages - Florianópolis06/06/2024 À 07/06/202401 e meia R$ 345,00 + 15% R$ 517,50 + 77,63 = R$ 595,13 |
766 | 1655 | 1682 | 05/06/2024 | Sandra Regina da Costa | 622,50 | 622,50 | Requisição de diária | 015/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 1655 do empenho 766, Gerenciador Financeiro BE4FCA, Requisição de diária 015/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 015/2024 - PAD 056/2024Centro de Custo 05.07 - Semana de EnfermagemParticipar do Encontro Regional da Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Tereza Ramos durante a Semana da Enfermagem.Florianópolis - Lages - Florianópolis06/06/2024 À 07/06/202401 e Meia R$ 415,00 R$ 622,50 |
783 | 1840 | 1876 | 07/06/2024 | Alex Junio Kuhlen dos Santos | 3.375,00 | 3.375,00 | Requisição de diária | 241/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Alex Junio Kuhlen dos Santos, liquidação 1840 do empenho 783, Gerenciador Financeiro 3DD42B, Requisição de diária 241/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 241/2024PAD 016/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteAuxílio às vitimas do Estado do RS junto a Equipe de Respostas Rápidas do Cofen.Itajaí/SC - São Leopoldo/RS - Itajaí/SC 09/06/2024 À 16/06/202407 e meia R$ 450,00 R$ 3.375,00 |
782 | 1882 | 1924 | 07/06/2024 | Angela Maria Toqueto | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 244/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 1882 do empenho 782, Gerenciador Financeiro A49559, Requisição de diária 244/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 244/2024 PAD Nº 017/2024Centro de Custo 01.04 - Subseção Chapecó - FiscalizaçãoRealizar fiscalização no Fundo Municipal de Saúde do Município - Unidade Sanitária.Chapecó - Coronel Martins - Chapecó 20/06/2024 a 20/06/2024Meia R$ 340,00 R$ 170,00 |
749 | 1830 | 1865 | 07/06/2024 | Angelo Vidal Alves | 1.037,50 | 1.037,50 | Requisição de diária | 213/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 1830 do empenho 749, Gerenciador Financeiro 060706, Requisição de diária 213/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 213/2024PAD 287/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 636ª Reunião Ordinária de Plenária Joinville - Criciúma - Joinville 09/06/2024 À 11/06/20242 e meia R$ 415,00 R$ 1.037,50 |
785 | 1841 | 1877 | 07/06/2024 | Carolise Ana Basso | 340,00 | 340,00 | Requisição de diária | 245/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 1841 do empenho 785, Gerenciador Financeiro B901BE, Requisição de diária 245/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 245/2024 PAD 021/2024Centro de Custo 01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização Realizar Fiscalização na Instituição: Beneficencia Camiliana do Sul - Hospital São FranciscoChapecó - Concórdia - Chapecó 10/06/2024 A 11/06/202401 (uma) R$ 340,00 R$ 340,00 |
754 | 1818 | 1850 | 07/06/2024 | Claudia Crespi Garcia | 1.388,63 | 1.388,63 | Requisição de diária | 216/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Claudia Crespi Garcia, liquidação 1818 do empenho 754, Gerenciador Financeiro 727BCF, Requisição de diária 216/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 216/2024PAD 318/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteAssessora a Presidente e o Plenário na 636ª Reunião Ordinária de Plenário.Florianópolis - Criciúma - Florianópolis09/06/2024 À 12/06/202403 e Meia R$ 345,00 + 15% R$ 1.207,50 + 181,13 = R$ 1.388,63 |
744 | 1831 | 1866 | 07/06/2024 | Euclides da Cunha Correa | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 219/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 1831 do empenho 744, Gerenciador Financeiro 060709, Requisição de diária 219/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 219/2024 PAD 291/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 636ª Reunião Ordinária de Plenário e da Reunião da Câmara de Ética.Florianópolis - Criciúma - Florianópolis09/06/2024 À 12/06/202403 e meia R$ 415,00 R$ 1.452,50 |
748 | 1829 | 1864 | 07/06/2024 | Everley Hobold | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 214/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Everley Hobold, liquidação 1829 do empenho 748, Gerenciador Financeiro 060713, Requisição de diária 214/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 214/2024PAD 292/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar das seguintes atividades: 636ª ROP e Reunião da Câmara da Ética.Joinville - Criciúma - Joinville 09/06/2024 À 12/06/202403 e meia R$ 415,00 R$ 1.452,50 |
753 | 1827 | 1862 | 07/06/2024 | Fernanda Antunes Luz | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 1452,5 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 1827 do empenho 753, Gerenciador Financeiro 68C4CF, Requisição de diária 1452,50 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 215/2024PAD 060/2024Centro de Custo 05.01 - Plenária Participar da 636ª Reunião Ordinária de Plenário e da Reunião da Câmara de Ética.Biguaçu - Criciúma - Biguaçu09/06/2024 À 12/06/202403 e Meia R$ 415,00 R$ 1.452,50 |
735 | 1823 | 1856 | 07/06/2024 | Gabriele Carradore da Silva | 1.245,00 | 1.245,00 | Requisição de diária | 226/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gabriele Carradore da Silva, liquidação 1823 do empenho 735, Gerenciador Financeiro 3D32E0, Requisição de diária 226/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 226/2024PAD 293/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar das seguintes atividades: 636ª ROP e Reunião da Câmara da Ética.Tubarão - Criciúma - Tubarão09/06/2024 À 12/06/202403 (três) R$ 415,00 R$ 1.245,00 |
759 | 1808 | 1840 | 07/06/2024 | Gilberto Lopes da Silva | 1.190,25 | 1.190,25 | Requisição de diária | 227/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 1808 do empenho 759, Gerenciador Financeiro DA61BC, Requisição de diária 227/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 227/2024PAD 048/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteConduzir e assessorar a Presidente e demais Conselheiros, na cidade de Criciúma para as atividades: 636ª ROP e Visitas Técnicas nas Instituições de Saúde.Florianópolis - Criciúma 09/06/2024 À 12/06/202403 (três) R$ 345,00 + 15% R$ 1.035,00 + 155,25 = 1.190,25 |
760 | 1807 | 1839 | 07/06/2024 | Gilberto Lopes da Silva | 595,13 | 595,13 | Requisição de diária | 001/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 1807 do empenho 760, Gerenciador Financeiro E6EBED, Requisição de diária 001/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 001/2024 - PAD Nº 048/2024Centro de Custo 05.11 - Atividades OrientativasProjeto Cofen - Item: 4 - 4.1 - letra g Apoio Logístico durante o 18º Encontro de Responsáveis Técnicos. Criciúma - Lages12/06 /2024 À 13/06/202401 e meia R$ 345,00 + 15% R$ 517,50 + 77,63 = R$ 595,13 |
743 | 1820 | 1853 | 07/06/2024 | Hanele Laske da Silva | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 220/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 1820 do empenho 743, Gerenciador Financeiro 060716, Requisição de diária 220/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 220/2024PAD 295/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar das seguintes atividades: 636ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Blumenau - Criciúma - Blumenau09/06/2024 À 12/06/202403 e meia R$ 415,00 R$ 1.452,50 |
725 | 1825 | 1860 | 07/06/2024 | Henrique Manoel Alves | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 218/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 1825 do empenho 725, Gerenciador Financeiro 060704, Requisição de diária 218/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 218/2024 - PAD 062/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 636ª Reunião Ordinária de Plenário e da Reunião da Câmara de Ética.Camboriú - Criciúma - Camboriú09/06/2024 À 12/06/202403 e meia R$ 415,00 R$ 1.452,50 |
741 | 1826 | 1861 | 07/06/2024 | Juliane Antônia Guerra | 577,88 | 577,88 | Requisição de diária | 228/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Juliane Antônia Guerra, liquidação 1826 do empenho 741, Gerenciador Financeiro 060710, Requisição de diária 228/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 228/2024PAD 080/2024Centro de Custo 03.01 - PlenáriaAssessora a Presidente e o Plenário na 636ª Reunião Ordinária de Plenário durante os julgamentos éticos.Florianópolis - Criciúma - Florianópolis10/06/2024 À 11/06/202401 e Meia R$ 335,00 + 15% R$ 502,50 + R$ 75,38 = 577,88 |
740 | 1832 | 1867 | 07/06/2024 | Lilian de Farias Benedet | 586,50 | 586,50 | Requisição de diária | 229/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lilian de Farias Benedet, liquidação 1832 do empenho 740, Gerenciador Financeiro 1CC639, Requisição de diária 229/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 229/2024PAD 086/2024Centro de Custo 03.01 - PlenáriaAssessora a Presidente e o Plenário na 636ª Reunião Ordinária de Plenário durante os julgamentos éticos.Florianópolis - Criciúma - Florianópolis10/06/2024 À 11/06/202401 e Meia R$ 340,00 + 15% R$ 510,00 + R$ 76,50 = 586,50 |
730 | 1810 | 1842 | 07/06/2024 | Maristela Assumpção de Azevedo | 1.245,00 | 1.245,00 | Requisição de diária | 234/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1810 do empenho 730, Gerenciador Financeiro 060717, Requisição de diária 234/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 234/2024PAD 054/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 636ª Reunião Ordinária de Plenário e realizar visitas técnicas na Região de Criciúma.Florianópolis - Criciúma 09/06/2024 À 12/06/202403 (três) R$ 415,00 R$ 1.245,00 |
731 | 1809 | 1841 | 07/06/2024 | Maristela Assumpção de Azevedo | 622,50 | 622,50 | Requisição de diária | 002/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1809 do empenho 731, Gerenciador Financeiro 060701, Requisição de diária 002/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 002/2024 - PAD Nº 054/2024Centro de Custo 05.11 - Atividades OrientativasProjeto Cofen - Item: 4 - 4.1 - letra i Participar do 18º Encontro de Responsáveis Técnicos. Criciúma - Lages12/06/2024 À 13/06/202401 e meia R$ 415,00 R$ 622,50 |
779 | 1836 | 1870 | 07/06/2024 | Maristela Assumpção de Azevedo | 3.837,60 | 3.837,60 | Autorização Auxílio Representação | 149/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1836 do empenho 779, Gerenciador Financeiro 060724, Autorização Auxílio Representação 149/2024 ref. a AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 149/2024 - PAD N.º 055/2024Data Atividade 02/05/24 Despachos administrativos e reunião com o Escritório de Integridade.06/05/24 Posse dos novos empregados públicos 07/05/24 Recepção ao ex-conselheiro federal e membro do Coren-PR e Participação no Prêmio Profissional Destaque.09/05/24 Palestra, gerenciador financeiro, reunião sobre os Protocolos de Enfermagem com a Enfª responsável da Prefeitura Municipal de Florianópolis, Reunião com o Departamento Jurídico e Abertura da Semana da Enfermagem.10/05/24 Abertura da Semana da Enfermagem no HU, Palestra na SMS de SJ e despachos administrativos.17/05/24 Reunião com o Departamento Jurídico, Reunião com a Superintendente, despachos administrativos e gerenciador financeiro.22/05/24 Encontro da CEE de Biguaçu, despachos administrativos, gerenciador financeiro e Reunião com o Comitê de Ações Emergenciais em Saúde do Cofen/Corens junto ao Estado do RS.23/05/24 Despachos administrativos, reuniões com a Superintendente e o Departamento Jurídico e gerenciador financeiro.27/05/24 Despachos administrativos com a chefia de Gabinete. 28/05/24 Reuniões com a Superintendente e despachos administrativos.29/05/24 Despachos administrativos, reunião com o Assessor de TI, gerenciador financeiro e reuniões com a ASCOM , Superintendente e Departamento Jurídico. |
703 | 1811 | 1843 | 07/06/2024 | Maristela Assumpção de Azevedo | 1.867,50 | 1.867,50 | Requisição de diária | 206/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1811 do empenho 703, Gerenciador Financeiro 060701, Requisição de diária 206/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 206/2024 - PAD 054/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 636ª Reunião Ordinária de Plenário, realizar visitas técnicas e participar do 18º Encontro de Responsáveis Técnicos da Região de Criciúma.Florianópolis - Criciúma - Florianópolis09/06/2024 À 13/06/202404 e Meia R$ 415,00 R$ 1.867,50 |
737 | 1821 | 1854 | 07/06/2024 | Poliana Weber Fontana | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 222/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 1821 do empenho 737, Gerenciador Financeiro 060708, Requisição de diária 222/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 222/2024PAD 301/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 636ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Chapecó -Criciúma - Chapecó 09/06/2024 À 12/06/202403 e Meia R$ 415,00 R$ 1.452,50 |
784 | 1839 | 1875 | 07/06/2024 | Sandra Regina da Costa | 2.282,50 | 2.282,50 | Requisição de diária | 242/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 1839 do empenho 784, Gerenciador Financeiro B6139A, Requisição de diária 242/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 242/2024PAD 056/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar das seguintes atividades: 636ª Reunião Ordinária de Plenário, Reunião da Câmara de Ética, 18º Encontro de Responsáveis Técnicos e Posse da CEE do Hospital Infantil Seara do bem.Florianópolis - Criciúma - Lages - Florianópolis/SC 09/06/2024 À 14/06/202405 e Meia R$ 415,00 R$ 2.282,50 |
750 | 1824 | 1857 | 07/06/2024 | Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 223/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 1824 do empenho 750, Gerenciador Financeiro 060718, Requisição de diária 223/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 223/2024PAD 071/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 636ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Florianópolis - Criciúma - Florianópolis09/06/2024 À 12/06/202403 e Meia R$ 415,00 R$ 1.452,50 |
736 | 1822 | 1855 | 07/06/2024 | Tarcísio José da Silva | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 225/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 1822 do empenho 736, Gerenciador Financeiro 060705, Requisição de diária 225/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 225/2024PAD 303/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar das seguintes atividades: 636ª ROP e Reunião da Câmara da Ética.Blumenau - Criciúma - Blumenau 09/06/2024 À 12/06/202403 e Meia R$ 415,00 R$ 1.452,50 |
742 | 1828 | 1863 | 07/06/2024 | Wallace Fernando Cordeiro | 622,50 | 622,50 | Requisição de diária | 221/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Wallace Fernando Cordeiro, liquidação 1828 do empenho 742, Gerenciador Financeiro 6F1D83, Requisição de diária 221/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 221/2024PAD 305/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 636ª Reunião Ordinária de Plenária Florianópolis - Criciúma - Florianópolis 10/06/2024 À 11/06/202401 e meia R$ 415,00 R$ 622,50 |
761 | 1857 | 1881 | 12/06/2024 | Gilberto Lopes da Silva | 396,75 | 396,75 | Requisição de diária | 232/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 1857 do empenho 761, Gerenciador Financeiro 3FB760, Requisição de diária 232/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 232/2024PAD 048/2024Centro de Custo 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)Conduzir e assessorar a Presidente durante a Posse da CEE do Hospital Infantil Seara do Bem.Lages - Florianópolis 13/06/2024 À 14/06/202401 (uma) R$ 345,00 + 15% R$ 345,00 + 51,75 = R$ 396,75 |
803 | 1860 | 1888 | 12/06/2024 | Lilian de Farias Benedet | 1.575,00 | 1.575,00 | Requisição de diária | 248/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lilian de Farias Benedet, liquidação 1860 do empenho 803, Gerenciador Financeiro D3D742, Requisição de diária 248/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 248/2024PAD 086/2024Centro de Custo 06.04 - Área JurídicaParticipar do 2º Seminário sobre Assessorias Jurídicas.Florianópolis/SC - Belo Horizonte/MG - Florianópolis/SC 17/06/2024 À 20/06/202403 e Meia R$ 450,00 R$ 1.575,00 |
790 | 1855 | 1879 | 12/06/2024 | Lívia Martins de Andrade Fortunato | 850,00 | 850,00 | Requisição de diária | 005/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lívia Martins de Andrade Fortunato, liquidação 1855 do empenho 790, Gerenciador Financeiro B6BFDA, Requisição de diária 005/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 005/2024 - PAD Nº 076/2024Centro de Custo 05.11 - Atividades OrientativasProjeto Cofen - Item: 4 - 4.1 - letra g Apoio Logístico durante o 18º Encontro de Responsáveis Técnicos. Florianópolis - Criciúma - Florianópolis12/06/2024 À 14/06/202402 e meia R$ 340,00 R$ 850,00 |
732 | 1858 | 1882 | 12/06/2024 | Maristela Assumpção de Azevedo | 415,00 | 415,00 | Requisição de diária | 230/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1858 do empenho 732, Gerenciador Financeiro 061202, Requisição de diária 230/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 230/2024PAD 054/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da Posse da CEE do Hospital Infantil Seara do Bem.Criciúma - Lages - Florianópolis13/06/2024 À 14/06/202401 (uma) R$ 415,00 R$ 415,00 |
791 | 1856 | 1880 | 12/06/2024 | Rodrigo Moizéis da Silva | 991,88 | 991,88 | Requisição de diária | 003/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 1856 do empenho 791, Gerenciador Financeiro CC529A, Requisição de diária 003/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 003/2024 - PAD Nº 091/2024Centro de Custo 05.11 - Atividades OrientativasProjeto Cofen - Item: 4 - 4.1 - letra g Apoio Logístico durante o 18º Encontro de Responsáveis Técnicos. Florianópolis - Criciúma - Florianópolis12/06/2024 À 14/06/202402 e meia R$ 345,00 + 15% R$ 862,50 + 129,38 = R$ 991,88 |
796 | 1869 | 1910 | 14/06/2024 | Beatriz Schumacher | 1.207,50 | 1.207,50 | Requisição de diária | 240/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Beatriz Schumacher, liquidação 1869 do empenho 796, Gerenciador Financeiro 061408, Requisição de diária 240/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 240/2024PAD 323/2024Centro de Custo 05.11 - Atividades OrientativasMinistrar o curso: Aprimorando o Processo de EnfermagemFlorianópolis - Jaraguá do Sul - Florianópolis 18/06/2024 À 21/06/202403 e Meia R$ 345,00 R$ 1.207,50 |
794 | 1879 | 1922 | 14/06/2024 | Leonardo Longo dos Santos | 1.575,00 | 1.575,00 | Requisição de diária | 247/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Leonardo Longo dos Santos, liquidação 1879 do empenho 794, Gerenciador Financeiro 73DED2, Requisição de diária 247/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 247/2024PAD 085/2024Centro de Custo 06.04 - Área JurídicaParticipar do 2º Seminário sobre Assessorias Jurídicas.Florianópolis/SC - Belo Horizonte/MG - Florianópolis/SC 17/06/2024 À 20/06/202403 e Meia R$ 450,00 R$ 1.575,00 |
804 | 1873 | 1914 | 14/06/2024 | Lívia Martins de Andrade Fortunato | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 006/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lívia Martins de Andrade Fortunato, liquidação 1873 do empenho 804, Gerenciador Financeiro C51948, Requisição de diária 006/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 006/2024 - PAD Nº 076/2024Centro de Custo 05.11 - Atividades OrientativasProjeto Cofen - Item: 4 - 4.1 - letra g Apoio Logístico durante o 18º Encontro de Responsáveis Técnicos. Florianópolis - Joinville - Florianópolis 17/06/2024 À 18/06/202401 e meia R$ 340,00 R$ 510,00 |
807 | 1871 | 1912 | 14/06/2024 | Lucélia Pires de Lima Luiz | 3.715,00 | 3.715,00 | Requisição de diária | 253/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lucélia Pires de Lima Luiz, liquidação 1871 do empenho 807, Gerenciador Financeiro 80EFDA, Requisição de diária 253/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 253/2024 - PAD 077/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteAuxílio às vitimas do Estado do RS junto a Equipe de Respostas Rápidas do Cofen.Caçador/SC - Florianópolis/SC - Porto Alegre/RS - Florianópolis/SC - Caçador/SC 15/06/2024 À 23/06/202401 em SC + 07 e meia no RS R$ 340,00R$ 450,00 R$ 3.715,00 |
733 | 1876 | 1918 | 14/06/2024 | Maristela Assumpção de Azevedo | 3.025,00 | 3.025,00 | Requisição de diária | 231/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1876 do empenho 733, Gerenciador Financeiro 061401, Requisição de diária 231/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 231/2024PAD 054/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 566ª Reunião Ordinária de Plenário do CofenFlorianópolis - João Pessoa/PB - Florianópolis16/06/2024 À 21/06/202405 e Meia R$ 550,00 R$ 3.025,00 |
792 | 1875 | 1916 | 14/06/2024 | Rodrigo Moizéis da Silva | 595,13 | 595,13 | Requisição de diária | 004/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 1875 do empenho 792, Gerenciador Financeiro 35BA01, Requisição de diária 004/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 004/2024 - PAD Nº 091/2024Centro de Custo 05.11 - Atividades OrientativasProjeto Cofen - Item: 4 - 4.1 - letra g Apoio Logístico durante o 19º Encontro de Responsáveis Técnicos. Florianópolis - Joinville17/06/2024 À 18/06/202401 e meia R$ 345,00 + 15% R$ 517,50 + 77,63 = R$ 595,13 |
805 | 1874 | 1915 | 14/06/2024 | Sandra Regina da Costa | 622,50 | 622,50 | Requisição de diária | 007/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 1874 do empenho 805, Gerenciador Financeiro 83212E, Requisição de diária 007/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 007/2024 - PAD Nº 056/2024Centro de Custo 05.11 - Atividades OrientativasProjeto Cofen - Item: 4 - 4.1 - letra i Participar do 19º Encontro de Responsáveis Técnicos. Florianópolis - Joinville - Florianópolis 17/06/2024 À 18/06/202401 e meia R$ 415,00 R$ 622,50 |
