| N. Emp | N. Liq. | N. Baixa | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liquido | Documento | Número | Conta | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 40 | 6 | 15/01/2025 | Angela Maria Toqueto | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 63/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 40 do empenho 82, Gerenciador Financeiro 2E55EE, Requisição de diária 63/2025 ref. a Valor empenhado a Angela Maria Toqueto, pela despesa com 1/2 diárias para Realizar Fiscalização - UPA Unidade de Pronto Atendimento 24 horas em São Lourenço do Oeste Chapecó São Lourenço do Oeste De 14/01 a 14/01/2025 ID 63 |
| 85 | 39 | 5 | 15/01/2025 | Lilian Farias Heinzen | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 62/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lilian Farias Heinzen, liquidação 39 do empenho 85, Gerenciador Financeiro 1D1C07, Requisição de diária 62/2025 ref. a Valor empenhado a Lilian Farias Heinzen, pela despesa com 1/2 diárias para fiscalizações no Município de Urubici-SC Lages - Urubici De 14/01 a 14/01/2025 ID 62 |
| 95 | 42 | 8 | 17/01/2025 | Carolise Ana Basso | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 70/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 42 do empenho 95, Gerenciador Financeiro 380A01, Requisição de diária 70/2025 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1/2 diárias para REALIZAR FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA FUNDACAO MEDICA ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES RURAIS DE DESCANSO. Chapecó/SC - Descanso/SC De 20/01 a 20/01/2025 ID 70 CENTRO DE CUSTO - 01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização |
| 87 | 41 | 7 | 17/01/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 1.375,00 | 1.375,00 | Requisição de diária | 65/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 41 do empenho 87, Gerenciador Financeiro 011701, Requisição de diária 65/2025 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da ROP do Cofen, em Brasília Florianópolis - Brasília De 19/01 a 21/01/2025 ID 65 |
| 96 | 43 | 9 | 21/01/2025 | Carolise Ana Basso | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 71/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 43 do empenho 96, Gerenciador Financeiro 4F2EAD, Requisição de diária 71/2025 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1/2 diárias para realizar fiscalização proativa na ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS. Chapecó/SC - Tunápolis/SC De 22/01 a 22/01/2025 ID 71 CENTRO DE CUSTO - 01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização |
| 102 | 61 | 10 | 22/01/2025 | Henrique Manoel Alves | 622,50 | 622,50 | Requisição de diária | 76/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 61 do empenho 102, Gerenciador Financeiro 012205, Requisição de diária 76/2025 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 1/2 diárias - SITUAÇÃO EMERGENCIAL: DEVIDO AS CHUVAS NO LITORAL CATARINENSE, NÃO FOI POSSÍVEL RETORNAR PARA CASA E PRECISOU PASSAR A NOITE EM FLORIANÓPOLIS! ---------- SOLICITAÇÃO VERBAL DA PRESIDENTE PARA QUE O CONSELHEIRO PUDESSE FICAR EM SEGURANÇA Camboriú/SC - Florianópolis/SC De 16/01 a 17/01/2025 ID 76 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA |
| 93 | 69 | 15 | 24/01/2025 | Eliane Goulart Joaquim da Silva | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 67/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 69 do empenho 93, Gerenciador Financeiro 012404, Requisição de diária 67/2025 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para Participação na Reunião Ordinária de Plenário e Câmara de Ética Criciúma - Florianópolis De 26/01 a 29/01/2025 ID 67 CENTRO DE CUSTO - 05.01 - PLENÁRIA |
| 101 | 71 | 17 | 24/01/2025 | Everley Hobold | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 73/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Everley Hobold, liquidação 71 do empenho 101, Gerenciador Financeiro 012408, Requisição de diária 73/2025 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, pela despesa com 3,5 diárias para Reunião da 643ª ROP e Reunião das Câmaras de Ética do Coren -SC Joinville - Florianópolis De 26/01 a 29/01/2025 ID 73 CENTRO DE CUSTO - 05.01 - PLENÁRIA |
| 86 | 66 | 12 | 24/01/2025 | Hanele Laske da Silva | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 64/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 66 do empenho 86, Gerenciador Financeiro 012403, Requisição de diária 64/2025 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para 643° ROP e câmera de ética Blumenau - Florianópolis De 26/01 a 29/01/2025 ID 64 |
| 103 | 72 | 18 | 24/01/2025 | Henrique Manoel Alves | 1.037,50 | 1.037,50 | Requisição de diária | 74/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 72 do empenho 103, Gerenciador Financeiro 012410, Requisição de diária 74/2025 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 2,5 diárias para participar da 643 ROP e Reunião das Câmaras de Ética Camboriú/SC - Florianópolis/SC De 26/01 a 28/01/2025 ID 74 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA |
| 92 | 68 | 14 | 24/01/2025 | Silvia Cristina Machado | 1.037,50 | 1.037,50 | Requisição de diária | 66/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Silvia Cristina Machado, liquidação 68 do empenho 92, Gerenciador Financeiro 012405, Requisição de diária 66/2025 ref. a Valor empenhado a Silvia Cristina Machado, pela despesa com 2,5 diárias para Participação na 643ª ROP Araranguá - Florianópolis De 26/01 a 28/01/2025 ID 66 CENTRO DE CUSTO - 05.01 - PLENÁRIA |
| 99 | 70 | 16 | 24/01/2025 | Tania Silvana Schulz | 1.037,50 | 1.037,50 | Requisição de diária | 72/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 70 do empenho 99, Gerenciador Financeiro 012406, Requisição de diária 72/2025 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz, pela despesa com 2,5 diárias para Participação da 643ª Reunião Ordinária do Plenário Blumenau - Florianópolis De 26/01 a 28/01/2025 ID 72 CENTRO DE CUSTO - 05.01 - PLENÁRIA |
| 84 | 65 | 11 | 24/01/2025 | Tarcísio José da Silva | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 60/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 65 do empenho 84, Gerenciador Financeiro 012402, Requisição de diária 60/2025 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para participação na 643º ROP e na Reunião da Câmara de Ética. Blumenau - Florianópolis De 26/01 a 29/01/2025 ID 60 |
| 91 | 67 | 13 | 24/01/2025 | Valdemira Santina Dagostin | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 59/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 67 do empenho 91, Gerenciador Financeiro 012401, Requisição de diária 59/2025 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin, pela despesa com 3,5 diárias para Participação na 643ª ROP e na reunião da Câmara de Ética Criciúma- Florianópolis De 26/01 a 29/01/2025 ID 59 CENTRO DE CUSTO - 05.01 - PLENÁRIA |
| 94 | 129 | 113 | 27/01/2025 | Sabrina da Silva de Souza | 690,00 | 690,00 | Requisição de diária | ID 68 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Sabrina da Silva de Souza, liquidação 129 do empenho 94, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Sabrina da Silva de Souza, pela despesa com 1,5 diárias para realização de visita técnica no ACCamargo Câncer center e no Coren SP, para entender como se dá o processo de navegação São José/SC - São Paulo/SP De 28/01 a 29/01/2025 ID 68 CENTRO DE CUSTO - 06.07 Gabinete |
| 104 | 303 | 294 | 27/01/2025 | Sandra Regina da Costa | 825,00 | 825,00 | Requisição de diária | ID 75 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 303 do empenho 104, Gerenciador Financeiro 897.075, Requisição de diária ID 75 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, pela despesa com 1,5 diárias para Visita Técnica para analisar os painéis de referência e como o Coren-SP trabalha a questão da navegação de pacientes Florianópolis/SC - São Paulo/SP De 28/01 a 29/01/2025 ID 75 Centro de Custo 06.07 - Gabinete |
| 145 | 304 | 295 | 31/01/2025 | Henrique Manoel Alves | 622,50 | 622,50 | Requisição de diária | ID 80 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 304 do empenho 145, Gerenciador Financeiro 013102, Requisição de diária ID 80 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, despesa com 1,5 diária para Posses de Comissões de Ética - Blumenau De 03/02/2025 Até: 04/02/2025 ID 80 |
| 107 | 130 | 114 | 05/02/2025 | Gilberto Lopes da Silva | 991,88 | 991,88 | Requisição de diária | ID 82 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 130 do empenho 107, Gerenciador Financeiro 746.47C, Requisição de diária ID 82 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para acompanhar a Presidente do Coren-SC em Solenidade de Entrega do selo Cofen no Hospital Teresinha Gaio Basso, no dia 12/02/2025, em São Miguel - ID 82 do Oeste/SC Florianópolis/SC - São Miguel do Oeste De 11/02 a 13/02/2025 CENTRO DE CUSTO - 06.07 - Gabinete |
| 189 | 131 | 115 | 05/02/2025 | Gilberto Lopes da Silva | 595,13 | 595,13 | Requisição de diária | ID 89 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 131 do empenho 189, Gerenciador Financeiro A3B.180, Requisição de diária ID 89 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, 1,5 diárias. Origem: Florianópolis Destino: Blumenau Período de: 07/02/2025 Até: 08/02/2025 Motivo: levar a presidente do Coren sc pra formatura em Blumenau sc ID: 89 |
| 162 | 629 | 607 | 06/02/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 622,50 | 622,50 | Requisição de diária | ID 90 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 629 do empenho 162, Gerenciador Financeiro 020620, Requisição de diária ID 90 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1,5 diárias Destino: Blumenau Origem: Florianópolis Período de: 07/02/2025 Até: 08/02/2025 Motivo: Colação de Grau do Curso de Graduação em Enfermagem na FURB - Blumenau ID: 90 |
| 207 | 633 | 611 | 07/02/2025 | Alex Junio Kuhlen dos Santos | 1.530,00 | 1.530,00 | Requisição de diária | ID 102 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Alex Junio Kuhlen dos Santos, liquidação 633 do empenho 207, Gerenciador Financeiro 104852, Requisição de diária ID 102 ref. a Valor empenhado a Alex Junio Kuhlen dos Santos, 4,5 diárias Origem: Blumenau Destino: Florianópolis Período de: 10/02/2025 Até: 14/02/2025 Motivo: Realizar inspeções proativas referente a Operação Sala de Vacinas 2025. ID: 102 |
| 113 | 178 | 167 | 07/02/2025 | Amélia Maria Brito Gracias | 2.530,00 | 2.530,00 | Requisição de diária | 004/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Amélia Maria Brito Gracias, liquidação 178 do empenho 113, Cheque 850004, Requisição de diária 004/2025 ref. a Valor empenhado a Amélia Maria Brito Gracias, pela despesa com 5,5 diárias para Realizar Palestra/oficina no I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem. Lisboa/Portugal - Florianópolis/Brasil de 17/02/2025 - 22/02/2025 Requisição de Diária 004/2025 - PAD 282/2024 Observação: Considerando os custos financeiros e operacionais para enviar este recurso ao exterior, o Setor Financeiro do Coren /SC em conjunto com a Diretoria optou pelo pagamento da diária em espécie, na Sede do Coren/SC . Um cheque no valor de R$ 2.530,00 ( dois mil quinhentos e trinta reais) , foi emitido em nome do Supervisor Financeiro Cleiton Schmidt, matricula 353, compensado e sacado no Banco do Brasil para posteriormente ser entregue ao beneficiário em mãos mediante assinatura de recibo. |
| 110 | 175 | 164 | 07/02/2025 | Ana Paula Prata Amaro de Souza | 2.530,00 | 2.530,00 | Requisição de diária | 001/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Ana Paula Prata Amaro de Souza, liquidação 175 do empenho 110, Cheque 850001, Requisição de diária 001/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Prata Amaro de Souza, pela despesa com 5,5 diárias para Realizar Palestra/oficina no I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem. Lisboa/Portugal - Florianópolis/Brasil de 17/02/2025 - 22/02/2025 Requisição de Diária 001/2025 - PAD 282/2024 . Observação: Considerando os custos financeiros e operacionais para enviar este recurso ao exterior, o Setor Financeiro do Coren /SC em conjunto com a Diretoria optou pelo pagamento da diária em espécie, na Sede do Coren/SC . Um cheque no valor de R$ 2.530,00 ( dois mil quinhentos e trinta reais) , foi emitido em nome do Supervisor Financeiro Cleiton Schmidt, matricula 353, compensado e sacado no Banco do Brasil para posteriormente ser entregue ao beneficiário em mãos mediante assinatura de recibo. |
| 119 | 184 | 173 | 07/02/2025 | Blanca Fernandez Lasquetty Blanc | 2.530,00 | 2.530,00 | Requisição de diária | 010/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Blanca Fernandez Lasquetty Blanc, liquidação 184 do empenho 119, Cheque 850010, Requisição de diária 010/2025 ref. a Valor empenhado a Blanca Fernandez Lasquetty Blanc, pela despesa com 5,5 diárias para Realizar Palestra/oficina no I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem. Madri/Espanha - Florianópolis/Brasil de 17/02/2025 - 22/02/2025 Requisição de Diária 010/2025 - PAD 282/2024 Observação: Considerando os custos financeiros e operacionais para enviar este recurso ao exterior, o Setor Financeiro do Coren /SC em conjunto com a Diretoria optou pelo pagamento da diária em espécie, na Sede do Coren/SC . Um cheque no valor de R$ 2.530,00 ( dois mil quinhentos e trinta reais) , foi emitido em nome do Supervisor Financeiro Cleiton Schmidt, matricula 353, compensado e sacado no Banco do Brasil para posteriormente ser entregue ao beneficiário em mãos mediante assinatura de recibo. |
| 205 | 634 | 612 | 07/02/2025 | Carolise Ana Basso | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | ID 98 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 634 do empenho 205, Gerenciador Financeiro 6A6F7B, Requisição de diária ID 98 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, 1,5 diárias Origem: Chapecó Destino: Itapiranga Período de: 11/02/2025 Até: 12/02/2025 Motivo: Realizar fiscalização em quatro hospitais localizados nas cidades de Sao Joao do Oeste, Itapiranga, Ipora do Oeste e Mondai. Distancia de 150 km, 3h de deslocamento. ID: 98 |
| 204 | 631 | 609 | 07/02/2025 | Charles Carvalho de Souza | 1.530,00 | 1.530,00 | Requisição de diária | ID 97 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Charles Carvalho de Souza, liquidação 631 do empenho 204, Gerenciador Financeiro 020704, Requisição de diária ID 97 ref. a Valor empenhado a Charles Carvalho de Souza, 4,5 diárias Origem: Joinville Destino: Florianópolis Período de: 10/02/2025 Até: 14/02/2025 Motivo: operação de fiscalização sala de vacina - ID: 97 |
| 163 | 630 | 608 | 07/02/2025 | Daiane Leandro Freitas | 1.530,00 | 1.530,00 | Requisição de diária | ID 86 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Daiane Leandro Freitas, liquidação 630 do empenho 163, Gerenciador Financeiro 020703, Requisição de diária ID 86 ref. a Valor empenhado a Daiane Leandro Freitas, 4,5 diárias Origem: Criciúma Destino: Florianópolis Período de: 10/02/2025 Até: 14/02/2025 Motivo: Operação sala de vacina, ID: 86 |
| 203 | 635 | 613 | 07/02/2025 | Deyse Bertotti | 1.530,00 | 1.530,00 | Requisição de diária | ID 96 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Deyse Bertotti, liquidação 635 do empenho 203, Gerenciador Financeiro 8153E2, Requisição de diária ID 96 ref. a Valor empenhado a Deyse Bertotti, 4,5 diárias Origem: Joinville Destino: Florianópolis Período de: 10/02/2025 Até: 14/02/2025 Motivo: Operação fiscalização sala de vacina por solicitação do COFEN. ID: 96 |
| 201 | 632 | 610 | 07/02/2025 | Francine de Mattos Evaldt | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | ID 93 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Francine de Mattos Evaldt, liquidação 632 do empenho 201, Gerenciador Financeiro 802138, Requisição de diária ID 93 ref. a Valor empenhado a Francine de Mattos Evaldt, 1,5 diárias Origem: Blumenau Destino: Taió Período de: 10/02/2025 Até: 11/02/2025 Motivo: AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO PROATIVA - ESF CENTRO TAIÓ, ROHEDEN VIDROS E HOSPITAL DE POUSO REDONDO, CONFORME OS NÚMEROS DE PADS DESIGNADOS: ID: 6874 - Número do processo: 00113 Ano do processo: 2025 ID: 6875 - Número do processo: 00114 Ano do processo: 2025 ID: 6879 - Número do processo: 00118 Ano do processo: 2025 A VIAGEM É DE 3H DE IDA MINIMAMENTE, POIS O TRAJETO SEMPRE TEM OBRAS, E SE TRATA DE MUNICÍPIO A 150 KM DE BNU. ID: 93 |
| 120 | 185 | 174 | 07/02/2025 | Jesus Marino Sanz Villorejo | 2.530,00 | 2.530,00 | Requisição de diária | 011/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Jesus Marino Sanz Villorejo, liquidação 185 do empenho 120, Cheque 850012, Requisição de diária 011/2025 ref. a Valor empenhado a Jesus Marino Sanz Villorejo, pela despesa com 5,5 diárias para Realizar Palestra/oficina no I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem. Madri/Espanha - Florianópolis/Brasil de 17/02/2025 - 22/02/2025 Requisição de Diária 011/2025 - PAD 282/2024 Observação: Considerando os custos financeiros e operacionais para enviar este recurso ao exterior, o Setor Financeiro do Coren /SC em conjunto com a Diretoria optou pelo pagamento da diária em espécie, na Sede do Coren/SC . Um cheque no valor de R$ 2.530,00 ( dois mil quinhentos e trinta reais) , foi emitido em nome do Supervisor Financeiro Cleiton Schmidt, matricula 353, compensado e sacado no Banco do Brasil para posteriormente ser entregue ao beneficiário em mãos mediante assinatura de recibo. |
| 112 | 177 | 166 | 07/02/2025 | José Manuel Lúcio Chora | 2.530,00 | 2.530,00 | Requisição de diária | 003/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a José Manuel Lúcio Chora, liquidação 177 do empenho 112, Cheque 850003, Requisição de diária 003/2025 ref. a Valor empenhado a José Manuel Lúcio Chora, pela despesa com 5,5 diárias para Realizar Palestra/oficina no I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem. Lisboa/Portugal - Florianópolis/Brasil de 17/02/2025 - 22/02/2025 Requisição de Diária 003/2025 - PAD 282/2024 Observação: Considerando os custos financeiros e operacionais para enviar este recurso ao exterior, o Setor Financeiro do Coren /SC em conjunto com a Diretoria optou pelo pagamento da diária em espécie, na Sede do Coren/SC . Um cheque no valor de R$ 2.530,00 ( dois mil quinhentos e trinta reais) , foi emitido em nome do Supervisor Financeiro Cleiton Schmidt, matricula 353, compensado e sacado no Banco do Brasil para posteriormente ser entregue ao beneficiário em mãos mediante assinatura de recibo. |
| 121 | 188 | 175 | 07/02/2025 | Manuel Bernardo Garcia Suarez | 2.530,00 | 2.530,00 | Requisição de diária | 012/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Manuel Bernardo Garcia Suarez, liquidação 188 do empenho 121, Cheque 850013, Requisição de diária 012/2025 ref. a Valor empenhado a Manuel Bernardo Garcia Suarez, pela despesa com 5,5 diárias para Realizar Palestra/oficina no I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem. Madri/Espanha - Florianópolis/Brasil de 17/02/2025 - 22/02/2025 Requisição de Diária 012/2025 - PAD 282/2024 Observação: Considerando os custos financeiros e operacionais para enviar este recurso ao exterior, o Setor Financeiro do Coren /SC em conjunto com a Diretoria optou pelo pagamento da diária em espécie, na Sede do Coren/SC . Um cheque no valor de R$ 2.530,00 ( dois mil quinhentos e trinta reais) , foi emitido em nome do Supervisor Financeiro Cleiton Schmidt, matricula 353, compensado e sacado no Banco do Brasil para posteriormente ser entregue ao beneficiário em mãos mediante assinatura de recibo. |
| 116 | 181 | 170 | 07/02/2025 | Maria Andion Goñi Olangua | 2.530,00 | 2.530,00 | Requisição de diária | 007/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maria Andion Goñi Olangua, liquidação 181 do empenho 116, Cheque 850007, Requisição de diária 007/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andion Goñi Olangua, pela despesa com 5,5 diárias para Realizar Palestra/oficina no I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem. Madri/Espanha - Florianópolis/Brasil de 17/02/2025 - 22/02/2025 Requisição de Diária 007/2025 - PAD 282/2024 Observação: Considerando os custos financeiros e operacionais para enviar este recurso ao exterior, o Setor Financeiro do Coren /SC em conjunto com a Diretoria optou pelo pagamento da diária em espécie, na Sede do Coren/SC . Um cheque no valor de R$ 2.530,00 ( dois mil quinhentos e trinta reais) , foi emitido em nome do Supervisor Financeiro Cleiton Schmidt, matricula 353, compensado e sacado no Banco do Brasil para posteriormente ser entregue ao beneficiário em mãos mediante assinatura de recibo. |
| 117 | 182 | 171 | 07/02/2025 | Maria Angeles Martin Octavio | 2.530,00 | 2.530,00 | Requisição de diária | 009/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maria Angeles Martin Octavio, liquidação 182 do empenho 117, Cheque 850008, Requisição de diária 009/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Angeles Martin Octavio, pela despesa com 5,5 diárias para Realizar Palestra/oficina no I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem. Madri/Espanha - Florianópolis/Brasil de 17/02/2025 - 22/02/2025 Requisição de Diária 009/2025 - PAD 282/2024 Observação: Considerando os custos financeiros e operacionais para enviar este recurso ao exterior, o Setor Financeiro do Coren /SC em conjunto com a Diretoria optou pelo pagamento da diária em espécie, na Sede do Coren/SC . Um cheque no valor de R$ 2.530,00 ( dois mil quinhentos e trinta reais) , foi emitido em nome do Supervisor Financeiro Cleiton Schmidt, matricula 353, compensado e sacado no Banco do Brasil para posteriormente ser entregue ao beneficiário em mãos mediante assinatura de recibo. |
| 114 | 179 | 168 | 07/02/2025 | Maria Antonia Fernandes Caeiro Chora | 2.530,00 | 2.530,00 | Requisição de diária | 005/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maria Antonia Fernandes Caeiro Chora, liquidação 179 do empenho 114, Cheque 850005, Requisição de diária 005/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Antonia Fernandes Caeiro Chora, pela despesa com 5,5 diárias para Realizar Palestra/oficina no I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem. Lisboa/Portugal - Florianópolis/Brasil de 17/02/2025 - 22/02/2025 Requisição de Diária 005/2025 - PAD 282/2024 Observação: Considerando os custos financeiros e operacionais para enviar este recurso ao exterior, o Setor Financeiro do Coren /SC em conjunto com a Diretoria optou pelo pagamento da diária em espécie, na Sede do Coren/SC . Um cheque no valor de R$ 2.530,00 ( dois mil quinhentos e trinta reais) , foi emitido em nome do Supervisor Financeiro Cleiton Schmidt, matricula 353, compensado e sacado no Banco do Brasil para posteriormente ser entregue ao beneficiário em mãos mediante assinatura de recibo. |