762 | 1902 | 1948 | 17/06/2024 | Gilberto Lopes da Silva | 1.388,63 | 1.388,63 | Requisição de diária | 233/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 1902 do empenho 762, Gerenciador Financeiro CA92B9, Requisição de diária 233/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 233/2024PAD 048/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteConduzir e assessorar a 1ª Secretária durante as palestras do curso: Aprimorando o Processo de EnfermagemFlorianópolis - Jaraguá do Sul - Florianópolis 18/06/2024 À 21/06/202403 e meia R$ 345,00 + 15% R$ 1.207,50 + 181,13 = R$ 1.388,63 |
739 | 1904 | 1950 | 17/06/2024 | Maritê Inez Argenta | 1.207,50 | 1.207,50 | Requisição de diária | 236/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maritê Inez Argenta, liquidação 1904 do empenho 739, Gerenciador Financeiro 061704, Requisição de diária 236/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 236/2024PAD 321/2024Centro de Custo 05.11 - Atividades OrientativasMinistrar o curso: Aprimorando o Processo de EnfermagemFlorianópolis - Jaraguá do Sul - Florianópolis18/06/2024 À 21/06/202403 e Meia R$ 345,00 R$ 1.207,50 |
793 | 1903 | 1949 | 17/06/2024 | Rodrigo Moizéis da Silva | 1.190,25 | 1.190,25 | Requisição de diária | 246/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 1903 do empenho 793, Gerenciador Financeiro F1A603, Requisição de diária 246/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 246/2024PAD 091/2024Centro de Custo 05.11 - Atividades OrientativasFazer a cobertura jornalística dos eventos e assessorar a Diretoria durante o Curso de Aprimoramento do Processo de Enfermagem.Joinville -Jaraguá do Sul - Florianópolis18/06/2024 À 21/06/202403 (três) R$ 345,00 + 15% R$ 1.035,00 + 155,25 = R$ 1.190,25 |
751 | 1901 | 1946 | 17/06/2024 | Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 224/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 1901 do empenho 751, Gerenciador Financeiro 061702, Requisição de diária 224/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 224/2024PAD 071/2024Centro de Custo 05.11 - Atividades OrientativasCoordenar e Ministrar o curso: Aprimorando o Processo de EnfermagemFlorianópolis - Jaraguá do Sul - Florianópolis18/06/2024 À 21/06/202403 e Meia R$ 415,00 R$ 1.452,50 |
781 | 1835 | 1869 | 19/06/2024 | Angela Maria Toqueto | 340,00 | 340,00 | Requisição de diária | 243/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 1835 do empenho 781, Gerenciador Financeiro A49559, Requisição de diária 243/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 243/2024 PAD Nº 017/2024Centro de Custo 01.04 - Subseção Chapecó - FiscalizaçãoRealizar fiscalização na Instituição: Beneficencia Camiliana do Sul - Hospital São Francisco.Chapecó - Concórdia - Chapecó 10/06/2024 a 11/06/202401 (uma) R$ 340,00 R$ 340,00 |
821 | 1889 | 1931 | 19/06/2024 | Gleide Nara de Amorim | 984,00 | 984,00 | Autorização Auxílio Representação | 160/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 1889 do empenho 821, Gerenciador Financeiro 061905, Autorização Auxílio Representação 160/2024 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 160/2024 PAD N.º 130/2024Centro de Custo: 03.02 - Tribunal ÉticoAtividade Ato de designação Local da Atividade PeríodoParecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética nº 005/2024. 004/2024/CE2 Florianópolis 10 horasParecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética nº 023/2024. 011/2024/CE2 Florianópolis 06 horasParecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética nº 036/2024. 015/2024/CE2 Florianópolis 06 horas |
809 | 1898 | 1940 | 19/06/2024 | Thiago Terhorst Rauber | 2.925,00 | 2.925,00 | Requisição de diária | 251/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Thiago Terhorst Rauber, liquidação 1898 do empenho 809, Gerenciador Financeiro 5151A7, Requisição de diária 251/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 251/2024 - PAD 325/2024Centro de Custo 06.03 - Área de Tecnologia da InformaçãoRealizar visita técnica no Coren-SP para compreender o funcionamento do sistema e suas atribuições.Florianópolis/SC - São Paulo/SP - Florianópolis/SC 23/06/2024 À 29/06/202406 e meia R$ 450,00 R$ 2.925,00 |
818 | 1894 | 1936 | 19/06/2024 | Valdemira Santina Dagostin | 328,00 | 328,00 | Autorização Auxílio Representação | 165/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 1894 do empenho 818, Gerenciador Financeiro 061907, Autorização Auxílio Representação 165/2024 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 165/2024 PAD N.º 118/2024Centro de Custo: 03.02- Tribunal ÉticoAtividade Ato de designação Local da Atividade PeríodoParecer de Admissibilidade Denúncia Ética nº 001/2024 001/2024/CE3 Florianópolis 04h30min |
832 | 1930 | 1983 | 21/06/2024 | Angela Maria Toqueto | 3.375,00 | 3.375,00 | Requisição de diária | 255/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 1930 do empenho 832, Gerenciador Financeiro E3ABA3, Requisição de diária 255/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 255/2024 - PAD Nº 017/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteAuxílio às vítimas do Estado do RS junto a Equipe de Respostas Rápidas do Cofen.Chapecó - Porto Alegre/RS - Chapecó 23/06/2024 a 30/06/202407 e meia R$ 450,00 R$ 3.375,00 |
811 | 1936 | 1990 | 21/06/2024 | Daiane Leandro Freitas | 3.375,00 | 3.375,00 | Requisição de diária | 250/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Daiane Leandro Freitas, liquidação 1936 do empenho 811, Gerenciador Financeiro 062103, Requisição de diária 250/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 250/2024 - PAD 041/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteAuxílio às vitimas do Estado do RS junto a Equipe de Respostas Rápidas do Cofen.Criciúma/SC - Porto Alegre/RS - Criciúma/SC 23/06/2024 À 30/06/202407 e meia R$ 450,00 R$ 3.375,00 |
828 | 1937 | 1992 | 21/06/2024 | Dener Henderson do Nascimento | 2.070,00 | 2.070,00 | Requisição de diária | 254/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Dener Henderson do Nascimento, liquidação 1937 do empenho 828, Gerenciador Financeiro 67366F, Requisição de diária 254/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 254/2024 - PAD 042/2024Centro de Custo 06.03 - Área de Tecnologia da InformaçãoVisita Técnica ao Coren-SP para avaliar e analisar os trabalhos do Analista de Sistemas. Florianópolis - São Paulo/SP - Florianópolis 24/06/2024 À 28/06/202404 e Meia R$ 460,00 R$ 2.070,00 |
810 | 1947 | 1999 | 25/06/2024 | Alex Junio Kuhlen dos Santos | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 252/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Alex Junio Kuhlen dos Santos, liquidação 1947 do empenho 810, Gerenciador Financeiro FB02DA, Requisição de diária 252/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 252/2024 - PAD 016/2024Centro de Custo 01.02 - Subseção de Blumenau - FiscalizaçãoRealizar fiscalizações reativas nas instituições: S+ Segurança no Trabalho Ltda e Semsat Serviços Especializados em Medicina e Segurança no Trabalho.Blumenau - Pouso Redondo - Rio do Sul - Blumenau 26/06/2024 À 27/06/202401 e meia R$ 340,00 R$ 510,00 |
846 | 1946 | 1996 | 26/06/2024 | Lívia Martins de Andrade Fortunato | 3.375,00 | 3.375,00 | Requisição de diária | 258/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lívia Martins de Andrade Fortunato, liquidação 1946 do empenho 846, Gerenciador Financeiro 12707D, Requisição de diária 258/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 258/2024 - PAD 076/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteAuxílio às vítimas do Estado do RS junto a Equipe de Respostas Rápidas do Cofen.Florianópolis - Porto Alegre/RS - Florianópolis 30/06/2024 À 07/07/202407 e meia R$ 450,00 R$ 3.375,00 |
851 | 1958 | 2005 | 27/06/2024 | Gilberto Lopes da Silva | 198,38 | 198,38 | Requisição de diária | 260/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 1958 do empenho 851, Cheque 866351, Requisição de diária 260/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 260/2024 - PAD 048/2024Centro de Custo 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)Conduzir e assessorar a Presidente durante a posse da Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Geral de Joinville - HAPVIDAFlorianópolis - Joinville- Florianópolis 03/07/2024 À 03/07/2024Meia R$ 345,00 + 15% R$ 172,50 + 25,88 = 198,38 |
850 | 1966 | 2016 | 28/06/2024 | Maristela Assumpção de Azevedo | 207,50 | 207,50 | Requisição de diária | 259/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1966 do empenho 850, Gerenciador Financeiro 062818, Requisição de diária 259/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 259/2024 - PAD 054/2024Centro de Custo 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)Realizar a Posse da Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Geral de Joinville - HAPVIDAFlorianópolis - Joinville - Florianópolis 03/07/2024 À 03/07/2024Meia R$ 415,00 R$ 207,50 |
904 | 1984 | 2030 | 28/06/2024 | Sandra Regina da Costa | 622,50 | 622,50 | Requisição de diária | 261/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 1984 do empenho 904, Gerenciador Financeiro 0F8CC5, Requisição de diária 261/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 261/2024 - PAD 056/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteRealizar Palestras no Hospital Nossa Sra da ConceiçãoFlorianópolis/SC -Tubarão/SC - Florianópolis/SC 02/07/2024 À 03/07/20241 e Meia R$ 415,00 R$ 622,50 |
907 | 2205 | 2236 | 04/07/2024 | Gilberto Lopes da Silva | 595,13 | 595,13 | Requisição de diária | 262/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 2205 do empenho 907, Cheque 866352, Requisição de diária 262/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 262/2024 - PAD 048/2024Centro de Custo 05.11 - Atividades OrientativasConduzir e assessorar a 1ª Secretária do Coren-SC durante o curso de Aprimoramento do Processo de Enfermagem no Hospital Nossa Senhora da Conceição;Florianópolis - Tubarão - Florianópolis 09/07/2024 À 10/07/202401 e Meia R$ 345,00 + 15% R$ 517,50 + 77,63 = R$ 595,13 |
909 | 2242 | 2280 | 05/07/2024 | Daniele Farina Zanotto | 517,50 | 517,50 | Requisição de diária | 265/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Daniele Farina Zanotto, liquidação 2242 do empenho 909, Gerenciador Financeiro 70506, Requisição de diária 265/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 265/2024 - PAD 341/2024Centro de Custo 05.11 - Atividades OrientativasMinistrar o curso: Aprimorando o Processo de EnfermagemFlorianópolis - Tubarão - Florianópolis09/07/2024 À 10/07/202401 e Meia R$ 345,00 R$ 517,50 |
914 | 2244 | 2288 | 05/07/2024 | Helen Bruggemann Bunn Schmitt | 991,88 | 991,88 | Requisição de diária | 008/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 2244 do empenho 914, Gerenciador Financeiro E37790, Requisição de diária 008/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 008/2024 - PAD Nº 049/2024Centro de Custo 05.11 - Atividades OrientativasOrganizar, acompanhar e palestrar no 20º Encontro de Responsáveis Técnicos da região de Chapecó. Florianópolis -Chapecó - Florianópolis 08/07/2024 À 10/07/202402 e meia R$ 345,00 + 15% R$ 862,50 + 129,38 = R$ 991,88 |
910 | 2240 | 2278 | 05/07/2024 | Lilian Farias Heinzen | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 264/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lilian Farias Heinzen, liquidação 2240 do empenho 910, Gerenciador Financeiro E6ECDF, Requisição de diária 264/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 264/2024 - PAD 053/2024Centro de Custo 01.07. - Subseção Lages - FiscalizaçãoFiscalizações na Associação Franciscana São José de Urubici - Hospital São José de Urubici e no Fundo Municipal de Saúde de Urubici - SAMULages - Urubici - Lages 09/07/2024 À 09/07/2024Meia R$ 340,00 R$ 170,00 |
913 | 2243 | 2287 | 05/07/2024 | Nicolas Mendonça de Quadro | 991,88 | 991,88 | Requisição de diária | 009/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Nicolas Mendonça de Quadro, liquidação 2243 do empenho 913, Gerenciador Financeiro C5580C, Requisição de diária 009/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 009/2024 - PAD Nº 090/2024Centro de Custo 05.11 - Atividades OrientativasOrganizar, acompanhar e apoio no 20º Encontro de Responsáveis Técnicos da região de Chapecó. Florianópolis -Chapecó - Florianópolis 08/07/2024 À 10/07/202402 e meia R$ 345,00 + 15% R$ 862,50 + 129,38 = R$ 991,88 |
906 | 2241 | 2279 | 05/07/2024 | Rodrigo Moizéis da Silva | 595,13 | 595,13 | Requisição de diária | 266/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 2241 do empenho 906, Gerenciador Financeiro F5BF0F, Requisição de diária 266/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 266/2024 - PAD 091/2024Centro de Custo 05.11 - Atividades OrientativasFazer a cobertura jornalística dos eventos e assessorar a Diretoria durante o Curso de Aprimoramento do Processo de Enfermagem.Florianópolis - Tubarão - Florianópolis09/07/2024 À 10/07/202401 e meia R$ 345,00 + 15% R$ 517,50 + 77,63 = R$ 595,13 |
908 | 2239 | 2277 | 05/07/2024 | Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues | 622,50 | 622,50 | Requisição de diária | 263/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 2239 do empenho 908, Gerenciador Financeiro 70507, Requisição de diária 263/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 263/2024 - PAD 071/2024Centro de Custo 05.11 - Atividades OrientativasCoordenar e Ministrar o curso: Aprimorando o Processo de EnfermagemFlorianópolis - Tubarão - Florianópolis09/07/2024 À 10/07/202401 e Meia R$ 415,00 R$ 622,50 |
923 | 2276 | 2301 | 10/07/2024 | Manoel Rogério dos Santos Junior | 2.475,00 | 2.475,00 | Requisição de diária | 277/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Manoel Rogério dos Santos Junior, liquidação 2276 do empenho 923, Gerenciador Financeiro B6E8B4, Requisição de diária 277/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 277/2024PAD 078/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteAuxílio às vítimas do Estado do RS junto a Equipe de Respostas Rápidas do Cofen.Florianópolis - Porto Alegre/RS - Florianópolis 14/07/2024 À 19/07/202405 e meia R$ 450,00 R$ 2.475,00 |
930 | 2307 | 2351 | 12/07/2024 | Angelo Vidal Alves | 1.037,50 | 1.037,50 | Requisição de diária | 274/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 2307 do empenho 930, Gerenciador Financeiro 71206, Requisição de diária 274/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 274/2024PAD 287/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 637ª Reunião Ordinária de Plenária Joinville - Florianópolis - Joinville 14/07/2024 À 16/07/20242 e meia R$ 415,00 R$ 1.037,50 |
940 | 2300 | 2339 | 12/07/2024 | Denise Thum | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 268/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Denise Thum, liquidação 2300 do empenho 940, Gerenciador Financeiro 71205, Requisição de diária 268/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 268/2024 - PAD 289/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 637ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião da Câmara de Ética.Jaraguá do Sul - Florianópolis - Jaraguá do Sul 14/07/2024 À 17/07/202403 e meia R$ 415,00 R$ 1.452,50 |
927 | 2302 | 2346 | 12/07/2024 | Everley Hobold | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 276/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Everley Hobold, liquidação 2302 do empenho 927, Gerenciador Financeiro 71211, Requisição de diária 276/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 276/2024PAD 292/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 637ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião da Câmara da Ética.Joinville - Florianópolis - Joinville 14/07/2024 À 17/07/202403 e meia R$ 415,00 R$ 1.452,50 |
928 | 2308 | 2352 | 12/07/2024 | Gleide Nara de Amorim | 830,00 | 830,00 | Requisição de diária | 275/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 2308 do empenho 928, Gerenciador Financeiro 71204, Requisição de diária 275/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 275/2024PAD 294/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 637ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião da Câmara da Ética.Itajaí - Florianópolis - Itajaí 15/07/2024 À 17/07/202402 (duas) R$ 415,00 R$ 830,00 |
929 | 2304 | 2348 | 12/07/2024 | Hanele Laske da Silva | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 272/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 2304 do empenho 929, Gerenciador Financeiro 71209, Requisição de diária 272/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 272/2024PAD 295/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 637ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Blumenau - Florianópolis - Blumenau 14/07/2024 À 17/07/202403 e meia R$ 415,00 R$ 1.452,50 |
932 | 2305 | 2349 | 12/07/2024 | Henrique Manoel Alves | 1.245,00 | 1.245,00 | Requisição de diária | 273/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 2305 do empenho 932, Gerenciador Financeiro 71208, Requisição de diária 273/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 273/2024 PAD 062/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 637ª Reunião Ordinária de Plenário e da Reunião da Câmara de Ética.Camboriú - Florianópolis - Camboriú 14/07/2024 À 17/07/202403 (três) R$ 415,00 R$ 1.245,00 |
934 | 2309 | 2353 | 12/07/2024 | Poliana Weber Fontana | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 270/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 2309 do empenho 934, Gerenciador Financeiro 71203, Requisição de diária 270/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 270/2024PAD 301/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 637ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Chapecó - Florianópolis - Chapecó 14/07/2024 À 17/07/202403 e Meia R$ 415,00 R$ 1.452,50 |
935 | 2310 | 2354 | 12/07/2024 | Tania Silvana Schulz | 1.037,50 | 1.037,50 | Requisição de diária | 267/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 2310 do empenho 935, Gerenciador Financeiro 71202, Requisição de diária 267/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 267/2024PAD 302/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 637ª Reunião Ordinária de Plenário.Blumenau - Florianópolis - Blumenau 14/07/2024 À 16/07/202402 e Meia R$ 415,00 R$ 1.037,50 |
933 | 2306 | 2350 | 12/07/2024 | Tarcísio José da Silva | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 271/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 2306 do empenho 933, Gerenciador Financeiro 71207, Requisição de diária 271/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 271/2024PAD 303/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar das seguintes atividades: 637ª ROP e Reunião da Câmara da Ética.Blumenau - Florianópolis - Blumenau 14/07/2024 À 17/07/202403 e Meia R$ 415,00 R$ 1.452,50 |
931 | 2303 | 2347 | 12/07/2024 | Valdemira Santina Dagostin | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 269/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 2303 do empenho 931, Gerenciador Financeiro 71210, Requisição de diária 269/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 269/2024PAD 304/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 637ª ROP e da Reunião da Câmara de Ética do Coren-SCCriciúma - Florianópolis - Criciúma 14/07/2024 À 17/07/202403 e Meia R$ 415,00 R$ 1.452,50 |
956 | 2316 | 2361 | 17/07/2024 | Angela Maria Toqueto | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 279/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 2316 do empenho 956, Gerenciador Financeiro 862F7C, Requisição de diária 279/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 279/2024 - PAD Nº 017/2024Centro de Custo 01.04 - Subseção Chapecó - FiscalizaçãoRealizar fiscalização no Fundo Municipal de Saúde do Município.Chapecó - Jabora - Chapecó18/07/2024 a 18/07/2024Meia R$ 340,00 R$ 170,00 |
941 | 2317 | 2362 | 17/07/2024 | Carolise Ana Basso | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 278/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 2317 do empenho 941, Gerenciador Financeiro 24ED3C, Requisição de diária 278/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 278/2024 PAD 021/2024Centro de Custo 01.04 - Subseção de Chapecó - FiscalizaçãoRealizar Fiscalização em duas UBS e um Hospital Chapecó - Palma Sola - Chapecó 16/07/2024 A 17/07/20241,5 (uma e meia) R$ 340,00 R$ 510,00 |
958 | 2346 | 2376 | 19/07/2024 | Maristela Assumpção de Azevedo | 1.650,00 | 1.650,00 | Requisição de diária | 280/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 2346 do empenho 958, Gerenciador Financeiro 71903, Requisição de diária 280/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 280/2024 - PAD 054/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteParticipar da 567ª ROP do COFEN e da Reunião do GT da Câmara Técnica do Cofen.Florianópolis - Brasília/DF - Florianópolis21/07/2024 À 26/07/202403 (três) R$ 550,00 R$ 1.650,00 |
957 | 2349 | 2381 | 23/07/2024 | Alex Junio Kuhlen dos Santos | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 282/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Alex Junio Kuhlen dos Santos, liquidação 2349 do empenho 957, Gerenciador Financeiro 01D710, Requisição de diária 282/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 282/2024 - PAD 016/2024Centro de Custo 01.02 - Subseção de Blumenau - FiscalizaçãoRealizar fiscalização reativa na Fundação Hospitalar Alex Krieser - Hospital e Maternidade de Agrolandia. Blumenau - Agrolandia - Blumenau24/07/2024 À 25/07/202401 e meia R$ 340,00 R$ 510,00 |
959 | 2396 | 2449 | 30/07/2024 | Maristela Assumpção de Azevedo | 1.375,00 | 1.375,00 | Requisição de diária | 281/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 2396 do empenho 959, Selecione... , Selecione... ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 281/2024 - PAD 054/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteParticipar da reunião Pré CBCENF conforme ofício circular nº 118/2024/COFEN.Florianópolis - Recife/PE - Florianópolis31/07/2024 À 02/08/202402 e meia R$ 550,00 R$ 1.375,00 |