| 115 | 180 | 169 | 07/02/2025 | Maria Manuela Ferreira Pereira da Silva Martins | 2.530,00 | 2.530,00 | Requisição de diária | 006/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maria Manuela Ferreira Pereira da Silva Martins, liquidação 180 do empenho 115, Cheque 850006, Requisição de diária 006/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Manuela Ferreira Pereira da Silva Martins, pela despesa com 5,5 diárias para Realizar Palestra/oficina no I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem. Lisboa/Portugal - Florianópolis/Brasil de 17/02/2025 - 22/02/2025 Requisição de Diária 006/2025 - PAD 282/2024 Observação: Considerando os custos financeiros e operacionais para enviar este recurso ao exterior, o Setor Financeiro do Coren /SC em conjunto com a Diretoria optou pelo pagamento da diária em espécie, na Sede do Coren/SC . Um cheque no valor de R$ 2.530,00 ( dois mil quinhentos e trinta reais) , foi emitido em nome do Supervisor Financeiro Cleiton Schmidt, matricula 353, compensado e sacado no Banco do Brasil para posteriormente ser entregue ao beneficiário em mãos mediante assinatura de recibo. |
| 118 | 183 | 172 | 07/02/2025 | Maria Mercedes Ferro Montiu | 2.530,00 | 2.530,00 | Requisição de diária | 008/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maria Mercedes Ferro Montiu, liquidação 183 do empenho 118, Cheque 850009, Requisição de diária 008/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Mercedes Ferro Montiu, pela despesa com 5,5 diárias para Realizar Palestra/oficina no I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem. Madri/Espanha - Florianópolis/Brasil de 17/02/2025 - 22/02/2025 Requisição de Diária 008/2025 - PAD 282/2024 Observação: Considerando os custos financeiros e operacionais para enviar este recurso ao exterior, o Setor Financeiro do Coren /SC em conjunto com a Diretoria optou pelo pagamento da diária em espécie, na Sede do Coren/SC . Um cheque no valor de R$ 2.530,00 ( dois mil quinhentos e trinta reais) , foi emitido em nome do Supervisor Financeiro Cleiton Schmidt, matricula 353, compensado e sacado no Banco do Brasil para posteriormente ser entregue ao beneficiário em mãos mediante assinatura de recibo. |
| 111 | 176 | 165 | 07/02/2025 | Nelson Emidio Henrique Guerra | 2.530,00 | 2.530,00 | Requisição de diária | 002/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Nelson Emidio Henrique Guerra, liquidação 176 do empenho 111, Cheque 850002, Requisição de diária 002/2025 ref. a Valor empenhado a Nelson Emidio Henrique Guerra, pela despesa com 5,5 diárias para Realizar Palestra/oficina no I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem. Lisboa/Portugal - Florianópolis/Brasil de 17/02/2025 - 22/02/2025 Requisição de Diária 002/2025 - PAD 282/2024 Observação: Considerando os custos financeiros e operacionais para enviar este recurso ao exterior, o Setor Financeiro do Coren /SC em conjunto com a Diretoria optou pelo pagamento da diária em espécie, na Sede do Coren/SC . Um cheque no valor de R$ 2.530,00 ( dois mil quinhentos e trinta reais) , foi emitido em nome do Supervisor Financeiro Cleiton Schmidt, matricula 353, compensado e sacado no Banco do Brasil para posteriormente ser entregue ao beneficiário em mãos mediante assinatura de recibo. |
| 146 | 636 | 614 | 10/02/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 1.037,50 | 1.037,50 | Requisição de diária | ID 81 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 636 do empenho 146, Gerenciador Financeiro 021004 , Requisição de diária ID 81 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, despesa com 2,5 diárias. Destino: São Miguel do Oeste Motivo: Cerimônia de Entrega do Selo Cofen no Hospital Teresinha Gaio Basso, em São Miguel do Oeste - SC Período de: 11/02/2025 Até: 13/02/2025 ID: 81 |
| 164 | 310 | 300 | 14/02/2025 | Daiane Leandro Freitas | 1.530,00 | 1.530,00 | Requisição de diária | ID87 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Daiane Leandro Freitas, liquidação 310 do empenho 164, Gerenciador Financeiro 021404 , Requisição de diária ID87 ref. a Valor empenhado a Daiane Leandro Freitas, 4,5 diárias Origem: Criciúma Destino: Florianópolis Período de: 17/02/2025 Até: 21/02/2025 Motivo: Operação sala de vacina. ID: 87 |
| 165 | 311 | 301 | 14/02/2025 | Dhiane Regieli Schwartz | 862,50 | 862,50 | Requisição de diária | ID88 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Dhiane Regieli Schwartz, liquidação 311 do empenho 165, Gerenciador Financeiro 021406, Requisição de diária ID88 ref. a Valor empenhado a Dhiane Regieli Schwartz, 2,5 diárias Origem: Chapecó Destino: Florianópolis Período de: 17/02/2025 Até: 19/02/2025 Motivo: Palestra ID: 88 |
| 230 | 308 | 298 | 14/02/2025 | Edna Silva Camilo de Souza | 1.530,00 | 1.530,00 | Requisição de diária | ID 115 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Edna Silva Camilo de Souza, liquidação 308 do empenho 230, Gerenciador Financeiro 36F.642, Requisição de diária ID 115 ref. a Valor empenhado a Edna Silva Camilo de Souza, pela despesa com 4,5 diárias para Fiscalização na Operação Sala de Vacinas em São José. Criciúma/SC - São José/SC De 17/02 a 21/02/2025 ID 115 CENTRO DE CUSTO 01.01 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE |
| 211 | 313 | 303 | 14/02/2025 | Eliane Goulart Joaquim da Silva | 1.042,50 | 1.042,50 | Requisição de diária | ID 104 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 313 do empenho 211, Gerenciador Financeiro 021404 , Requisição de diária ID 104 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, 3,5 diárias Origem: Criciúma Destino: Florianópolis Período de: 17/02/2025 Até: 20/02/2025 Motivo: Designa para compor a Comissão Organizadora do Evento Íbero-Americano de Empreendedorismo/Portaria Coren-SC nº 080 de 28 de Janeiro de 2025 e sob Ofício nº 074/2025 (convocação) Seminário Íbero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC. OBS: Chegarei na cidade dia 17/02/25 para pernoitar e estar no Seminário dia 18/02/25 às 08h. ID: 104 |
| 235 | 309 | 299 | 14/02/2025 | Henrique Manoel Alves | 622,50 | 622,50 | Requisição de diária | ID79 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 309 do empenho 235, Gerenciador Financeiro 021407 , Requisição de diária ID79 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar Palestra sobre Ética Profissional em Imbituba/SC. Camboriú/SC - Imbituba/SC De 17/03 a 18/03/2025 ID 79 Centro de Custo 05.11 - Atividades orientativas |
| 105 | 315 | 305 | 14/02/2025 | Jouhanna do Carmo Menegaz | 1.897,50 | 1.897,50 | Requisição de diária | ID 77 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Jouhanna do Carmo Menegaz, liquidação 315 do empenho 105, Gerenciador Financeiro 021401 , Requisição de diária ID 77 ref. a Valor empenhado a Jouhanna do Carmo Menegaz, pela despesa com 5,5 diárias para participar e palestrar do I Seminário Iberoamericano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC cfe Portaria 1036/2024 - ID 77 Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 16/02 a 21/02/2025 CENTRO DE CUSTO - 05.11 Atividades Orientativas |
| 208 | 312 | 302 | 14/02/2025 | Poliana Weber Fontana | 1.867,50 | 1.867,50 | Requisição de diária | ID 85 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 312 do empenho 208, Gerenciador Financeiro 021405 , Requisição de diária ID 85 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana, 4,5 diárias Origem: Chapecó Destino: Florianópolis Período de: 16/02/2025 Até: 20/02/2025 motivo: Participação do I Seminário Iberoamericano de empreendedorismo na Enfermagem do Coren- SC nos dias 18, 19 e 20 de Fevereiro de 2025 em Florianópolis. 16/02 - deslocamento em tempo hábil para Florianópolis para participar do evento e auxiliar na organização no dia 17/02/2025 conforme convocação anexa. Retorno posterior ao término do evento, por limitação nos horários de voo de retorno a Chapecó pois na ocasião da solicitação não tinha a informação do horário de término do evento por isso passagem de retorno no dia 21/02/2025. ID: 85 |
| 147 | 314 | 304 | 14/02/2025 | Simone Tatiane da Silva | 862,50 | 862,50 | Requisição de diária | ID 83 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Simone Tatiane da Silva, liquidação 314 do empenho 147, Gerenciador Financeiro 021402 , Requisição de diária ID 83 ref. a Valor empenhado a Simone Tatiane da Silva, despesas com 2,5 diárias Origem: Chapecó Destino: Florianópolis Período de: 17/02/2025 Até: 19/02/2025 Motivo: Ministrar palestra no Seminário Iberoamericano de Empreendedorismo ID: 83 |
| 202 | 318 | 310 | 17/02/2025 | Angela Maria Toqueto | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | ID 95 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 318 do empenho 202, Gerenciador Financeiro 205.B62, Requisição de diária ID 95 ref. a Valor empenhado a Angela Maria Toqueto, 0,5 diária Origem: Chapecó Destino: Irani Período de: 18/02/2025 Até: 18/02/2025 Motivo: Fiscalização - Proativa - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRANI - PRONTO ATEDIMENTO 24 HORAS Proativa - HOSPITAL SAO JORGE LTDA - IRANI ID: 95 |
| 210 | 319 | 311 | 17/02/2025 | Lucélia Pires de Lima Luiz | 1.190,00 | 1.190,00 | Requisição de diária | ID 101 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lucélia Pires de Lima Luiz, liquidação 319 do empenho 210, Gerenciador Financeiro 5D02CE, Requisição de diária ID 101 ref. a Valor empenhado a Lucélia Pires de Lima Luiz, 3,5 diárias Origem: Caçador Destino: Papanduva Período de: 18/02/2025 Até: 21/02/2025 Motivo: Realização de fiscalizações proativas nas instituições: Pronto Atendimento Municipal Monte Castelo, Associação Hospitalar e Maternidade São Sebastião Papanduva, Associação Hospitalar e Maternidade São Sebastião - Pronto Atendimento Municipal Papanduva, Unidade de Pronto Atendimento Orestes Golanovski Canoinhas, Hospital Santa Cruz de Canoinhas, Unidade Municipal Pública Pronto Atendimento Três Barras e Fundação Hospitalar Três Barras. Saliento que, buscando otimizar o tempo e deslocamento, bem como aproveitando a proximidade entre as cidades organizei o fluxo de trabalho da seguinte forma: Dia 1 - fiscalização PA Monte Castelo e Associação Hospitalar e Maternidade São Sebastião Papanduva; Dia 2- Associação Hospitalar e Maternidade São Sebastião - Pronto Atendimento Municipal Papanduva, Unidade de Pronto Atendimento Orestes Golanovski Canoinhas; Dia 3 -Hospital Santa Cruz de Canoinhas, Unidade Municipal Pública Pronto Atendimento Três Barras; Dia 4 - Fundação Hospitalar Três Barras e retorno para Caçador. ID: 101 |
| 237 | 370 | 358 | 19/02/2025 | Carolise Ana Basso | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | ID122 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 370 do empenho 237, Gerenciador Financeiro F03874, Requisição de diária ID122 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1,5 diárias para realizar fiscalização proativa na instituição Simsaude Servicos Ltda em Romelandia (noturno) e fiscalização reativa Fundo Municipal de Saude de Flor do Sertao Chapecó/SC - Romelândia/SC De 18/02 a 19/2/2025 ID 122 CENTRO DE CUSTO: 01.04 - SUBSEÇÃO CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO |
| 211 | 313 | 316 | 19/02/2025 | Eliane Goulart Joaquim da Silva | 410,00 | 410,00 | Requisição de diária | ID 104 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 313 do empenho 211, Gerenciador Financeiro 021901 , Requisição de diária ID 104 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, 3,5 diárias Origem: Criciúma Destino: Florianópolis Período de: 17/02/2025 Até: 20/02/2025 Motivo: Designa para compor a Comissão Organizadora do Evento Íbero-Americano de Empreendedorismo/Portaria Coren-SC nº 080 de 28 de Janeiro de 2025 e sob Ofício nº 074/2025 (convocação) Seminário Íbero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC. OBS: Chegarei na cidade dia 17/02/25 para pernoitar e estar no Seminário dia 18/02/25 às 08h. ID: 104 |
| 246 | 329 | 317 | 19/02/2025 | Henrique Manoel Alves | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | ID 131 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 329 do empenho 246, Gerenciador Financeiro 021902 , Requisição de diária ID 131 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 3,5 diárias para Participação no Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem. Balneário Camboriú/SC - Florianópolis/SC De 17/02 a 20/02/2025 ID 131 CENTRO DE CUSTO 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS |
| 236 | 637 | 615 | 19/02/2025 | Henrique Manoel Alves | 622,00 | 622,00 | Requisição de diária | ID 111 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 637 do empenho 236, Gerenciador Financeiro 021901 , Requisição de diária ID 111 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar Palestra com o tema "A nova era da Enfermagem - Como se posicionar de forma responsável Camboriú/SC - Criciúma/SC De 20/03 a 21/03/2025 ID 111 Centro de Custo 05.11 - Atividades orientativas |
| 214 | 389 | 383 | 21/02/2025 | Angelo Vidal Alves | 1.037,50 | 1.037,50 | Requisição de diária | ID 103 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 389 do empenho 214, Gerenciador Financeiro 022104 , Requisição de diária ID 103 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves,2,5 diárias Origem: Joinville Destino: Florianópolis Período de: 23/02/2025 Até: 25/02/2025 Motivo: Convocação para 644ª Reunião Ordinária de Plenário ? ROP ID: 103 |
| 231 | 386 | 380 | 21/02/2025 | Everley Hobold | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | ID 116 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Everley Hobold, liquidação 386 do empenho 231, Gerenciador Financeiro 022109, Requisição de diária ID 116 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, pela despesa com 3,5 diárias para Reunião da 644ª ROP e Reunião das Câmaras de Ética do Coren -SC Joinville/SC - Florianópolis/SC De 23/02 a 26/02/2025 ID 116 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA |
| 149 | 380 | 374 | 21/02/2025 | Gabriela Streck da Silva | 1.610,00 | 1.610,00 | Requisição de diária | ID 84 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gabriela Streck da Silva, liquidação 380 do empenho 149, Gerenciador Financeiro 05B.827, Requisição de diária ID 84 ref. a Valor empenhado a Gabriela Streck da Silva, pela despesas com 3,5 diárias Destino: Brasília Origem: Florianópolis Período de: 23/02/2025 Até: 26/02/2025 Motivo: Capacitação Cofen. Tema: Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação, que ocorrerá de 24/02 a 26/02 ID: 84 |
| 238 | 388 | 382 | 21/02/2025 | Gabriele Carradore da Silva | 1.037,50 | 1.037,50 | Requisição de diária | ID 117 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gabriele Carradore da Silva, liquidação 388 do empenho 238, Gerenciador Financeiro 746.77E, Requisição de diária ID 117 ref. a Valor empenhado a Gabriele Carradore da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Participação na 644ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP do Coren-SC Tubarão/SC - Florianópolis/SC De 23/02 a 25/2/2025 ID 117 Centro de Custo 05.01 - Plenária |
| 213 | 382 | 376 | 21/02/2025 | Gleide Nara de Amorim | 1.037,50 | 1.037,50 | Requisição de diária | ID 94 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 382 do empenho 213, Gerenciador Financeiro 022105 , Requisição de diária ID 94 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, 2,5 diárias Origem: Itajaí Destino: Florianópolis Período de: 24/02/2025 Até: 26/02/2025 Motivo: Participar da 644ª ROP e Reunião das Câmaras de Éticas do Coren-SC conforme convocação, OFÍCIO Nº 033/2025/GAB/COREN-SC. ID: 94 |
| 212 | 379 | 373 | 21/02/2025 | Hanele Laske da Silva | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | ID 105 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 379 do empenho 212, Gerenciador Financeiro 022101, Requisição de diária ID 105 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva, 3,5 diárias Origem: Blumenau Destino: Florianópolis Período de: 23/02/2025 Até: 26/02/2025 Motivo: Reunião de plenária e Câmera de Ética ID: 105 |
| 148 | 383 | 377 | 21/02/2025 | Henrique Manoel Alves | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | ID 78 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 383 do empenho 148, Gerenciador Financeiro 022106 , Requisição de diária ID 78 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesas com 3,5 diárias Origem: Camboriú Destino: Florianópolis Período de: 23/02/2025 Até: 26/02/2025 Motivo: 644ª Reunião Ordinária de Plenária e reunião de Câmara Ética. ID: 78 |
| 233 | 385 | 379 | 21/02/2025 | Poliana Weber Fontana | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | ID 118 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 385 do empenho 233, Gerenciador Financeiro 022108 , Requisição de diária ID 118 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana, pela despesa com 3,5 diárias para Participação da 644ª ROP e Reunião da Segunda Câmara de Ética - Coren - SC Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 23/02 a 26/02/2025 ID 118 Centro de Custo 05.01 - Plenária |
| 215 | 381 | 375 | 21/02/2025 | Tania Silvana Schulz | 1.037,50 | 1.037,50 | Requisição de diária | ID 99 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 381 do empenho 215, Gerenciador Financeiro 022103, Requisição de diária ID 99 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz, 2,5 diárias Origem: Blumenau Destino: Florianópolis Período de: 23/02/2025 Até: 25/02/2025 Motivo: Participar da 644ª ROP a realizar-se em 24 e 25/02/2025 ID: 99 |
| 219 | 387 | 381 | 21/02/2025 | Tarcísio José da Silva | 1.037,50 | 1.037,50 | Requisição de diária | ID 106 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 387 do empenho 219, Gerenciador Financeiro 022110 , Requisição de diária ID 106 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Participação na 644ª ROP Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 23/02 a 25/02/2025 ID 106 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA |
| 220 | 384 | 378 | 21/02/2025 | Valdemira Santina Dagostin | 1.037,50 | 1.037,50 | Requisição de diária | ID 108 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 384 do empenho 220, Gerenciador Financeiro 022107 , Requisição de diária ID 108 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin, pela despesa com 2,5 diárias para Participação na 644ª Reunião Ordinária de Plenária Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 23/02 a 25/02/2025 ID 108 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA |
| 232 | 390 | 389 | 24/02/2025 | Maria Elisabeth Kleba da Silva | 862,50 | 862,50 | Requisição de diária | ID 113 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maria Elisabeth Kleba da Silva, liquidação 390 do empenho 232, Gerenciador Financeiro 5C8.221, Requisição de diária ID 113 ref. a Valor empenhado a Maria Elisabeth Kleba da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Reunião com Coordenação da CEC Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 25/02 a 27/02/2025 ID 113 Centro de Custo 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) |
| 269 | 457 | 432 | 07/03/2025 | Angelo Vidal Alves | 1.512,00 | 1.512,00 | Requisição de diária | ID 147 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 457 do empenho 269, Gerenciador Financeiro 030703 , Requisição de diária ID 147 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, pela despesa com 3,5 diárias para 645ª Reunião Ordinária de Plenário Joinville/SC - Caçador/SC De 09/03 a 12/03/2025 ID 147 Centro de Custo 05.01 - Plenária |
| 282 | 458 | 433 | 07/03/2025 | Claudia Crespi Garcia | 1.444,98 | 1.444,98 | Requisição de diária | ID 161 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Claudia Crespi Garcia, liquidação 458 do empenho 282, Gerenciador Financeiro 281.5B4, Requisição de diária ID 161 ref. a Valor empenhado a Claudia Crespi Garcia, pela despesa com 3,5 diárias para Participação na ROP em Caçador - SC Florianópolis/SC - Caçador/SC De 09/03 a 12/03/2025 ID 161 CENTRO DE CUSTO: 06.07 - GABINETE |
| 293 | 473 | 448 | 07/03/2025 | Denise Thum | 1.512,00 | 1.512,00 | Requisição de diária | ID 172 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Denise Thum, liquidação 473 do empenho 293, Gerenciador Financeiro 030716, Requisição de diária ID 172 ref. a Valor empenhado a Denise Thum, pela despesa com 3,5 diárias para Participar da 645ªROP em Caçador Blumenau/SC - Caçador/SC De 09/03 a 12/03/2025 ID 172 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA |
| 278 | 460 | 435 | 07/03/2025 | Edlamar Kátia Adamy | 1.256,50 | 1.256,50 | Requisição de diária | ID 156 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Edlamar Kátia Adamy, liquidação 460 do empenho 278, Gerenciador Financeiro 168.D1B, Requisição de diária ID 156 ref. a Valor empenhado a Edlamar Kátia Adamy, pela despesa com 3,5 diárias para Mediar o curso de Aprimoramento do Processo de Enfermagem em Caçador e Canoinhas Chapecó/SC - Canoinhas/SC De 10/03 a 13/03/2025 ID 156 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS |
| 270 | 459 | 434 | 07/03/2025 | Euclides da Cunha Correa | 1.512,00 | 1.512,00 | Requisição de diária | ID 148 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 459 do empenho 270, Gerenciador Financeiro 030705 , Requisição de diária ID 148 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, pela despesa com 3,5 diárias para Participar da ROP 645 Florianópolis/SC - Caçador/SC De 09/03 a 12/03/2025 ID 148 Centro de Custo 05.01 - Plenária |
| 286 | 456 | 431 | 07/03/2025 | Fernanda Antunes Luz | 1.512,00 | 1.512,00 | Requisição de diária | ID 165 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 456 do empenho 286, Gerenciador Financeiro 80A.037, Requisição de diária ID 165 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz, pela despesa com 3,5 diárias para Participação da ROP na cidade de Caçador Biguaçu/SC - Caçador/SC De 09/03 a 12/03/2025 ID 165 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA |
| 271 | 418 | 409 | 07/03/2025 | Gilberto Lopes da Silva | 1.857,83 | 1.857,83 | Requisição de diária | ID 149 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 418 do empenho 271, Cheque 866361, Requisição de diária ID 149 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 4,5 diárias para Conduzir a presidente do Coren-SC para dois eventos em Caçador e Canoinhas Florianópolis/SC - Canoinhas/SC De 09/03 a 13/03/2025 ID 149 Centro de Custo 06.07 - Gabinete |
| 283 | 462 | 437 | 07/03/2025 | Henrique Manoel Alves | 1.512,00 | 1.512,00 | Requisição de diária | ID 162 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 462 do empenho 283, Gerenciador Financeiro 030708 , Requisição de diária ID 162 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 3,5 diárias para Participação da 645ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, na cidade de Caçador. Camboriú/SC - Caçador/SC De 09/03 a 12/03/2025 ID 162 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA |
| 285 | 463 | 438 | 07/03/2025 | Junior da Luz Wolff | 1.080,00 | 1.080,00 | Requisição de diária | ID 164 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 463 do empenho 285, Gerenciador Financeiro 030712 , Requisição de diária ID 164 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, pela despesa com 2,5 diárias para Participação da 645ª reunião ordinária de plenário Lages/SC - Caçador/SC De 09/03 a 11/03/2025 ID 164 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA |
| 268 | 461 | 436 | 07/03/2025 | Karla Regina Peiter | 1.256,50 | 1.256,50 | Requisição de diária | ID 146 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Karla Regina Peiter, liquidação 461 do empenho 268, Gerenciador Financeiro 030707 , Requisição de diária ID 146 ref. a Valor empenhado a Karla Regina Peiter, pela despesa com 3,5 diárias para Reunião Conciliatória com Instituições de Saúde na Subseção de Caçador/SC Florianópolis/SC - Caçador/SC De 09/03 a 12/03/2025 ID 146 Centro de Custo 06.04 - Área Jurídica |
| 273 | 469 | 444 | 07/03/2025 | Lívia Martins de Andrade Fortunato | 1.239,00 | 1.239,00 | Requisição de diária | ID 153 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lívia Martins de Andrade Fortunato, liquidação 469 do empenho 273, Gerenciador Financeiro C40.2B2, Requisição de diária ID 153 ref. a Valor empenhado a Lívia Martins de Andrade Fortunato, pela despesa com 3,5 diárias para Realização de reuniões conciliatórias com instituições pertencentes à subseção de Caçador Florianópolis/SC - Canoinhas/SC De 09/03 a 12/03/2025 ID 153 Centro de Custo 01.01 - Departamento de Fiscalização - Sede |
| 294 | 471 | 446 | 07/03/2025 | Márcia Sueli Del Castanhel | 1.615,50 | 1.615,50 | Requisição de diária | ID 168 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Márcia Sueli Del Castanhel, liquidação 471 do empenho 294, Gerenciador Financeiro 030718, Requisição de diária ID 168 ref. a Valor empenhado a Márcia Sueli Del Castanhel, pela despesa com 4,5 diárias para Participar como colaboradora do Curso: "Aprimorando o Processo de Enfermagem, nos dias 11 e 12/03/2025, nos municípios de Caçador e Canoinhas - SC Blumenau/SC - Caçador/SC De 09/03 a 13/03/2025 ID 168 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS |
| 272 | 466 | 441 | 07/03/2025 | Maria Cristina Berta | 1.080,00 | 1.080,00 | Requisição de diária | ID 152 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 466 do empenho 272, Gerenciador Financeiro 030709 , Requisição de diária ID 152 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com 2,5 diárias para 645a ROP Reunião Ordinária de Plenário que será realizada no mês de Março no município de Caçador SC Concórdia/SC - Canoinhas/SC De 09/03 a 11/03/2025 ID 152 Centro de Custo 05.01 - Plenária |
| 280 | 468 | 443 | 07/03/2025 | Marilene Cagol Salles | 1.512,00 | 1.512,00 | Requisição de diária | ID 158 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Marilene Cagol Salles, liquidação 468 do empenho 280, Gerenciador Financeiro 030714 , Requisição de diária ID 158 ref. a Valor empenhado a Marilene Cagol Salles, pela despesa com 3,5 diárias para 645ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-SC. São Miguel do Oeste/SC - Caçador/SC De 09/03 a 12/03/2025 ID 158 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA |
| 284 | 464 | 439 | 07/03/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 1.944,00 | 1.944,00 | Requisição de diária | ID 163 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 464 do empenho 284, Gerenciador Financeiro 030710 , Requisição de diária ID 163 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 4,5 diárias para Participação na ROP em Caçador, nos dias 10 e 11/03 ; e no curso Aprimorando o Processo de Enfermagem, no dia 12/03/2025, em Canoinhas - SC Florianópolis/SC - Caçador/SC De 09/03 a 13/03/2025 ID 163 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA |
| 281 | 455 | 430 | 07/03/2025 | Poliana Weber Fontana | 1.512,00 | 1.512,00 | Requisição de diária | ID 159 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 455 do empenho 281, Gerenciador Financeiro 030701 , Requisição de diária ID 159 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana, pela despesa com 3,5 diárias para Participação da 645ª ROP e Reunião da Segunda Câmara de Ética - Coren - SC Chapecó/SC - Caçador/SC De 09/03 a 12/03/2025 ID 159 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA |
| 274 | 467 | 442 | 07/03/2025 | Rodrigo Moizéis da Silva | 1.857,83 | 1.857,83 | Requisição de diária | ID 154 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 467 do empenho 274, Gerenciador Financeiro AD9.FFE, Requisição de diária ID 154 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Moizéis da Silva, pela despesa com 4,5 diárias para Acompanhar conselheiros e presidente durante ROP, atividades com a imprensa e curso de aprimoramento do processo de Enfermagem Florianópolis/SC - Canoinhas/SC De 09/03 a 13/03/2025 ID 154 CENTRO DE CUSTO: 05.02 - Área de Comunicação |
| 317 | 472 | 447 | 07/03/2025 | Sandra Regina da Costa | 1.512,00 | 1.512,00 | Requisição de diária | ID 180 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 472 do empenho 317, Gerenciador Financeiro 14B.E0A, Requisição de diária ID 180 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, pela despesa com 3,5 diárias para Participar da 645ª ROP em Caçador Florianópolis/SC - Caçador/SC De 09/03 a 12/03/2025 ID 180 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA |
| 292 | 470 | 445 | 07/03/2025 | Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues | 1.944,00 | 1.944,00 | Requisição de diária | ID 166 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 470 do empenho 292, Gerenciador Financeiro 030717 , Requisição de diária ID 166 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, pela despesa com 4,5 diárias para Participar da 645ªROP em Caçador nos dias 10 e 11/03; Coordenar e ministrar o Curso Aprimoramento do Processo de Enfermagem no dia 12/03 Florianópolis/SC - Caçador/SC De 09/03 a 13/03/2025 ID 166 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA |
| 267 | 465 | 440 | 07/03/2025 | Tarcísio José da Silva | 1.512,00 | 1.512,00 | Requisição de diária | ID 145 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 465 do empenho 267, Gerenciador Financeiro 030711 , Requisição de diária ID 145 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para Participação 645 ROP em Caçador Blumenau/SC - Caçador/SC De 09/03 a 12/03/2025 ID 145 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA |
| 301 | 474 | 449 | 10/03/2025 | Carolise Ana Basso | 531,00 | 531,00 | Requisição de diária | ID 174 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 474 do empenho 301, Gerenciador Financeiro 77F.16A, Requisição de diária ID 174 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1,5 diárias para realizar fiscalização proativa em 04 hospitais: INSTITUTO SANTE - HOSPITAL DE DIONISIO CERQUEIRA, ASSOCIACAO BENEFICIENTE HOSPITAL SAO LUCAS - GUARACIABA, INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE CIDADAO - GUARUJA DO SUL E ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITALAR DE CEDRO - SÃO JOSÉ DO CEDRO Chapecó/SC - Dionísio Cerqueira/SC De 11/03 a 12/03/2025 ID 174 CENTRO DE CUSTO 01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização |
| 318 | 753 | 728 | 14/03/2025 | Carolise Ana Basso | 177,00 | 177,00 | Requisição de diária | ID 175 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 753 do empenho 318, Gerenciador Financeiro D0F.F8C, Requisição de diária ID 175 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1/2 diárias para REALIZAR FISCALIZAÇÃO PROATIVA EM DOIS HOSPITAIS: SOCIEDADE HOSPITALAR SAO MIGUEL DO OESTE LTDA E INSTITUTO SANTE Chapecó/SC - São Miguel do Oeste/SC De 17/03 a 17/03/2025 ID 175 CENTRO DE CUSTO: 01.004 - SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO |
| 378 | 757 | 732 | 14/03/2025 | Daiane Leandro Freitas | 177,00 | 177,00 | Requisição de diária | ID 199 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Daiane Leandro Freitas, liquidação 757 do empenho 378, Gerenciador Financeiro 031432 , Requisição de diária ID 199 ref. a Valor empenhado a Daiane Leandro Freitas, pela despesa com 1/2 diárias para Realização inspeção reativa por denúncia da Visa Criciúma/SC - Praia Grande/SC De 18/03 a 18/03/2025 ID 199 CENTRO DE CUSTO: 01.05 SUBSEÇÃO DE CRICIUMA - FISCALIZAÇÃO |
| 366 | 659 | 639 | 14/03/2025 | Eliane Goulart Joaquim da Silva | 1.080,00 | 1.080,00 | Requisição de diária | ID 187 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 659 do empenho 366, Gerenciador Financeiro 031412 , Requisição de diária ID 187 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da 218" Reunião Ordinária da Comissão de Etica do Coren/SC (CEC) Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 16/03 a 18/03/2025 ID 187 Centro de Custo 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) |
| 379 | 758 | 733 | 14/03/2025 | Euclides da Cunha Correa | 281,00 | 281,00 | Requisição de diária | ID 202 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 758 do empenho 379, Gerenciador Financeiro 031430, Requisição de diária ID 202 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, pela despesa com 1/2 diárias para Participar de lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Enfermagem, em Brasília Florianópolis/SC - Brasília/DF De 18/03 a 18/03/2025 ID 202 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA |
| 275 | 663 | 643 | 14/03/2025 | Gilberto Lopes da Silva | 619,28 | 619,28 | Requisição de diária | ID 155 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 663 do empenho 275, Gerenciador Financeiro 88F.527, Requisição de diária ID 155 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1,5 diárias para Conduzir a presidente do Coren-SC em solenidade de Formatura dos Alunos do Curso de Enfermagem da UNIBEVE - Braço do Norte Florianópolis/SC - Braço do Norte/SC De 15/03 a 16/03/2025 ID 155 CENTRO DE CUSTO 06.07 - GABINETE |
| 373 | 672 | 652 | 14/03/2025 | Katiuscia Silva Barcia | 523,50 | 523,50 | Requisição de diária | ID 198 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Katiuscia Silva Barcia, liquidação 672 do empenho 373, Gerenciador Financeiro 031409 , Requisição de diária ID 198 ref. a Valor empenhado a Katiuscia Silva Barcia, pela despesa com 1,5 diárias para REUNIÃO CEC PRESENCIAL Balneário Camboriú/SC - Florianópolis/SC De 17/03 a 18/03/2025 ID 198 CENTRO DE CUSTO 04.01 - COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA) |
| 388 | 759 | 734 | 14/03/2025 | Liriane Marques de Lima | 872,50 | 872,50 | Requisição de diária | ID 143 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Liriane Marques de Lima, liquidação 759 do empenho 388, Gerenciador Financeiro 031428 , Requisição de diária ID 143 ref. a Valor empenhado a Liriane Marques de Lima, pela despesa com 2,5 diárias para Participação na reunião da CEC, que irá ocorrer dias 17 e 18 de março, na Sede do Coren-SC, em Florianópolis Caçador/SC - Florianópolis/SC De 16/03 a 18/03/2025 ID 143 CENTRO DE CUSTO 04.01 - COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA) |
| 387 | 756 | 731 | 14/03/2025 | Loriel Vieira dos Santos | 897,50 | 897,50 | Requisição de diária | ID 185 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Loriel Vieira dos Santos, liquidação 756 do empenho 387, Gerenciador Financeiro 031429 , Requisição de diária ID 185 ref. a Valor empenhado a Loriel Vieira Dos Santos, pela despesa com 1,5 diárias para participar da 218ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren/SC (CEC) Lages/SC - Florianópolis/SC De 16/03 a 18/03/2025 ID 185 CENTRO DE CUSTO 04.01 - COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA) |
| 296 | 660 | 640 | 14/03/2025 | Luciana Perosso | 897,50 | 897,50 | Requisição de diária | ID 177 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Luciana Perosso, liquidação 660 do empenho 296, Gerenciador Financeiro 031413, Requisição de diária ID 177 ref. a Valor empenhado a Luciana Perosso, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da reunião da CEC Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 16/03 a 18/03/2025 ID 177 CENTRO DE CUSTO: 04.01 - COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA) |
| 390 | 755 | 730 | 14/03/2025 | Luziana Porfírio da Costa Mendes | 872,50 | 872,50 | Requisição de diária | ID 207 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Luziana Porfírio da Costa Mendes, liquidação 755 do empenho 390, Gerenciador Financeiro 031433 , Requisição de diária ID 207 ref. a Valor empenhado a Luziana Porfírio da Costa Mendes, pela despesa com 2,5 diárias para Convocação para Reuniões presenciais da Comissão de Ética do Coren - SC. Jaraguá do Sul/SC - Florianópolis/SC De 16/03 a 18/03/2025 ID 207 CENTRO DE CUSTO: 04.01 - COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA) |
| 279 | 657 | 637 | 14/03/2025 | Marilene Cagol Salles | 1.512,00 | 1.512,00 | Requisição de diária | ID 157 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Marilene Cagol Salles, liquidação 657 do empenho 279, Gerenciador Financeiro 031410 , Requisição de diária ID 157 ref. a Valor empenhado a Marilene Cagol Salles, pela despesa com 3,5 diárias para 218ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren-SC. São Miguel do Oeste/SC - Florianópolis/SC De 16/03 a 19/03/2025 ID 157 CENTRO DE CUSTO: 04.01 - COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA) |
| 295 | 661 | 641 | 14/03/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 648,00 | 648,00 | Requisição de diária | ID 169 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 661 do empenho 295, Gerenciador Financeiro 031414 , Requisição de diária ID 169 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1,5 diárias para Representação na formatura da UNIBAVE em Braço do Norte - SC Florianópolis/SC - Braço do Norte/SC De 15/03 a 16/03/2025 ID 169 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS |
| 368 | 662 | 642 | 14/03/2025 | Romilda Canalli | 872,50 | 872,50 | Requisição de diária | ID 179 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Romilda Canalli, liquidação 662 do empenho 368, Gerenciador Financeiro 031418 , Requisição de diária ID 179 ref. a Valor empenhado a Romilda Canalli, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da Reunião para aprovação de ata da CEC, elaboração do planejamento de 2025, processo de implantação-renovação de Comissão de Ética de Enfermagem Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 16/03 a 18/03/2025 ID 179 Centro de Custo 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) |
| 365 | 658 | 638 | 14/03/2025 | Tania Silvana Schulz | 1.080,00 | 1.080,00 | Requisição de diária | ID 178 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 658 do empenho 365, Gerenciador Financeiro 031411 , Requisição de diária ID 178 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da 218" Reunião Ordinária da Comissão de Etica do Coren/SC (CEC) Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 16/03 a 18/03/2025 ID 178 Centro de Custo 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) |
| 398 | 754 | 729 | 14/03/2025 | Tricia Karine Mota de Oliveira Gonçalves | 897,50 | 897,50 | Requisição de diária | ID 210 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Tricia Karine Mota de Oliveira Gonçalves, liquidação 754 do empenho 398, Gerenciador Financeiro 1A8.4FB, Requisição de diária ID 210 ref. a Valor empenhado a Tricia Karine Mota de Oliveira Gonçalves, pela despesa com 2,5 diárias para 218ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren - SC Joinville/SC - Florianópolis/SC De 16/03 a 18/03/2025 ID 210 CENTRO DE CUSTO 04.01 - COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA) |
| 369 | 750 | 726 | 17/03/2025 | Junior da Luz Wolff | 648,00 | 648,00 | Requisição de diária | ID 190 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 750 do empenho 369, Gerenciador Financeiro 031704 , Requisição de diária ID 190 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, pela despesa com 1,5 diárias para participar de lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Enfermagem, em Brasília Lages/SC - Florianópolis/SC De 18/03 a 19/03/2025 ID 190 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA |
| 391 | 749 | 725 | 17/03/2025 | Lilian Farias Heinzen | 177,00 | 177,00 | Requisição de diária | ID 191 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lilian Farias Heinzen, liquidação 749 do empenho 391, Gerenciador Financeiro 3BE.D0B, Requisição de diária ID 191 ref. a Valor empenhado a Lilian Farias Heinzen, pela despesa com 1/2 diárias para FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI Lages/SC - Anita Garibaldi/SC De 18/03 a 18/03/2025 ID 191 CENRO DE CUSTO: 01.07 - SUBSEÇÃO DE LAGES - FISCALIZAÇÃO |
| 389 | 751 | 727 | 17/03/2025 | Wallace Fernando Cordeiro | 281,00 | 281,00 | Requisição de diária | ID 206 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Wallace Fernando Cordeiro, liquidação 751 do empenho 389, Gerenciador Financeiro A72.E5B, Requisição de diária ID 206 ref. a Valor empenhado a Wallace Fernando Cordeiro, pela despesa com 1/2 diárias para Participação do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Enfermagem, no dia 18 de março de 2025, às 15h em Brasilia-DF Florianópolis/SC - Brasília/DF De 18/03 a 18/03/2025 ID 206 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA |
| 364 | 771 | 750 | 19/03/2025 | Angela Maria Toqueto | 177,00 | 177,00 | Requisição de diária | ID 186 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 771 do empenho 364, Gerenciador Financeiro 4A4.E09, Requisição de diária ID 186 ref. a Valor empenhado a Angela Maria Toqueto, pela despesa com 1/2 diária para REALIZAR FISCALIZAÇÃO PROATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA. FISCALIZAÇÃO REATIVA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR SAO CAMILO - PERITIBA Chapecó/SC - Peritiba/SC De 20/03 a 20/03/2025 ID 186 CENTRO DE CUSTO 01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização |
| 297 | 772 | 751 | 19/03/2025 | Euclides da Cunha Correa | 648,00 | 648,00 | Requisição de diária | ID 176 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 772 do empenho 297, Gerenciador Financeiro 031902 , Requisição de diária ID 176 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar palestra sobre Segurança do Paciente na UNICESUMAR em Blumenau Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 20/03 a 21/03/2025 ID 176 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS |
| 236 | 769 | 748 | 19/03/2025 | Henrique Manoel Alves | 0,50 | 0,50 | Requisição de diária | ID 212 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 769 do empenho 236, Gerenciador Financeiro 031906 , Requisição de diária ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar Palestra com o tema "A nova era da Enfermagem - Como se posicionar de forma responsável Camboriú/SC - Criciúma/SC De 20/03 a 21/03/2025 ID 111 Centro de Custo 05.11 - Atividades orientativas |
| 409 | 770 | 749 | 19/03/2025 | Henrique Manoel Alves | 281,00 | 281,00 | Requisição de diária | ID 212 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 770 do empenho 409, Gerenciador Financeiro 031906 , Requisição de diária ID 212 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 1/2 diárias para participar do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Enfermagem, em Brasília Balneário Camboriú/SC - Brasília/DF De 18/03 a 18/03/2025 ID 212 CENTRO DE CUSTO: 05.01 PLENÁRIA |
| 277 | 789 | 772 | 20/03/2025 | Gilberto Lopes da Silva | 619,28 | 619,28 | Requisição de diária | ID 150 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 789 do empenho 277, Gerenciador Financeiro A5F.717, Requisição de diária ID 150 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1,5 diárias para conduzir a Presidente do Coren S.C a formatura da Unesc no Município de Criciúma Florianópolis/SC - Criciúma/SC De 21/03 a 22/03/2025 ID 150 CENTRO DE CUSTO 06.07 - GABINETE06.07 |
| 298 | 788 | 771 | 20/03/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 648,00 | 648,00 | Requisição de diária | ID 170 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 788 do empenho 298, Gerenciador Financeiro 032011, Requisição de diária ID 170 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1,5 diárias para Formatura do Curso de Enfermagem na UNESC - Criciúma Florianópolis/SC - Criciúma/SC De 21/03 a 22/03/2025 ID 170 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS |
| 380 | 790 | 773 | 20/03/2025 | Teresa Cristina Gaio da Silva | 538,50 | 538,50 | Requisição de diária | ID 192 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Teresa Cristina Gaio da Silva, liquidação 790 do empenho 380, Gerenciador Financeiro 032007 , Requisição de diária ID 192 ref. a Valor empenhado a Teresa Cristina Gaio da Silva, pela despesa com 1,5 diárias para Realização de visita técnica na subseção de Criciúma Florianópolis/SC - Criciúma/SC De 21/03 a 22/03/2025 ID 192 CENTRO DE CUSTO 01.01 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE |
| 396 | 792 | 777 | 21/03/2025 | Sandra Regina da Costa | 4.369,65 | 4.369,65 | Requisição de diária | ID 209 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 792 do empenho 396, Gerenciador Financeiro 8AB.38E, Requisição de diária ID 209 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, pela despesa com 1,5 diárias para representar o Coren-SC na 35 Jornada Nacional de Enfermeiras Gestoras da Espanha Florianópolis/SC - Oviedo (Espanha) De 24/03 a 25/03/2025 ID 209 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS |
| 363 | 801 | 788 | 24/03/2025 | Angela Maria Toqueto | 177,00 | 177,00 | Requisição de diária | ID 188 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 801 do empenho 363, Gerenciador Financeiro FCC.8C0, Requisição de diária ID 188 ref. a Valor empenhado a Angela Maria Toqueto, pela despesa com 1/2 diária para realizar FISCALIZAÇÃO: PROATIVA FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENÇO PROATIVA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DER FORMOSA DO SUL Chapecó/SC - São Lourenço do Oeste/SC De 25/03 a 25/03/2025 ID 188 CENTRO DE CUSTO 01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização |
| 382 | 817 | 796 | 25/03/2025 | Alex Junio Kuhlen dos Santos | 531,00 | 531,00 | Requisição de diária | ID189 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Alex Junio Kuhlen dos Santos, liquidação 817 do empenho 382, Gerenciador Financeiro CDF.40B, Requisição de diária ID189 ref. a Valor empenhado a Alex Junio Kuhlen dos Santos, pela despesa com 1,5 diárias para Fiscalizações proativas e reativa nos municípios de Rio do Sul e Aurora Blumenau/SC - Aurora/SC De 26/03 a 27/03/2025 ID 189 CENTRO DE CUSTO: 01.02 SUBSEÇÃO DE BLUMENAU - FISCALIZAÇÃO |
| 410 | 843 | 844 | 28/03/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 216,00 | 216,00 | Requisição de diária | ID 214 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 843 do empenho 410, Gerenciador Financeiro 032804, Requisição de diária ID 214 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1/2 diárias para Participação na formatura do Curso Técnico de Enfermagem do Senac Blumenau Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 29/03 a 29/03/2025 ID 214 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS |
| 411 | 842 | 843 | 28/03/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 648,00 | 648,00 | Requisição de diária | ID 213 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 842 do empenho 411, Gerenciador Financeiro 032806 , Requisição de diária ID 213 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1/2 diárias para Participar da Cerimônia de Posse e Transmissão do Cargo da Direção Geral da UDESC Oeste no dia 31/03/2025 e de visita técnica no dia 01/04/2025, em Chapecó. Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 31/03 a 01/04/2025 ID 213 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS |
| 395 | 844 | 845 | 28/03/2025 | Sandra Regina da Costa | 4.369,65 | 4.369,65 | Requisição de diária | ID 208 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 844 do empenho 395, Gerenciador Financeiro 85B.1A0, Requisição de diária ID 208 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, pela despesa com 1,5 diárias para representar o Coren-SC na 35 Jornada Nacional de Enfermeiras Gestoras da Espanha Florianópolis/SC - Oviedo (Espanha) De 29/03 a 30/03/2025 ID 208 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS |
| 442 | 854 | 859 | 31/03/2025 | Daniella Regina Farinella Jora | 179,50 | 179,50 | Requisição de diária | ID 223 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Daniella Regina Farinella Jora, liquidação 854 do empenho 442, Gerenciador Financeiro 36A.821, Requisição de diária ID 223 ref. a Valor empenhado a Daniella Regina Farinella Jora, pela despesa com 1/2 diárias para Entregar a premiação para a Enfermeira Empreendedor, evento que foi realizado em 2024 e visitar espaço - Faculdade Censupeg, para viabilidade de parceria para o evento Meet de Empreendedorismo na Enfermagem em 2025. Florianópolis/SC - Joinville De 01/04 a 01/04/2025 ID 223 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS |
| 441 | 855 | 860 | 31/03/2025 | Sandra Regina da Costa | 216,00 | 216,00 | Requisição de diária | ID 221 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 855 do empenho 441, Gerenciador Financeiro 930.517, Requisição de diária ID 221 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, pela despesa com 1/2 diárias para Viagem a Joinville para entrega do Prêmio destaque a enfermeira Rosângela indicada no 2º Meeting de Empreendedorismo Florianópolis/SC - Joinville De 01/04 a 01/04/2025 ID 221 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS |
| 375 | 871 | 862 | 01/04/2025 | Gilberto Lopes da Silva | 619,28 | 619,28 | Requisição de diária | ID 151 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 871 do empenho 375, Gerenciador Financeiro C34.653, Requisição de diária ID 151 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1,5 diárias para CONDUZIR A PRESIDENTE DO COREN S.C PARA UMA PALESTRA NO HOSPITAL REGIONAL ALTO VALE Florianópolis/SC - Rio do Sul/SC De 02/04 a 03/04/2025 ID 151 CENTRO DE CUSTO: 06.07 - GABINETE |
| 443 | 870 | 861 | 01/04/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 648,00 | 648,00 | Requisição de diária | ID 226 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 870 do empenho 443, Gerenciador Financeiro 040111 , Requisição de diária ID 226 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1,5 diárias para Realização de Palestra com o tema: Sistematização da Assistência de Enfermagem, no dia 03/04/2025, às 08h30min e às 13h30min, no Hospital Regional Alto Vale em Rio do Sul/SC Florianópolis/SC - Rio do Sul/SC De 02/04 a 03/04/2025 ID 226 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS |
| 376 | 872 | 863 | 01/04/2025 | Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues | 648,00 | 648,00 | Requisição de diária | ID 167 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 872 do empenho 376, Gerenciador Financeiro 040107 , Requisição de diária ID 167 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, pela despesa com 1,5 diárias para Ministrar Palestra O Processo de Enfermagem na prática Clínica do enfermeiro. Florianópolis/SC - Rio do Sul/SC De 02/04 a 03/04/2025 ID 167 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS |
| 494 | 877 | 868 | 02/04/2025 | Carolise Ana Basso | 177,00 | 177,00 | Requisição de diária | ID 240 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 877 do empenho 494, Gerenciador Financeiro 3A837E, Requisição de diária ID 240 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1/2 diárias para Realizar fiscalização pertinente a Operação Estagio. Serão fiscalizados os polos das Universidade UNIP e UNOPAR Chapecó/SC - São Miguel do Oeste/SC De 03/04 a 03/04/2025 ID 240 CENTRO DE CUSTO: 01.04 - SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO |
| 495 | 901 | 898 | 04/04/2025 | Gilberto Lopes da Silva | 206,43 | 206,43 | Requisição de diária | ID 241 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 901 do empenho 495, Selecione... D7D.16F, Requisição de diária ID 241 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para Conduzir a presidente do Coren sc ao municipio de Capivari de Baixo para a Formatura Centro Universitàrio Univinte Florianópolis/SC - Capivari de Baixo/SC De 05/04 a 05/04/2025 ID 241 CENTRO DE CUSTO: 06.07 - GABINETE |
| 490 | 900 | 897 | 04/04/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 216,00 | 216,00 | Requisição de diária | ID 237 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 900 do empenho 490, Gerenciador Financeiro 040401 , Requisição de diária ID 237 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1/2 diárias para Participação na cerimônia de entrega de Placa de Apoio à Mulher Trabalhadora que Amamenta, em Joinville Florianópolis/SC - Joinville/SC De 08/04 a 08/04/2025 ID 237 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS |
| 489 | 907 | 904 | 07/04/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 216,00 | 216,00 | Requisição de diária | ID 236 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 907 do empenho 489, Gerenciador Financeiro 040708 , Requisição de diária ID 236 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1/2 diárias para Formatura do Curso de Enfermagem do Centro Universitário UNIVINTE, em Capivari de Baixo - SC Florianópolis/SC - Capivari de Baixo/SC De 05/04 a 05/04/2025 ID 236 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS |
| 502 | 1094 | 1080 | 09/04/2025 | Alex Junio Kuhlen dos Santos | 531,00 | 531,00 | Requisição de diária | ID 244 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Alex Junio Kuhlen dos Santos, liquidação 1094 do empenho 502, Gerenciador Financeiro 960.070, Requisição de diária ID 244 ref. a Valor empenhado a Alex Junio Kuhlen dos Santos, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar inspeções reativas e proativas, sendo necessário pernoite em Rio do Sul Blumenau/SC - Vidal Ramos/SC De 09/04 a 10/04/2025 ID 244 CENTRO DE CUSTO: 01.02 - SUBSEÇÃO DE BLUMENAU - FISCALIZAÇÃO |
| 503 | 1093 | 1079 | 09/04/2025 | Edna Silva Camilo de Souza | 177,00 | 177,00 | Requisição de diária | ID 248 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Edna Silva Camilo de Souza, liquidação 1093 do empenho 503, Gerenciador Financeiro 786.EF8, Requisição de diária ID 248 ref. a Valor empenhado a Edna Silva Camilo de Souza, pela despesa com 1/2 diárias para fiscalização da Operação Estágio EAD no laboratório do Polo da Uniasselvi no município de Imbituba Criciúma/SC - Imbituba/SC De 10/04 a 10/04/2025 ID 248 CENTRO DE CUSTO: 01.05 - SUBSEÇÃO DE CRICIÚMA - FISCALIZAÇÃO |
| 501 | 1092 | 1078 | 09/04/2025 | Gilberto Lopes da Silva | 206,43 | 206,43 | Requisição de diária | ID 243 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 1092 do empenho 501, Gerenciador Financeiro 786.EF8, Requisição de diária ID 243 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para Conduzir a Presidente do Corensc para o Municipio de Joinville para a entrega da placa de apoio à Mulher Trabalhadora que Amamenta, relativa ao processo de monitoramento e certificaçâo Estadual das Salas de Apoio Florianópolis/SC - Joinville/SC De 08/04 a 08/04/2025 ID 243 CENTRO DE CUSTO: 06.07 - GABINETE |
| 482 | 1096 | 1091 | 11/04/2025 | Angelo Vidal Alves | 1.512,00 | 1.512,00 | Requisição de diária | ID 232 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 1096 do empenho 482, Gerenciador Financeiro 041101 , Requisição de diária ID 232 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, pela despesa com 3,5 diárias para 646ª ROP e Capacitação de Processos Éticos Joinville/SC - Florianópolis/SC De 13/04 a 16/04/2025 ID 232 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA |
| 528 | 1107 | 1102 | 11/04/2025 | Dani Felipe de Souza Pinto | 1.512,00 | 1.512,00 | Requisição de diária | ID 258 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Dani Felipe de Souza Pinto, liquidação 1107 do empenho 528, Gerenciador Financeiro 041115 , Requisição de diária ID 258 ref. a Valor empenhado a Dani Felipe de Souza Pinto, pela despesa com 3,5 diárias para Participação da 646ª ROP + Capacitação de Processos Eticos Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 13/04 a 16/04/2025 ID 258 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA |
| 504 | 1100 | 1095 | 11/04/2025 | Everley Hobold | 1.512,00 | 1.512,00 | Requisição de diária | ID 242 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Everley Hobold, liquidação 1100 do empenho 504, Gerenciador Financeiro 041105 , Requisição de diária ID 242 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, pela despesa com 3,5 diárias para Reunião da 646ª ROP e Capacitação de Processos Éticos Joinville/SC - Florianópolis/SC De 13/04 a 16/04/2025 ID 242 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA |
| 516 | 1109 | 1104 | 11/04/2025 | Gilberto Lopes da Silva | 179,50 | 179,50 | Requisição de diária | ID 263 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 1109 do empenho 516, Gerenciador Financeiro D53.35F, Requisição de diária ID 263 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para lavar um frigobar e um micro ondas para subseção de Lages e conduzir o Assessor Lucas para manutenção de informática da subseção no dia 14/04/2025 com retorno no mesmo dia Florianópolis/SC - Lages/SC De 14/04 a 14/04/2025 ID 263 CENTRO DE CUSTO: 06.07 - GABINETE |
| 480 | 1099 | 1094 | 11/04/2025 | Hanele Laske da Silva | 1.512,00 | 1.512,00 | Requisição de diária | ID 225 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 1099 do empenho 480, Gerenciador Financeiro 041104 , Requisição de diária ID 225 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para 646° reunião Ordinária de Plenária e Capacitação de processos Éticos Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 13/04 a 16/04/2025 ID 225 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA |
| 491 | 1101 | 1096 | 11/04/2025 | Henrique Manoel Alves | 1.512,00 | 1.512,00 | Requisição de diária | ID 233 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 1101 do empenho 491, Gerenciador Financeiro 041106 , Requisição de diária ID 233 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 3,5 diárias para Participação na 646ª Reunião Ordinária de Plenária e participação na Capacitação de Processos Éticos Balneário Camboriú/SC - Florianópolis/SC De 13/04 a 16/04/2025 ID 233 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA |
| 506 | 1103 | 1098 | 11/04/2025 | Junior da Luz Wolff | 1.080,00 | 1.080,00 | Requisição de diária | ID 249 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 1103 do empenho 506, Gerenciador Financeiro 041108 , Requisição de diária ID 249 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, pela despesa com 2,5 diárias para Capacitação de Processos Éticos Lages/SC - Florianópolis/SC De 14/04 a 16/04/2025 ID 249 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA |
| 534 | 1108 | 1103 | 11/04/2025 | Lucas Vinicius Matos Melo da Silva | 179,50 | 179,50 | Requisição de diária | ID 270 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lucas Vinicius Matos Melo da Silva, liquidação 1108 do empenho 534, Gerenciador Financeiro 10D.118, Requisição de diária ID 270 ref. a Valor empenhado a Lucas Vinicius Matos Melo da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para Configuração do tablet que será utilizado pela fiscalização. Florianópolis/SC - Lages/SC De 14/04 a 14/04/2025 ID 270 CENTRO DE DE CUSTO 06.03 - Área de Tecnologia da Informação |
| 505 | 1106 | 1101 | 11/04/2025 | Maria Cristina Berta | 1.080,00 | 1.080,00 | Requisição de diária | ID 227 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 1106 do empenho 505, Gerenciador Financeiro 041110 , Requisição de diária ID 227 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com 2,5 diárias para Reunião da 646ª ROP e Capacitação de Processos Éticos Concórdia/SC - Florianópolis/SC De 14/04 a 16/04/2025 ID 227 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA |
| 445 | 1105 | 1100 | 11/04/2025 | Marilene Cagol Salles | 1.944,00 | 1.944,00 | Requisição de diária | ID 224 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Marilene Cagol Salles, liquidação 1105 do empenho 445, Gerenciador Financeiro 041112 , Requisição de diária ID 224 ref. a Valor empenhado a Marilene Cagol Salles, pela despesa com 4,5 diárias para Convocação para 646a ROP, e Capacitação de Processos Éticos. São Miguel do Oeste/SC - Florianópolis/SC De 13/04 a 17/04/2025 ID 224 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - Plenária |
| 493 | 1104 | 1099 | 11/04/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 281,00 | 281,00 | Requisição de diária | ID 238 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1104 do empenho 493, Gerenciador Financeiro 041113 , Requisição de diária ID 238 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1/2 diárias para Reunião com Presidente do Cofen Florianópolis/SC - Brasília/DF De 14/04 a 14/04/2025 ID 238 CENTRO DE CUSTO: 06.07 - GABINETE |
| 492 | 1102 | 1097 | 11/04/2025 | Poliana Weber Fontana | 1.512,00 | 1.512,00 | Requisição de diária | ID 234 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 1102 do empenho 492, Gerenciador Financeiro 041107 , Requisição de diária ID 234 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana, pela despesa com 3,5 diárias para Participação na 646ª Reunião Ordinária de Plenária e participação na Capacitação de Processos Éticos Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 13/04 a 16/04/2025 ID 234 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA |
| 515 | 1110 | 1105 | 11/04/2025 | Rosilda Cristina Regert | 1.256,50 | 1.256,50 | Requisição de diária | ID 245 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Rosilda Cristina Regert, liquidação 1110 do empenho 515, Gerenciador Financeiro 553.04B, Requisição de diária ID 245 ref. a Valor empenhado a Rosilda Cristina Regert, pela despesa com 3,5 diárias para Participação em capacitação em Processos Éticos Porto União/SC - Florianópolis/SC De 14/04 a 17/04/2025 ID 245 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO |
| 458 | 1097 | 1092 | 11/04/2025 | Tarcísio José da Silva | 1.512,00 | 1.512,00 | Requisição de diária | ID 228 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 1097 do empenho 458, Gerenciador Financeiro 041102 , Requisição de diária ID 228 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para Participação da 646 ROP e da capacitação de processos éticos Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 13/04 a 16/04/2025 ID 228 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA |
| 444 | 1098 | 1093 | 11/04/2025 | Valdemira Santina Dagostin | 1.512,00 | 1.512,00 | Requisição de diária | ID 220 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 1098 do empenho 444, Gerenciador Financeiro 041103 , Requisição de diária ID 220 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin, pela despesa com 3,5 diárias para Participar da 646 reunião ordinária da ROP e capacitação de Processos Éticos a ser realizado na sede do Coren em 14 a 16 de Abril de 2025 Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 13/04 a 16/04/2025 ID 220 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - Plenária |
| 499 | 1120 | 1113 | 14/04/2025 | Amanda Fernandes Cândido | 538,50 | 538,50 | Requisição de diária | ID 222 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Amanda Fernandes Cândido, liquidação 1120 do empenho 499, Gerenciador Financeiro 041405 , Requisição de diária ID 222 ref. a Valor empenhado a Amanda Fernandes Cândido, pela despesa com 1,5 diárias para Capacitação de Processos Éticos - Gestão 2024/2026 do Coren-SC Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 222 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO |
| 412 | 1124 | 1117 | 14/04/2025 | Andrielle Bollmann Brey Leite | 538,50 | 538,50 | Requisição de diária | ID 171 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Andrielle Bollmann Brey Leite, liquidação 1124 do empenho 412, Gerenciador Financeiro 041409 , Requisição de diária ID 171 ref. a Valor empenhado a Andrielle Bollmann Brey Leite, pela despesa com 1/2 diárias para Capacitação processos éticos Canoinhas/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 171 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO |
| 510 | 1123 | 1116 | 14/04/2025 | Bianca Joana Mattia Golo | 538,50 | 538,50 | Requisição de diária | ID 252 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Bianca Joana Mattia Golo, liquidação 1123 do empenho 510, Gerenciador Financeiro 64C.8F3, Requisição de diária ID 252 ref. a Valor empenhado a Bianca Joana Mattia Golo, pela despesa com 1,5 diárias para participação da Capacitação de Processos Éticos da gestão 2024/2026 Quilombo/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 252 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO |
| 383 | 1136 | 1129 | 14/04/2025 | Carine Carvalho Krzesinski | 538,50 | 538,50 | Requisição de diária | ID 201 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carine Carvalho Krzesinski, liquidação 1136 do empenho 383, Gerenciador Financeiro 041421, Requisição de diária ID 201 ref. a Valor empenhado a Carine Carvalho Krzesinski, pela despesa com 1,5 diárias para Capacitação CIPE Canoinhas/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 201 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO |
| 459 | 1127 | 1120 | 14/04/2025 | Cassiane Bogoni de Lima | 523,50 | 523,50 | Requisição de diária | ID 230 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Cassiane Bogoni de Lima, liquidação 1127 do empenho 459, Gerenciador Financeiro 3FE.AF0, Requisição de diária ID 230 ref. a Valor empenhado a Cassiane Bogoni de Lima, pela despesa com 1,5 diárias para Participação da capacitação de processos éticos. Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 230 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO |
| 529 | 1139 | 1132 | 14/04/2025 | Claudeci de Castro Pereira | 1.167,50 | 1.167,50 | Requisição de diária | ID 257 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Claudeci de Castro Pereira, liquidação 1139 do empenho 529, Gerenciador Financeiro 263.ACA, Requisição de diária ID 257 ref. a Valor empenhado a Claudeci de Castro Pereira, pela despesa com 2,5 diárias para Ministrar palestra para capacitação de processos éticos Belo Horizonte/MG - Florianópolis/SC De 15/04 a 17/04/2025 ID 257 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO |
| 518 | 1138 | 1131 | 14/04/2025 | Eliane Goulart Joaquim da Silva | 648,00 | 648,00 | Requisição de diária | ID 261 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 1138 do empenho 518, Gerenciador Financeiro 041428 , Requisição de diária ID 261 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, pela despesa com 1,5 diárias para Convocação para Capacitação de Processos Éticos Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 261 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO |
| 517 | 1142 | 1135 | 14/04/2025 | Gabriele Carradore da Silva | 648,00 | 648,00 | Requisição de diária | ID 239 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gabriele Carradore da Silva, liquidação 1142 do empenho 517, Gerenciador Financeiro 30D.8C6, Requisição de diária ID 239 ref. a Valor empenhado a Gabriele Carradore da Silva, pela despesa com 1,5 diárias para Convocação para Capacitação de Processos Éticos Tubarão/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 239 CENTRO DE CUSTO: TRIBUNAL ÉTICO |
| 381 | 1121 | 1114 | 14/04/2025 | Georgea Micheline Silveira | 538,50 | 538,50 | Requisição de diária | ID 200 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Georgea Micheline Silveira, liquidação 1121 do empenho 381, Gerenciador Financeiro 041406 , Requisição de diária ID 200 ref. a Valor empenhado a Georgea Micheline Silveira, pela despesa com 1,5 diárias para Capacitação de Processos Éticos Canoinhas/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 200 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO |
| 484 | 1129 | 1122 | 14/04/2025 | Gleide Nara de Amorim | 648,00 | 648,00 | Requisição de diária | ID 231 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 1129 do empenho 484, Gerenciador Financeiro 041414 , Requisição de diária ID 231 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, pela despesa com 1,5 diárias para Convocação para Capacitação de Processos Éticos iTAJAÍ/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 231 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO |
| 418 | 1125 | 1118 | 14/04/2025 | Gloriana Frizon | 538,50 | 538,50 | Requisição de diária | ID 215 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gloriana Frizon, liquidação 1125 do empenho 418, Gerenciador Financeiro B8E.3C5, Requisição de diária ID 215 ref. a Valor empenhado a Gloriana Frizon, pela despesa com 1,5 diárias para Capacitação CIPE Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 215 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUAL ÉTICO |
| 397 | 1144 | 1137 | 14/04/2025 | Helen de Lima Taveira | 897,50 | 897,50 | Requisição de diária | ID 195 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Helen de Lima Taveira, liquidação 1144 do empenho 397, Gerenciador Financeiro 041422 , Requisição de diária ID 195 ref. a Valor empenhado a Helen de Lima Taveira, pela despesa com 2,5 diárias para Capacitação Comissão de ética Videira/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 17/04/2025 ID 195 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO |
| 520 | 1141 | 1134 | 14/04/2025 | Jonatam Wiliam Santos | 538,50 | 538,50 | Requisição de diária | ID 267 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Jonatam Wiliam Santos, liquidação 1141 do empenho 520, Gerenciador Financeiro 041425 , Requisição de diária ID 267 ref. a Valor empenhado a Jonatam Wiliam Santos, pela despesa com 1,5 diárias para Capacitação CIPE Itajaí/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 267 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO |
| 393 | 1132 | 1125 | 14/04/2025 | Karoline Hartmann Cesa | 538,50 | 538,50 | Requisição de diária | ID 184 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Karoline Hartmann Cesa, liquidação 1132 do empenho 393, Gerenciador Financeiro 041417 , Requisição de diária ID 184 ref. a Valor empenhado a Karoline Hartmann Cesa, pela despesa com 1,5 diárias para Capacitação de Processos Éticos Videira/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 184 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO |
| 392 | 1119 | 1112 | 14/04/2025 | Larissa Alves | 538,50 | 538,50 | Requisição de diária | ID 182 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Larissa Alves, liquidação 1119 do empenho 392, Gerenciador Financeiro 041404 , Requisição de diária ID 182 ref. a Valor empenhado a Larissa Alves, pela despesa com 1,5 diárias para Capacitação de Processos Éticos Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 182 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO |
| 394 | 1130 | 1123 | 14/04/2025 | Liriane Marques de Lima | 523,50 | 523,50 | Requisição de diária | ID 196 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Liriane Marques de Lima, liquidação 1130 do empenho 394, Gerenciador Financeiro 041415 , Requisição de diária ID 196 ref. a Valor empenhado a Liriane Marques de Lima, pela despesa com 1,5 diárias para Capacitação de Processos Éticos - Gestão 2024/2026 do Coren-SC Caçador/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 17/04/2025 ID 196 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO |
| 399 | 1128 | 1121 | 14/04/2025 | Lucas Correa Preis | 538,50 | 538,50 | Requisição de diária | ID 173 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lucas Correa Preis, liquidação 1128 do empenho 399, Gerenciador Financeiro 6BB.7E8, Requisição de diária ID 173 ref. a Valor empenhado a Lucas Correa Preis, pela despesa com 1,5 diárias para Participação na Capacitação sobre Processos Éticos Tubarão/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 173 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO |
| 401 | 1134 | 1127 | 14/04/2025 | Luciana Reinert | 538,50 | 538,50 | Requisição de diária | ID 160 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Luciana Reinert, liquidação 1134 do empenho 401, Gerenciador Financeiro 041419 , Requisição de diária ID 160 ref. a Valor empenhado a Luciana Reinert, pela despesa com 1,5 diárias para Participação na Capacitação sobre Processos Éticos Gaspar/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 160 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO |
| 519 | 1137 | 1130 | 14/04/2025 | Márcio Gonçalves | 523,50 | 523,50 | Requisição de diária | ID 265 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Márcio Gonçalves, liquidação 1137 do empenho 519, Gerenciador Financeiro 041429 , Requisição de diária ID 265 ref. a Valor empenhado a Márcio Gonçalves, pela despesa com 1,5 diárias para Capacitação CIPE Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 265 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO |
| 402 | 1131 | 1124 | 14/04/2025 | Mariana Mendes | 538,50 | 538,50 | Requisição de diária | ID 211 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Mariana Mendes, liquidação 1131 do empenho 402, Gerenciador Financeiro 041416 , Requisição de diária ID 211 ref. a Valor empenhado a Mariana Mendes, pela despesa com 1,5 diárias para Participação na Capacitação sobre Processos Éticos Itajaí/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 211 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO |
| 530 | 1140 | 1133 | 14/04/2025 | Neimara Bragagnollo | 897,50 | 897,50 | Requisição de diária | ID 269 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Neimara Bragagnollo, liquidação 1140 do empenho 530, Gerenciador Financeiro 041426 , Requisição de diária ID 269 ref. a Valor empenhado a Neimara Bragagnollo, pela despesa com 2,5 diárias para Capacitação de Processos Éticos (CIPE) Concórdia/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 17/04/2025 ID 269 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO |
| 446 | 1143 | 1136 | 14/04/2025 | Priscila Rodrigues da Cunha | 538,50 | 538,50 | Requisição de diária | ID 216 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Priscila Rodrigues da Cunha, liquidação 1143 do empenho 446, Gerenciador Financeiro 041423 , Requisição de diária ID 216 ref. a Valor empenhado a Priscila Rodrigues da Cunha, pela despesa com 1,5 diárias para capacitação Comissão Processos Éticos Itajaí/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 216 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO |
| 386 | 1133 | 1126 | 14/04/2025 | Rafael Matte | 897,50 | 897,50 | Requisição de diária | ID 194 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Rafael Matte, liquidação 1133 do empenho 386, Gerenciador Financeiro 041418 , Requisição de diária ID 194 ref. a Valor empenhado a Rafael Matte, pela despesa com 1,5 diárias para Capacitação Comissão de Ética Caçador/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 17/04/2025 ID 194 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO |
| 483 | 1122 | 1115 | 14/04/2025 | Silvia Cristina Machado | 648,00 | 648,00 | Requisição de diária | ID 229 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Silvia Cristina Machado, liquidação 1122 do empenho 483, Gerenciador Financeiro 041407 , Requisição de diária ID 229 ref. a Valor empenhado a Silvia Cristina Machado, pela despesa com 3,5 diárias para Participação da Capacitação de Processos Éticos para conselheiros no formato presencial Araranguá/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 229 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO |
| 384 | 1126 | 1119 | 14/04/2025 | Suiane Cristina Schmidt Costa | 538,50 | 538,50 | Requisição de diária | ID 204 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Suiane Cristina Schmidt Costa, liquidação 1126 do empenho 384, Gerenciador Financeiro FFD.E2D, Requisição de diária ID 204 ref. a Valor empenhado a Suiane Cristina Schmidt Costa, pela despesa com 1,5 diárias para PARTICIPACAO EM CAPACITAÇÃO CIPE Lages/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 204 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO |
| 481 | 1135 | 1128 | 14/04/2025 | Tania Silvana Schulz | 648,00 | 648,00 | Requisição de diária | ID 219 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 1135 do empenho 481, Gerenciador Financeiro 041420 , Requisição de diária ID 219 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz, pela despesa com 1,5 diárias para Capacitação de Processos Éticos para Conselheiros Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 219 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO |
| 521 | 1150 | 1142 | 15/04/2025 | Amanda de Lemos Mello | 179,50 | 179,50 | Requisição de diária | ID 259 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Amanda de Lemos Mello, liquidação 1150 do empenho 521, Gerenciador Financeiro 878.44C, Requisição de diária ID 259 ref. a Valor empenhado a Amanda de Lemos Mello, pela despesa com 1/2 diárias para Capacitação de Processos Éticos - Gestão 2024/2026 Jaraguá do Sul/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 259 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO |
| 522 | 1151 | 1143 | 15/04/2025 | Cristiane Godoy | 179,50 | 179,50 | Requisição de diária | ID 260 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Cristiane Godoy, liquidação 1151 do empenho 522, Gerenciador Financeiro 041509 , Requisição de diária ID 260 ref. a Valor empenhado a Cristiane Godoy, pela despesa com 1/2 diárias para Capacitação de Processos Éticos - Gestão 2024/2026 Joinville/SC - Florianópolis/SC De 16/04 a 16/04/2025 ID 260 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO |
| 511 | 1148 | 1140 | 15/04/2025 | Graziella Martins Teixeira | 179,50 | 179,50 | Requisição de diária | ID 253 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Graziella Martins Teixeira, liquidação 1148 do empenho 511, Gerenciador Financeiro 041506 , Requisição de diária ID 253 ref. a Valor empenhado a Graziella Martins Teixeira, pela despesa com 1/2 diárias para participação da Capacitação de Processos Éticos da gestão 2024/2026 Balneário Piçarras/SC - Florianópolis/SC De 16/04 a 16/04/2025 ID 253 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO |
| 512 | 1149 | 1141 | 15/04/2025 | Rivael Marcelino Ribeiro | 179,50 | 179,50 | Requisição de diária | ID 254 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Rivael Marcelino Ribeiro, liquidação 1149 do empenho 512, Gerenciador Financeiro 041507 , Requisição de diária ID 254 ref. a Valor empenhado a Rivael Marcelino Ribeiro, pela despesa com 1/2 diárias para participação da Capacitação de Processos Éticos da gestão 2024/2026 Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 16/04 a 16/04/2025 ID 254 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO |
| 535 | 1158 | 1149 | 17/04/2025 | Tânia Soares Rebello | 538,50 | 538,50 | Requisição de diária | ID 268 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Tânia Soares Rebello, liquidação 1158 do empenho 535, Gerenciador Financeiro 041702 , Requisição de diária ID 268 ref. a Valor empenhado a Tânia Soares Rebello, pela despesa com 1,5 diárias para Ministrar palestra no hospital de Araranguá. Florianópolis/SC - Araranguá/SC De 22/04 a 23/04/2025 ID 268 CENTRO DE CUSTO: 04.01 - COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA) |
| 539 | 1161 | 1152 | 22/04/2025 | Carolise Ana Basso | 177,00 | 177,00 | Requisição de diária | ID 272 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 1161 do empenho 539, Gerenciador Financeiro ID 81C.E90, Requisição de diária ID 272 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1/,2 diárias para Realizar fiscalização proativa no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA - POSTO DE SAUDE DE ANCHIETA e no PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS MUNICIPAL DE ANCHIETA Chapecó/SC - Anchieta/SC De 23/04 a 23/04/2025 ID 272 CENTRO DE CUSTO: 01.04 - SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO |
| 523 | 1160 | 1151 | 22/04/2025 | Euclides da Cunha Correa | 648,00 | 648,00 | Requisição de diária | ID 247 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 1160 do empenho 523, Gerenciador Financeiro 042211, Requisição de diária ID 247 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, pela despesa com 1,5 diárias para Palestra sobre Acolhimento e Classificação de Risco Florianópolis/SC - Brusque/SC De 23/04 a 24/04/2025 ID 247 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS |
| 507 | 1157 | 1148 | 22/04/2025 | Graziela Salete de Souza | 2.226,62 | 2.226,62 | Requisição de diária | ID 246 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Graziela Salete de Souza, liquidação 1157 do empenho 507, Gerenciador Financeiro B95.A9F, Requisição de diária ID 246 ref. a Valor empenhado a Graziela Salete de Souza, pela despesa com 5,5 diárias para Substituição de auxiliar administrativo na subseção de Chapecó Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 21/04 a 26/04/2025 ID 246 CENTRO DE CUSTO: 02.04 - SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - REGISTRO E CADASTRO |
| 508 | 1159 | 1150 | 22/04/2025 | Helen Bruggemann Bunn Schmitt | 538,50 | 538,50 | Requisição de diária | ID 250 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 1159 do empenho 508, Gerenciador Financeiro 576.3A4, Requisição de diária ID 250 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar palestra em dois turnos sobre Etica no hospital regional de Ararangua Florianópolis/SC - Araranguá/SC De 22/04 a 23/04/2025 ID 250 CENTRO DE CUSTO: 04.01 - COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA) |
| 549 | 1194 | 1191 | 23/04/2025 | Gilberto Lopes da Silva | 206,43 | 206,43 | Requisição de diária | ID 278 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 1194 do empenho 549, Gerenciador Financeiro 13A.BB9, Requisição de diária ID 278 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para CONDUZIR A CONSELHEIRA DO COREN SC Dra SANDRA POSSE DA COMISSÂO DE ETICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL HANS DIETER SCHMIDT NO MUNICIPIO DE JOINVILLE Florianópolis/SC - Joinville/SC De 24/04 a 24/04/2025 ID 278 Centro de Custo 06.07 - Gabinete |
| 550 | 1193 | 1185 | 23/04/2025 | Sandra Regina da Costa | 216,00 | 216,00 | Requisição de diária | ID 284 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 1193 do empenho 550, Gerenciador Financeiro 8EC.DA4, Requisição de diária ID 284 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, pela despesa com 1/2 diárias para Posse da Comissão de Ética do Hospital Hans Dieter Florianópolis/SC - Joinville/SC De 24/04 a 24/04/2025 ID 284 Centro de Custo 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) |
| 542 | 1208 | 1203 | 25/04/2025 | Carlos Erivelton Souza | 872,50 | 872,50 | Requisição de diária | ID 277 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carlos Erivelton Souza, liquidação 1208 do empenho 542, Gerenciador Financeiro ED2.421, Requisição de diária ID 277 ref. a Valor empenhado a Carlos Erivelton Souza, pela despesa com 2,5 diárias para capacitação na sede Lages/SC - Florianópolis/SC De 27/04 a 29/04/2025 ID 277 CENTRO DE CUSTO: 02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro |
| 543 | 1209 | 1204 | 25/04/2025 | Carolina Gabriele Chiarelli | 872,50 | 872,50 | Requisição de diária | ID 279 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carolina Gabriele Chiarelli, liquidação 1209 do empenho 543, Gerenciador Financeiro 151.1C7, Requisição de diária ID 279 ref. a Valor empenhado a Carolina Gabriele Chiarelli, pela despesa com 2,5 diárias para capacitação na sede Joinville/SC - Florianópolis/SC De 27/04 a 29/04/2025 ID 279 CENTRO DE CUSTO: 02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro |
| 526 | 1197 | 1192 | 25/04/2025 | Dulcinéia Veras Ghizoni Schneider | 897,50 | 897,50 | Requisição de diária | ID 262 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Dulcinéia Veras Ghizoni Schneider, liquidação 1197 do empenho 526, Gerenciador Financeiro 042502 , Requisição de diária ID 262 ref. a Valor empenhado a Dulcinéia Veras Ghizoni Schneider, pela despesa com 2,5 diárias para Ministrar o Curso: Aprimorando o Processo de Enfermagem Florianópolis/SC - Itajaí/SC De 28/04 a 30/04/2025 ID 262 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS |
| 513 | 1200 | 1195 | 25/04/2025 | Fabio Feliciano dos Santos | 1.221,50 | 1.221,50 | Requisição de diária | ID 251 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Fabio Feliciano dos Santos, liquidação 1200 do empenho 513, Gerenciador Financeiro F25.18B, Requisição de diária ID 251 ref. a Valor empenhado a Fabio Feliciano dos Santos, pela despesa com 3,5 diárias para Capacitação referente a nova resolução Cofen e atividades do DRIC Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 27/04 a 30/04/2025 ID 251 CENTRO DE CUSTO: 02.04 - SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - REGISTRO E CADASTRO |
| 551 | 1203 | 1198 | 25/04/2025 | Guilherme Fortuna Alves | 872,50 | 872,50 | Requisição de diária | ID 283 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Guilherme Fortuna Alves, liquidação 1203 do empenho 551, Gerenciador Financeiro 042514 , Requisição de diária ID 283 ref. a Valor empenhado a Guilherme Fortuna Alves, pela despesa com 2,5 diárias para Treinamento resolução 769 e atualizações Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 27/04 a 29/04/2025 ID 283 CENTRO DE CUSTO: 02.01 - DEPARTAMENTO DE REGISTRO, INSCRIÇÃO E CADASTRO |
| 552 | 1205 | 1200 | 25/04/2025 | Jeferson Drehmer Dias | 872,50 | 872,50 | Requisição de diária | ID 285 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Jeferson Drehmer Dias, liquidação 1205 do empenho 552, Gerenciador Financeiro 042536 , Requisição de diária ID 285 ref. a Valor empenhado a Jeferson Drehmer Dias, pela despesa com 2,5 diárias para participar da Capacitação, nos dias 28 e 29 de abril de 2025, das 08h às 17h, na Sede do Coren-SC Caçador/SC - Florianópolis/SC De 27/04 a 29/04/2025 ID 285 CENTRO DE CUSTO: 02.01 - DEPARTAMENTO DE REGISTRO, INSCRIÇÃO E CADASTRO |
| 570 | 1206 | 1201 | 25/04/2025 | Jocimar Moraes | 872,50 | 872,50 | Requisição de diária | ID 287 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Jocimar Moraes, liquidação 1206 do empenho 570, Gerenciador Financeiro 042537 , Requisição de diária ID 287 ref. a Valor empenhado a Jocimar Moraes, pela despesa com 2,5 diárias para Capacitação Cofen Joinville/SC - Florianópolis/SC De 27/04 a 29/04/2025 ID 287 CENTRO DE CUSTO: 02.01 - DEPARTAMENTO DE REGISTRO, INSCRIÇÃO E CADASTRO |
| 546 | 1210 | 1205 | 25/04/2025 | Juliano Ricardo Schaffer | 872,50 | 872,50 | Requisição de diária | ID 280 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Juliano Ricardo Schaffer, liquidação 1210 do empenho 546, Gerenciador Financeiro 891.895, Requisição de diária ID 280 ref. a Valor empenhado a Juliano Ricardo Schaffer, pela despesa com 2,5 diárias para capacitação Treinamento na Sede - DIRIC Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 27/04 a 29/04/2025 ID 280 CENTRO DE CUSTO: 02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro |
| 525 | 1199 | 1194 | 25/04/2025 | Keyla Rasnesvski Zamboni | 872,50 | 872,50 | Requisição de diária | ID 266 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Keyla Rasnesvski Zamboni, liquidação 1199 do empenho 525, Gerenciador Financeiro 042504, Requisição de diária ID 266 ref. a Valor empenhado a Keyla Rasnesvski Zamboni, pela despesa com 2,5 diárias para Capacitação das normas administrativas para o cadastro, registro e inscrição do COREN-SC, Resolução 769/2024 Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 27/04 a 29/04/2025 ID 266 CENTRO DE CUSTO: 02.04 - SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - REGISTRO E CADASTRO |
| 548 | 1207 | 1202 | 25/04/2025 | Liziane Gomes Nazário | 872,50 | 872,50 | Requisição de diária | ID 282 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Liziane Gomes Nazário, liquidação 1207 do empenho 548, Gerenciador Financeiro 7B5.CDC, Requisição de diária ID 282 ref. a Valor empenhado a Liziane Gomes Nazário, pela despesa com 2,5 diárias para capacitação Treinamento na Sede - DIRIC Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 27/04 a 29/04/2025 ID 282 CENTRO DE CUSTO: 02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro |
| 536 | 1201 | 1196 | 25/04/2025 | Márcia Sueli Del Castanhel | 897,50 | 897,50 | Requisição de diária | ID 271 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Márcia Sueli Del Castanhel, liquidação 1201 do empenho 536, Gerenciador Financeiro 042506 , Requisição de diária ID 271 ref. a Valor empenhado a Márcia Sueli Del Castanhel, pela despesa com 2,5 diárias para participar como colaboradora do Curso Aprimorando o Processo de Enfermagem Florianópolis/SC - Itajaí/SC De 28/04 a 30/04/2025 ID 271 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS |
| 547 | 1204 | 1199 | 25/04/2025 | Marta Rodrigues Coutinho Pacheco | 872,50 | 872,50 | Requisição de diária | ID 281 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Marta Rodrigues Coutinho Pacheco, liquidação 1204 do empenho 547, Gerenciador Financeiro 042535 , Requisição de diária ID 281 ref. a Valor empenhado a Marta Rodrigues Coutinho Pacheco, pela despesa com 2,5 diárias para capacitação Treinamento na Sede - DIRIC Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 27/04 a 29/04/2025 ID 281 CENTRO DE CUSTO: 02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro |
| 544 | 1202 | 1197 | 25/04/2025 | Rodrigo Moizéis da Silva | 1.032,13 | 1.032,13 | Requisição de diária | ID 086.ECE | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 1202 do empenho 544, Gerenciador Financeiro 086.ECE, Requisição de diária ID 086.ECE ref. a Valor empenhado a Rodrigo Moizéis da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para participar e acompanhar a 1ª Secretária do Coren-SC durante o curso de aprimoramento do Processo de Enfermagem de Itajaí Florianópolis/SC - Itajaí/SC De 28/04 a 30/04/2025 ID 274 CENTRO DE CUSTO: 05.02 - Área de Comunicação |
| 527 | 1198 | 1193 | 25/04/2025 | Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues | 1.080,00 | 1.080,00 | Requisição de diária | ID 264 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 1198 do empenho 527, Gerenciador Financeiro 042503 , Requisição de diária ID 264 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, pela despesa com 2,5 diárias para Coordenar e ministrar o Curso Aprimorando o Processo de Enfermagem edição 2025 Florianópolis/SC - Itajaí/SC De 28/04 a 30/04/2025 ID 264 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS |
| 545 | 1234 | 1235 | 28/04/2025 | Gilberto Lopes da Silva | 206,43 | 206,43 | Requisição de diária | 276 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 1234 do empenho 545, Gerenciador Financeiro 51D.962, Requisição de diária 276 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para CONDUZIR A CONSELHEIRA SANDRA PARA O EVENTO DO SELO COFEN HOSPITAL SANTA ISABEL NO MUNICIPIODE BLUMENAU Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 29/04 a 29/04/2025 ID 276 CENTRO DE CUSTO: 06.07 - GABINETE |
| 553 | 1233 | 1234 | 28/04/2025 | Sandra Regina da Costa | 216,00 | 216,00 | Requisição de diária | ID 286 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 1233 do empenho 553, Gerenciador Financeiro 0A2.A33, Requisição de diária ID 286 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, pela despesa com 1/2 diárias para Ida ao Hospital Santa Isabel para entrega do selo Cofen Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 29/04 a 29/04/2025 ID 286 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS |
| 586 | 1273 | 1273 | 02/05/2025 | Gilberto Lopes da Silva | 619,28 | 619,28 | Requisição de diária | ID 299 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 1273 do empenho 586, Gerenciador Financeiro 16A.004, Requisição de diária ID 299 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1,5 diárias para Conduzir a Presidente do Coren sc para abertura da semana de Enfermegem na Universidade UNESC Florianópolis/SC - Criciúma/SC De 05/05 a 06/05/2025 ID 299 CENTRO DE CUSTO: 05.07 - SEMANA DE ENFERMAGEM |