1066 | 2451 | 2500 | 02/08/2024 | Alex Junio Kuhlen dos Santos | 450,00 | 450,00 | Requisição de diária | 319/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Alex Junio Kuhlen dos Santos, liquidação 2451 do empenho 1066, Gerenciador Financeiro A6EC36, Requisição de diária 319/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 319/2024 - PAD 016/2024Centro de Custo 01.08 - Seminário Nacional de FiscalizaçãoComplemento de diária para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem considerando que não haverá custeio das despesas por parte do Cofen para o pernoite de 04 para 05/08.Navegantes/SC - Vitória/ES - Navegantes/SC 04/08/2024 À 05/08/202401 - fora do Estado R$ 450,00 R$ 450,00 |
1028 | 2452 | 2501 | 02/08/2024 | Alex Junio Kuhlen dos Santos | 225,00 | 225,00 | Requisição de diária | 293/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Alex Junio Kuhlen dos Santos, liquidação 2452 do empenho 1028, Gerenciador Financeiro A6EC36, Requisição de diária 293/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 293/2024 - PAD 016/2024Centro de Custo 01.08 - Seminário Nacional de FiscalizaçãoParticipar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.Navegantes/SC - Vitória/ES - Navegantes/SC04/08/2024 À 09/08/2024Meia R$ 450,00 R$ 225,00 |
1071 | 2459 | 2508 | 02/08/2024 | Angela Maria Toqueto | 450,00 | 450,00 | Requisição de diária | 310/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 2459 do empenho 1071, Gerenciador Financeiro 8BD243, Requisição de diária 310/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 310/2024 - PAD Nº 017/2024Centro de Custo 01.08 - Seminário Nacional de FiscalizaçãoComplemento de diária para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem considerando que não haverá custeio das despesas por parte do Cofen para o pernoite de 04 para 05/08.Chapecó/SC - Vitória/ES - Florianópolis/SC - Chapecó/SC 04/08/2024 a 05/08/2024Uma - fora do Estado = R$ 450,00 |
1005 | 2460 | 2509 | 02/08/2024 | Angela Maria Toqueto | 565,00 | 565,00 | Requisição de diária | 283/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 2460 do empenho 1005, Gerenciador Financeiro 8BD243, Requisição de diária 283/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 283/2024 - PAD Nº 017/2024Centro de Custo 01.08 - Seminário Nacional de FiscalizaçãoParticipar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.Chapecó/SC - Vitória/ES - Florianópolis/SC - Chapecó/SC 04/08/2024 a 09/08/2024Meia - fora do Estado + Uma - no Estado de SC = R$ 565,00 |
1075 | 2472 | 2521 | 02/08/2024 | Daiane Leandro Freitas | 450,00 | 450,00 | Requisição de diária | 317/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Daiane Leandro Freitas, liquidação 2472 do empenho 1075, Gerenciador Financeiro 80205, Requisição de diária 317/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 317/2024 - PAD 041/2024Centro de Custo 01.08 - Seminário Nacional de FiscalizaçãoComplemento de diária para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem considerando que não haverá custeio das despesas por parte do Cofen para o pernoite de 04 para 05/08.Criciúma/SC - Florianópolis/SC - Vitória/ES - Florianópolis/SC - Criciúma/SC 04/08/2024 À 05/08/2024Uma - fora do Estado R$ 450,00 R$ 450,00 |
1004 | 2473 | 2522 | 02/08/2024 | Daiane Leandro Freitas | 905,00 | 905,00 | Requisição de diária | 291/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Daiane Leandro Freitas, liquidação 2473 do empenho 1004, Gerenciador Financeiro 80205, Requisição de diária 291/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 291/2024 - PAD 041/2024Centro de Custo 01.08 - Seminário Nacional de FiscalizaçãoParticipar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.Criciúma/SC - Florianópolis/SC - Vitória/ES - Florianópolis/SC - Criciúma/SC03/08/2024 À 09/08/2024Meia - fora do Estado + Duas - no Estado de SC = R$ 905,00 |
1013 | 2470 | 2519 | 02/08/2024 | Denise Thum | 275,00 | 275,00 | Requisição de diária | 292/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Denise Thum, liquidação 2470 do empenho 1013, Gerenciador Financeiro 80202, Requisição de diária 292/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 292/2024 - PAD 289/2024Centro de Custo 01.08 - Seminário Nacional de Fiscalização Participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.Jaraguá do Sul - Joinville - Vitória/ES - Joinville - Jaraguá do Sul04/08/2024 À 09/08/2024Meia R$ 550,00 R$ 275,00 |
1063 | 2471 | 2520 | 02/08/2024 | Denise Thum | 550,00 | 550,00 | Requisição de diária | 318/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Denise Thum, liquidação 2471 do empenho 1063, Gerenciador Financeiro 80202, Requisição de diária 318/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 318/2024PAD 289/2024Centro de Custo 01.08 - Seminário Nacional de Fiscalização Complemento de diária para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem considerando que não haverá custeio das despesas por parte do Cofen para o pernoite de 04 para 05/08.Jaraguá do Sul - Joinville - Vitória/ES - Joinville - Jaraguá do Sul 04/08/2024 À 05/08/202401 - fora do Estado R$ 550,00 R$ 550,00 |
1068 | 2465 | 2514 | 02/08/2024 | Deyse Bertotti | 450,00 | 450,00 | Requisição de diária | 321/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Deyse Bertotti, liquidação 2465 do empenho 1068, Gerenciador Financeiro 783D2F, Requisição de diária 321/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 321/2024 - PAD 043/2024Centro de Custo 01.08 - Seminário Nacional de FiscalizaçãoComplemento de diária para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem considerando que não haverá custeio das despesas por parte do Cofen para o pernoite de 04 para 05/08.Joinville - Vitória/ES - Joinville 04/08/2024 À 05/08/202401 - fora do Estado R$ 450,00 R$ 450,00 |
1027 | 2466 | 2515 | 02/08/2024 | Deyse Bertotti | 225,00 | 225,00 | Requisição de diária | 295/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Deyse Bertotti, liquidação 2466 do empenho 1027, Gerenciador Financeiro 783D2F, Requisição de diária 295/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 295/2024 - PAD 043/2024Centro de Custo 01.08 - Seminário Nacional de FiscalizaçãoParticipar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.Joinville - Vitória/ES - Joinville04/08/2024 À 08/08/2024Meia R$ 450,00 R$ 225,00 |
1069 | 2463 | 2512 | 02/08/2024 | Francine de Mattos Evaldt | 450,00 | 450,00 | Requisição de diária | 316/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Francine de Mattos Evaldt, liquidação 2463 do empenho 1069, Gerenciador Financeiro 71BE3C, Requisição de diária 316/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 316/2024 - PAD 046/2024Centro de Custo 01.08 - Seminário Nacional de FiscalizaçãoComplemento de diária para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem considerando que não haverá custeio das despesas por parte do Cofen para o pernoite de 04 para 05/08.Navegantes/SC - Vitória/ES - Navegantes/SC 04/08/2024 A 05/08/202401 - fora do Estado R$ 450,00 R$ 450,00 |
1003 | 2464 | 2513 | 02/08/2024 | Francine de Mattos Evaldt | 225,00 | 225,00 | Requisição de diária | 290/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Francine de Mattos Evaldt, liquidação 2464 do empenho 1003, Gerenciador Financeiro 71BE3C, Requisição de diária 290/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 290/2024 - PAD 046/2024Centro de Custo 01.08 - Seminário Nacional de FiscalizaçãoParticipar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.Navegantes/SC - Vitória/ES - Navegantes/SC 04/08/2024 A 08/08/2024Meia R$ 450,00 R$ 225,00 |
1002 | 2469 | 2518 | 02/08/2024 | Leonardo Longo dos Santos | 225,00 | 225,00 | Requisição de diária | 289/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Leonardo Longo dos Santos, liquidação 2469 do empenho 1002, Gerenciador Financeiro 81E80E, Requisição de diária 289/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 289/2024 - PAD 085/2024Centro de Custo 01.08 - Seminário Nacional de FiscalizaçãoParticipar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.Florianópolis - Vitória/ES - Florianópolis05/08/2024 À 08/08/2024 |
1070 | 2461 | 2510 | 02/08/2024 | Lívia Martins de Andrade Fortunato | 450,00 | 450,00 | Requisição de diária | 315/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lívia Martins de Andrade Fortunato, liquidação 2461 do empenho 1070, Gerenciador Financeiro 702124, Requisição de diária 315/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 315/2024 - PAD 076/2024Centro de Custo 01.08 - Seminário Nacional de FiscalizaçãoComplemento de diária para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem considerando que não haverá custeio das despesas por parte do Cofen para o pernoite de 04 para 05/08.Florianópolis - Vitória/ES - Florianópolis 04/08/2024 À 05/08/202401 - fora do Estado R$ 450,00 R$ 450,00 |
1026 | 2462 | 2511 | 02/08/2024 | Lívia Martins de Andrade Fortunato | 225,00 | 225,00 | Requisição de diária | 288/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lívia Martins de Andrade Fortunato, liquidação 2462 do empenho 1026, Gerenciador Financeiro 702124, Requisição de diária 288/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 288/2024 - PAD 076/2024Centro de Custo 01.08 - Seminário Nacional de FiscalizaçãoParticipar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.Florianópolis - Vitória/ES - Florianópolis04/08/2024 À 08/08/2024Meia R$ 450,00 R$ 225,00 |
1073 | 2455 | 2504 | 02/08/2024 | Lucélia Pires de Lima Luiz | 450,00 | 450,00 | Requisição de diária | 312/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lucélia Pires de Lima Luiz, liquidação 2455 do empenho 1073, Gerenciador Financeiro EF72A3, Requisição de diária 312/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 312/2024 - PAD 077/2024Centro de Custo 01.08 - Seminário Nacional de FiscalizaçãoComplemento de diária para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem considerando que não haverá custeio das despesas por parte do Cofen para o pernoite de 04 para 05/08.Caçador/SC - Chapecó/SC - Vitória/ES - Florianópolis/SC - Chapecó/SC - Caçador/SC 04/08/2024 À 05/08/2024Uma - fora do Estado R$ 450,00 R$ 450,00 |
999 | 2456 | 2505 | 02/08/2024 | Lucélia Pires de Lima Luiz | 565,00 | 565,00 | Requisição de diária | 285/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lucélia Pires de Lima Luiz, liquidação 2456 do empenho 999, Gerenciador Financeiro EF72A3, Requisição de diária 285/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 285/2024PAD 077/2024Centro de Custo 01.08 - Seminário Nacional de FiscalizaçãoParticipar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.Caçador/SC - Chapecó/SC - Vitória/ES - Florianópolis/SC - Chapecó/SC - Caçador/SC04/08/2024 À 09/08/2024Meia - fora do Estado + Uma - no Estado de SC = R$ 565,00 |
1065 | 2453 | 2502 | 02/08/2024 | Manoel Rogério dos Santos Junior | 450,00 | 450,00 | Requisição de diária | 287/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Manoel Rogério dos Santos Junior, liquidação 2453 do empenho 1065, Gerenciador Financeiro 9ADAFF, Requisição de diária 287/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 314/2024PAD 078/2024Centro de Custo 01.08 - Seminário Nacional de FiscalizaçãoComplemento de diária para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem considerando que não haverá custeio das despesas por parte do Cofen para o pernoite de 04 para 05/08.Florianópolis - Vitória/ES - Florianópolis 04/08/2024 À 05/08/202401 - fora do Estado R$ 450,00 R$ 450,00 |
1012 | 2454 | 2503 | 02/08/2024 | Manoel Rogério dos Santos Junior | 225,00 | 225,00 | Requisição de diária | 287/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Manoel Rogério dos Santos Junior, liquidação 2454 do empenho 1012, Gerenciador Financeiro 9ADAFF, Requisição de diária 287/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 287/2024PAD 078/2024Centro de Custo 01.08 - Seminário Nacional de FiscalizaçãoParticipar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.Florianópolis - Vitória/ES - Florianópolis04/08/2024 À 08/08/2024Meia R$ 450,00 R$ 225,00 |
1072 | 2457 | 2506 | 02/08/2024 | Maria Cristina Berta | 550,00 | 550,00 | Requisição de diária | 311/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 2457 do empenho 1072, Gerenciador Financeiro 0802024, Requisição de diária 311/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 311/2024 - PAD 299/2024Centro de Custo 01.08 - Seminário Nacional de FiscalizaçãoComplemento de diária para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem considerando que não haverá custeio das despesas por parte do Cofen para o pernoite de 04 para 05/08.Chapecó/SC - Vitória/ES - Florianópolis/SC - Chapecó/SC 04/08/2024 À 05/08/2024Uma - fora do Estado R$ 550,00 R$ 550,00 |
1001 | 2458 | 2507 | 02/08/2024 | Maria Cristina Berta | 690,00 | 690,00 | Requisição de diária | 284/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 2458 do empenho 1001, Gerenciador Financeiro 80204, Requisição de diária 284/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 284/2024 - PAD 299/2024Centro de Custo 01.08 - Seminário Nacional de FiscalizaçãoParticipar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.Chapecó/SC - Vitória/ES - Florianópolis/SC - Chapecó/SC04/08/2024 À 09/08/2024Meia - fora do Estado + Uma - no Estado de SC = R$ 690,00 |
1067 | 2467 | 2516 | 02/08/2024 | Mariana Zabotti da Silva | 450,00 | 450,00 | Requisição de diária | 320/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Mariana Zabotti da Silva, liquidação 2467 do empenho 1067, Gerenciador Financeiro 98D271, Requisição de diária 320/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 320/2024 - PAD 079/2024Centro de Custo 01.08 - Seminário Nacional de FiscalizaçãoComplemento de diária para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem considerando que não haverá custeio das despesas por parte do Cofen para o pernoite de 04 para 05/08.Florianópolis - Vitória/ES - Florianópolis 04/08/2024 À 05/08/202401 - fora do Estado R$ 450,00 R$ 450,00 |
1000 | 2468 | 2517 | 02/08/2024 | Mariana Zabotti da Silva | 225,00 | 225,00 | Requisição de diária | 294/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Mariana Zabotti da Silva, liquidação 2468 do empenho 1000, Gerenciador Financeiro 98D271, Requisição de diária 294/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 294/2024 - PAD 079/2024Centro de Custo 01.08 - Seminário Nacional de FiscalizaçãoParticipar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.Florianópolis - Vitória/ES - Florianópolis04/08/2024 À 08/08/2024Meia R$ 450,00 R$ 225,00 |
1056 | 2474 | 2525 | 02/08/2024 | Maristela Assumpção de Azevedo | 275,00 | 275,00 | Requisição de diária | 286/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 2474 do empenho 1056, Gerenciador Financeiro 80210, Requisição de diária 286/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 286/2024 - PAD 054/2024Centro de Custo 01.08 - Seminário Nacional de FiscalizaçãoParticipar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.Florianópolis/SC - Vitória/ES - Florianópolis/SC04/08/2024 À 08/08/2024Meia R$ 550,00 = R$ 275,00 |
1074 | 2475 | 2526 | 02/08/2024 | Maristela Assumpção de Azevedo | 550,00 | 550,00 | Requisição de diária | 313/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 2475 do empenho 1074, Gerenciador Financeiro 80210, Requisição de diária 313/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 313/2024 - PAD 054/2024Centro de Custo 01.08 - Seminário Nacional de FiscalizaçãoComplemento de diária para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem considerando que não haverá custeio das despesas por parte do Cofen para o pernoite de 04 para 05/08.Florianópolis/SC - Vitória/ES - Florianópolis/SC04/08/2024 À 05/08/202401 (uma) para fora do Estado R$ 550,00 R$ 550,00 |
1054 | 2481 | 2534 | 06/08/2024 | Gilberto Lopes da Silva | 793,50 | 793,50 | Requisição de diária | 296/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 2481 do empenho 1054, Cheque 866353, Requisição de diária 296/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 296/2024 - PAD 048/2024Centro de Custo 05.11 - Atividades OrientativasConduzir e assessorar a Diretoria do Coren-SC durante o Meeting de Empreendedorismo.Florianópolis - Balneário Camboriú - Florianópolis 11/08/2024 À 13/08/202402 (duas) R$ 345,00 + 15% R$ 690,00 + 103,50 = 793,50 |
1092 | 2490 | 2538 | 07/08/2024 | Daniella Regina Farinella Jora | 690,00 | 690,00 | Requisição de diária | 303/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Daniella Regina Farinella Jora, liquidação 2490 do empenho 1092, Gerenciador Financeiro 3D6904, Requisição de diária 303/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 303/2024 PAD 371/2024Centro de Custo 05.11 - Atividades OrientativasMinistrar oficina no evento Meeting de Empreendedorismo do Coren-SC e participar das demais atividades.Florianópolis -Balneário Camboriú - Florianópolis 11/08/2024 À 13/08/202402 (duas) R$ 345,00 R$ 690,00 |
1097 | 2621 | 2668 | 09/08/2024 | Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann | 830,00 | 830,00 | Requisição de diária | 323/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, liquidação 2621 do empenho 1097, Gerenciador Financeiro 80914, Requisição de diária 323/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 323/2024PAD 058/2024Centro de Custo 05.11 - Atividades OrientativasParticipar o Meeting de Empreendedorismo.Florianópolis - Balneário Camboriú - Florianópolis11/08/2024 À 13/08/202402 (duas) R$ 415,00 R$ 830,00 |
1101 | 2624 | 2672 | 09/08/2024 | Ana Paula Almeida Côrrea | 690,00 | 690,00 | Requisição de diária | 324/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Ana Paula Almeida Côrrea, liquidação 2624 do empenho 1101, Gerenciador Financeiro 80913, Requisição de diária 324/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 324/2024 PAD 385/2024Centro de Custo 05.11 - Atividades OrientativasPalestrar no evento Meeting de Empreendedorismo do Coren-SC e participar das demais atividades.Porto Alegre/RS - Balneário Camboriú - Florianópolis - Porto Alegre/RS12/08/2024 À 13/08/202401 e meia R$ 460,00 R$ 690,00 |
1083 | 2629 | 2677 | 09/08/2024 | Bruna Nadaletti de Araújo | 1.150,00 | 1.150,00 | Requisição de diária | 308/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Bruna Nadaletti de Araújo, liquidação 2629 do empenho 1083, Gerenciador Financeiro 80907, Requisição de diária 308/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 308/2024 - PAD 381/2024Centro de Custo 05.11 - Atividades OrientativasPalestrar no evento Meeting de Empreendedorismo do Coren-SC e participar das demais atividades.Passo Fundo/RS - Balneário Camboriú - Passo Fundo/RS. 11/08/2024 À 13/08/202402 e meia R$ 460,00 R$ 1.150,00 |
1093 | 2631 | 2679 | 09/08/2024 | Camila Olinda Giesel | 690,00 | 690,00 | Requisição de diária | 306/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Camila Olinda Giesel, liquidação 2631 do empenho 1093, Gerenciador Financeiro 80905, Requisição de diária 306/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 306/2024 PAD 373/2024Centro de Custo 05.11 - Atividades OrientativasPalestrar no evento Meeting de Empreendedorismo do Coren-SC e participar das demais atividades.Chapecó - Navegantes - Balneário Camboriú - Florianópolis 11/08/2024 À 13/08/202402 (duas) R$ 345,00 R$ 690,00 |
1096 | 2625 | 2673 | 09/08/2024 | Caroline Cruz da Silveira | 1.150,00 | 1.150,00 | Requisição de diária | 304/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Caroline Cruz da Silveira, liquidação 2625 do empenho 1096, Gerenciador Financeiro 80911, Requisição de diária 304/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 304/2024 PAD 370/2024Centro de Custo 05.11 - Atividades OrientativasMinistrar oficina no evento Meeting de Empreendedorismo do Coren-SC e participar das demais atividades.São Paulo - Balneário Camboriú - São Paulo 11/08/2024 À 13/08/202402 e meia R$ 460,00 R$ 1.150,00 |
1064 | 2619 | 2666 | 09/08/2024 | Denise Thum | 622,50 | 622,50 | Requisição de diária | 012/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Denise Thum, liquidação 2619 do empenho 1064, Gerenciador Financeiro 80901, Requisição de diária 012/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 012/2024 - PAD Nº 289/2024Centro de Custo 05.11 - Atividades OrientativasProjeto Cofen - Item: 4 - 4.1 - letra i Palestrar e participar do 22º Encontro de Responsáveis Técnicos. Jaraguá do Sul - Lages 12/08/2024 À 13/08/202401 e meia R$ 415,00 R$ 622,50 |
1089 | 2628 | 2676 | 09/08/2024 | Eliane Goulart Joaquim da Silva | 1.037,50 | 1.037,50 | Requisição de diária | 300/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 2628 do empenho 1089, Gerenciador Financeiro 80908, Requisição de diária 300/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 300/2024PAD 129/2024Centro de Custo 05.11 - Atividades OrientativasParticipar do Meeting de Empreendedorismo.Criciúma - Balneário Camboriú - Criciúma 11/08/2024 À 13/08/202402 e meia R$ 415,00 R$ 1.037,50 |
1090 | 2622 | 2669 | 09/08/2024 | Euclides da Cunha Correa | 830,00 | 830,00 | Requisição de diária | 302/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 2622 do empenho 1090, Gerenciador Financeiro 80915, Requisição de diária 302/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 302/2024 PAD 291/2024Centro de Custo 05.11 - Atividades OrientativasParticipar do Meeting de Empreendedorismo.Florianópolis -Balneário Camboriú - Florianópolis 11/08/2024 À 13/08/202402 (duas) R$ 415,00 R$ 830,00 |
1094 | 2634 | 2682 | 09/08/2024 | Jouhanna do Carmo Menegaz | 1.207,50 | 1.207,50 | Requisição de diária | 309/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Jouhanna do Carmo Menegaz, liquidação 2634 do empenho 1094, Gerenciador Financeiro 5CF7CD, Requisição de diária 309/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 309/2024 PAD 382/2024Centro de Custo 05.11 - Atividades OrientativasPalestrar no evento Meeting de Empreendedorismo do Coren-SC e participar das demais atividades.Chapecó - Balneário Camboriú - Chapecó 11/08/2024 À 14/08/202403 e meia R$ 345,00 R$ 1.207,50 |
1084 | 2620 | 2667 | 09/08/2024 | Karla Rodrigues Barzan | 850,00 | 850,00 | Requisição de diária | 011/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Karla Rodrigues Barzan, liquidação 2620 do empenho 1084, Gerenciador Financeiro 3A6718, Requisição de diária 011/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 011/2024 - PAD Nº 074/2024Centro de Custo 05.11 - Atividades OrientativasProjeto Cofen - Item: 4 - 4.1 - letra g Apoio Logístico durante o 22º Encontro de Responsáveis Técnicos. Florianópolis - Lages - Florianópolis 12/08/2024 À 14/08/202402 e meia R$ 340,00 R$ 850,00 |
1057 | 2635 | 2683 | 09/08/2024 | Maristela Assumpção de Azevedo | 830,00 | 830,00 | Requisição de diária | 299/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 2635 do empenho 1057, Gerenciador Financeiro 80901, Requisição de diária 299/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 299/2024 - PAD 054/2024Centro de Custo 05.11 - Atividades OrientativasParticipar do Meeting de Empreendedorismo.Florianópolis/SC - Balneário Camboriú - Florianópolis/SC 11/08/2024 À 13/08/2024.02 (duas) R$ 415,00 R$ 830,00 |
1082 | 2636 | 2684 | 09/08/2024 | Murilo Pedroso Alves | 690,00 | 690,00 | Requisição de diária | 322/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Murilo Pedroso Alves, liquidação 2636 do empenho 1082, Gerenciador Financeiro 80925, Requisição de diária 322/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 322/2024 - PAD 384/2024Centro de Custo 05.11 - Atividades OrientativasPalestrar no evento Meeting de Empreendedorismo do Coren-SC e participar das demais atividades.Florianópolis - Balneário Camboriú - Florianópolis 11/08/2024 À 13/08/202402 (duas) R$ 345,00 R$ 690,00 |
1107 | 2637 | 2685 | 09/08/2024 | Nicolas Mendonça de Quadro | 793,50 | 793,50 | Requisição de diária | 324/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Nicolas Mendonça de Quadro, liquidação 2637 do empenho 1107, Gerenciador Financeiro 21CC2A, Requisição de diária 324/2024 ref. a Valor empenhado a Nicolas Mendonça de Quadro, pela despesa com duas diárias para cobertura jornalística no evento Meeting de Empreendedorismo do Coren-SC e participar das demais atividades de 11/08 a 13/08/2024 cfe Requisição de Diárias 324/2024 - PAD 090/2024 |
1088 | 2626 | 2674 | 09/08/2024 | Poliana Weber Fontana | 1.037,50 | 1.037,50 | Requisição de diária | 298/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 2626 do empenho 1088, Gerenciador Financeiro 80910, Requisição de diária 298/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 298/2024PAD 301/2024Centro de Custo 05.11 - Atividades OrientativasParticipar do Meeting de Empreendedorismo em Balneário Camboriú.Chapecó - Navegantes - Balneário Camboriú - Navegantes - Chapecó 11/08/2024 À 13/08/202402 e meia R$ 415,00 R$ 1.037,50 |
1098 | 2623 | 2670 | 09/08/2024 | Renata Aparecida Candido da Silva | 1.100,00 | 1.100,00 | Requisição de diária | 305/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Renata Aparecida Candido da Silva, liquidação 2623 do empenho 1098, Gerenciador Financeiro 80916, Requisição de diária 305/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 305/2024 PAD 374/2024Centro de Custo 05.11 - Atividades OrientativasPalestrar no evento Meeting de Empreendedorismo do Coren-SC e participar das demais atividades.Londrina - Navegantes - Balneário Camboriú - Navegantes - Londrina 11/08/2024 À 13/08/202402 e meia R$ 440,00 R$ 1.100,00 |
1085 | 2618 | 2665 | 09/08/2024 | Rodrigo Moizéis da Silva | 862,50 | 862,50 | Requisição de diária | out/24 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 2618 do empenho 1085, Gerenciador Financeiro B8A029, Requisição de diária 10/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 010/2024 - PAD Nº 091/2024Centro de Custo 05.11 - Atividades OrientativasProjeto Cofen - Item: 4 - 4.1 - letra g Apoio Logístico durante o 22º Encontro de Responsáveis Técnicos. Florianópolis - Lages - Florianópolis12/08/2024 À 14/08/202402 e meia R$ 345,00 R$ 862,50 |
1102 | 2633 | 2681 | 09/08/2024 | Sabrina da Silva de Souza | 690,00 | 690,00 | Requisição de diária | 325/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Sabrina da Silva de Souza, liquidação 2633 do empenho 1102, Gerenciador Financeiro 80903, Requisição de diária 325/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 325/2024 PAD 375/2024Centro de Custo 05.11 - Atividades OrientativasPalestrar no evento Meeting de Empreendedorismo do Coren-SC e participar das demais atividades.São José - Balneário Camboriú - São José 11/08/2024 À 13/08/202402 (duas) R$ 345,00 R$ 690,00 |
1086 | 2627 | 2675 | 09/08/2024 | Sandra Regina da Costa | 830,00 | 830,00 | Requisição de diária | 297/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 2627 do empenho 1086, Gerenciador Financeiro 73AF8E, Requisição de diária 297/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 297/2024 - PAD 056/2024Centro de Custo 05.11 - Atividades OrientativasParticipar do Meeting de Empreendedorismo.Florianópolis - Balneário Camboriú - Florianópolis 11/08/2024 À 13/08/202402 (duas) R$ 415,00 R$ 830,00 |
1087 | 2630 | 2678 | 09/08/2024 | Valdemira Santina Dagostin | 1.037,50 | 1.037,50 | Requisição de diária | 301/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 2630 do empenho 1087, Gerenciador Financeiro 80906, Requisição de diária 301/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 301/2024PAD 304/2024Centro de Custo 05.11 - Atividades OrientativasParticipar do Meeting de Empreendedorismo.Criciúma - Balneário Camboriú - Criciúma 11/08/2024 À 13/08/202402 e Meia R$ 415,00 R$ 1.037,50 |
1095 | 2632 | 2680 | 09/08/2024 | Vanessa Guarise | 1.150,00 | 1.150,00 | Requisição de diária | 307/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Vanessa Guarise, liquidação 2632 do empenho 1095, Gerenciador Financeiro 80904, Requisição de diária 307/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 307/2024 PAD 372/2024Centro de Custo 05.11 - Atividades OrientativasPalestrar no evento Meeting de Empreendedorismo do Coren-SC e participar das demais atividades.Campinas/SP - Navegantes - Balneário Camboriú - Navegantes - Campinas/SP. 11/08/2024 À 13/08/202402 e meia R$ 460,00 R$ 1.150,00 |
1108 | 2669 | 2717 | 13/08/2024 | Wallace Fernando Cordeiro | 1.375,00 | 1.375,00 | Requisição de diária | 386/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Wallace Fernando Cordeiro, liquidação 2669 do empenho 1108, Gerenciador Financeiro 0752D3, Requisição de diária 386/2024 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 386/2024PAD 305/2024Centro de Custo 05.11 - Atividades OrientativasRepresentar o Coren-SC no 3º Congresso Internacional de Enfermagem em Terapia Intensiva. Florianópolis - Foz do Iguaçu/PR - Florianópolis 14/08/2024 À 16/08/202402 e meia R$ 550,00 R$ 1.375,00 |
1132 | 2691 | 2742 | 16/08/2024 | Gilberto Lopes da Silva | 198,38 | 198,38 | Requisição de diária | 339/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 2691 do empenho 1132, Cheque 866354, Requisição de diária 339/2024 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1/2 diária para Conduzir e assessorar a Diretoria do Coren-SC durante o 30º Fórum das Escolas Catarinenses de EnfermagemFlorianópolis - Balneário Camboriú - Florianópolis De 19/08 a 19/08/2024REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 339/2024 - PAD 048/2024 |
1131 | 2698 | 2744 | 19/08/2024 | Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann | 207,50 | 207,50 | Requisição de diária | 340/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, liquidação 2698 do empenho 1131, Gerenciador Financeiro 81904, Requisição de diária 340/2024 ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, pela despesa com 1/2 diária para Participar do 30º Fórum Catarinense de Escolas de EnfermagemREQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 340/2024 - PAD 058/2024Florianópolis - Criciúma - FlorianópolisDe 19/08 a 19/08/2024 |
1135 | 2700 | 2746 | 19/08/2024 | Everley Hobold | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 328/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Everley Hobold, liquidação 2700 do empenho 1135, Gerenciador Financeiro 81909, Requisição de diária 328/2024 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, pela despesa com 3,5 diárias para Participar da Reunião da Câmara da Ética e da 637ª Reunião Ordinária de Plenário. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 328/2024 - PAD 292/2024Joinville - Florianópolis - Joinville De 18/08 a 21/08/2024 |
1140 | 2710 | 2756 | 19/08/2024 | Hanele Laske da Silva | 1.037,50 | 1.037,50 | Requisição de diária | 333/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 2710 do empenho 1140, Gerenciador Financeiro 81907, Requisição de diária 333/2024 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Participar das seguintes atividades: Reunião da Câmara da Ética e da 638ª Reunião Ordinária de Plenário.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 333/2024 - PAD 295/2024Blumenau - Florianópolis - Blumenau De 19/08 a 21/08/2024 |
1133 | 2702 | 2748 | 19/08/2024 | Helen Bruggemann Bunn Schmitt | 862,50 | 862,50 | Requisição de diária | 338/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 2702 do empenho 1133, Gerenciador Financeiro D00F8E, Requisição de diária 338/2024 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, pela despesa com 2,5 diárias para Coordenar e Participar do 30º Encontro Catarinense de Escolas de EnfermagemREQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 338/2024 - PAD 049/2024Florianópolis - Criciúma - FlorianópolisDe 18/08 a 20/08/2024 |
1138 | 2708 | 2754 | 19/08/2024 | Henrique Manoel Alves | 830,00 | 830,00 | Requisição de diária | 330/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 2708 do empenho 1138, Gerenciador Financeiro 81901, Requisição de diária 330/2024 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 2 diárias para Participar da Reunião da Câmara de Ética e da 637ª Reunião Ordinária de Plenário.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 330/2024 - PAD 062/2024Camboriú - Florianópolis - CamboriúDe 19/08 a 21/08/2024 |
1134 | 2701 | 2747 | 19/08/2024 | Janaína Albanese | 1.867,50 | 1.867,50 | Requisição de diária | 329/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Janaína Albanese, liquidação 2701 do empenho 1134, Gerenciador Financeiro 81902, Requisição de diária 329/2024 ref. a Valor empenhado a Janaína Albanese, pela despesa com 4,5 diárias para Coordenar e Participar da Reunião da Câmara da Ética e da 638ª Reunião Ordinária de PlenárioREQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 329/2024 - PAD 296/2024Caçador - Florianópolis - CaçadorDe 18/08 a 21/08/2024 |
1141 | 2704 | 2750 | 19/08/2024 | Maristela Assumpção de Azevedo | 207,50 | 207,50 | Requisição de diária | 335/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 2704 do empenho 1141, Gerenciador Financeiro 81904, Requisição de diária 335/2024 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1/2 diária para Participar do 30º Fórum Catarinense de Escolas de Enfermagem.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 335/2024 - PAD 054/2024Florianópolis - Criciúma - FlorianópolisDe 19/08 a 19/08/2024 |
1136 | 2699 | 2745 | 19/08/2024 | Poliana Weber Fontana | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 332/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 2699 do empenho 1136, Gerenciador Financeiro 81910, Requisição de diária 332/2024 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana, pela despesa com 3,5 diárias para Participar da Reunião da Câmara da Ética e da 638ª Reunião Ordinária de Plenário. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 332/2024 - PAD 301/2024Chapecó - Florianópolis - Chapecó De 18/08 a 21/08/2024 |
1142 | 2703 | 2749 | 19/08/2024 | Taíse Cardoso da Silva | 1.150,00 | 1.150,00 | Requisição de diária | 337/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Taíse Cardoso da Silva, liquidação 2703 do empenho 1142, Gerenciador Financeiro 787A07, Requisição de diária 337/2024 ref. a Valor empenhado a Taíse Cardoso da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Representar o Coren-SC no III Encontro de Enfermeiros Forenses.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 337/2024 - PAD 400/2024Florianópolis/SC - Brasília/DF - Florianópolis/SCDe 20/08/2024 À 22/08/2024 |
1137 | 2705 | 2751 | 19/08/2024 | Tania Silvana Schulz | 1.037,50 | 1.037,50 | Requisição de diária | 334/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 2705 do empenho 1137, Gerenciador Financeiro 81905, Requisição de diária 334/2024 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da 638ª Reunião Ordinária de Plenário. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 334/2024 - PAD 302/2024Blumenau - Florianópolis - BlumenauDe 19/08 a 21/08/2024 |
1139 | 2709 | 2755 | 19/08/2024 | Tarcísio José da Silva | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 331/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 2709 do empenho 1139, Gerenciador Financeiro 81903, Requisição de diária 331/2024 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para Participar das seguintes atividades: Reunião da Câmara da Ética e da 638ª Reunião Ordinária de Plenário.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 331/2024 - PAD 303/2024Blumenau - Florianópolis - Blumenau De 18/08 a 21/08/2024 |
1147 | 2747 | 2794 | 21/08/2024 | Karla Rodrigues Barzan | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 014/2024/RT | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Karla Rodrigues Barzan, liquidação 2747 do empenho 1147, Gerenciador Financeiro 013A7E, Requisição de diária 014/2024/RT ref. a Valor empenhado a Karla Rodrigues Barzan, pela despesa com 1,5 diárias para Apoio Logístico durante o 23º Encontro de Responsáveis TécnicosREQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 014/2024 - PAD 074/2024Florianópolis - Blumenau - FlorianópolisDe 21/08/2024 À 22/08/2024 |
1146 | 2745 | 2792 | 21/08/2024 | Rodrigo Moizéis da Silva | 517,50 | 517,50 | Requisição de diária | 013/2024/RT | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 2745 do empenho 1146, Gerenciador Financeiro 121825, Requisição de diária 013/2024/RT ref. a Valor empenhado a Rodrigo Moizéis da Silva, pela despesa com 1,5 diárias para Apoio Logístico durante o 23º Encontro de Responsáveis TécnicosREQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 013/2024 - PAD 091/2024Florianópolis - Blumenau - FlorianópolisDe 21/08/2024 À 22/08/2024 |
1177 | 2764 | 2817 | 23/08/2024 | Francine de Mattos Evaldt | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 345/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Francine de Mattos Evaldt, liquidação 2764 do empenho 1177, Gerenciador Financeiro E05EF5, Requisição de diária 345/2024 ref. a Valor empenhado a Francine de Mattos Evaldt, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar inspeção na Associação Cultural e Beneficente São José, no Fundo Municipal de Saúde e na Secretaria de Estado da Saúde - Hospital Doutor Waldomiro Collautti.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 345/2024 - PAD 046/2024Blumenau - Rio do Campo - Ibirama - Blumenau De 26/08/2024 À 27/08/2024 |
1178 | 2783 | 2821 | 27/08/2024 | Henrique Manoel Alves | 1.037,50 | 1.037,50 | Requisição de diária | 344/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 2783 do empenho 1178, Gerenciador Financeiro 82702, Requisição de diária 344/2024 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 1,5 diárias para Participar da Reunião Ordinária de Plenário do Cofen que realizar-se-á na cidade de Florianópolis no Hotel SlavieiroREQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 344/2024 - PAD 062/2024Camboriú - Florianópolis - Camboriú De 28/08/2024 À 30/08/2024 |
1188 | 2789 | 2828 | 28/08/2024 | Eliane Goulart Joaquim da Silva | 1.037,50 | 1.037,50 | Requisição de diária | 346/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 2789 do empenho 1188, Gerenciador Financeiro 82810, Requisição de diária 346/2024 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, pela despesa para Participar da Reunião Ordinária de Plenário do Cofen que realizar-se-á na cidade de Florianópolis no Hotel Slavieiro no bairro Ingleses.Criciúma - Florianópolis - Criciúma 28/08/2024 À 30/08/2024REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 346/2024PAD 290/2024Centro de Custo 05.01 - Plenária |
1208 | 2824 | 2865 | 02/09/2024 | Charles Carvalho de Souza | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 347/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Charles Carvalho de Souza, liquidação 2824 do empenho 1208, Gerenciador Financeiro 90214, Requisição de diária 347/2024 ref. a Valor empenhado a Charles Carvalho de Souza, pela despesa com 1,5 diáriaFiscalização Pró Ativa - aplicação de suspensão cautelar - Maternidade Dona Catarina Kuss.Joinville - Mafra - Joinville 03/09/2024 A 04/09/2024REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 347/2024 PAD 023/2024Centro de Custo 01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização |
1207 | 2825 | 2866 | 02/09/2024 | Deyse Bertotti | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 348/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Deyse Bertotti, liquidação 2825 do empenho 1207, Gerenciador Financeiro CBC542, Requisição de diária 348/2024 ref. a Valor empenhado a Deyse Bertotti, pela despesa 1,5 diária Fiscalização Pró Ativa - aplicação de suspensão cautelar - Maternidade Dona Catarina Kuss.Joinville - Mafra - Joinville 03/09/2024 A 04/09/2024REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 348/2024PAD 043/2024Centro de Custo 01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização |
1186 | 2823 | 2863 | 02/09/2024 | Maria Ligia dos Reis Bellaguarda | 862,50 | 862,50 | Requisição de diária | 343/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maria Ligia dos Reis Bellaguarda, liquidação 2823 do empenho 1186, Gerenciador Financeiro F7BA36, Requisição de diária 343/2024 ref. a Valor empenhado a Maria Ligia dos Reis Bellaguarda, pela despesa com 2,5 diárias- Ministrar o curso: Aprimorando o Processo de EnfermagemFlorianópolis - Tubarão - Florianópolis 03/09/2024 À 05/09/2024REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 343/2024PAD 406/2024Centro de Custo 05.11 - Atividades Orientativas |
1184 | 2817 | 2857 | 02/09/2024 | Maritê Inez Argenta | 862,50 | 862,50 | Requisição de diária | 342/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maritê Inez Argenta, liquidação 2817 do empenho 1184, Gerenciador Financeiro 90202, Requisição de diária 342/2024 ref. a Valor empenhado a Maritê Inez Argenta, pela despesa com 2,5 diárias para Ministrar o curso: Aprimorando o Processo de Enfermagem - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 342/2024PAD 321/2024 - Centro de Custo 05.11 - Atividades OrientativasFlorianópolis - Tubarão - Florianópolis 03/09/2024 À 05/09/2024 |
1193 | 2827 | 2868 | 02/09/2024 | Rodrigo Moizéis da Silva | 991,88 | 991,88 | Requisição de diária | 353/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 2827 do empenho 1193, Gerenciador Financeiro 41311C, Requisição de diária 353/2024 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Moizéis da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para fazer a cobertura jornalística dos eventos e assessorar a Diretoria durante o Curso de Aprimoramento do Processo de Enfermagem.Florianópolis - Tubarão - Florianópolis 03/09/2024 À 05/09/2024REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 353/2024PAD 091/2024Centro de Custo 05.11 - Atividades Orientativas |
1185 | 2816 | 2856 | 02/09/2024 | Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues | 1.037,50 | 1.037,50 | Requisição de diária | 341/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 2816 do empenho 1185, Gerenciador Financeiro 90208, Requisição de diária 341/2024 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, pela despesa com 2,5 diárias - Coordenar e Ministrar o curso: Aprimorando o Processo de Enfermagem Florianópolis - Tubarão - Florianópolis 03/09/2024 À 05/09/2024REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 341/2024PAD 071/2024Centro de Custo 05.11 - Atividades Orientativas |
1194 | 2828 | 2869 | 03/09/2024 | Carmen Regina Olsson | 1.150,00 | 1.150,00 | Requisição de diária | 352/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carmen Regina Olsson, liquidação 2828 do empenho 1194, Gerenciador Financeiro 90302, Requisição de diária 352/2024 ref. a Valor empenhado a Carmen Regina Olsson, pela despesa com 2,5 diárias para participar da Semana Gaúcha da Enfermagem no auditório da PUC.Florianópolis - Porto Alegre/RS - Florianópolis 04/09/2024 À 06/09/2024REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 352/2024PAD 020/2024Centro de Custo 02.01 - Departamento de Inscrição, Registro e Cadastro |
1195 | 2826 | 2867 | 03/09/2024 | Maristela Assumpção de Azevedo | 622,50 | 622,50 | Requisição de diária | 349/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 2826 do empenho 1195, Gerenciador Financeiro 90303, Requisição de diária 349/2024 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com diária 1,5 para participar da Cerimônia de Entrega do Selo Cofen.Florianópolis - Blumenau - Florianópolis 04/09/2024 À 05/09/2024REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 349/2024PAD 054/2024Centro de Custo 05.11 - Atividades Orientativas |