| 580 | 1272 | 1272 | 02/05/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 648,00 | 648,00 | Requisição de diária | ID 291 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1272 do empenho 580, Gerenciador Financeiro 050201 , Requisição de diária ID 291 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1,5 diárias para Abertura da Semana de Enfermagem da UNESC - Criciúma Florianópolis/SC - Criciúma/SC De 05/05 a 06/05/2025 ID 291 CENTRO DE CUSTO: 05.07 - SEMANA DE ENFERMAGEM |
| 604 | 1351 | 1341 | 09/05/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 4.234,58 | 4.234,58 | Requisição de diária | ID 290 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1351 do empenho 604, Gerenciador Financeiro 050902 , Requisição de diária ID 290 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1,5 diárias para Participação no 24 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria, em Saragoça - Espanha Florianópolis/SC - ESPANHA De 30/05 a 31/05/2025 ID 290 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS |
| 599 | 1370 | 1362 | 12/05/2025 | Henrique Manoel Alves | 1.080,00 | 1.080,00 | Requisição de diária | ID 303 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 1370 do empenho 599, Gerenciador Financeiro 051202 , Requisição de diária ID 303 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 2,5 diárias para Realização de Palestra na Semana da Enfermagem na Secretaria Municipal de Xanxerê, e Palestra na Secretaria de Saúde de Chapecó Balneário Camboriú/SC - Chapecó/SC De 13/05 a 15/05/2025 ID 303 CENTRO DE CUSTO: 05.07 - SEMANA DE ENFERMAGEM |
| 585 | 1369 | 1361 | 12/05/2025 | Marcia Aparecida Ferreira de Oliveira | 700,50 | 700,50 | Requisição de diária | ID 295 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Marcia Aparecida Ferreira de Oliveira, liquidação 1369 do empenho 585, Gerenciador Financeiro A4C.61F, Requisição de diária ID 295 ref. a Valor empenhado a Marcia Aparecida Ferreira de Oliveira, pela despesa com 1,5 diárias para Proferir palestra de abertura da Semana de Enfermagem 2025, com a temática Saúde Mental e Bem-Estar do profissional de Enfermagem no dia 13 de maio de 2025, às 19h. No dia 14/05 ida ao município de São José para realizar palestra aos trabalhadores das 8h30 às 9h30. São Paulo/SP - Florianópolis/SC De 13/05 a 14/05/2025 ID 295 CENTRO DE CUSTO: 05.07 - SEMANA DE ENFERMAGEM |
| 645 | 1373 | 1368 | 13/05/2025 | Alex Junio Kuhlen dos Santos | 529,50 | 529,50 | Requisição de diária | ID 310 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Alex Junio Kuhlen dos Santos, liquidação 1373 do empenho 645, Gerenciador Financeiro CEB.632, Requisição de diária ID 310 ref. a Valor empenhado a Alex Junio Kuhlen dos Santos, pela despesa com 1,5 diárias para fiscalizações nos municípios de Braço do Trombudo, Rio do Sul e Vidal Ramos Blumenau/SC - Braço do Trombudo/SC De 14/05 a 15/05/2025 ID 310 CENTRO DE CUSTO: 01.02 - SUBSEÇÃO DE BLUMENAU - FISCALIZAÇÃO |
| 672 | 1377 | 1372 | 13/05/2025 | Anderson Funai | 895,00 | 895,00 | Requisição de diária | ID 325 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Anderson Funai, liquidação 1377 do empenho 672, Gerenciador Financeiro 07A.935, Requisição de diária ID 325 ref. a Valor empenhado a Anderson Funai, pela despesa com 2,5 diárias para Realizar Palestras e Cursos durante Semana de Enfermagem em Itajaí e Rio do Sul Chapecó/SC - Itajaí/SC De 14/05 a 16/05/2025 ID 325 CENTRO DE CUSTO: 05.07 - SEMANA DE ENFERMAGEM |
| 581 | 1374 | 1369 | 13/05/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 281,00 | 281,00 | Requisição de diária | ID 292 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1374 do empenho 581, Gerenciador Financeiro 051302 , Requisição de diária ID 292 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1/2 diárias para Participação nas Atividades do Fórum Nacional da Enfermagem 30 Horas Já! do Cofen Florianópolis/SC - Brasília/DF De 14/05 a 14/05/2025 ID 292 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA |
| 694 | 1376 | 1371 | 14/05/2025 | Carolise Ana Basso | 176,50 | 176,50 | Requisição de diária | ID 305 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 1376 do empenho 694, Gerenciador Financeiro E0F.1D7, Requisição de diária ID 305 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1/2 diárias para Realizar fiscalização proativa nas seguintes instituições: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA - POSTO DE SAUDE CAFE FILHO, HOSPITAL SANTO ANTONIO LTDA. Chapecó/SC - Campo Erê/SC De 14/05 a 14/05/2025 ID 305 CENTRO DE CUSTO: 01.04 - SUBSEÇÃO CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO |
| 671 | 1350 | 1340 | 14/05/2025 | Denise Thum | 648,00 | 648,00 | Requisição de diária | ID 304 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Denise Thum, liquidação 1350 do empenho 671, Gerenciador Financeiro 050901 , Requisição de diária ID 304 ref. a Valor empenhado a Denise Thum, pela despesa com 1,5 diárias para Participação da semana de Enfermagem na UNESC em Criciuma/SC Jaraguá do Sul/SC - Criciúma/SC De 08/05 a 09/05/2025 ID 304 CENTRO DE CUSTO: 05.07 - SEMANA DE ENFERMAGEM |
| 688 | 1375 | 1370 | 14/05/2025 | Graciela Kosmann Welter | 174,00 | 174,00 | Requisição de diária | ID 321 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Graciela Kosmann Welter, liquidação 1375 do empenho 688, Gerenciador Financeiro 051403, Requisição de diária ID 321 ref. a Valor empenhado a Graciela Kosmann Welter, pela despesa com 1/2 diárias para para receber a homenagem de profissional destaque 2025 São Miguel do Oeste/SC - Florianópolis/SC De 22/05 a 22/05/2025 ID 321 CENTRO DE CUSTO: 05.08 - PRÊMIO DESTAQUE EM ENFERMAGEM |
| 680 | 1385 | 1382 | 14/05/2025 | Sandra Regina da Costa | 646,50 | 646,50 | Requisição de diária | ID 339 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 1385 do empenho 680, Gerenciador Financeiro 64A.9E0, Requisição de diária ID 339 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, pela despesa com 1,5 diárias para Palestra da Semana de Enfermagem no Hospital Conceição em Tubarão e Hospital Bom Jesus dos Passos em Laguna Florianópolis/SC - Tubarão/SC De 11/05 a 12/05/2025 ID 339 CENTRO DE CUSTO: 05.07 - SEMANA DE ENFERMAGEM |
| 695 | 1386 | 1383 | 14/05/2025 | Sandra Regina da Costa | 215,50 | 215,50 | Requisição de diária | ID 341 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 1386 do empenho 695, Gerenciador Financeiro 64A.9E0, Requisição de diária ID 341 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, pela despesa com 1/2 diárias para Palestra na Semana de Enfermagem no Hospital Materno Infantil e na Secretaria de Saúde de Criciúma Florianópolis/SC - Criciúma/SC De 15/05 a 15/05/2025 ID 341 CENTRO DE CUSTO: 05.07 - SEMANA DE ENFERMAGEM |
| 705 | 1384 | 1381 | 14/05/2025 | Tania Silvana Schulz | 215,50 | 215,50 | Requisição de diária | ID 337 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 1384 do empenho 705, Gerenciador Financeiro 051403 , Requisição de diária ID 337 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz, 1/2 diária Período de: 14/05/2025 Até: 14/05/2025 Motivo: Designada a realizar duas palestras no município de Rio do Sul, Hospital Samaria a tarde e SENAC Rio do Sul a noite. A distancia de minha residência é de 105 km. Justificativa: Termino do evento previsto para as 22 horas e distancia de 105 km da minha residência. ID: 337 |
| 665 | 1388 | 1389 | 16/05/2025 | Carmen Regina Olsson | 1.673,00 | 1.673,00 | Requisição de diária | ID 316 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carmen Regina Olsson, liquidação 1388 do empenho 665, Gerenciador Financeiro 051602, Requisição de diária ID 316 ref. a Valor empenhado a Carmen Regina Olsson, pela despesa com 3,5 diárias para Reunião COFEN Florianópolis/SC - Brasília/DF De 19/05 a 22/05/2025 ID 316 CENTRO DE CUSTO: 02.01 - DEPARTAMENTO DE REGISTRO, INSCRIÇÃO E CADASTRO |
| 716 | 1407 | 1401 | 16/05/2025 | Denise Thum | 646,50 | 646,50 | Requisição de diária | ID 350 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Denise Thum, liquidação 1407 do empenho 716, Gerenciador Financeiro 051604 , Requisição de diária ID 350 ref. a Valor empenhado a Denise Thum, 1,5 diárias Período de: 14/05/2025 Até: 15/05/2025 Motivo: Palestras da Semana de Enfermagem 2025 no Hospital Jeser Amarante de Joinville - nos dias 14/05, às 19h e no dia 15/05, às 11h. Irei pernoitar em Joinville. ID: 350 |
| 681 | 1391 | 1394 | 16/05/2025 | Gilberto Lopes da Silva | 1.440,95 | 1.440,95 | Requisição de diária | ID 330 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 1391 do empenho 681, Gerenciador Financeiro F01.EBB, Requisição de diária ID 330 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1,5 diárias para Atividades da Semana de Enfermagem: 19/05 - Joinville - IELUSC e Fundação Pró Rim; 20/05 - Itajaí - Homenagem aos profissionais de Enfermagem - Sessão Solene Câmara de Vereadores; 21/05 - Lages - Hospital Seara do Bem Florianópolis/SC - Lages/SC De 18/05 a 21/05/2025 ID 330 CENTRO DE CUSTO: 05.07 - SEMANA DE ENFERMAGEM |
| 719 | 1408 | 1402 | 16/05/2025 | Helen Bruggemann Bunn Schmitt | 537,00 | 537,00 | Requisição de diária | ID 353 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 1408 do empenho 719, Gerenciador Financeiro D45.931, Requisição de diária ID 353 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, 1,5 diária Período de: 18/05/2025 Até: 19/05/2025 Motivo: Participar da Palestra da Semana de Enfermagem no Ielusc em Joinville. ID: 353 |
| 708 | 1406 | 1400 | 16/05/2025 | Márcia Sueli Del Castanhel | 895,00 | 895,00 | Requisição de diária | ID 348 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Márcia Sueli Del Castanhel, liquidação 1406 do empenho 708, Gerenciador Financeiro 051603 , Requisição de diária ID 348 ref. a Valor empenhado a Márcia Sueli Del Castanhel, 2,5 diária Período de: 13/05/2025 Até: 15/05/2025 Motivo: Participarei como palestrante da cerimônia de abertura da 86A Semana Brasileira de Enfermagem da UNIVALI Itajai, no dia 14-05-2025, das 8h às 19h, em Itajai-SC. ID: 348 |
| 603 | 1387 | 1388 | 16/05/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 7.057,63 | 7.057,63 | Requisição de diária | ID 289 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1387 do empenho 603, Gerenciador Financeiro 051601, Requisição de diária ID 289 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 2,5 diárias para Participação no 24 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria, em Saragoça - Espanha Florianópolis/SC - ESPANHA De 26/05 a 28/05/2025 ID 289 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS |
| 664 | 1390 | 1393 | 16/05/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 1.508,50 | 1.508,50 | Requisição de diária | ID 320 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1390 do empenho 664, Gerenciador Financeiro 051601 , Requisição de diária ID 320 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 3,5 diárias para Atividades da Semana de Enfermagem em Joinville, Itajaí e Lages Florianópolis/SC - Joinville/SC De 18/05 a 21/05/2025 ID 320 CENTRO DE CUSTO: 05.07 - SEMANA DE ENFERMAGEM |
| 646 | 1389 | 1390 | 16/05/2025 | Tsharytza Cardozo de Castro Franzoni | 1.634,50 | 1.634,50 | Requisição de diária | ID 312 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Tsharytza Cardozo de Castro Franzoni, liquidação 1389 do empenho 646, Gerenciador Financeiro 2E4.9FC, Requisição de diária ID 312 ref. a Valor empenhado a Tsharytza Cardozo de Castro Franzoni, pela despesa com 3,5 diárias para Encontro de Coordenadores dos Setores de Registro, Inscrição e Cadastro de todos os CORENs no COFEN Florianópolis/SC - Brasília/DF De 19/05 a 22/05/2025 ID 312 CENTRO DE CUSTO: 02.01 - DEPARTAMENTO DE REGISTRO, INSCRIÇÃO E CADASTRO |
| 683 | 1405 | 1399 | 19/05/2025 | Anderson Funai | 537,00 | 537,00 | Requisição de diária | ID 332 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Anderson Funai, liquidação 1405 do empenho 683, Gerenciador Financeiro E89.871, Requisição de diária ID 332 ref. a Valor empenhado a Anderson Funai, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar palestra semana da enfermagem Biguaçu Chapecó/SC - Biguaçu/SC De 20/05 a 21/05/2025 ID 332 CENTRO DE CUSTO: 05.07 - SEMANA DE ENFERMAGEM |
| 607 | 1401 | 1395 | 19/05/2025 | Carolise Ana Basso | 531,00 | 531,00 | Requisição de diária | ID 306 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 1401 do empenho 607, Gerenciador Financeiro 4E9.703, Requisição de diária ID 306 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar fiscalização proativa nas seguintes intituições: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO LEONARDO WESSHERMER, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS DE PARAISO - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UNIDADE EMERGENCIAL DE PARAISO e ARTE DE CUIDAR HOME CARE LTDA (denuncia) Balneário Camboriú/SC - Paraíso/SC De 20/05 a 21/05/2025 ID 306 CENTRO DE CUSTO: 01.04 - SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO |
| 717 | 1403 | 1397 | 19/05/2025 | Denise Thum | 1.508,50 | 1.508,50 | Requisição de diária | ID 351 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Denise Thum, liquidação 1403 do empenho 717, Gerenciador Financeiro 051904 , Requisição de diária ID 351 ref. a Valor empenhado a Denise Thum, 3,5 diárias Período de: 20/05/2025 Até: 23/05/2025 Motivo: Reunião com a Comissão Organizadora do Prêmio Destaque do Profissional de Enfermagem 2025 (no dia 21/05 pela manhã) e participação da 647ª ROP. ID: 351 |
| 682 | 1402 | 1396 | 19/05/2025 | Maria Cristina Berta | 1.508,50 | 1.508,50 | Requisição de diária | ID 311 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 1402 do empenho 682, Gerenciador Financeiro 051903 , Requisição de diária ID 311 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com 3,5 diárias para Convocação para a 647 Reunião Ordinária de Plenária, Câmara de Ética e Prêmio Profissional destaque em Enfermagem Concórdia/SC - Florianópolis/SC De 20/05 a 231/05/2025 ID 311 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA |
| 707 | 1404 | 1398 | 19/05/2025 | Poliana Weber Fontana | 1.508,50 | 1.508,50 | Requisição de diária | ID 334 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 1404 do empenho 707, Gerenciador Financeiro 051905 , Requisição de diária ID 334 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana, 3,5 diária Período de: 20/05/2025 Até: 23/05/2025 Motivo: Convocação para os dias 21,22,23/05 para reunião de Câmara de Ética, ROP e Prêmio profissional destaque ID: 334 |
| 609 | 1417 | 1406 | 20/05/2025 | Angelo Vidal Alves | 1.080,00 | 1.080,00 | Requisição de diária | ID 307 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 1417 do empenho 609, Gerenciador Financeiro 052007 , Requisição de diária ID 307 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da 647ª ROP e Prêmio Profissional Destaque em Enfermagem Joinville/SC - Florianópolis/SC De 21/05 a 23/05/2025 ID 307 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA |
| 667 | 1419 | 1408 | 20/05/2025 | Eliane Goulart Joaquim da Silva | 1.077,50 | 1.077,50 | Requisição de diária | ID 319 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 1419 do empenho 667, Gerenciador Financeiro 052009 , Requisição de diária ID 319 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Câmera de Ética, ROP e Prêmio Profissional de Destaque de Enfermagem 2025 Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 21/05 a 23/05/2025 ID 319 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA |
| 686 | 1420 | 1409 | 20/05/2025 | Everley Hobold | 1.077,50 | 1.077,50 | Requisição de diária | ID 335 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Everley Hobold, liquidação 1420 do empenho 686, Gerenciador Financeiro 052010 , Requisição de diária ID 335 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, pela despesa com 2,5 diárias para 647ª Reunião Ordinaria do Plenario do COREN SC e Premio Profissional Destaque em Enfermagem Joinville/SC - Florianópolis/SC De 21/05 a 23/05/2025 ID 335 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA |
| 696 | 1423 | 1412 | 20/05/2025 | Francine de Mattos Evaldt | 176,50 | 176,50 | Requisição de diária | ID 326 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Francine de Mattos Evaldt, liquidação 1423 do empenho 696, Gerenciador Financeiro 631.FF8, Requisição de diária ID 326 ref. a Valor empenhado a Francine de Mattos Evaldt, pela despesa com 1/2 diárias para Fiscalização na SMS Witmarsum e Hospital desta cidade Blumenau/SC - Witmarsum/SC De 21/05 a 21/05/2025 ID 326 Centro de Custo 01.02 Subseção de Blumenau - Fiscalização |
| 666 | 1422 | 1411 | 20/05/2025 | Hanele Laske da Silva | 1.077,50 | 1.077,50 | Requisição de diária | ID 314 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 1422 do empenho 666, Gerenciador Financeiro 052012 , Requisição de diária ID 314 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Câmera de Ética, ROP e Prêmio Profissional de Destaque de Enfermagem 2025 Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 21/05 a 23/05/2025 ID 314 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA |
| 602 | 1425 | 1414 | 20/05/2025 | Henrique Manoel Alves | 1.080,00 | 1.080,00 | Requisição de diária | ID 302 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Dani Felipe de Souza Pinto, liquidação 1425 do empenho 302, Gerenciador Financeiro 052016 , Requisição de diária ID 302 ref. a Valor empenhado a Dani Felipe de Souza Pinto AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 072/2025 - PAD 070/2025 Centro de Custo: 05.11 Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 15/02/2025 Solenidade de Formatura de Enfermagem na Unoesc, em Xanxerê. 116/2025 17h as 22h R$ 328,00 20/02/2025 Palestra sobre Exercício da Enfermagem em na Unoesc, em Joaçaba. 098/2025 19h30 as 22h R$ 164,00 22/02/2025 Solenidade de Formatura de Enfermagem na Faculdade Senac, em Caçador. 104/2025 19h as 22h R$ 164,00 Total R$ 656,00 |
| 601 | 1418 | 1407 | 20/05/2025 | Junior da Luz Wolff | 1.080,00 | 1.080,00 | Requisição de diária | ID 301 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 1418 do empenho 601, Gerenciador Financeiro 052008 , Requisição de diária ID 301 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, pela despesa com 2,5 diárias para participação na Reunião da 3ª Câmara de Ética e na 647ª ROP Lages/SC - Florianópolis/SC De 21/05 a 23/05/2025 ID 298 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA |
| 647 | 1421 | 1410 | 20/05/2025 | Marilene Cagol Salles | 1.512,00 | 1.512,00 | Requisição de diária | ID 309 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Marilene Cagol Salles, liquidação 1421 do empenho 647, Gerenciador Financeiro 052011 , Requisição de diária ID 309 ref. a Valor empenhado a Marilene Cagol Salles, pela despesa com 3,5 diárias para Convocação para 647ª ROP e Prêmio Profissional Destaque em Enfermagem São Miguel do Oeste/SC - Florianópolis/SC De 21/05 a 24/05/2025 ID 309 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA |
| 685 | 1414 | 1403 | 20/05/2025 | Silvia Cristina Machado | 1.077,50 | 1.077,50 | Requisição de diária | ID 322 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Silvia Cristina Machado, liquidação 1414 do empenho 685, Gerenciador Financeiro 052004 , Requisição de diária ID 322 ref. a Valor empenhado a Silvia Cristina Machado, pela despesa com 2,5 diárias para 647ª Reunião Ordinaria do Plenario do COREN SC e Premio Profissional Destaque em Enfermagem Araranguá/SC - Florianópolis/SC De 21/05 a 23/05/2025 ID 322 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA |
| 684 | 1416 | 1405 | 20/05/2025 | Tania Silvana Schulz | 1.077,50 | 1.077,50 | Requisição de diária | ID 300 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 1416 do empenho 684, Gerenciador Financeiro 052006 , Requisição de diária ID 300 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz, pela despesa com 2,5 diárias para 647ª Reunião Ordinaria do Plenario do COREN SC e Premio Profissional Destaque em Enfermagem Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 21/05 a 23/05/2025 ID 300 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA |
| 600 | 1424 | 1413 | 20/05/2025 | Tarcísio José da Silva | 1.080,00 | 1.080,00 | Requisição de diária | ID 298 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 1424 do empenho 600, Gerenciador Financeiro 052015 , Requisição de diária ID 298 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para participação na Reunião da 3ª Câmara de Ética e na 647ª ROP Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 21/05 a 23/05/2025 ID 298 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA |
| 608 | 1415 | 1404 | 20/05/2025 | Valdemira Santina Dagostin | 1.080,00 | 1.080,00 | Requisição de diária | ID 296 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 1415 do empenho 608, Gerenciador Financeiro 52005 , Requisição de diária ID 296 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da 647 Reunião Ordinária de Plenária - ROP, Prêmio Destaque de Enfermagem e Câmara de ética a ser realizado na sede do Coren Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 21/05 a 23/05/2025 ID 296 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA |
| 690 | 1475 | 1464 | 21/05/2025 | Carlos Eduardo Rodachinsky de Almeida | 174,00 | 174,00 | Requisição de diária | ID 333 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carlos Eduardo Rodachinsky de Almeida, liquidação 1475 do empenho 690, Gerenciador Financeiro 052115 , Requisição de diária ID 333 ref. a Valor empenhado a Carlos Eduardo Rodachinsky de Almeida, pela despesa com 1/2 diárias para Participar da Solenidade Premio Destaque da Enfermagem a ser realizada na ALESC, em Florianópolis Canoinhas/SC - Florianópolis/SC De 22/05 a 22/05/2025 ID 333 CENTRO DE CUSTO: 05.08 - PRÊMIO DESTAQUE EM ENFERMAGEM |
| 757 | 1477 | 1466 | 21/05/2025 | Dani Felipe de Souza Pinto | 1.508,50 | 1.508,50 | Requisição de diária | ID 363 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Dani Felipe de Souza Pinto, liquidação 1477 do empenho 757, Gerenciador Financeiro 052124 , Requisição de diária ID 363 ref. a Valor empenhado a Dani Felipe de Souza Pinto,3,5 diárias Período de: 20/05/2025 Até: 23/05/2025 Destino: Florianópolis Motivo: Participação da 647ª ROP + Reunião Câmara de Ética + Premio Destaque Enfermagem (21 a 23 de Maio 2025) ID: 363 |
| 713 | 1476 | 1465 | 21/05/2025 | Elaine Beatriz Rocha | 174,00 | 174,00 | Requisição de diária | ID 349 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Elaine Beatriz Rocha, liquidação 1476 do empenho 713, Gerenciador Financeiro 052114 , Requisição de diária ID 349 ref. a Valor empenhado a Elaine Beatriz Rocha, 1/2 diária Período de: 22/05/2025 Até: 22/05/2025 Motivo: evento destaque enfermagem /2025 ID: 349 |
| 648 | 1472 | 1461 | 21/05/2025 | Elenir Salete Frozza | 179,00 | 179,00 | Requisição de diária | ID 308 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Elenir Salete Frozza, liquidação 1472 do empenho 648, Gerenciador Financeiro 052106 , Requisição de diária ID 308 ref. a Valor empenhado a Elenir Salete Frozza, pela despesa com 1/2 diárias para Receber o Prêmio Destaque 2025 Xanxerê/SC - Florianópolis/SC De 22/05 a 22/05/2025 ID 308 CENTRO DE CUSTO: 05.08 - PRÊMIO DESTAQUE EM ENFERMAGEM |