1202 | 2830 | 2873 | 04/09/2024 | Junior da Luz Wolff | 207,50 | 207,50 | Requisição de diária | 367/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 2830 do empenho 1202, Gerenciador Financeiro 90402, Requisição de diária 367/2024 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, pela despesa com 1/2 diária, para representar o Coren-SC durante a Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Bom Jesus.Lages - Ituporanga - Lages 05/09/2024 À 05/09/2024REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 367/2024PAD 298/2024Centro de Custo 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) |
1229 | 2865 | 2923 | 06/09/2024 | Carolise Ana Basso | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 370/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 2865 do empenho 1229, Gerenciador Financeiro 8DDEFF, Requisição de diária 370/2024 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1/2 diária para:Chapecó - Descanso - Chapecó 09/09/2024 A 09/09/2024REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 370/2024 PAD 021/2024Centro de Custo 01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização |
1230 | 2864 | 2922 | 06/09/2024 | Marcia Aparecida Baems | 167,50 | 167,50 | Requisição de diária | 380/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Marcia Aparecida Baems, liquidação 2864 do empenho 1230, Gerenciador Financeiro AOC704, Requisição de diária 380/2024 ref. a Valor empenhado a Marcia Aparecida Baems, pela diária 1/2 para:Rio Negrinho - Canoinhas - Rio Negrinho 10/09/2024 À 10/09/2024REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 380/2024PAD 192/2024Centro de Custo 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) |
1203 | 2866 | 2925 | 09/09/2024 | Maristela Assumpção de Azevedo | 207,50 | 207,50 | Requisição de diária | 369/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 2866 do empenho 1203, Gerenciador Financeiro 90902, Requisição de diária 369/2024 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1/2 diária para realizar a posse da Comissão de Ética de Enfermagem na Secretaria Municipal de Saúde.Florianópolis - Joinville - Florianópolis 10/09/2024 À 10/09/2024REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 369/2024PAD 054/2024Centro de Custo 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) |
1196 | 2890 | 2929 | 10/09/2024 | Maristela Assumpção de Azevedo | 622,50 | 622,50 | Requisição de diária | 350/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 2890 do empenho 1196, Gerenciador Financeiro 91002, Requisição de diária 350/2024 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1,5 diárias para participar da Cerimônia de abertura da VII Távola científica e Encontro de Egressos da UDESC.Florianópolis - Chapecó - Florianópolis 11/09/2024 À 12/09/2024REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 350/2024PAD 054/2024Centro de Custo 05.11 - Atividades Orientativas |
1243 | 2918 | 2965 | 12/09/2024 | Eliane Goulart Joaquim da Silva | 2.475,00 | 2.475,00 | Requisição de diária | 357/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 2918 do empenho 1243, Gerenciador Financeiro 91203, Requisição de diária 357/2024 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.4,5Participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF.9 - Trecho: 10 - Período: Ida 11 - VoltaFlorianópolis/SC - Recife/PE - Florianópolis/SC 13/09/2024 À 19/09/2024REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 357/2024PAD 056/2024Centro de Custo 05.09 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF |
1249 | 2919 | 2966 | 12/09/2024 | Fernanda Antunes Luz | 2.475,00 | 2.475,00 | Requisição de diária | 358/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 2919 do empenho 1249, Gerenciador Financeiro ED53BC, Requisição de diária 358/2024 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz, pela aquisição ou serviços prestados. 4,5Participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF.9 - Trecho: 10 - Período: Ida 11 - VoltaFlorianópolis/SC - Recife/PE - Florianópolis/SC 13/09/2024 À 19/09/2024REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 358/2024PAD 060/2024Centro de Custo 05.09 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF |
1240 | 2920 | 2967 | 12/09/2024 | Henrique Manoel Alves | 2.475,00 | 2.475,00 | Requisição de diária | 356/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 2920 do empenho 1240, Gerenciador Financeiro 91204, Requisição de diária 356/2024 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela aquisição ou serviços prestados. 4,5Participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF.9 - Trecho: 10 - Período: Ida 11- VoltaCamboriú/SC -Florianópolis/SC -Recife/PE -Florianópolis/SC- Camboriú/SC 13/09/2024 À 19/09/2024REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 356/2024 PAD 062/2024Centro de Custo 05.09 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF |
1238 | 2917 | 2964 | 12/09/2024 | Poliana Weber Fontana | 2.475,00 | 2.475,00 | Requisição de diária | 362/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 2917 do empenho 1238, Gerenciador Financeiro 91205, Requisição de diária 362/2024 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana, pela aquisição ou serviços prestados.4,5 diáriaParticipar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF.9 - Trecho: 10 - Período: Ida 11 - VoltaChapecó/SC - Recife/PE - Chapecó/SC 13/09/2024 À 19/09/2024REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 362/2024PAD 301/2024Centro de Custo 05.09 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF |
1247 | 2898 | 2945 | 12/09/2024 | Valdemira Santina Dagostin | 2.475,00 | 2.475,00 | Requisição de diária | 359/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 2898 do empenho 1247, Gerenciador Financeiro 91202, Requisição de diária 359/2024 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin, pela aquisição ou serviços prestados.4,5Participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF.9 - Trecho: 10 - Período: Ida 11 - voltaCriciúma/SC- Jaguaruna/SC - Recife/PE - Jaguaruna/SC - Criciúma/SC 13/09/2024 À 19/09/2024REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 359/2024PAD 304/2024Centro de Custo 05.09 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF |
1265 | 2958 | 3008 | 13/09/2024 | Aline Aguiar | 920,00 | 920,00 | Requisição de diária | 393/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Aline Aguiar, liquidação 2958 do empenho 1265, Gerenciador Financeiro D74EAF, Requisição de diária 393/2024 ref. a Valor empenhado a Aline Aguiar, pela despesa com 2 diárias para Participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem para receber em nome do Coren-SC o prêmio conquistado durante o 2º Concurso de boas práticas na gestão administrativa do sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem - Edição 2024.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 393/2024 - PAD 164/2024Florianópolis/SC - Recife/PE - Florianópolis/SCDe 16/09/2024 À 19/09/2024 |
1250 | 2926 | 2975 | 13/09/2024 | Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann | 2.475,00 | 2.475,00 | Requisição de diária | 364/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, liquidação 2926 do empenho 1250, Gerenciador Financeiro 91307, Requisição de diária 364/2024 ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, pela aquisição ou serviços prestados.4,5Participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF.9 - Trecho: 10 - Período: ida 11 - VoltaFlorianópolis/SC - Recife/PE - Florianópolis/SC 15/09/2024 À 19/09/2024REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 364/2024PAD 058/2024Centro de Custo 05.09 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF |
1264 | 2970 | 3020 | 13/09/2024 | Angelo Vidal Alves | 3.025,00 | 3.025,00 | Requisição de diária | 388/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 2970 do empenho 1264, Gerenciador Financeiro 91310, Requisição de diária 388/2024 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, pela despesa com 5,5 diárias para Participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 388/2024 - PAD 287/2024Florianópolis/SC - Recife/PE - Florianópolis/SCDe 15/09/2024 À 20/09/2024 |
1270 | 2963 | 3013 | 13/09/2024 | Carolise Ana Basso | 2.025,00 | 2.025,00 | Requisição de diária | 373/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 2963 do empenho 1270, Gerenciador Financeiro 92E329, Requisição de diária 373/2024 ref. a Valor empenhado a Marta Rodrigues Coutinho Pacheco, pela despesa com 4,5 diárias para Participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 373/2024 - PAD 021/2024Chapecó/SC - Recife/PE - Chapecó/SCDe 15/09/2024 À 19/09/2024 |
1246 | 2928 | 2977 | 13/09/2024 | Claudia Crespi Garcia | 2.380,50 | 2.380,50 | Requisição de diária | 365/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Claudia Crespi Garcia, liquidação 2928 do empenho 1246, Gerenciador Financeiro A34B1E, Requisição de diária 365/2024 ref. a Valor empenhado a Claudia Crespi Garcia, pela aquisição ou serviços prestados.4,5Assessora os Conselheiros e Participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF.9 - Trecho: 10 - Período: Ida 11 - VoltaFlorianópolis/SC - Recife/PE - Florianópolis/SC 15/09/2024 À 19/09/2024REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 365/2024PAD 318/2024Centro de Custo 05.09 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF |
1244 | 2927 | 2976 | 13/09/2024 | Euclides da Cunha Correa | 2.475,00 | 2.475,00 | Requisição de diária | 361/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 2927 do empenho 1244, Gerenciador Financeiro 91305, Requisição de diária 361/2024 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, pela aquisição ou serviços prestados. 4,5Participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF.9 - Trecho: 10 - Período: Ida 11 - VoltaFlorianópolis/SC - Recife/PE - Florianópolis/SC 15/09/2024 À 21/09/2024REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 361/2024 PAD 291/2024Centro de Custo 05.09 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF |
1245 | 2924 | 2973 | 13/09/2024 | Euseli de Assis Batista | 1.150,00 | 1.150,00 | Requisição de diária | 371/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Euseli de Assis Batista, liquidação 2924 do empenho 1245, Gerenciador Financeiro 350529, Requisição de diária 371/2024 ref. a Valor empenhado a Euseli de Assis Batista, pela aquisição ou serviços prestados. 2,5Receber o Prêmio Anna Nery 2024 durante o 26º CBCENF9 - Trecho: 10 - Período Florianópolis/SC - Recife/PE - Florianópolis/SC 16/09/2024 A 18/09/2024REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 371/2024 PAD 405/2024Centro de Custo 06.07 - Gabinete |
1234 | 2925 | 2974 | 13/09/2024 | Gabriele Carradore da Silva | 2.475,00 | 2.475,00 | Requisição de diária | 387/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gabriele Carradore da Silva, liquidação 2925 do empenho 1234, Gerenciador Financeiro 727A7E, Requisição de diária 387/2024 ref. a Valor empenhado a Gabriele Carradore da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 4,5 diáriaTubarão- Florianópolis/SC - Recife/PE - Florianópolis/SC - Tubarão 15/09/2024 À 19/09/2024REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 387/2024PAD 293/2024Centro de Custo 05.09 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF |
1288 | 2969 | 3019 | 13/09/2024 | Graziela Salete de Souza | 2.137,30 | 2.137,30 | Requisição de diária | 400/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Graziela Salete de Souza, liquidação 2969 do empenho 1288, Gerenciador Financeiro F7116C, Requisição de diária 400/2024 ref. a Valor empenhado a Graziela Salete de Souza, pela despesa com 5,5 diárias para Realizar atendimentos na subseção durante a ausência da auxiliar administrativo Marta Pacheco que estará em evento pelo Coren-SC.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 400/2024 - PAD 426/2024Florianópolis - Blumenau - FlorianópolisDe 15/09/2024 À 20/09/2024 |
1272 | 2950 | 3000 | 13/09/2024 | Junior da Luz Wolff | 2.475,00 | 2.475,00 | Requisição de diária | 374/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 2950 do empenho 1272, Gerenciador Financeiro 91320, Requisição de diária 374/2024 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, pela despesa com 4,5 diárias para Participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 374/2024 - PAD 298/2024Lages-Florianópolis/SC-Recife/PE-Florianópolis/SC-LagesDe 13/09/2024 À 19/09/2024 |
1263 | 2959 | 3009 | 13/09/2024 | Karla Rodrigues Barzan | 2.025,00 | 2.025,00 | Requisição de diária | 377/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Karla Rodrigues Barzan, liquidação 2959 do empenho 1263, Gerenciador Financeiro 4496B3, Requisição de diária 377/2024 ref. a Valor empenhado a Karla Rodrigues Barzan, pela despesa com 4,5 diárias para Participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 377/2024 - PAD 074/2024Florianópolis/SC - Recife/PE - Florianópolis/SCDe 15/09/2024 À 19/09/2024 |
1262 | 2964 | 3014 | 13/09/2024 | Lilian de Farias Benedet | 2.025,00 | 2.025,00 | Requisição de diária | 376/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lilian de Farias Benedet, liquidação 2964 do empenho 1262, Gerenciador Financeiro AD4C01, Requisição de diária 376/2024 ref. a Valor empenhado a Lilian de Farias Benedet, pela despesa com 4,5 diárias para Participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 376/2024 - PAD 086/2024Florianópolis/SC - Recife/PE - Florianópolis/SCDe 15/09/2024 À 19/09/2024 |
1268 | 2961 | 3011 | 13/09/2024 | Liziane Gomes Nazário | 1.980,00 | 1.980,00 | Requisição de diária | 383/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Liziane Gomes Nazário, liquidação 2961 do empenho 1268, Gerenciador Financeiro 72D35B, Requisição de diária 383/2024 ref. a Valor empenhado a Liziane Gomes Nazário, pela despesa com 4,5 diárias para Participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 383/2024 - PAD 416/2024Criciúma - Jaguaruna/SC - Recife/PE - Jaguaruna/SC - CriciúmaDe 15/09/2024 À 19/09/2024 |
1282 | 2954 | 3004 | 13/09/2024 | Marcia Aparecida Baems | 502,50 | 502,50 | Requisição de diária | 389/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Marcia Aparecida Baems, liquidação 2954 do empenho 1282, Gerenciador Financeiro 77A377, Requisição de diária 389/2024 ref. a Valor empenhado a Marcia Aparecida Baems, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar a posse a capacitação da Comissão de Ética de Enfermagem do São Camilo Hospital São Braz.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 389/2024 - PAD 192/2024Rio Negrinho - Porto União - Rio NegrinhoDe 16/09/2024 À 17/09/2024 |
1197 | 2931 | 2981 | 13/09/2024 | Maristela Assumpção de Azevedo | 2.475,00 | 2.475,00 | Requisição de diária | 351/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a MARISTELA FERNANDES, liquidação 2931 do empenho 1197, Gerenciador Financeiro 91301, Requisição de diária 351/2024 ref. a Valor empenhado a MARISTELA FERNANDES, pela despesa com 4,5 diária para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF.Florianópolis/SC - Recife/PE - Florianópolis/SC 15/09/2024 À 19/09/2024REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 351/2024PAD 054/2024Centro de Custo 05.09 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF |
1269 | 2972 | 3022 | 13/09/2024 | Marta Rodrigues Coutinho Pacheco | 1.980,00 | 1.980,00 | Requisição de diária | 382/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Marta Rodrigues Coutinho Pacheco, liquidação 2972 do empenho 1269, Gerenciador Financeiro 91325, Requisição de diária 382/2024 ref. a Valor empenhado a Marta Rodrigues Coutinho Pacheco, pela despesa com 4,5 diárias para Participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 382/2024 - PAD 082/2024Blumenau - Navegantes/SC - Recife/PE - Navegantes/SC - BlumenauDe 15/09/2024 À 19/09/2024 |
1267 | 2960 | 3010 | 13/09/2024 | Michel de Castro Andrade | 2.025,00 | 2.025,00 | Requisição de diária | 384/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Michel de Castro Andrade, liquidação 2960 do empenho 1267, Gerenciador Financeiro 60AA6F, Requisição de diária 384/2024 ref. a Valor empenhado a Michel de Castro Andrade, pela despesa com 4,5 diárias para Participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 384/2024 - PAD 087/2024Florianópolis/SC - Recife/PE - Florianópolis/SCDe 15/09/2024 À 19/09/2024 |
1266 | 2956 | 3006 | 13/09/2024 | Nicolas Mendonça de Quadro | 2.380,50 | 2.380,50 | Requisição de diária | 366/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Nicolas Mendonça de Quadro, liquidação 2956 do empenho 1266, Gerenciador Financeiro B1A381, Requisição de diária 366/2024 ref. a Valor empenhado a Nicolas Mendonça de Quadro, pela despesa com 4,5 diárias para Assessora os Conselheiros e Participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 366/2024 - PAD 090/2024Florianópolis/SC - Recife/PE - Florianópolis/SCDe 15/09/2024 À 19/09/2024 |
1242 | 2965 | 3015 | 13/09/2024 | Sandra Regina da Costa | 2.475,00 | 2.475,00 | Requisição de diária | 357/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 2965 do empenho 1242, Gerenciador Financeiro 1539BA, Requisição de diária 357/2024 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.4,5Participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF.9 - Trecho: 10 - Período: Ida 11 - VoltaFlorianópolis/SC - Recife/PE - Florianópolis/SC 13/09/2024 À 19/09/2024REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 357/2024PAD 056/2024Centro de Custo 05.09 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF |
1275 | 2966 | 3016 | 13/09/2024 | Sandra Regina da Costa | 207,50 | 207,50 | Requisição de diária | 394/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 2966 do empenho 1275, Gerenciador Financeiro D53BE3, Requisição de diária 394/2024 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, pela despesa com 1/2 diárias para Realizar a Posse Comissão de Ética de Enfermagem da SMS de JoinvilleREQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 394/2024 - PAD 056/2024Florianópolis - Joinville - FlorianópolisDe 10/09/2024 À 10/09/2024 |
1274 | 2971 | 3021 | 13/09/2024 | Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues | 2.475,00 | 2.475,00 | Requisição de diária | 363/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 2971 do empenho 1274, Gerenciador Financeiro 91327, Requisição de diária 363/2024 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, pela despesa com 4,5 diárias para Participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 363/2024 - PAD 071/2024Florianópolis/SC - Recife/PE - Florianópolis/SCDe 15/09/2024 À 19/09/2024 |
1237 | 2923 | 2972 | 13/09/2024 | Tania Silvana Schulz | 2.475,00 | 2.475,00 | Requisição de diária | 372/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 2923 do empenho 1237, Gerenciador Financeiro 91306, Requisição de diária 372/2024 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz, pela aquisição ou serviços prestados. 4,5 diária Participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 372/2024PAD 302/2024Centro de Custo 05.09 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF |
1235 | 2929 | 2978 | 13/09/2024 | Tarcísio José da Silva | 2.475,00 | 2.475,00 | Requisição de diária | 360/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 2929 do empenho 1235, Gerenciador Financeiro 91303, Requisição de diária 360/2024 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 4,5 diáriasBlumenau - Navegantes/SC - Recife/PE - Navegantes/SC - Blumenau 15/09/2024 À 19/09/2024REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 360/2024PAD 303/2024Centro de Custo 05.09 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF |
1289 | 3037 | 3097 | 20/09/2024 | Denise Thum | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 390/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Denise Thum, liquidação 3037 do empenho 1289, Gerenciador Financeiro 92022, Requisição de diária 390/2024 ref. a Valor empenhado a Denise Thum, pela despesa com 5,5 diárias para Participar da 639ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião da Câmara de Ética.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 390/2024 - PAD 289/2024Jaraguá do Sul - Florianópolis - Jaraguá do SulDe 22/09/2024 À 25/09/2024 |
1280 | 3029 | 3089 | 20/09/2024 | Hanele Laske da Silva | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 391/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 3029 do empenho 1280, Gerenciador Financeiro 92017, Requisição de diária 391/2024 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para Participar da 639ª Reunião Ordinária de Plenário e da Reunião de Câmara de Ética.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 391/2024 - PAD 295/2024Blumenau - Florianópolis - BlumenauDe 22/09/2024 À 25/09/2024 |
1241 | 3031 | 3091 | 20/09/2024 | Henrique Manoel Alves | 1.245,00 | 1.245,00 | Requisição de diária | 379/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 3031 do empenho 1241, Gerenciador Financeiro 92003, Requisição de diária 379/2024 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela aquisição ou serviços prestados.3Participar da 639ª Reunião Ordinária de Plenário e da Reunião da Câmara de Ética.9 - Trecho: 10 - Período Camboriú - Florianópolis - Camboriú 22/09/2024 À 25/09/2024REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 379/2024 PAD 062/2024Centro de Custo 05.01 - Plenária |
1273 | 3036 | 3096 | 20/09/2024 | Junior da Luz Wolff | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 375/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 3036 do empenho 1273, Gerenciador Financeiro 92020, Requisição de diária 375/2024 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, pela despesa com 3,5 diárias para Participar da 639ª Reunião Ordinária de Plenário e da Reunião da Câmara de Ética.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 375/2024 - PAD 298/2024Florianópolis - LagesDe 22/09/2024 À 25/09/2024 |
1281 | 3035 | 3095 | 20/09/2024 | Maria Cristina Berta | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 392/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 3035 do empenho 1281, Gerenciador Financeiro 92018, Requisição de diária 392/2024 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com 3,5 diárias para Participar da 639ª Reunião Ordinária de Plenário e da Reunião de Câmara de Ética.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 392/2024 - PAD 299/2024Concórdia - Florianópolis - Concórdia De 23/09/2024 À 26/09/2024 |
1231 | 3034 | 3094 | 20/09/2024 | Maria Elisabeth Kleba da Silva | 1.725,00 | 1.725,00 | Requisição de diária | 381/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maria Elisabeth Kleba da Silva, liquidação 3034 do empenho 1231, Gerenciador Financeiro 4A0260, Requisição de diária 381/2024 ref. a Valor empenhado a Maria Elisabeth Kleba da Silva, pela despesa com 5 diáriasChapecó - Florianópolis - Chapecó 23/09/2024 à 30/09/2024REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 381/2024PAD 184/2024Centro de Custo 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) |
1279 | 3028 | 3088 | 20/09/2024 | Maristella dos Santos Pacheco Vilas Boas | 837,50 | 837,50 | Requisição de diária | 395/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristella dos Santos Pacheco Vilas Boas, liquidação 3028 do empenho 1279, Gerenciador Financeiro 192.55A, Requisição de diária 395/2024 ref. a Valor empenhado a Maristella dos Santos Pacheco Vilas Boas, pela despesa com 2,5 diárias para Visita técnica a Sede do Coren-SC para ajuste dos fluxos de trabalho e participação no Seminário Administrativo (SEMAD) 2024.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 395/2024 - PAD 081/2024Chapecó - Florianópolis - ChapecóDe 23/09/2024 À 27/09/2024 |
1239 | 3030 | 3090 | 20/09/2024 | Poliana Weber Fontana | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 385/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 3030 do empenho 1239, Gerenciador Financeiro 92004, Requisição de diária 385/2024 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana, pela aquisição ou serviços prestados. 3,5 diáriasParticipar da Reunião de Câmara de Ética e da 639ª Reunião Ordinária de Plenário.9 - Trecho: 10 - Período Chapecó - Florianópolis - Chapecó 22/09/2024 À 25/09/2024REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 385/2024PAD 301/2024Centro de Custo 05.01 - Plenária |
1276 | 3027 | 3086 | 20/09/2024 | Silvia Cristina Machado | 837,50 | 837,50 | Requisição de diária | 399/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Silvia Cristina Machado, liquidação 3027 do empenho 1276, Gerenciador Financeiro 92016, Requisição de diária 399/2024 ref. a Valor empenhado a Silvia Cristina Machado, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da 639ª Reunião Ordinária de PlenárioREQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 399/2024 - PAD 425/2024Araranguá - Florianópolis - Araranguá De 22/09/2024 À 24/09/2024 |
1236 | 3032 | 3092 | 20/09/2024 | Tarcísio José da Silva | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 360/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 3032 do empenho 1236, Gerenciador Financeiro 92002, Requisição de diária 360/2024 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 3,5 diáriasParticipar das seguintes atividades: 639ª Reunião Ordinária de Plenário e da Reunião da Câmara da Ética.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 386/2024PAD 303/2024Centro de Custo 05.01 - Plenária |
1248 | 3033 | 3093 | 20/09/2024 | Valdemira Santina Dagostin | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 368/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 3033 do empenho 1248, Gerenciador Financeiro 92001, Requisição de diária 368/2024 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin, pela aquisição ou serviços prestados.3,5Participar da 639ª Reunião Ordinária de Plenário e da Reunião da Câmara de Ética do Coren-SC9 - Trecho: 10 - Período Criciúma - Florianópolis - Criciúma 22/09/2024 À 25/09/2024REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 368/2024PAD 304/2024Centro de Custo 05.01 - Plenária |
1278 | 3047 | 3106 | 23/09/2024 | Angela Maria Toqueto | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 397/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 3047 do empenho 1278, Gerenciador Financeiro ABEE35, Requisição de diária 397/2024 ref. a Valor empenhado a Angela Maria Toqueto, pela despesa com 1,5 diárias para Participar do Seminário Administrativo 2024 do Coren-SC - SEMADREQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 397/2024 - PAD 017/2024Chapecó - Florianópolis - ChapecóDe 24/09/2024 À 27/09/2024 |
1271 | 3046 | 3105 | 23/09/2024 | Carolise Ana Basso | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 396/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 3046 do empenho 1271, Gerenciador Financeiro 0BB84F, Requisição de diária 396/2024 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1,5 diárias para Participar do Seminário Administrativo 2024 do Coren-SC - SEMADREQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 396/2024 - PAD 021/2024Chapecó/SC - Florianópolis/SC - Chapecó/SCDe 24/09/2024 À 27/09/2024 |
1358 | 3051 | 3110 | 23/09/2024 | Gilberto Lopes da Silva | 991,88 | 991,88 | Requisição de diária | 406/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 3051 do empenho 1358, Cheque 866355, Requisição de diária 406/2024 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Conduzir e assessorar a Presidente do Coren-SC durante a posse da CEE em Tubarão e no curso de aprimoramento do processo de enfermagem em Videira.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 406/2024 - PAD 048/2024Florianópolis - Tubarão - Videira - FlorianópolisDe 02/10 a 04/10/2024 |
1277 | 3045 | 3104 | 23/09/2024 | Keyla Rasnesvski Zamboni | 502,50 | 502,50 | Requisição de diária | 398/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Keyla Rasnesvski Zamboni, liquidação 3045 do empenho 1277, Gerenciador Financeiro 92302, Requisição de diária 398/2024 ref. a Valor empenhado a Keyla Rasnesvski Zamboni, pela despesa com 1,5 diárias para Participar do Seminário Administrativo 2024 do Coren-SC - SEMADREQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 398/2024 - PAD 424/2024Chapecó - Florianópolis - ChapecóDe 24/09/2024 À 27/09/2024 |
1344 | 3213 | 3268 | 24/09/2024 | Carlos Erivelton Souza | 167,50 | 167,50 | Requisição de diária | 403/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carlos Erivelton Souza, liquidação 3213 do empenho 1344, Gerenciador Financeiro E536E5, Requisição de diária 403/2024 ref. a Valor empenhado a Carlos Erivelton Souza, pela aquisição ou serviços prestados.1/2 diária Participar do Seminário Administrativo do Coren-SC 2024 - SEMAD.9 - Trecho: 10 - Período Lages - Florianópolis - Lages 25/09/2024 A 27/09/2024REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 403/2024PAD 253/2024Centro de Custo 05.11 - Atividades Orientativas |
1342 | 3214 | 3269 | 24/09/2024 | Giana Marlize Boeira Poetini | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 402/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Giana Marlize Boeira Poetini, liquidação 3214 do empenho 1342, Gerenciador Financeiro 1BC27C, Requisição de diária 402/2024 ref. a Valor empenhado a Giana Marlize Boeira Poetini, pela aquisição ou serviços prestados. 1/2 diáriaParticipar do Seminário Administrativo do Coren-SC 2024 - SEMAD.9 - Trecho: 10 - Período Lages - Florianópolis - Lages 25/09/2024 a 27/09/2024REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 402/2024 PAD Nº 047/2024Centro de Custo 05.11 - Atividades Orientativas 1-Data: 13/09/2024 |
1343 | 3212 | 3267 | 24/09/2024 | Lilian Farias Heinzen | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 401/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lilian Farias Heinzen, liquidação 3212 do empenho 1343, Gerenciador Financeiro 58465E, Requisição de diária 401/2024 ref. a Valor empenhado a Lilian Farias Heinzen, pela aquisição ou serviços prestados. 1/2 diáriaParticipar do Seminário Administrativo do Coren-SC 2024 - SEMAD.9 - Trecho: 10 - Período Lages - Florianópolis - Lages 25/09/2024 À 27/09/2024REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 401/2024PAD 053/2024Centro de Custo 05.11 - Atividades Orientativas |
1357 | 3229 | 3285 | 27/09/2024 | Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues | 1.867,50 | 1.867,50 | Requisição de diária | 404/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 3229 do empenho 1357, Gerenciador Financeiro 92704, Requisição de diária 404/2024 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, pela despesa com 4,5 diárias para Coordenar e Ministrar o curso: Aprimorando o Processo de EnfermagemREQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 404/2024 - PAD 071/2024Florianópolis - Lages - Videira - FlorianópolisDe 30/09 a 04/10/2024 |
1356 | 3258 | 3314 | 01/10/2024 | Maristela Assumpção de Azevedo | 1.037,50 | 1.037,50 | Requisição de diária | 405/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 3258 do empenho 1356, Gerenciador Financeiro 100109, Requisição de diária 405/2024 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 2,5 diárias para Realizar a posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Unimed em Tubarão e participar do Curso: Aprimorando o Processo de Enfermagem em Videira.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 405/2024 - PAD 054/2024Florianópolis - Tubarão - Videira - FlorianópolisDe 02/10 a 04/10/2024 |
1382 | 3260 | 3317 | 02/10/2024 | Rodrigo Moizéis da Silva | 1.785,38 | 1.785,38 | Requisição de diária | 407/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 3260 do empenho 1382, Gerenciador Financeiro 186E03, Requisição de diária 407/2024 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Moizéis da Silva, pela despesa com 4,5 diárias para Fazer a cobertura jornalística dos eventos e assessorar a Diretoria durante o Curso de Aprimoramento do Processo de Enfermagem.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 407/2024 - PAD 091/2024Florianópolis - Lages - Videira - FlorianópolisDe 30/09 a 04/10/2024 |
1390 | 3273 | 3325 | 04/10/2024 | Gilberto Lopes da Silva | 595,13 | 595,13 | Requisição de diária | 412/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 3273 do empenho 1390, Cheque 866356, Requisição de diária 412/2024 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1,5 diárias para Conduzir e assessorar a Presidente do Coren-SC durante a solenidade de comemoração do 9º aniversário da 2ª CIA/BOA - CBMSC CC 06.07 - GabineteREQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 412/2024 - PAD 048/2024Florianópolis - Blumenau - Florianópolis De 07/10 a 08/10/2024 |
1391 | 3417 | 3460 | 04/10/2024 | Maristela Assumpção de Azevedo | 622,50 | 622,50 | Requisição de diária | 413/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 3417 do empenho 1391, Gerenciador Financeiro 100410, Requisição de diária 413/2024 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1,5 diárias para Solenidade de comemoração do 9º aniversário da 2ª CIA/BOA - CBMSC.CC 05.11 - Atividades OrientativasREQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 413/2024 - PAD 054/2024Florianópolis - Blumenau - FlorianópolisDe 07/10 a 08/10/2024 |
1385 | 3431 | 3475 | 08/10/2024 | Carolise Ana Basso | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 409/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 3431 do empenho 1385, Gerenciador Financeiro 45F117, Requisição de diária 409/2024 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1/2 diária para Realizar Fiscalização em duas Unidades Básicas de Saúde, sendo uma dela em área rural.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 409/2024 - PAD 021/2024Chapecó/SC - Barra Bonita - Chapecó/SCDe 09/10/2024 À 09/10/2024 |
1398 | 3432 | 3476 | 08/10/2024 | Gilberto Lopes da Silva | 198,38 | 198,38 | Requisição de diária | 415/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 3432 do empenho 1398, Cheque 866357, Requisição de diária 415/2024 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para Conduzir e assessorar a Presidente do Coren-SC durante a visita técnica no Hospital São José. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 415/2024 - PAD 048/2024Florianópolis - Joinville - Florianópolis De 11/10 a 11/10/2024 |
1434 | 3456 | 3499 | 09/10/2024 | Maria Elisabeth Kleba da Silva | 862,50 | 862,50 | Requisição de diária | 408/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maria Elisabeth Kleba da Silva, liquidação 3456 do empenho 1434, Gerenciador Financeiro 6690F2, Requisição de diária 408/2024 ref. a Valor empenhado a Maria Elisabeth Kleba da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Realizar visita ao Hospital São Miguel, Hospital Unimed e Secretaria de Saúde em Joaçaba e realizar a Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital José Athanázio em Campos Novos.CC 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 408/2024 - PAD 184/2024Chapecó - Joaçaba - Campos Novos - Chapecó De 08/10 a 10/10/2024 |
1392 | 3463 | 3521 | 10/10/2024 | Maristela Assumpção de Azevedo | 207,50 | 207,50 | Requisição de diária | 414/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 3463 do empenho 1392, Gerenciador Financeiro 101003, Requisição de diária 414/2024 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1/2 diárias para Visita Técnica no Hospital Municipal São JoséCC 05.11 - Atividades OrientativasREQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 414/2024 - PAD 054/2024Florianópolis - Joinville - FlorianópolisDe 11/10 a 11/10/2024 |
1408 | 3462 | 3520 | 10/10/2024 | Sandra Regina da Costa | 207,50 | 207,50 | Requisição de diária | 416/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 3462 do empenho 1408, Gerenciador Financeiro EBFCA8, Requisição de diária 416/2024 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, pela despesa com 1/2 diárias para PARTICIPAÇÃO NA APRESENTAÇÃO ORAL DOS TRABALHOS SELECIONADOS PARA O 9º PRÊMIO DE PRÁTICAS INOVADORAS DA SAÚDE DE JOINVILLE.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 416/2024 - PAD 056/2024Florianópolis - Joinville - FlorianópolisDe 11/10 a 11/10/2024 |
1417 | 3494 | 3555 | 11/10/2024 | Angelo Vidal Alves | 1.037,50 | 1.037,50 | Requisição de diária | 425/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 3494 do empenho 1417, Gerenciador Financeiro 101103, Requisição de diária 425/2024 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da 640ª Reunião Ordinária de Plenário.CC 05.01 - PlenáriaREQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 425/2024 - PAD 287/2024Joinville - Florianópolis - Joinville De 13/10 a 15/10/2024 |
1386 | 3497 | 3559 | 11/10/2024 | Carolise Ana Basso | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 410/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 3497 do empenho 1386, Gerenciador Financeiro B58BAE, Requisição de diária 410/2024 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1/2 diária para Realizar Fiscalização em duas Unidades Básicas de SaúdeREQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 410/2024 - PAD 021/2024Chapecó/SC - Descanso - Chapecó/SCDe 14/10/2024 À 14/10/2024 |
1415 | 3491 | 3552 | 11/10/2024 | Eliane Goulart Joaquim da Silva | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 422/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 3491 do empenho 1415, Gerenciador Financeiro 101106, Requisição de diária 422/2024 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para Participar da 640ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião da Câmara de Ética do Coren-SC.CC 05.01 - PlenáriaREQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 422/2024 - PAD 290/2024Criciúma - Florianópolis - CriciúmaDe 13/10 a 16/10/2024Sairá de Criciúma dia 13/10, participa da ROP e da Reunião da Câmara de Ética com diárias custeadas pelo Conselho e depois participa do Encontro Estadual das Comissões de Ética do Coren-SC em hotel "fechado" nos dias 17 e 18/10 não havendo diárias para esse período. Retorna para Criciúma dia 19/10/2024. |
1412 | 3492 | 3553 | 11/10/2024 | Gabriele Carradore da Silva | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 421/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gabriele Carradore da Silva, liquidação 3492 do empenho 1412, Gerenciador Financeiro 24AA83, Requisição de diária 421/2024 ref. a Valor empenhado a Gabriele Carradore da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para Participar da 640ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião da Câmara da Ética.CC 05.01 - PlenáriaREQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 421/2024 - PAD 293/2024Tubarão- Florianópolis - TubarãoDe 13/10 a 16/10/2024 |
1411 | 3490 | 3551 | 11/10/2024 | Gleide Nara de Amorim | 830,00 | 830,00 | Requisição de diária | 426/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 3490 do empenho 1411, Gerenciador Financeiro 101107, Requisição de diária 426/2024 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, pela despesa com 2 diárias para Participar da 640ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião da Câmara da Ética.CC 05.01 - PlenáriaREQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 426/2024 - PAD 294/2024Itajaí - Florianópolis - ItajaíDe 14/10 a 16/10/2024 |
1418 | 3489 | 3550 | 11/10/2024 | Hanele Laske da Silva | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 423/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 3489 do empenho 1418, Gerenciador Financeiro 101108, Requisição de diária 423/2024 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para Participar da 640ª Reunião Ordinária de Plenário e da Reunião de Câmara de Ética.CC 05.01 - PlenáriaREQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 423/2024 - PAD 295/2024Blumenau - Florianópolis - BlumenauDe 13/10 a 16/10/2024 |
1413 | 3493 | 3554 | 11/10/2024 | Valdemira Santina Dagostin | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 419/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 3493 do empenho 1413, Gerenciador Financeiro 101104, Requisição de diária 419/2024 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin, pela despesa com 3,5 diárias para Participar da 640ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião da Câmara da Ética.CC 05.01 - PlenáriaREQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 419/2024 - PAD 304/2024Criciúma - Florianópolis De 13/10 a 16/10/2024 |
1406 | 3533 | 3581 | 14/10/2024 | Francine de Mattos Evaldt | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 417/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Francine de Mattos Evaldt, liquidação 3533 do empenho 1406, Gerenciador Financeiro 376DE7, Requisição de diária 417/2024 ref. a Valor empenhado a Francine de Mattos Evaldt, pela despesa com 1/2 diárias para Realizar inspeção no Fundo Municipal de Saúde.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 417/2024 - PAD 046/2024Blumenau - Vitor Meireles - Blumenau De 15/10 a 15/10/2024 |
1416 | 3522 | 3570 | 14/10/2024 | Henrique Manoel Alves | 415,00 | 415,00 | Requisição de diária | 427/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 3522 do empenho 1416, Gerenciador Financeiro 101402, Requisição de diária 427/2024 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 1 diárias para Participar Reunião da Câmara de Ética.CC 05.01 - PlenáriaREQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 427/2024 - PAD 062/2024Camboriú - Florianópolis - CamboriúDe 15/10 a 16/10/2024 |
1414 | 3517 | 3565 | 14/10/2024 | Junior da Luz Wolff | 622,50 | 622,50 | Requisição de diária | 420/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 3517 do empenho 1414, Gerenciador Financeiro 101403, Requisição de diária 420/2024 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, pela despesa com 1,5 diárias para Participar da Reunião da Câmara de Ética.CC 05.01 - PlenáriaREQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 420/2024 - PAD 298/2024Lages - Florianópolis - LagesDe 15/10 a 20/10/2024Sairá de Lages dia 15/10 às 18h30, participa da Reunião da Câmara de Ética, com diárias custeadas e depois participa do Encontro Estadual das Comissões de Ética do Coren-SC em hotel "fechado" nos dias 17 e 18/10 não havendo diárias para esse período. Nos dias 19 e 20/10 permanece em Florianópolis de maneira independente por motivos pessoais. Retorna para Lages dia 20/10 às 16h. |
1435 | 3519 | 3567 | 14/10/2024 | Poliana Weber Fontana | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 424/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 3519 do empenho 1435, Gerenciador Financeiro 101412, Requisição de diária 424/2024 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana, pela despesa com 3,5 diárias para Participar da 640ª Reunião Ordinária de Plenário e da Reunião de Câmara de Ética.CC 05.01 - PlenáriaREQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 424/2024 - PAD 301/2024Chapecó - Florianópolis - Chapecó De 13/10 a 16/10/2024 |
1387 | 3558 | 3609 | 15/10/2024 | Carolise Ana Basso | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 411/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 3558 do empenho 1387, Gerenciador Financeiro 441CE7, Requisição de diária 411/2024 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1/2 diária para Realizar Fiscalização em uma Unidade Básica de Saúde na área rural.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 411/2024 - PAD 021/2024Chapecó/SC - Descanso - Chapecó/SCDe 16/10/2024 À 16/10/2024 |
1407 | 3555 | 3608 | 15/10/2024 | Edna Silva Camilo de Souza | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 418/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Edna Silva Camilo de Souza, liquidação 3555 do empenho 1407, Gerenciador Financeiro 81DC00, Requisição de diária 418/2024 ref. a Valor empenhado a Edna Silva Camilo de Souza, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar fiscalização no Fundo Municipal, na Unidade Sanitária Central, nas ESFs de Cangueri, Forquilha do Rio Duna, São Tomas, Aratingauba e Recanto das Flores. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 418/2024 - PAD 444/2024Criciúma - Imaruí - CriciúmaDe 16/10 a 17/10/2024 |