| 697 | 1473 | 1462 | 21/05/2025 | Fernanda Dias Pinsfelt | 179,00 | 179,00 | Requisição de diária | ID 340 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Fernanda Dias Pinsfelt, liquidação 1473 do empenho 697, Gerenciador Financeiro 8BD.805, Requisição de diária ID 340 ref. a Valor empenhado a Fernanda Dias Pinsfelt, pela despesa com 1/2 diárias para premio enfermagem destaque 2025 Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 22/05 a 22/05/2025 ID 340 CENTRO DE CUSTO: 05.08 - PRÊMIO DESTAQUE EM ENFERMAGEM |
| 726 | 1480 | 1469 | 21/05/2025 | Gabriele Carradore da Silva | 1.077,50 | 1.077,50 | Requisição de diária | ID 347 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gabriele Carradore da Silva, liquidação 1480 do empenho 726, Gerenciador Financeiro 6BA.090, Requisição de diária ID 347 ref. a Valor empenhado a Gabriele Carradore da Silva, 2,5 diária Período de: 21/05/2025 Até: 23/05/2025 Local pernoite: Florianópolis Motivo: Convocação para participação na 647ª Reunião Ordinária de Plenário (ROP), Câmara de Ética e Prêmio Profissional Destaque em Enfermagem do Coren-SC, conforme estabelecido em cronograma e convocação conforme Ofício nº 442/2025/GAB/COREN-SC ID: 347 |
| 704 | 1474 | 1463 | 21/05/2025 | Gilson Antônio Àvila Ramos | 174,00 | 174,00 | Requisição de diária | ID 338 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilson Antônio Àvila Ramos, liquidação 1474 do empenho 704, Gerenciador Financeiro 281.44A, Requisição de diária ID 338 ref. a Valor empenhado a Gilson Antônio Àvila Ramos, 1/2 diária Período de: 22/05/2025 Até: 22/05/2025 Motivo: Premiação coren sc ID: 338 |
| 687 | 1464 | 1457 | 21/05/2025 | Maicom Robert Bernardo | 174,00 | 174,00 | Requisição de diária | 315 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maicom Robert Bernardo, liquidação 1464 do empenho 687, Gerenciador Financeiro 24D.BF0, Requisição de diária 315 ref. a Valor empenhado a Maicom Robert Bernardo, pela despesa com 1/2 diárias para para receber a homenagem de profissional destaque 2025 coren/sc Joinville/SC - Florianópolis/SC De 22/05 a 22/05/2025 ID 315 CENTRO DE CUSTO: 05.08 - PRÊMIO DESTAQUE EM ENFERMAGEM |
| 649 | 1466 | 1459 | 21/05/2025 | Maria Elisabeth Kleba da Silva | 179,00 | 179,00 | Requisição de diária | ID 313 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maria Elisabeth Kleba da Silva, liquidação 1466 do empenho 649, Gerenciador Financeiro B67.E54, Requisição de diária ID 313 ref. a Valor empenhado a Maria Elisabeth Kleba da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para Participação na Solenidade do Prêmio Destaque da Enfermagem - Edição 2025 Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 22/05 a 22/05/2025 ID 313 CENTRO DE CUSTO: 05.08 - PRÊMIO DESTAQUE EM ENFERMAGEM |
| 689 | 1465 | 1458 | 21/05/2025 | Pamela Schwingel | 179,00 | 179,00 | Requisição de diária | ID 323 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Pamela Schwingel, liquidação 1465 do empenho 689, Gerenciador Financeiro 052103 , Requisição de diária ID 323 ref. a Valor empenhado a Pamela Schwingel, pela despesa com 1/2 diárias para Participar da Solenidade Premio Destaque da Enfermagem a ser realizada na ALESC, em Florianópolis Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 22/05 a 22/05/2025 ID 323 CENTRO DE CUSTO: 05.08 - PRÊMIO DESTAQUE EM ENFERMAGEM |
| 722 | 1478 | 1467 | 21/05/2025 | Sandra Regina da Costa | 7.011,75 | 7.011,75 | Requisição de diária | ID 344 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 1478 do empenho 722, Gerenciador Financeiro A34.94F, Requisição de diária ID 344 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, 2,5 diárias Período de: 26/05/2025 Até: 28/05/2025 Motivo: Participar junto com a Presidente do 24 Congresso Nacional de Hospitais e Gestão Sanitária Local pernoite: Zaragoza Espanha ID: 344 |
| 723 | 1479 | 1468 | 21/05/2025 | Sandra Regina da Costa | 4.207,05 | 4.207,05 | Requisição de diária | ID 356 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 1479 do empenho 723, Gerenciador Financeiro B84.493, Requisição de diária ID 356 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, 2,5 diárias Período de: 30/05/2025 Até: 31/05/2025 Motivo: Participar junto com a Presidente do 24 Congresso Nacional de Hospitais e Gestão Sanitária Local pernoite: Espanha ID: 356 |
| 691 | 1467 | 1460 | 21/05/2025 | Sandra Salete Zuchi | 174,00 | 174,00 | Requisição de diária | ID 336 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Sandra Salete Zuchi, liquidação 1467 do empenho 691, Gerenciador Financeiro 052105 , Requisição de diária ID 336 ref. a Valor empenhado a Sandra Salete Zuchi, pela despesa com 1/2 diárias para Participar da Solenidade Premio Destaque da Enfermagem a ser realizada na ALESC, em Florianópolis Concórdia/SC - Florianópolis/SC De 22/05 a 22/05/2025 ID 336 CENTRO DE CUSTO: 05.08 - PRÊMIO DESTAQUE EM ENFERMAGEM |
| 702 | 1512 | 1495 | 23/05/2025 | Gilberto Lopes da Silva | 1.611,00 | 1.611,00 | Requisição de diária | ID 331 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 1512 do empenho 702, Gerenciador Financeiro 5F2.81F, Requisição de diária ID 331 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, 4,5 diárias Período de: 26/05/2025 Até: 30/05/2025 Motivo: Dia 26/05/2025 Deslocamento devido ma distância para Caçador no Dia 27/05/2025. Atividades em Caçador no Dia 28/05/2025 deslocamento para para Lages Dia 29/05/2025 atividades no Município de Lages e no Dia 30/05/2025 deslocamento para Florianópolis ID: 331 |
| 718 | 1511 | 1494 | 23/05/2025 | Helen Bruggemann Bunn Schmitt | 1.611,00 | 1.611,00 | Requisição de diária | ID 352 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 1511 do empenho 718, Gerenciador Financeiro E63.D36, Requisição de diária ID 352 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, 4,5 diárias Período de: 26/05/2025 Até: 30/05/2025 Motivo: Realizar os seminarios da Semana de Enfermagem em Caçador e em Lages, sendo primeiramente em Caçador e logo após em Lages. ID: 352 |
| 669 | 1510 | 1493 | 23/05/2025 | Leonardo Longo dos Santos | 1.588,50 | 1.588,50 | Requisição de diária | ID 318 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Leonardo Longo dos Santos, liquidação 1510 do empenho 669, Gerenciador Financeiro F09.CA3, Requisição de diária ID 318 ref. a Valor empenhado a Leonardo Longo dos Santos, pela despesa com 4,5 diárias para REALIZAÇÃO DE REUNIÕES CONCILIATÓRIAS COM INSTITUIÇÕES PERTENCENTES À SUBSEÇÃO DE BLUMENAU Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 26/05 a 30/05/2025 ID 318 CENTRO DE CUSTO: 06.04 - ÁREA JURÍDICA |
| 668 | 1509 | 1492 | 23/05/2025 | Lívia Martins de Andrade Fortunato | 1.588,50 | 1.588,50 | Requisição de diária | ID 317 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lívia Martins de Andrade Fortunato, liquidação 1509 do empenho 668, Gerenciador Financeiro E85.87F, Requisição de diária ID 317 ref. a Valor empenhado a Lívia Martins de Andrade Fortunato, pela despesa com 4,5 diárias para REALIZAÇÃO DE REUNIÕES CONCILIATÓRIAS COM INSTITUIÇÕES PERTENCENTES À SUBSEÇÃO DE BLUMENAU Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 26/05 a 30/05/2025 ID 317 CENTRO DE CUSTO: 01.02 - SUBSEÇÃO DE BLUMENAU - FISCALIZAÇÃO |
| 714 | 1513 | 1496 | 23/05/2025 | Teresa Cristina Gaio da Silva | 1.611,00 | 1.611,00 | Requisição de diária | ID 342 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Teresa Cristina Gaio da Silva, liquidação 1513 do empenho 714, Gerenciador Financeiro 052303 , Requisição de diária ID 342 ref. a Valor empenhado a Teresa Cristina Gaio da Silva,4,5 diárias Período de: 26/05/2025 Até: 30/05/2025 Motivo: Representar o Coren/SC em Palestras na Semana de Enfermagem dia 27/05 em Caçador e dia 29/05 em Lages período vespertino. Justificando a saída dia 26/05 pois a cidade de Caçador fica a 6 horas e 12 min direto , com uma ou 2 paradas pra descanso, ( banheiro) chegaremos em 7 horas de viagem ou mais, inviável viajar no mesmo dia do evento que acontece as 13:00 hs. Podendo acontecer algum imprevisto na viagem e não chegar em tempo do evento onde seremos as palestrantes. O mesmo acontece no retorno pois o evento em Lages será no periodo vespertino, encerrando perto das 17:30 hs previsto e teremos que pernoitar para não descer a serra a noite, com possível nevoeiro. ID: 342 |
| 776 | 1539 | 1531 | 28/05/2025 | Lucélia Pires de Lima Luiz | 529,50 | 529,50 | Requisição de diária | ID 358 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lucélia Pires de Lima Luiz, liquidação 1539 do empenho 776, Gerenciador Financeiro 703.449, Requisição de diária ID 358 ref. a Valor empenhado a Lucélia Pires de Lima Luiz, 1,5 diária Período de: 22/05/2025 Até: 23/05/2025 Destino: Canoinhas Motivo: Participação em palestra referente a Semana De Enfermagem 2025 na SMS Três Barras em 22/05/2025 e Hospital Santa Cruz de Canoinhas em 23/05/2025. ID: 358 |
| 778 | 1544 | 1549 | 29/05/2025 | Denise Thum | 646,50 | 646,50 | Requisição de diária | ID 379 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Denise Thum, liquidação 1544 do empenho 778, Gerenciador Financeiro 052901 , Requisição de diária ID 379 ref. a Valor empenhado a Denise Thum, 1,5 diária Período de: 26/05/2025 Até: 27/05/2025 Destino: Itaiópolis Motivo: Ministrar palestras nos eventos da Semana de Enfermagem nos municípios de Mafra e Itaiópolis. ID: 379 |
| 777 | 1543 | 1548 | 29/05/2025 | Luziana Porfírio da Costa Mendes | 174,00 | 174,00 | Requisição de diária | ID 384 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Luziana Porfírio da Costa Mendes, liquidação 1543 do empenho 777, Gerenciador Financeiro 052901 , Requisição de diária ID 384 ref. a Valor empenhado a Luziana Porfírio da Costa Mendes, 1/2 diária Período de: 22/05/2025 Até: 22/05/2025 Destino: Florianópolis Motivo: Reunião Presencial CEC ID: 384 |
| 715 | 1550 | 1552 | 30/05/2025 | Alex Junio Kuhlen dos Santos | 882,50 | 882,50 | Requisição de diária | ID346 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Alex Junio Kuhlen dos Santos, liquidação 1550 do empenho 715, Gerenciador Financeiro 053008 , Requisição de diária ID346 ref. a Valor empenhado a Alex Junio Kuhlen dos Santos, 2,5 diárias Período de: 01/06/2025 Até: 03/06/2025 Motivo: Capacitação de enfermeiros fiscais Coren-SC em fiscalização operacional. ID: 346 |
| 752 | 1552 | 1554 | 30/05/2025 | Angela Maria Toqueto | 1.235,50 | 1.235,50 | Requisição de diária | ID 354 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 1552 do empenho 752, Gerenciador Financeiro FBF.047, Requisição de diária ID 354 ref. a Valor empenhado a Angela Maria Toqueto, 3,5 diárias Período de: 01/06/2025 Até: 04/06/2025 Destino: Florianópolis Motivo: Participar de capacitação para Enfermeiros Fiscais Coren SC para atuar na fiscalização enfoque operacional. Iniciado no dia 2/06 as 8h terminado no dia 03/06 as 18h. ID: 354 |
| 816 | 1555 | 1562 | 30/05/2025 | Carolise Ana Basso | 1.235,50 | 1.235,50 | Requisição de diária | ID 391 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 1555 do empenho 816, Gerenciador Financeiro AEF.830, Requisição de diária ID 391 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, 3,5 diárias Período de: 01/06/2025 Até: 04/06/2025 Destino: Florianópolis Motivo: Participar da Capacitação de Enfermeiros Fiscais do Coren-SC em fiscalização operacional, nos dias 02 e 03 de junho de 2025, na Sede do Regional, em Florianópolis/SC. ID: 391 |
| 703 | 1549 | 1551 | 30/05/2025 | Charles Carvalho de Souza | 882,50 | 882,50 | Requisição de diária | ID 343 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Charles Carvalho de Souza, liquidação 1549 do empenho 703, Gerenciador Financeiro 053008 , Requisição de diária ID 343 ref. a Valor empenhado a Charles Carvalho de Souza, 2,5 diárias Período de: 01/06/2025 Até: 03/06/2025 Motivo: CAPACITAÇÃO DOS ENFERMEIROS FISCAIS DO CORENS SC EM FISCALIZAÇÃO OPERACIONAL, NOS DIAS 02,03/05/2025 NA SEDE DO REGIONAL EM FLORIANÓPOLIS, Justificativa: PARA ESSA CAPACITAÇÃO É NECESSÁRIO QUE OS FISCAIS DE JOINVILLE SAIAM NO DOMINGO DIA 01/06, E POSSAM GARANTIR A PRESENÇA NA MANHÃ DE SEGUNDA FEIRA QUANDO SE INICIA O TREINAMENTO. ID: 343 |
| 763 | 1554 | 1556 | 30/05/2025 | Daiane Leandro Freitas | 882,50 | 882,50 | Requisição de diária | ID 373 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Daiane Leandro Freitas, liquidação 1554 do empenho 763, Gerenciador Financeiro 053013 , Requisição de diária ID 373 ref. a Valor empenhado a Daiane Leandro Freitas, 2,5 diárias Período de: 01/06/2025 Até: 03/06/2025 Destino: Florianópolis Motivo: CAPACITAÇÃO FISCALIZAÇÃO OPERACIONAL ID: 373 |
| 754 | 1553 | 1555 | 30/05/2025 | Edna Silva Camilo de Souza | 882,50 | 882,50 | Requisição de diária | ID 359 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Edna Silva Camilo de Souza, liquidação 1553 do empenho 754, Gerenciador Financeiro 8B4.D9C, Requisição de diária ID 359 ref. a Valor empenhado a Edna Silva Camilo de Souza, 2,5 diárias Período de: 01/06/2025 Até: 03/06/2025 Destino: Florianópolis Motivo: Capacitação em fiscalização Operacinal na Sede Coren-SC. ID: 359 |
| 791 | 1551 | 1553 | 30/05/2025 | Giana Marlize Boeira Poetini | 882,50 | 882,50 | Requisição de diária | ID 329 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Giana Marlize Boeira Poetini, liquidação 1551 do empenho 791, Gerenciador Financeiro 299.028, Requisição de diária ID 329 ref. a Valor empenhado a Giana Marlize Boeira Poetini, 2,5 diária Período de: 01/06/2025 Até: 03/06/2025 Destino: Florianópolis Motivo: Capacitação de Enfermeiros Fiscais do Coren/SC em fiscalização operacional nos dias 02 e 03 de junho de 2025 na sede do Regional em Florianópolis/SC. ID: 329 |
| 701 | 1548 | 1550 | 30/05/2025 | Lilian Farias Heinzen | 882,50 | 882,50 | Requisição de diária | ID 327 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lilian Farias Heinzen, liquidação 1548 do empenho 701, Gerenciador Financeiro 50F.7D3, Requisição de diária ID 327 ref. a Valor empenhado a Lilian Farias Heinzen, pela depesa com 2,5 diárias Período de: 01/06/2025 Até: 03/06/2025 Motivo: CAPACITAÇÃO DE ENFERMEIROS FISCAIS DO COREN - SC EM FISCALIZAÇÃO OPERACIONAL Justificativa: IREMOS SAIR NO DOMINGO , POIS NA SEGUNDA -FEIRA NÃO CHEGAMOS A TEMPO DO INICIO DA CAPACITAÇÃO . ID: 327 |
| 780 | 1566 | 1569 | 04/06/2025 | Denise Thum | 215,50 | 215,50 | Requisição de diária | ID 377 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Denise Thum, liquidação 1566 do empenho 780, Gerenciador Financeiro 060401 , Requisição de diária ID 377 ref. a Valor empenhado a Denise Thum,1/2 diária Período de: 05/06/2025 Até: 05/06/2025 Destino: Itapoá Motivo: Ministrar palestra na cidade de Itapoá, conforme designado na Portaria 481/2025. ID: 377 |
| 826 | 1571 | 1574 | 04/06/2025 | Deyse Bertotti | 882,50 | 882,50 | Requisição de diária | ID 345 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Deyse Bertotti, liquidação 1571 do empenho 826, Gerenciador Financeiro FD3.F4B, Requisição de diária ID 345 ref. a Valor empenhado a Deyse Bertotti, 2,5 diárias Período de: 01/06/2025 Até: 03/06/2025 Destino: Florianópolis Motivo: CAPACITAÇÃO DOS FISCAIS NO COREN DE FLORIANÓPOLIS ID: 345 |
| 856 | 1572 | 1575 | 04/06/2025 | Francine de Mattos Evaldt | 882,50 | 882,50 | Requisição de diária | ID 397 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Francine de Mattos Evaldt, liquidação 1572 do empenho 856, Gerenciador Financeiro 267.77A, Requisição de diária ID 397 ref. a Valor empenhado a Francine de Mattos Evaldt, 2,5 diárias Período de: 01/06/2025 Até: 03/06/2025 Destino: florianópolis Motivo: CAPACITAÇÃO ID: 397 |
| 814 | 1570 | 1573 | 04/06/2025 | Henrique Manoel Alves | 856,50 | 856,50 | Requisição de diária | ID 385 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 1570 do empenho 814, Gerenciador Financeiro 060415, Requisição de diária ID 385 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, 1,5 diária Período de: 05/06/2025 Até: 06/06/2025 Destino: Brasília Motivo: Designação para Participar do 1ª Encontro das Equipes de Resposta Rápida dos Regionais em Brasília ID: 385 |
| 829 | 1573 | 1576 | 04/06/2025 | Lucélia Pires de Lima Luiz | 882,50 | 882,50 | Requisição de diária | ID 381 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lucélia Pires de Lima Luiz, liquidação 1573 do empenho 829, Gerenciador Financeiro 043.B14, Requisição de diária ID 381 ref. a Valor empenhado a Lucélia Pires de Lima Luiz, 2,5 diárias Período de: 01/06/2025 Até: 03/06/2025 Destino: Florianópolis Motivo: Capacitação para atuação no processo fiscalizatório operacional com vistas a melhoria e qualificação das atividades de fiscalização. ID: 381 |
| 769 | 1574 | 1577 | 04/06/2025 | Maristella dos Santos Pacheco Vilas Boas | 228,50 | 228,50 | Requisição de diária | ID 367 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristella dos Santos Pacheco Vilas Boas, liquidação 1574 do empenho 769, Gerenciador Financeiro 6DA.A17, Requisição de diária ID 367 ref. a Valor empenhado a Maristella dos Santos Pacheco Vilas Boas, 1/2 diária Período de: 10/06/2025 Até: 10/06/2025 Destino: Foz do Iguaçu Motivo: Participar Seminário Administrativo Cofen, custear despesas de deslocamento. ID: 367 |
| 759 | 1793 | 1792 | 06/06/2025 | Claudia Crespi Garcia | 717,00 | 717,00 | Requisição de diária | ID 368 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Claudia Crespi Garcia, liquidação 1793 do empenho 759, Gerenciador Financeiro 5CF.DAA, Requisição de diária ID 368 ref. a Valor empenhado a Claudia Crespi Garcia, 1,5 diária Período de: 09/06/2025 Até: 10/06/2025 Destino: Foz do Iguaçu Motivo: Participação no Encontro de Secretários e no SEMAD do Cofen, em Foz do Iguaçu ID: 368 |
| 756 | 1794 | 1793 | 06/06/2025 | Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues | 856,50 | 856,50 | Requisição de diária | ID 362 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 1794 do empenho 756, Gerenciador Financeiro 060602, Requisição de diária ID 362 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, 1,5 diária Período de: 09/06/2025 Até: 10/06/2025 Destino: Foz do Iguaçu Motivo: Participar do Seminário Administrativo do COFEN e da reunião de secretários, como atividade pré evento. ID: 362 |
| 789 | 1973 | 1959 | 09/06/2025 | Aline Aguiar | 233,50 | 233,50 | Requisição de diária | ID 789 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Aline Aguiar, liquidação 1973 do empenho 789, Gerenciador Financeiro 5AE.8CA, Requisição de diária ID 789 ref. a Valor empenhado a Aline Aguiar, 1/2 diária Período de: 10/06/2025 Até: 10/06/2025 Destino: Foz do Iguaçu Motivo: Participar do Semad COFEN ID: 389 |
| 818 | 1977 | 1963 | 09/06/2025 | Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann | 856,50 | 856,50 | Requisição de diária | ID 394 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, liquidação 1977 do empenho 818, Gerenciador Financeiro 060908 , Requisição de diária ID 394 ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, 1,5 diária Período de: 09/06/2025 Até: 10/06/2025 Destino: Foz do Iguaçu Motivo: Participar do SEMAD do Cofen e da Reunião de Secretários Pré-Evento ID: 394 |
| 771 | 1975 | 1961 | 09/06/2025 | Angela Maria Toqueto | 233,50 | 233,50 | Requisição de diária | ID 380 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 1975 do empenho 771, Gerenciador Financeiro D27.CF3, Requisição de diária ID 380 ref. a Valor empenhado a Angela Maria Toqueto, 1/2 diária Período de: 10/06/2025 Até: 10/06/2025 Destino: Foz do Iguaçu Motivo: PARTICIPAR DO 15º SEMAD - SEMINARIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN NOS DIAS 10 /06 A 13/06/2025. ID: 380 |
| 817 | 1976 | 1962 | 09/06/2025 | Fernanda Antunes Luz | 285,50 | 285,50 | Requisição de diária | ID 393 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 1976 do empenho 817, Gerenciador Financeiro B99.9B5, Requisição de diária ID 393 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz, 1/2 diária Período de: 10/06/2025 Até: 10/06/2025 Destino: Foz do Iguaçu Motivo: Participação do Seminário Administrativo do Cofen ID: 393 |
| 779 | 1969 | 1955 | 09/06/2025 | Juliano Ricardo Schaffer | 228,50 | 228,50 | Requisição de diária | ID 383 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Juliano Ricardo Schaffer, liquidação 1969 do empenho 779, Gerenciador Financeiro 898.82C, Requisição de diária ID 383 ref. a Valor empenhado a Juliano Ricardo Schaffer, 1/2 diária Período de: 10/06/2025 Até: 10/06/2025 Destino: Foz do Iguaçu Motivo: viagem para SEMAD COFEN. ID: 383 |
| 770 | 1974 | 1960 | 09/06/2025 | Karla Regina Peiter | 239,00 | 239,00 | Requisição de diária | ID 771 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Karla Regina Peiter, liquidação 1974 do empenho 770, Gerenciador Financeiro 060905 , Requisição de diária ID 771 ref. a Valor empenhado a Karla Regina Peiter, 1/2 diária Período de: 10/06/2025 Até: 10/06/2025 Destino: Foz do Iguaçu Motivo: Trata-se de designação para o Seminário Administrativo do COFEN. ID: 371 |
| 761 | 1968 | 1954 | 09/06/2025 | Lívia Martins de Andrade Fortunato | 233,50 | 233,50 | Requisição de diária | ID 370 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lívia Martins de Andrade Fortunato, liquidação 1968 do empenho 761, Gerenciador Financeiro 9BD.62E, Requisição de diária ID 370 ref. a Valor empenhado a Lívia Martins de Andrade Fortunato, 1/2 diária Período de: 10/06/2025 Até: 10/06/2025 Destino: Foz do Iguaçu Motivo: Participação no 15º Seminário Administrativo do Cofen. ID: 370 |
| 773 | 1971 | 1957 | 09/06/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 0,30 | 0,30 | Requisição de diária | ID 375 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1971 do empenho 773, Gerenciador Financeiro 060903 , Requisição de diária ID 375 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, 1/2 diária Período de: 10/06/2025 Até: 10/06/2025 Destino: Foz do Iguaçu Motivo: Participação no SEMAD do Cofen, em Foz do Iguaçu ID: 375 |
| 773 | 1970 | 1958 | 09/06/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 285,20 | 285,20 | Requisição de diária | ID 375 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1970 do empenho 773, Gerenciador Financeiro 060903 , Requisição de diária ID 375 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, 1/2 diária Período de: 10/06/2025 Até: 10/06/2025 Destino: Foz do Iguaçu Motivo: Participação no SEMAD do Cofen, em Foz do Iguaçu ID: 375 |
| 860 | 2006 | 2008 | 11/06/2025 | Marilene Cagol Salles | 215,50 | 215,50 | Requisição de diária | ID 400 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Marilene Cagol Salles, liquidação 2006 do empenho 860, Gerenciador Financeiro 061102 , Requisição de diária ID 400 ref. a Valor empenhado a Marilene Cagol Salles, pela despesa com 1/2 diárias para Encontro Regional das Comissões de Ética, que será realizado em Chapecó São Miguel do Oeste/SC - Chapecó/SC De 12/06 a 12/06/2025 ID 400 CENTRO DE CUSTO: 04.01 - COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA) |