1455 | 3561 | 3618 | 16/10/2024 | Maria Elisabeth Kleba da Silva | 4.485,00 | 4.485,00 | Requisição de diária | 428/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maria Elisabeth Kleba da Silva, liquidação 3561 do empenho 1455, Gerenciador Financeiro 1241D9, Requisição de diária 428/2024 ref. a Valor empenhado a Maria Elisabeth Kleba da Silva, pela despesa com diárias para Atividades relativas à Comissão de Ética de Enfermagem do Coren-SC e 214ª Reunião Presencial da CEC.CC 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 428/2024 - PAD 184/2024Chapecó - Florianópolis - Chapecó De 15/10 a 09/11/202415 - 16/10 = 01 e meia21 - 23/10 = 02 e meia31/10 - 02/11 = 02 e meia03 - 09/11 = 06 e meia |
1466 | 3565 | 3622 | 18/10/2024 | Gilberto Lopes da Silva | 198,38 | 198,38 | Requisição de diária | 434/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 3565 do empenho 1466, Cheque 866358, Requisição de diária 434/2024 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para Conduzir e assessorar a Presidente do Coren-SC durante a reunião com o MPSC. CC 06.07 - GabineteREQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 434/2024 - PAD 048/2024Florianópolis - Joinville - Florianópolis De 24/10/2024 a 24/10/2024 |
1458 | 3566 | 3623 | 18/10/2024 | Jouhanna do Carmo Menegaz | 2.587,50 | 2.587,50 | Requisição de diária | 429/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Jouhanna do Carmo Menegaz, liquidação 3566 do empenho 1458, Gerenciador Financeiro 8AC61D, Requisição de diária 429/2024 ref. a Valor empenhado a Jouhanna do Carmo Menegaz, pela despesa com 7,5 diárias para Participar da formação EMPRETEC do Coren-SC.CC 05.11 - Atividades OrientativasREQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 429/2024 - PAD 382/2024Chapecó - Florianópolis - ChapecóDe 20/10/2024 a 27/10/2024 |
1465 | 3567 | 3631 | 21/10/2024 | Carolise Ana Basso | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 442/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 3567 do empenho 1465, Gerenciador Financeiro C36FOE, Requisição de diária 442/2024 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar Fiscalização no Instituto Sante - Hospital Regional Terezinha Gaio Basso. CC 01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 442/2024 - PAD 021/2024Chapecó - São Miguel do Oeste - ChapecóDe 22/10/2024 a 23/10/2024 |
1469 | 3581 | 3648 | 23/10/2024 | Helen Bruggemann Bunn Schmitt | 172,50 | 172,50 | Requisição de diária | 431/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 3581 do empenho 1469, Gerenciador Financeiro E3F606, Requisição de diária 431/2024 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, pela despesa com 1/2 diárias para Participar da reunião com o Ministério Público de SC em Joinville juntamente com o advogado e a Presidente do Corne-SC acerca das inspeções em ILPIs.CC 01.01 - Departamento de Fiscalização - SedeREQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 431/2024 - PAD 049/2024Florianópolis - Joinville - FlorianópolisDe 24/10/2024 a 24/10/2024 |
1471 | 3580 | 3647 | 23/10/2024 | Leonardo Longo dos Santos | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 432/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Leonardo Longo dos Santos, liquidação 3580 do empenho 1471, Gerenciador Financeiro EED40C, Requisição de diária 432/2024 ref. a Valor empenhado a Leonardo Longo dos Santos, pela despesa com 1/2 diárias para Participar da reunião com o Ministério Público de SC em Joinville juntamente com a Coordenadora da Fiscalização e a Presidente do Corne-SC acerca das inspeções em ILPIs.CC 06.04 - Área JurídicaREQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 432/2024 - PAD 085/2024Florianópolis - Joinville - FlorianópolisDe 24/10/2024 a 24/10/2024 |
1468 | 3582 | 3649 | 23/10/2024 | Maristela Assumpção de Azevedo | 207,50 | 207,50 | Requisição de diária | 433/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 3582 do empenho 1468, Gerenciador Financeiro 102303, Requisição de diária 433/2024 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1/2 diárias para Participar da reunião com o Ministério Público de SC em Joinville juntamente com a Coordenadora da Fiscalização e o Advogado do Corne-SC acerca das inspeções em ILPIs.CC 01.01 - Departamento de Fiscalização - SedeREQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 433/2024 - PAD 054/2024Florianópolis - Joinville - FlorianópolisDe 24/10/2024 a 24/10/2024 |
1484 | 3589 | 3656 | 25/10/2024 | Maria Elisabeth Kleba da Silva | 172,50 | 172,50 | Requisição de diária | 443/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maria Elisabeth Kleba da Silva, liquidação 3589 do empenho 1484, Gerenciador Financeiro 8E58F5, Requisição de diária 443/2024 ref. a Valor empenhado a Maria Elisabeth Kleba da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para Atividades relativas à Comissão de Ética de Enfermagem do Coren-SC.CC 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 443/2024 - PAD 184/2024Chapecó - Florianópolis De 25/10/2024 a 25/10/2024 |
1472 | 3626 | 3683 | 29/10/2024 | Leonardo Longo dos Santos | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 435/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Leonardo Longo dos Santos, liquidação 3626 do empenho 1472, Gerenciador Financeiro B1754E, Requisição de diária 435/2024 ref. a Valor empenhado a Leonardo Longo dos Santos, pela despesa com 1,5 diárias para Participar da reunião conciliatória com Instituições de Saúde no Município.CC 06.04 - Área JurídicaREQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 435/2024 - PAD 085/2024Florianópolis - Presidente Getúlio - FlorianópolisDe 30/10/2024 a 31/10/2024 |
1467 | 3627 | 3684 | 29/10/2024 | Lívia Martins de Andrade Fortunato | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 436/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lívia Martins de Andrade Fortunato, liquidação 3627 do empenho 1467, Gerenciador Financeiro FD7F57, Requisição de diária 436/2024 ref. a Valor empenhado a Lívia Martins de Andrade Fortunato, pela despesa com 1,5 diárias para Participar da reunião conciliatória com Instituições de Saúde no Município.CC 01.01 - Departamento de Fiscalização - SedeREQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 436/2024 - PAD 076/2024Florianópolis - Presidente Getúlio - FlorianópolisDe 30/10/2024 a 31/10/2024 |
1495 | 3632 | 3696 | 30/10/2024 | Henrique Manoel Alves | 622,50 | 622,50 | Requisição de diária | 444/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 3632 do empenho 1495, Gerenciador Financeiro 103005, Requisição de diária 444/2024 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar reunião conciliatóriaCC 05.01 - PlenáriaREQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 444/2024 - PAD 062/2024Camboriú - Presidente Getúlio - CamboriúDe 30/10/2024 a 31/10/2024 |
1473 | 3629 | 3685 | 30/10/2024 | Maristela Assumpção de Azevedo | 825,00 | 825,00 | Requisição de diária | 439/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 3629 do empenho 1473, Gerenciador Financeiro 103001, Requisição de diária 439/2024 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1,5 diárias para Participar da Cerimônia de Diplomação da Gestão 2024/2026 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul.CC 05.01 - PlenáriaREQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 437/2024 - PAD 054/2024Florianópolis - Porto Alegre/RS - FlorianópolisDe 31/10/2024 a 01/11/2024 |
1509 | 3656 | 3715 | 01/11/2024 | Carolise Ana Basso | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 445/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 3656 do empenho 1509, Gerenciador Financeiro 3F6.E9E, Requisição de diária 445/2024 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar Termo de Autocomposição em Instituições do Município. CC 01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 445/2024 - PAD 021/2024Chapecó - São Miguel do Oeste - ChapecóDe 04/11/2024 a 05/11/2024 |
1470 | 3644 | 3713 | 01/11/2024 | Helen Bruggemann Bunn Schmitt | 1.150,00 | 1.150,00 | Requisição de diária | 438/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 3644 do empenho 1470, Gerenciador Financeiro 644.BF5, Requisição de diária 438/2024 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da reunião dos Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.CC 01.01 - Departamento de Fiscalização - SedeREQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 438/2024 - PAD 049/2024Florianópolis - Brasília/DF - FlorianópolisDe 03/11/2024 a 05/11/2024 |
1496 | 3643 | 3712 | 01/11/2024 | Leonardo Longo dos Santos | 1.530,00 | 1.530,00 | Requisição de diária | ID 7 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Leonardo Longo dos Santos, liquidação 3643 do empenho 1496, Gerenciador Financeiro BF7.D90, Requisição de diária ID 7 ref. a Valor empenhado a Leonardo Longo dos Santos, pela despesa com 4,5 diárias para Realizar reuniões conciliatórias em Chapecó e em São Miguel do OesteCC 06.04 - Área JurídicaPAD 085/2024Florianópolis - Chapecó - FlorianópolisDe 03/11/2024 a 07/11/2024ID 7 |
1494 | 3655 | 3714 | 01/11/2024 | Lívia Martins de Andrade Fortunato | 1.530,00 | 1.530,00 | Requisição de diária | ID 10 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lívia Martins de Andrade Fortunato, liquidação 3655 do empenho 1494, Gerenciador Financeiro AF0.0D4, Requisição de diária ID 10 ref. a Valor empenhado a Lívia Martins de Andrade Fortunato, pela despesa com 4,5 diárias para Realização de conciliação com as instituições da subseção de Chapecó.CC 01.04 - Subseção de Chapecó - FiscalizaçãoPAD 076/2024Florianópolis - Chapecó - FlorianópolisDe 03/11/2024 a 07/11/2024ID 10 |
1474 | 3687 | 3743 | 01/11/2024 | Maristela Assumpção de Azevedo | 825,00 | 825,00 | Requisição de diária | 439/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 3687 do empenho 1474, Gerenciador Financeiro 110101, Requisição de diária 439/2024 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1,5 diárias para Participar da Assembleia de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.CC 05.01 - PlenáriaREQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 439/2024 - PAD 054/2024Florianópolis - Brasília/DF - FlorianópolisDe 05/11/2024 a 06/11/2024 |
1486 | 3677 | 3736 | 05/11/2024 | César Henrique Bora Rosa | 1.150,00 | 1.150,00 | Requisição de diária | ID 5 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a César Henrique Bora Rosa, liquidação 3677 do empenho 1486, Gerenciador Financeiro 17A.670, Requisição de diária ID 5 ref. a Valor empenhado a César Henrique Bora Rosa, pela despesa com 2,5 diárias para Participar do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Cofen.CC 06.03 - Área de Tecnologia da InformaçãoREQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 441/2024 - PAD 022/2024Florianópolis - Belo Horizonte/MG - FlorianópolisDe 06/11/2024 a 08/11/2024ID 5 |
1491 | 3678 | 3737 | 05/11/2024 | Gilberto Lopes da Silva | 172,50 | 172,50 | Requisição de diária | ID 8 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 3678 do empenho 1491, Gerenciador Financeiro B01.FD5, Requisição de diária ID 8 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para conduzir e assessorar a Colaboradora Enf. Maria Elisabeth Kleba da Silva em visita técnica ao Hospital Santo Antônio, no dia 06/11/2024, em Blumenau/SCCC 06.07 - GabinetePAD 048/2024Florianópolis - Blumenau - Florianópolis De 25/10/2024 a 25/10/2024ID 8 |
1559 | 3680 | 3738 | 05/11/2024 | Gilberto Lopes da Silva | 1.388,63 | 1.388,63 | Requisição de diária | 447/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 3680 do empenho 1559, Cheque 866360, Requisição de diária 447/2024 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para Conduzir e assessorar a Presidente do Coren-SC durante a posse de Comissões de Ética de Enfermagem no Oeste do Estado.CC 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 447/2024 - PAD 048/2024Florianópolis - Maravilha - Chapecó - Xanxerê - Concórdia - São Miguel do Oeste - Florianópolis De 10/11 a 13/11/2024 |
1487 | 3676 | 3735 | 05/11/2024 | Rodrigo Moizéis da Silva | 1.150,00 | 1.150,00 | Requisição de diária | ID 6 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 3676 do empenho 1487, Gerenciador Financeiro E7A.BFC, Requisição de diária ID 6 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Moizéis da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Participar do Seminário de Alinhamento de Comunicação Estratégica do Sistema Coren/CofenCC 05.02 - Área de ComunicaçãoREQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 440/2024 - PAD 091/2024Florianópolis - Belo Horizonte/MG - FlorianópolisDe 06/11/2024 a 08/11/2024ID 6 |
1459 | 3688 | 3745 | 06/11/2024 | Jouhanna do Carmo Menegaz | 862,50 | 862,50 | Requisição de diária | 430/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Jouhanna do Carmo Menegaz, liquidação 3688 do empenho 1459, Gerenciador Financeiro 1ADC8E, Requisição de diária 430/2024 ref. a Valor empenhado a Jouhanna do Carmo Menegaz, pela despesa com 2,5 diárias para Participar do evento Summit Saúde como colaboradora e coordenadora do Grupo de Trabalho de Empreendedorismo do Coren-SC.CC 05.11 - Atividades OrientativasREQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 430/2024 - PAD 382/2024Chapecó - Florianópolis - ChapecóDe 07/11/2024 a 09/11/2024 |
1562 | 3867 | 3935 | 08/11/2024 | Henrique Manoel Alves | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | ID 19 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 3867 do empenho 1562, Gerenciador Financeiro 110811 , Requisição de diária ID 19 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 3,5 diárias para realizar palestras e participar de posses de Comissão de Ética de Enfermagem juntamente com a Presidente do Coren-SC nos municípios de Maravilha, Chapecó, Xanxerê, Concórdia e São Miguel do Oeste, no período de 11 a 13/11/2024.CC 05.01 - PlenáriaPAD 062/2024 - ID 19Florianópolis - ChapecóDe 10/11 a 13/11/2024 |
1493 | 3820 | 3885 | 08/11/2024 | Karla Rodrigues Barzan | 1.530,00 | 1.530,00 | Requisição de diária | ID 09 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Karla Rodrigues Barzan, liquidação 3820 do empenho 1493, Gerenciador Financeiro 1DB.36C, Requisição de diária ID 09 ref. a Valor empenhado a Karla Rodrigues Barzan, pela despesa com 4,5 diárias para realizar Reunião Conciliatória em instituições de saúde de CriciúmaCC 01.01 - Departamento de Fiscalização SedePAD 074/2024Florianópolis - Criciúma - FlorianópolisDe 11/11/2024 a 14/11/2024ID 9 |
1497 | 3821 | 3886 | 08/11/2024 | Lilian de Farias Benedet | 1.530,00 | 1.530,00 | Requisição de diária | ID 11 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lilian de Farias Benedet, liquidação 3821 do empenho 1497, Gerenciador Financeiro 474.C1D, Requisição de diária ID 11 ref. a Valor empenhado a Lilian de Farias Benedet, pela despesa com 4,5 diárias para Participar de reuniões conciliatórias na subseção de CriciúmaCC 06.04 - Área JurídicaPAD 086/2024Florianópolis - Criciúma- FlorianópolisDe 10/11/2024 a 14/11/2024ID 11 |
1558 | 3819 | 3884 | 08/11/2024 | Maristela Assumpção de Azevedo | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | ID 14 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 3819 do empenho 1558, Gerenciador Financeiro B30.D2C, Requisição de diária ID 14 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 3,5 diárias para Participar de posse de Comissão de Ética em Concórdia e São Miguel do Oeste e palestras em Maravilha, Chapecó e XanxerêCC 05.11 - Atividades OrientativasPAD 054/2024 - ID 14Florianópolis - São Miguel do OesteDe 10/11 a 13/11/2024 |
1563 | 3885 | 3940 | 08/11/2024 | Renata Campani Pereira | 1.610,00 | 1.610,00 | Requisição de diária | ID 20 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Renata Campani Pereira, liquidação 3885 do empenho 1563, Gerenciador Financeiro 879.FB0, Requisição de diária ID 20 ref. a Valor empenhado a Renata Campani Pereira, pela despesa com 3,5 diárias para Participação do curso habilidades de comunicação na consulta de enfermagem do congresso que ocorrerá no RJ de 13 a 16/11/2024CC 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVASPAD 162/2024 - ID 20Florianópolis - Rio de Janeiro/RJDe 13/11 a 16/11/2024 |
1576 | 3866 | 3934 | 11/11/2024 | Carolise Ana Basso | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | ID 26 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 3866 do empenho 1576, Gerenciador Financeiro D67.0D5, Requisição de diária ID 26 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1,5 diárias para Posse: Fundo Municipal de Saude de Sao Miguel do Oeste; Fiscalização reativa: ANGELA KESLER EMAGRECIMENTO E ESTETICA LTDACC 01.04 - SUBSEÇÃO CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃOPAD 021/2024 - ID 26Chapecó - São Miguel do OesteDe 12/11 a 13/11/2024 |
1584 | 3890 | 3947 | 13/11/2024 | Juliano Ricardo Schaffer | 971,50 | 971,50 | Requisição de diária | 448/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Juliano Ricardo Schaffer, liquidação 3890 do empenho 1584, Gerenciador Financeiro 1A945B, Requisição de diária 448/2024 ref. a Valor empenhado a Juliano Ricardo Schaffer, pela despesa com 2,5 diárias para realizar atendimento na subseção de Joinville em substituição dos auxiliares administrativos afastados. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 448/2024 PAD 052/2024Centro de Custo: 02.06 -Subseção de Joinville- Registro e Cadastro |
1592 | 3894 | 3959 | 13/11/2024 | Maria Elisabeth Kleba da Silva | 517,50 | 517,50 | Requisição de diária | 449/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maria Elisabeth Kleba da Silva, liquidação 3894 do empenho 1592, Gerenciador Financeiro 553CBD, Requisição de diária 449/2024 ref. a Valor empenhado a Maria Elisabeth Kleba da Silva, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital São Francisco, de Concórdia/SC no dia de 12 de novembro de 2024 e da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Oeste/SC no dia 13 de novembro de 2024CC 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 449/2024 - PAD 184/2024Chapecó - São Miguel do Oeste - ChapecóDe 12/11 a 13/11/2024 |
1591 | 3891 | 3956 | 14/11/2024 | Maria Cristina Berta | 415,00 | 415,00 | Requisição de diária | 450/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 3891 do empenho 1591, Gerenciador Financeiro 111404, Requisição de diária 450/2024 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com 1 diárias para Participar da Formatura do Curso Técnico de Enfermagem do SESC.CC 05.11 - Atividades OrientativasREQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 450/2024 - PAD 299/2024Concórdia - Chapecó - ConcórdiaDe 16/11 a 17/11/2024 |
1568 | 3889 | 3946 | 14/11/2024 | Ravena Ferreira do Nascimento | 230,00 | 230,00 | Requisição de diária | 015/2024/RT | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 3889 do empenho 1568, Gerenciador Financeiro 0EF617, Requisição de diária 015/2024/RT ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela despesa com 3,5 diárias para Realizar palestra no Encontro Estadual de Responsáveis Técnicos do Coren-SC, em Florianópolis-SC.CC 05.11 - Atividades OrientativasREQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 015/2024/RT - PAD 458/2024Recife/PE - Florianópolis/SC - Recife/PEDe 17/11 a 19/11/2024 |
1577 | 3904 | 3969 | 19/11/2024 | Edna Silva Camilo de Souza | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | ID 17 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Edna Silva Camilo de Souza, liquidação 3904 do empenho 1577, Gerenciador Financeiro 918.DDE, Requisição de diária ID 17 ref. a Valor empenhado a Edna Silva Camilo de Souza, pela despesa com 1/2 diárias para realização de Fiscalização Reativa no mês de novembro de 2024 em Imaruí e LagunaCC 01.05 - SUBSEÇÃO CRICIÚMA - FISCALIZAÇÃOPAD 164/2024 - ID 17Chapecó - ImaruíDe 21/11 a 21/11/2024 |
1606 | 3909 | 3980 | 21/11/2024 | Angela Maria Toqueto | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 451/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 3909 do empenho 1606, Gerenciador Financeiro 41841B, Requisição de diária 451/2024 ref. a Valor empenhado a Angela Maria Toqueto, pela despesa com 1/2 diárias para realizar fiscalização no Fundo Municipal de Saúde do Município e na Instituição Indiamara F. Morais LTDA.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 451/2024 - PAD 017/2024Centro de Custo 01.04 - Subseção Chapecó - FiscalizaçãoChapecó - São Lourenço do Oeste - ChapecóDe 21/11 a 21/11/2024 |
1579 | 3913 | 3987 | 22/11/2024 | Angelo Vidal Alves | 1.037,50 | 1.037,50 | Requisição de diária | ID 23 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 3913 do empenho 1579, Gerenciador Financeiro 112203 , Requisição de diária ID 23 ref. a Valor empenhado a Edna Silva Camilo de Souza, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da 641 ROPCC 05.01 - PLENÁRIAPAD 166/2024 - ID 23Joinville - FlorianópolisDe 24/11 a 26/11/2024 |
1582 | 3937 | 4011 | 22/11/2024 | Carolise Ana Basso | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | ID 27 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 3937 do empenho 1582, Gerenciador Financeiro 3ED.BA5, Requisição de diária ID 27 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1/2 diárias para Realizar fiscalizações proativas nas seguintes instituições: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRACEMINHA - UBS LUCIA MARIA BERTO GERVASONI;; FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRACEMINHA - POSTO DE SAUDE SAO JOSE DO LARANJAL IRACEMINHA; FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRACEMINHA - UNIDADE BASICA DE SAUDE LINHA MOROE.CC 01.04 - SUBSEÇÃO CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃOPAD 021/2024 - ID 27Chapecó - IraceminhaDe 25/11 a 25/11/2024 |
1596 | 3936 | 4010 | 22/11/2024 | Everley Hobold | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | ID 31 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Everley Hobold, liquidação 3936 do empenho 1596, Gerenciador Financeiro 112207 , Requisição de diária ID 31 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, pela despesa com 3,5 diárias para Reunião da 641ª ROP e Reunião das Câmaras de Ética do Coren -SCCC 05.01 - PLENÁRIAPAD 169/2024 - ID 31Joinville - FlorianópolisDe 24/11 a 27/11/2024 |
1603 | 3939 | 4013 | 22/11/2024 | Francine de Mattos Evaldt | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | ID 34 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Francine de Mattos Evaldt, liquidação 3939 do empenho 1603, Gerenciador Financeiro E0E.4A8, Requisição de diária ID 34 ref. a Valor empenhado a Francine de Mattos Evaldt, pela despesa com 1,5 diárias para Inspeções no município de Taió e Pouso Redondo - PADs 822/24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; PAD 827/24 ASSOCIAÇÃO DA REDEH E PAD 867/24 UBS PADRE EDUARDOCC 01.02 . SUBEÇÃO DE BLUMENAU . FISCALIZAÇÃOPAD 170/2024 - ID 34Blumenau - TaióDe 25/11 a 26/11/2024 |
1580 | 3914 | 3988 | 22/11/2024 | Hanele Laske da Silva | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | ID 24 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 3914 do empenho 1580, Gerenciador Financeiro 112204 , Requisição de diária ID 24 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para Participar da 641° ROP e câmera de éticaCC 05.01 - PLENÁRIAPAD 165/2024 - ID 24Blumenau- FlorianópolisDe 24/11 a 27/11/2024 |
1512 | 3912 | 3986 | 22/11/2024 | Henrique Manoel Alves | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | ID 15 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 3912 do empenho 1512, Gerenciador Financeiro 112202, Requisição de diária ID 15 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 3,5 diárias para Convocação para ROP e Reunião de Câmara ÉticaCC 05.01 - PlenáriaPAD 062/2024 - ID 15Camboriú - Florianópolis - CamboriúDe 24/11 a 27/11/2024 |
1609 | 3916 | 3990 | 22/11/2024 | Marilene Cagol Salles | 1.037,50 | 1.037,50 | Requisição de diária | 453/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Marilene Cagol Salles, liquidação 3916 do empenho 1609, Gerenciador Financeiro 112212, Requisição de diária 453/2024 ref. a Valor empenhado a Marilene Cagol Salles, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da 215ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren-SC.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 453/2024 - PAD 300/2024Centro de Custo 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)Chapecó - Florianópolis - ChapecóDe 03/12 a 05/12/2024 |
1610 | 3910 | 3984 | 22/11/2024 | Marilene Cagol Salles | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 300/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Marilene Cagol Salles, liquidação 3910 do empenho 1610, Gerenciador Financeiro 112209, Requisição de diária 300/2024 ref. a Valor empenhado a Marilene Cagol Salles, pela despesa com 3,5 diárias para Participar da 641ª Reunião Ordinária de Plenário.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 452/2024 - PAD 300/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaChapecó - Florianópolis - ChapecóDe 24/11 a 27/11/2024 |
1578 | 3915 | 3989 | 22/11/2024 | Poliana Weber Fontana | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | ID 22 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 3915 do empenho 1578, Gerenciador Financeiro 112205, Requisição de diária ID 22 ref. a Valor empenhado a Edna Silva Camilo de Souza, pela despesa com 3,5 diárias para Participação ROP 641 e Reunião Câmara de ÉticaCC 05.01 - PLENÁRIAPAD 163/2024 - ID 22Chapecó - FlorianópolisDe 24/11 a 27/11/2024 |
1607 | 3938 | 4012 | 22/11/2024 | Silvia Cristina Machado | 1.037,50 | 1.037,50 | Requisição de diária | ID 37 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Silvia Cristina Machado, liquidação 3938 do empenho 1607, Gerenciador Financeiro 112211 , Requisição de diária ID 37 ref. a Valor empenhado a Silvia Cristina Machado, pela despesa com 2,5 diárias para Participação da ROP 641.CC 05.01 PLENÁRIAPAD 172/2024 - ID 37Araranguá - FlorianópolisDe 24/11 a 26/11/2024 |
1586 | 3935 | 4009 | 22/11/2024 | Tarcísio José da Silva | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | ID 28 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 3935 do empenho 1586, Gerenciador Financeiro 112206, Requisição de diária ID 28 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para Reunião da ROP e da Reunião Câmara de Ética Coren-SCCC 05.01 - PLENÁRIAPAD 168/2024 - ID 28Blumenau - FlorianópolisDe 24/11 a 27/11/2024 |
1507 | 3911 | 3985 | 22/11/2024 | Valdemira Santina Dagostin | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | ID12 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 3911 do empenho 1507, Gerenciador Financeiro 112201, Requisição de diária ID12 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin, pela despesa com 3,5 diárias para Participar nas datas de 25 e 26/11/2024 da 641ª Reunião Ordinária de Plenária e dia 27/11/2024 da Reunião Ordinária da 3ª Câmara de ÉticaCC 05.01 - PlenáriaPAD 158/2024 - ID 12Criciúma - Florianópolis - CriciúmaDe 24/11 a 27/11/2024 |
1597 | 3940 | 4014 | 25/11/2024 | Leonardo Longo dos Santos | 850,00 | 850,00 | Requisição de diária | ID 32 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Leonardo Longo dos Santos, liquidação 3940 do empenho 1597, Gerenciador Financeiro 4A0.FCF, Requisição de diária ID 32 ref. a Valor empenhado a Leonardo Longo dos Santos, pela despesa com 2,5 diárias para reuniões conciliatórias nos dias 26, 27 e 28 em LagesCC 06.04 . Área JurídicaPAD 085/2024 - ID 32Florianópolis - LagesDe 26/11 a 28/11/2024 |
1605 | 3947 | 4022 | 26/11/2024 | Carolise Ana Basso | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | ID 36 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 3947 do empenho 1605, Gerenciador Financeiro 70A.579, Requisição de diária ID 36 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1/2 diárias para fiscalização reativa na clinica ANGELA KESLER EMAGRECIMENTO E ESTETICA LTDACC 01.04 . SUBSEÇÃO CHAPECÓ . FISCALIZAÇÃOPAD 021/2024 - ID 36Chapecó - São Miguel do OesteDe 27/11 a 27/11/2024 |
1581 | 3953 | 4025 | 27/11/2024 | Edna Silva Camilo de Souza | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | ID 18 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Edna Silva Camilo de Souza, liquidação 3953 do empenho 1581, Gerenciador Financeiro AE7.01B, Requisição de diária ID 18 ref. a Valor empenhado a Edna Silva Camilo de Souza, pela despesa com 1/2 diárias para realização de Fiscalização Reativa no mês de novembro de 2024 em Imaruí e LagunaCC 01.05 - SUBSEÇÃO CRICIÚMA - FISCALIZAÇÃOPAD 164/2024 - ID 18Criciúma - ImaruíDe 27/11 a 27/11/2024 |
1612 | 3952 | 4024 | 27/11/2024 | Lívia Martins de Andrade Fortunato | 850,00 | 850,00 | Requisição de diária | 38 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lívia Martins de Andrade Fortunato, liquidação 3952 do empenho 1612, Gerenciador Financeiro AAE.CF1, Requisição de diária 38 ref. a Valor empenhado a Lívia Martins de Andrade Fortunato, pela despesa com 2,5 diárias para Realização de reuniões conciliatórias em LagesCC 01.07 . SUBSEÇÃO LAGES . FISCALIZAÇÃOPAD 076/2024 - ID 38Florianópolis - LagesDe 26/11 a 28/11/2024 |
1575 | 4018 | 4076 | 29/11/2024 | Maria Elisabeth Kleba da Silva | 1.552,50 | 1.552,50 | Requisição de diária | ID16 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maria Elisabeth Kleba da Silva, liquidação 4018 do empenho 1575, Gerenciador Financeiro C33.9A1, Requisição de diária ID16 ref. a Valor empenhado a Maria Elisabeth Kleba da Silva, pela despesa com 4,5 diárias para Realizar a 215a Reunião Ordinária da CEC na modalidade presencial, na Sede, em Florianópolis.CC 04.01 - COMISSÕES PERMANENTES - ÉTICA E CÂMARA TÉCNICAPAD 167/2024 - ID 16Chapecó - Florianópolis - ChapecóDe 02/12 a 06/12/2024 |
1587 | 4017 | 4075 | 29/11/2024 | Valdemira Santina Dagostin | 1.037,50 | 1.037,50 | Requisição de diária | ID 29 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 4017 do empenho 1587, Gerenciador Financeiro 112901 , Requisição de diária ID 29 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da 215ª Reunião Ordinária da CECCC 04.01 - COMISSÕES PERMANENTES - ÉTICA E CÂMARA TÉCNICAPAD 158/2024 - ID 29Criciúma - FlorianópolisDe 03/12 a 05/12/2024 |
1673 | 4026 | 4088 | 02/12/2024 | Ivonei Bittencourt | 862,50 | 862,50 | Requisição de diária | 458/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Ivonei Bittencourt, liquidação 4026 do empenho 1673, Gerenciador Financeiro DB2999, Requisição de diária 458/2024 ref. a Valor empenhado a Ivonei Bittencourt, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da 215ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren-SCCC 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 458/2024 - PAD 190/2024Joinville - Florianópolis - Joinville De 03/12 a 05/12/2024 |
1615 | 4027 | 4089 | 02/12/2024 | Katiuscia Silva Barcia | 670,00 | 670,00 | Requisição de diária | 454/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Katiuscia Silva Barcia, liquidação 4027 do empenho 1615, Gerenciador Financeiro 120207, Requisição de diária 454/2024 ref. a Valor empenhado a Katiuscia Silva Barcia, pela despesa com 2 diárias para Participar da 215ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren-SCCC 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 454/2024 - PAD 192/2024Balneário Camboriú - Florianópolis - Balneário CamboriúDe 03/12 a 05/12/2024 |
1604 | 4019 | 4077 | 02/12/2024 | Liriane Marques de Lima | 837,50 | 837,50 | Requisição de diária | ID 35 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Liriane Marques de Lima, liquidação 4019 do empenho 1604, Gerenciador Financeiro 120205 , Requisição de diária ID 35 ref. a Valor empenhado a Liriane Marques de Lima, pela despesa com 2,5 diárias para participação na reunião da CEC, que irá ocorrer dias 4 e 5 de dezembro, na Sede do Coren-SC, em FlorianópolisCC 04.01 . COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)PAD 171/2024 - ID 35Caçador - FlorianópolisDe 03/12 a 05/12/2024 |
1651 | 4028 | 4090 | 02/12/2024 | Luziana Porfírio da Costa Mendes | 837,50 | 837,50 | Requisição de diária | 457/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Luziana Porfírio da Costa Mendes, liquidação 4028 do empenho 1651, Gerenciador Financeiro 120208, Requisição de diária 457/2024 ref. a Valor empenhado a Luziana Porfírio da Costa Mendes, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da 215ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren-SCCC 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 457/2024 - PAD 476/2024Jaraguá do Sul - Florianópolis - Jaraguá do SulDe 03/12 a 05/12/2024 |
1613 | 4020 | 4078 | 02/12/2024 | Romilda Canalli | 837,50 | 837,50 | Requisição de diária | ID 39 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Romilda Canalli, liquidação 4020 do empenho 1613, Gerenciador Financeiro 120202, Requisição de diária ID 39 ref. a Valor empenhado a Romilda Canalli, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da atividade da comissão de ética do CorenCC 04.01 . COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)PAD 174/2024 - ID 39Blumenau - FlorianópolisDe 03/12 a 05/12/2024 |
1652 | 4201 | 4275 | 03/12/2024 | Luciana Perosso | 517,50 | 517,50 | Requisição de diária | 456/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Luciana Perosso, liquidação 4201 do empenho 1652, Gerenciador Financeiro 120302, Requisição de diária 456/2024 ref. a Valor empenhado a Luciana Perosso, pela despesa com 1,5 diárias para Participar da 215ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren-SCCC 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 456/2024 - PAD 194/2024Blumenau - Florianópolis - Blumenau De 04/12 a 05/12/2024 |
1614 | 4200 | 4274 | 03/12/2024 | Marcia Aparecida Baems | 502,50 | 502,50 | Requisição de diária | 454/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Marcia Aparecida Baems, liquidação 4200 do empenho 1614, Gerenciador Financeiro 293271, Requisição de diária 454/2024 ref. a Valor empenhado a Marcia Aparecida Baems, pela despesa com 1,5 diárias para Participar da 215ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren-SCCC 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 454/2024 - PAD 192/2024Rio Negrinho - Florianópolis - Rio NegrinhoDe 04/12 a 05/12/2024 |
1668 | 4182 | 4242 | 04/12/2024 | Eliane Goulart Joaquim da Silva | 1.037,50 | 1.037,50 | Requisição de diária | ID 44 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 4182 do empenho 1668, Gerenciador Financeiro 120402, Requisição de diária ID 44 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da Reunião Ordinária da Comissão de Ética do CorenCC 04.01 . COMISSÕES PERMANENTESPAD 181/2024 - ID 44Criciúma - FlorianópolisDe 03/12 a 05/12/2024 |
1664 | 4181 | 4241 | 04/12/2024 | Junior da Luz Wolff | 1.037,50 | 1.037,50 | Requisição de diária | ID 41 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 4181 do empenho 1664, Gerenciador Financeiro 120401 , Requisição de diária ID 41 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da 215 reunião ordinária da CECCC 04.01 . COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)PAD 175/2024 - ID 41Lages - Florianópolis - LagesDe 03/12 a 05/12/2024 |
1672 | 4196 | 4271 | 05/12/2024 | Franciele Leite Bitencourt | 172,50 | 172,50 | Requisição de diária | 459/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Franciele Leite Bitencourt, liquidação 4196 do empenho 1672, Gerenciador Financeiro 120504, Requisição de diária 459/2024 ref. a Valor empenhado a Franciele Leite Bitencourt, pela despesa com 1/2 diárias para Participar da Reunião junto com o Cofen na sede do Coren-SC acerca da Enfermagem Forense.CC 05.11 - Atividades OrientativasREQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 459/2024 - PAD 477/2024Içara - Florianópolis - IçaraDe 06/12 a 06/12/2024 |
1685 | 4202 | 4276 | 06/12/2024 | Alex Junio Kuhlen dos Santos | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | ID 48 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Alex Junio Kuhlen dos Santos, liquidação 4202 do empenho 1685, Gerenciador Financeiro 649.137, Requisição de diária ID 48 ref. a Valor empenhado a Alex Junio Kuhlen dos Santos, pela despesa com 1,5 diárias para Fiscalização reativa no município de Trombudo Central.CC 01.02 SUBSEÇÃO DE BLUMENAU . FISCALIZAÇÃOPAD 189/2024 - ID 48Blumenau - Trombudo CentralDe 09/12 a 12/12/2024 |
1665 | 4199 | 4273 | 06/12/2024 | Maristela Assumpção de Azevedo | 1.375,00 | 1.375,00 | Requisição de diária | ID 42 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 4199 do empenho 1665, Gerenciador Financeiro 120601, Requisição de diária ID 42 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da ROP do Cofen, em BrasíliaCC 05.01 . PLENÁRIAPAD 054/2024 - ID 42Florianópolis - BrasíliaDe 08/12 a 10/12/2024 |
1667 | 4214 | 4282 | 09/12/2024 | Henrique Manoel Alves | 1.375,00 | 1.375,00 | Requisição de diária | ID 43 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 4214 do empenho 1667, Gerenciador Financeiro 120901, Requisição de diária ID 43 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 2,5 diárias para Participação na Audiência Pública com o tema "A Aplicabilidade do Suporte Intermediário de Vida" na Assembleia Legislativa de PernambucoPAD 062/2024 - ID 43Florianópolis - Recife/PEDe 10/12 a 12/12/2024 |
1694 | 4224 | 4284 | 10/12/2024 | Carolise Ana Basso | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | ID 46 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 4224 do empenho 1694, Gerenciador Financeiro FE4.227, Requisição de diária ID 46 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1/2 diárias para Realizar fiscalização proativa em duas unidades basicas de saudeCC 01.04 SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ . FISCALIZAÇÃOPAD 021/2024 - ID 46Chapecó - Santa HelenaDe 11/12 a 12/12/2024 |
1696 | 4299 | 4344 | 13/12/2024 | Dani Felipe de Souza Pinto | 207,50 | 207,50 | Requisição de diária | ID 49 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Dani Felipe de Souza Pinto, liquidação 4299 do empenho 1696, Gerenciador Financeiro 121309 , Requisição de diária ID 49 ref. a Valor empenhado a Dani Felipe de Souza Pinto, pela despesa com 1/2 diárias para Participar de ROP em hotel fechadoCC 05.01 - PLENÁRIAPAD 190/2024 - ID 49Chapecó - FlorianópolisDe 15/12 a 17/12/2024 |
1666 | 4293 | 4338 | 13/12/2024 | Eliane Goulart Joaquim da Silva | 207,50 | 207,50 | Requisição de diária | ID 45 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 4293 do empenho 1666, Gerenciador Financeiro 121302 , Requisição de diária ID 25 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para Participar da ROP 642ºCC 05.01 . PLENÁRIAPAD 181/2024 - ID 45Criciúma - Florianópolis De 15/12 a 17/12/2024 |
1697 | 4296 | 4341 | 13/12/2024 | Everley Hobold | 207,50 | 207,50 | Requisição de diária | ID 50 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Everley Hobold, liquidação 4296 do empenho 1697, Gerenciador Financeiro ID 50, Requisição de diária ID 50 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, pela despesa com 1/2 diárias para Participar de ROP em hotel fechadoCC 05.01 - PLENÁRIAPAD 169/2024 - ID 50Joinville - FlorianópolisDe 15/12 a 17/12/2024 |
1698 | 4295 | 4340 | 13/12/2024 | Gabriele Carradore da Silva | 207,50 | 207,50 | Requisição de diária | ID 51 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gabriele Carradore da Silva, liquidação 4295 do empenho 1698, Gerenciador Financeiro B55.222, Requisição de diária ID 51 ref. a Valor empenhado a Gabriele Carradore da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para Participar de ROP em hotel fechadoCC 05.01 - PLENÁRIAPAD 191/2024 - ID 51Tubarão - FlorianópolisDe 15/12 a 17/12/2024 |
1681 | 4294 | 4339 | 13/12/2024 | Hanele Laske da Silva | 207,50 | 207,50 | Requisição de diária | ID 25 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 4294 do empenho 1681, Gerenciador Financeiro 121307 , Requisição de diária ID 25 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para Participar da 642° Reunião Ordinária de PlenárioCC 05.01 . PLENÁRIAPAD 165/2024 - ID 25Blumenau - Florianópolis De 15/12 a 17/12/2024 |
1663 | 4292 | 4337 | 13/12/2024 | Junior da Luz Wolff | 207,50 | 207,50 | Requisição de diária | ID 40 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 4292 do empenho 1663, Gerenciador Financeiro 121301 , Requisição de diária ID 40 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, pela despesa com 1/2 diárias para Participar da RPO 642CC 05.01 . PLENÁRIAPAD 175/2024 - ID 40Lages - Florianópolis - LagesDe 15/12 a 17/12/2024 |
1745 | 4302 | 4347 | 13/12/2024 | Lilian Farias Heinzen | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | ID 58 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lilian Farias Heinzen, liquidação 4302 do empenho 1745, Gerenciador Financeiro 944.D1E, Requisição de diária ID 58 ref. a Valor empenhado a Lilian Farias Heinzen, pela despesa com 1/2 diárias para realizar fiscalização em Anita GaribaldiCC 01.07 SUBSEÇÃO LAGES . FISCALIZAÇÃOPAD 195/2024 - ID 58Lages - Anita GaribaldiDe 16/12 a 16/12/2024 |
1703 | 4300 | 4345 | 13/12/2024 | Maria Cristina Berta | 622,50 | 622,50 | Requisição de diária | ID 54 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 4300 do empenho 1703, Gerenciador Financeiro 121310, Requisição de diária ID 54 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com 2,5 diárias para Participar de ROP em hotel fechadoCC 05.01 - PLENÁRIAPAD 163/2024 - ID 54Concórdia - FlorianópolisDe 14/12 a 16/12/2024 |
1699 | 4297 | 4342 | 13/12/2024 | Marilene Cagol Salles | 207,50 | 207,50 | Requisição de diária | ID 52 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Marilene Cagol Salles, liquidação 4297 do empenho 1699, Gerenciador Financeiro 121312, Requisição de diária ID 52 ref. a Valor empenhado a Marilene Cagol Salles, pela despesa com 1/2 diárias para Participar de ROP em hotel fechadoCC 05.01 - PLENÁRIAPAD 192/2024 - ID 52São Miguel do Oeste - FlorianópolisDe 15/12 a 17/12/2024 |
1700 | 4298 | 4343 | 13/12/2024 | Poliana Weber Fontana | 207,50 | 207,50 | Requisição de diária | ID 53 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 4298 do empenho 1700, Gerenciador Financeiro 121311, Requisição de diária ID 53 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana, pela despesa com 1/2 diárias para Participar de ROP em hotel fechadoCC 05.01 - PLENÁRIAPAD 163/2024 - ID 53Chapecó - FlorianópolisDe 15/12 a 17/12/2024 |
1695 | 4301 | 4346 | 13/12/2024 | Silvia Cristina Machado | 207,50 | 207,50 | Requisição de diária | ID 47 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Silvia Cristina Machado, liquidação 4301 do empenho 1695, Gerenciador Financeiro 121315 , Requisição de diária ID 47 ref. a Valor empenhado a Silvia Cristina Machado, pela despesa com 1/2 diárias para Participar de ROP em hotel fechadoCC 05.01 - PLENÁRIAPAD 172/2024 - ID 47Araranguá - FlorianópolisDe 15/12 a 17/12/2024 |
1707 | 4308 | 4360 | 16/12/2024 | Maristela Assumpção de Azevedo | 275,00 | 275,00 | Requisição de diária | 460/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 4308 do empenho 1707, Gerenciador Financeiro 121606, Requisição de diária 460/2024 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1/2 diárias para Participar do IV Meeting Institucional do Coren-PECC 05.01 - PlenáriaREQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 460/2024 - PAD 054/2024 Florianópolis - Pernambuco - FlorianópolisDe 17/12 a 18/12/2024 |