| 873 | 1978 | 1964 | 11/06/2025 | Tânia Soares Rebello | 537,00 | 537,00 | Requisição de diária | ID 403 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Tânia Soares Rebello, liquidação 1978 do empenho 873, Gerenciador Financeiro 061101 , Requisição de diária ID 403 ref. a Valor empenhado a Tânia Soares Rebello, pela despesa com 1,5 diárias para Organizar e ministrar palestra do encontro das CEEs de Chapecó/SC Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 11/06 a 12/06/2025 ID 403 CENTRO DE CUSTO: 05.07 - SEMANA DE ENFERMAGEM |
| 788 | 1992 | 1994 | 13/06/2025 | Angelo Vidal Alves | 1.077,50 | 1.077,50 | Requisição de diária | ID 387 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 1992 do empenho 788, Gerenciador Financeiro 061302 , Requisição de diária ID 387 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, 2,5 diária Período de: 15/06/2025 Até: 17/06/2025 Destino: Blumenau Motivo: Convocação para 648ª ROP ID: 387 |
| 760 | 1999 | 2001 | 13/06/2025 | Claudia Crespi Garcia | 1.440,95 | 1.440,95 | Requisição de diária | ID 369 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Claudia Crespi Garcia, liquidação 1999 do empenho 760, Gerenciador Financeiro 8AD.817, Requisição de diária ID 369 ref. a Valor empenhado a Claudia Crespi Garcia, 3,5 diárias Período de: 15/06/2025 Até: 18/06/2025 Destino: Blumenau Motivo: Participar e assessorar a Presidente e Conselheiros na ROP em Blumenau nos dias 16 e 17/06 e nas reuniões das Câmaras de Ética no dia 18/06 ID: 369 |
| 772 | 2005 | 2007 | 13/06/2025 | Denise Thum | 1.508,50 | 1.508,50 | Requisição de diária | ID 374 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Denise Thum, liquidação 2005 do empenho 772, Gerenciador Financeiro 061311 , Requisição de diária ID 374 ref. a Valor empenhado a Denise Thum, 3,5 diária Período de: 15/06/2025 Até: 18/06/2025 Destino: Blumenau Motivo: Participar da 648ª ROP em Blumenau e Câmara de Ética. ID: 374 |
| 819 | 1993 | 1995 | 13/06/2025 | Euclides da Cunha Correa | 1.508,50 | 1.508,50 | Requisição de diária | ID 395 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 1993 do empenho 819, Gerenciador Financeiro 061303 , Requisição de diária ID 395 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, 3,5 diárias Período de: 15/06/2025 Até: 18/06/2025 Destino: Blumenau Motivo: Participação na Reunião Ordinaria de Plenario e Reunião da Cmara de Ética de Junho em Blumenau ID: 395 |
| 857 | 1994 | 1996 | 13/06/2025 | Everley Hobold | 1.508,50 | 1.508,50 | Requisição de diária | ID 398 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Everley Hobold, liquidação 1994 do empenho 857, Gerenciador Financeiro 061305, Requisição de diária ID 398 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, pela despesa com 3,5 diárias para Convocação para Reunião da 648ª ROP e Reunião da 1 Câmara de Ética Joinville/SC - Florianópolis/SC De 15/06 a 18/06/2025 ID 398 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA |
| 755 | 1998 | 2000 | 13/06/2025 | Fernanda Antunes Luz | 1.508,50 | 1.508,50 | Requisição de diária | ID 360 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 1998 do empenho 755, Gerenciador Financeiro CB7.A3B, Requisição de diária ID 360 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz, 3,5 diárias Período de: 15/06/2025 Até: 18/06/2025 Destino: Blumenau Motivo: Participar da 648 ROP e Câmara de Ética. ID: 360 |
| 605 | 2000 | 2002 | 13/06/2025 | Gilberto Lopes da Silva | 1.444,98 | 1.444,98 | Requisição de diária | ID 293 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 2000 do empenho 605, Gerenciador Financeiro F30.953, Requisição de diária ID 293 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para Conduzir a Presidente do Coren sc para a Rop o municipio de Blumenau Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 15/06 a 18/06/2025 ID 293 CENTRO DE CUSTO: 06.07 - GABINETE |
| 790 | 1991 | 1993 | 13/06/2025 | Gleide Nara de Amorim | 1.077,50 | 1.077,50 | Requisição de diária | ID 390 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 1991 do empenho 790, Gerenciador Financeiro 061301 , Requisição de diária ID 390 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, 2,5 diária Período de: 16/06/2025 Até: 18/06/2025 Destino: Blumenau Motivo: Participar da 648ª Reunião Ordinária de Plenário ? ROP nos dias 16 e 17/06 no formato presencial, no SENAC de Blumenau/SC; e da Reunião da Câmara de Ética, no dia 18/06 no formato presencial, no SENAC de Blumenau/SC. ID: 390 |
| 868 | 2007 | 2009 | 13/06/2025 | Helen Bruggemann Bunn Schmitt | 537,00 | 537,00 | Requisição de diária | ID 402 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 2007 do empenho 868, Gerenciador Financeiro ACD.F71, Requisição de diária ID 402 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, pela despesa com 1,5 diárias para Participar como palestrante do Encontro das Comissões de Etica da Região de Blumenau que pertence ao evento Semana de Enfermagem 2025 São José/SC - Blumenau/SC De 16/06 a 17/06/2025 ID 402 CENTRO DE CUSTO: 05.07 - SEMANA DE ENFERMAGEM |
| 827 | 2002 | 2004 | 13/06/2025 | Henrique Manoel Alves | 1.508,50 | 1.508,50 | Requisição de diária | ID 396 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 2002 do empenho 827, Gerenciador Financeiro 061315 , Requisição de diária ID 396 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, 3,5 diárias Período de: 15/06/2025 Até: 18/06/2025 Destino: Blumenau Motivo: Convocação para Participação nas seguintes atividades. 16 e 17 de junho: 648ª Reunião Ordinária de Plenário ? ROP, das 08h às 17h no formato presencial, no SENAC de Blumenau/SC; 18 de junho de 2025: Reunião da Câmara de Ética, das 8h às 12h, no formato presencial ou virtual, ser definido por cada Coordenadora, no SENAC de Blumenau/SC. ID: 396 |
| 867 | 1995 | 1997 | 13/06/2025 | Lilian de Farias Benedet | 608,93 | 608,93 | Requisição de diária | ID 399 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lilian de Farias Benedet, liquidação 1995 do empenho 867, Gerenciador Financeiro 40F.E0B, Requisição de diária ID 399 ref. a Valor empenhado a Lilian de Farias Benedet, pela despesa com 1,5 diárias para Assessorar julgamentos de processo ético Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 16/06 a 17/06/2025 ID 399 Centro de custo 06.04 - Área Jurídica |
| 774 | 2001 | 2003 | 13/06/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 1.508,50 | 1.508,50 | Requisição de diária | ID 376 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 2001 do empenho 774, Gerenciador Financeiro 061316 , Requisição de diária ID 376 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, 3,5 diária Período de: 15/06/2025 Até: 18/06/2025 Destino: Blumenau Motivo: Presidir a ROP do mês de junho em Blumenau e visitas técnicas as instituições da região ID: 376 |
| 792 | 2003 | 2005 | 13/06/2025 | Poliana Weber Fontana | 1.508,50 | 1.508,50 | Requisição de diária | ID 392 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 2003 do empenho 792, Gerenciador Financeiro 061313 , Requisição de diária ID 392 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana, 3,5 diária Período de: 15/06/2025 Até: 18/06/2025 Destino: Blumenau Motivo: PARTICIPAÇÃO DA 648ª ROP E REUNIÃO E CÂMARA E ÉTICA EM BLUMENAU SC ID: 392 |
| 758 | 1996 | 1998 | 13/06/2025 | Sandra Regina da Costa | 1.508,50 | 1.508,50 | Requisição de diária | ID 366 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 1996 do empenho 758, Gerenciador Financeiro EF7.C7E, Requisição de diária ID 366 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, 3,5 diárias Período de: 15/06/2025 Até: 18/06/2025 Destino: Blumenau Motivo: Participar da ROP e da reunião de Câmara de Ética ID: 366 |
| 762 | 1997 | 1999 | 13/06/2025 | Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues | 1.508,50 | 1.508,50 | Requisição de diária | ID 372 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 1997 do empenho 762, Gerenciador Financeiro 061309 , Requisição de diária ID 372 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, 3,5 diárias Período de: 15/06/2025 Até: 18/06/2025 Destino: Blumenau Motivo: Participar da 648ª ROP e da Reunião da 1ª Câmara de Ética. ID: 372 |
| 815 | 2004 | 2006 | 13/06/2025 | Valdemira Santina Dagostin | 1.077,50 | 1.077,50 | Requisição de diária | ID 386 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 2004 do empenho 815, Gerenciador Financeiro 061312 , Requisição de diária ID 386 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin, 2,5 diárias Período de: 15/06/2025 Até: 17/06/2025 Destino: Blumenau Motivo: Participação da 648ª Reunião Ordinária de Plenário ? ROP, das 08h às 17h, no formato presencial, no SENAC de Blumenau/SC na data de 16/06 e 17/06/2025. Informo que devido ao deslocamento, estarei me deslocando na data de 15.06.2025. Outrossim, informo que a reunião da 3ª Câmara de ética será de forma Híbrida. ID: 386 |
| 881 | 2042 | 2045 | 18/06/2025 | Suiane Cristina Schmidt Costa | 537,00 | 537,00 | Requisição de diária | ID 407 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Suiane Cristina Schmidt Costa, liquidação 2042 do empenho 881, Gerenciador Financeiro DD3.A85, Requisição de diária ID 407 ref. a Valor empenhado a Suiane Cristina Schmidt Costa, pela despesa com 1,5 diárias Participação como dativo no Processo Ético 034/2022 Lages/SC - Blumenau/SC De 16/06 a 17/06/2025 ID 407 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO |
| 869 | 2046 | 2052 | 20/06/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 3.140,50 | 3.140,50 | Requisição de diária | ID 869 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 2046 do empenho 869, Gerenciador Financeiro 062003 , Requisição de diária ID 869 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 5,5 diárias para ROP do COFEN, em Campo Grande Florianópolis/SC - Campo Grande/MS De 23/06 a 28/06/2025 ID 401 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA |
| 883 | 2045 | 2051 | 20/06/2025 | Tsharytza Cardozo de Castro Franzoni | 1.588,50 | 1.588,50 | Requisição de diária | ID 408 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Tsharytza Cardozo de Castro Franzoni, liquidação 2045 do empenho 883, Gerenciador Financeiro 635.F66, Requisição de diária ID 408 ref. a Valor empenhado a Tsharytza Cardozo de Castro Franzoni, pela despesa com 4,5 diárias para realizar visita técnica na Subseção de Joinville Florianópolis/SC - Joinville/SC De 23/06 a 27/06/2025 ID 408 Centro de Custo 02.01 ? Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro |
| 884 | 2052 | 2060 | 23/06/2025 | Lucélia Pires de Lima Luiz | 529,50 | 529,50 | Requisição de diária | ID 405 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lucélia Pires de Lima Luiz, liquidação 2052 do empenho 884, Gerenciador Financeiro A37.27A, Requisição de diária ID 405 ref. a Valor empenhado a Lucélia Pires de Lima Luiz, pela despesa com 1,5 diárias para realizar fiscalizações proativas de caráter operacional durante o mês de junho/2025 Caçador/SC - Timbó Grande/SC De 23/06 a 27/06/2025 ID 405 Centro de Custo 01.03 Subseção Caçador - Fiscalização |
| 874 | 2053 | 2063 | 24/06/2025 | Alex Junio Kuhlen dos Santos | 529,50 | 529,50 | Requisição de diária | ID 404 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Alex Junio Kuhlen dos Santos, liquidação 2053 do empenho 874, Gerenciador Financeiro FF8.5E6, Requisição de diária ID 404 ref. a Valor empenhado a Alex Junio Kuhlen dos Santos, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar inspeções reativas no município de Agrolândia Blumenau/SC - Agrolândia/SC De 25/06 a 26/06/2025 ID 404 CENTRO DE CUSTO: 01.02 - SUBSEÇÃO DE BLUMENAU - FISCALIZAÇÃO |
| 889 | 2098 | 2101 | 27/06/2025 | Alex Marçal Barbieri | 2.629,00 | 2.629,00 | Requisição de diária | ID 409 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Alex Marçal Barbieri, liquidação 2098 do empenho 889, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Alex Marçal Barbieri, pela despesa com 5,5 diárias para Visita técnica e treinamento na sede do Coren-SC São Paulo/SP - Florianópolis/SC De 29/06 a 04/07/2025 ID 409 Centro de Custo 06.03 - Área de Tecnologia da Informação |
| 894 | 2096 | 2099 | 27/06/2025 | Dulcinéia Veras Ghizoni Schneider | 895,00 | 895,00 | Requisição de diária | ID 412 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Dulcinéia Veras Ghizoni Schneider, liquidação 2096 do empenho 894, Gerenciador Financeiro 062704 , Requisição de diária ID 412 ref. a Valor empenhado a Dulcinéia Veras Ghizoni Schneider, pela despesa com 2,5 diárias para Ministrar Curso Aprimorando o Processo de Enfermagem Florianópolis/SC - Araranguá/SC De 30/06 a 02/07/2025 ID 412 Centro de Custo 05.11 - Atividades Orientativas |
| 905 | 2104 | 2107 | 27/06/2025 | Euclides da Cunha Correa | 646,50 | 646,50 | Requisição de diária | ID 414 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 2104 do empenho 905, Gerenciador Financeiro 062701 , Requisição de diária ID 414 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, pela despesa com 1,5 diárias para Grupo de Trabalho para realizar relatoria e participar das Conferências do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem de Santa Catarina (CEPE) - ETAPA - CRICIUMA Florianópolis/SC - Criciúma/SC De 02/07 a 03/07/2025 ID 414 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO |
| 903 | 2092 | 2095 | 27/06/2025 | Gilberto Lopes da Silva | 823,40 | 823,40 | Requisição de diária | ID 417 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 2092 do empenho 903, Gerenciador Financeiro 5C0.4FF, Requisição de diária ID 417 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para conduzir a presidente do Coren-SC para o curso aprimorando o processo de enfermagem em Araranguá e em Criciuma e Conferencia Regional CEPE Florianópolis/SC - Araranguá/SC De 30/06 a 03/07/2025 ID 417 CENTRO DE CUSTO: 06.07 - GABINETE |
| 903 | 2093 | 2096 | 27/06/2025 | Gilberto Lopes da Silva | 617,55 | 617,55 | Requisição de diária | ID 417 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 2093 do empenho 903, Gerenciador Financeiro BA7.CA0, Requisição de diária ID 417 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para conduzir a presidente do Coren-SC para o curso aprimorando o processo de enfermagem em Araranguá e em Criciuma e Conferencia Regional CEPE Florianópolis/SC - Araranguá/SC De 30/06 a 03/07/2025 ID 417 CENTRO DE CUSTO: 06.07 - GABINETE |
| 907 | 2094 | 2097 | 27/06/2025 | Helen Bruggemann Bunn Schmitt | 537,00 | 537,00 | Requisição de diária | ID 416 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 2094 do empenho 907, Gerenciador Financeiro 143.E18, Requisição de diária ID 416 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, pela despesa com 1,5 diárias para Organizar, planejar e participar da Relatoria da Conferencia CEPE em Criciúma São José/SC - Criciúma/SC De 02/07 a 03/07/2025 ID 416 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO |
| 895 | 2095 | 2098 | 27/06/2025 | Márcia Sueli Del Castanhel | 895,00 | 895,00 | Requisição de diária | ID 413 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Márcia Sueli Del Castanhel, liquidação 2095 do empenho 895, Gerenciador Financeiro 062710 , Requisição de diária ID 413 ref. a Valor empenhado a Márcia Sueli Del Castanhel, pela despesa com 2,5 diárias para Participar como colaboradora do Curso de Aprimoramento do Processo de Enfermagem Florianópolis/SC - Araranguá/SC De 30/06 a 02/07/2025 ID 413 Centro de Custo 05.11 - Atividades Orientativas |
| 893 | 2102 | 2105 | 27/06/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 646,50 | 646,50 | Requisição de diária | ID 411 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 2102 do empenho 893, Gerenciador Financeiro 062702, Requisição de diária ID 411 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 3,5 diárias para Participação no Curso de Processo de Enfermagem em Araranguá e Criciúma e na Conferência Regional do CEPE, em Criciuma Florianópolis/SC - Araranguá/SC De 30/06 a 02/07/2025 ID 411 Centro de Custo 05.11 - Atividades Orientativas |
| 893 | 2103 | 2106 | 27/06/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 862,00 | 862,00 | Requisição de diária | ID 411 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 2103 do empenho 893, Gerenciador Financeiro 062708, Requisição de diária ID 411 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 3,5 diárias para Participação no Curso de Processo de Enfermagem em Araranguá e Criciúma e na Conferência Regional do CEPE, em Criciuma Florianópolis/SC - Araranguá/SC De 30/06 a 02/07/2025 ID 411 Centro de Custo 05.11 - Atividades Orientativas |
| 908 | 2099 | 2102 | 27/06/2025 | Rodrigo Moizéis da Silva | 823,40 | 823,40 | Requisição de diária | ID 419 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 2099 do empenho 908, Gerenciador Financeiro 3C5.1B5, Requisição de diária ID 419 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Moizéis da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para Acompanhar e assessorar a presidente e Conselheira durante as atividades de Processo de enfermagem e das Conferências do CEPE São José/SC - Araranguá/SC De 30/06 a 03/07/2025 ID 419 1,5 DIÁRIA DEVERÁ SER PAGA COM RECUROS DO PROJETO DA CONFERÊNCIA DO CEPE - ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO 024/2025 - CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO E 02 DIÁRIAS DEVERÃO SER PAGAS COM O CENTRO DE CUSTO: 06.07 - GABINETE |
| 908 | 2100 | 2103 | 27/06/2025 | Rodrigo Moizéis da Silva | 617,55 | 617,55 | Requisição de diária | ID 419 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 2100 do empenho 908, Gerenciador Financeiro ECA.310, Requisição de diária ID 419 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Moizéis da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para Acompanhar e assessorar a presidente e Conselheira durante as atividades de Processo de enfermagem e das Conferências do CEPE São José/SC - Araranguá/SC De 30/06 a 03/07/2025 ID 419 1,5 DIÁRIA DEVERÁ SER PAGA COM RECUROS DO PROJETO DA CONFERÊNCIA DO CEPE - ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO 024/2025 - CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO E 02 DIÁRIAS DEVERÃO SER PAGAS COM O CENTRO DE CUSTO: 06.07 - GABINETE |
| 892 | 2097 | 2100 | 27/06/2025 | Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues | 1.077,50 | 1.077,50 | Requisição de diária | ID 410 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 2097 do empenho 892, Gerenciador Financeiro 062703 , Requisição de diária ID 410 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, pela despesa com 2,5 diárias para Coordenar e ministrar o Curso Aprimorando o Processo de Enfermagem edição 2025, etapa Araranguá e Criciúma Florianópolis/SC - Araranguá/SC De 30/06 a 02/07/2025 ID 410 Centro de Custo 05.11 - Atividades Orientativas |
| 906 | 2101 | 2104 | 27/06/2025 | Tânia Soares Rebello | 537,00 | 537,00 | Requisição de diária | ID 415 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Tânia Soares Rebello, liquidação 2101 do empenho 906, Gerenciador Financeiro 062703 , Requisição de diária ID 415 ref. a Valor empenhado a Tânia Soares Rebello, pela despesa com 1,5 diárias para para realizar relatoria e participar das Conferências do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem de Santa Catarina (CEPE) Florianópolis/SC - Criciúma/SC De 02/07 a 03/07/2025 ID 415 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO |
| 913 | 2321 | 2331 | 04/07/2025 | Aline Renilda dos Santos Aguiar | 608,93 | 608,93 | Requisição de diária | ID 420 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Aline Renilda dos Santos Aguiar, liquidação 2321 do empenho 913, Gerenciador Financeiro 052.F8F, Requisição de diária ID 420 ref. a Valor empenhado a Aline Renilda dos Santos Aguiar, pela despesa com 1,5 diárias para Auxiliar na organização e realização da etapa Criciúma das Conferências de Enfermagem Florianópolis/SC - Criciúma/SC De 02/07 a 03/07/2025 ID 420 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO |
| 961 | 2322 | 2332 | 04/07/2025 | Gelson Luiz de Albuquerque | 537,00 | 537,00 | Requisição de diária | ID 431 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gelson Luiz de Albuquerque, liquidação 2322 do empenho 961, Gerenciador Financeiro 070401 , Requisição de diária ID 431 ref. a Valor empenhado a Gelson Luiz de Albuquerque, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar Conferência de Instalação da Conferência Regional de Criciúma com o objetivo de atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE) Florianópolis/SC - Criciúma/SC De 02/07 a 03/07/2025 ID 431 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO |
| 970 | 2323 | 2333 | 07/07/2025 | Lilian Farias Heinzen | 176,50 | 176,50 | Requisição de diária | ID 432 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lilian Farias Heinzen, liquidação 2323 do empenho 970, Gerenciador Financeiro 43B.F63, Requisição de diária ID 432 ref. a Valor empenhado a Lilian Farias Heinzen, pela despesa com 1/2 diárias para FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE URUBICI/SC Lages/SC - Urubici/SC De 08/07 a 08/07/2025 ID 432 CENTRO DE CUSTO 01.07 - SUBSEÇÃO DE LAGES - FISCALIZAÇÃO |
| 990 | 2376 | 2367 | 11/07/2025 | Angelo Vidal Alves | 1.077,50 | 1.077,50 | Requisição de diária | ID 427 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 2376 do empenho 990, Gerenciador Financeiro 071104 , Requisição de diária ID 427 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, pela despesa com 2,5 diárias para Convocação para 649ª ROP Joinville/SC - Florianópolis/SC De 13/07 a 15/07/2025 ID 427 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA |
| 1010 | 2374 | 2365 | 11/07/2025 | Everley Hobold | 1.508,50 | 1.508,50 | Requisição de diária | ID 446 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Everley Hobold, liquidação 2374 do empenho 1010, Gerenciador Financeiro 071101, Requisição de diária ID 446 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, pela despesa com 3,5 diárias para Convocação para Reunião da 649ª ROP e Reunião da 1 Câmara de Ética Joinville/SC - Florianópolis/SC De 13/07 a 16/07/2025 ID 446 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA |
| 1021 | 2384 | 2375 | 11/07/2025 | Gabriele Carradore da Silva | 1.077,50 | 1.077,50 | Requisição de diária | ID 444 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gabriele Carradore da Silva, liquidação 2384 do empenho 1021, Gerenciador Financeiro 222.CC3, Requisição de diária ID 444 ref. a Valor empenhado a Gabriele Carradore da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Convocação para 649ª ROP e Reunião de Câmara de Ética Tubarão/SC - Florianópolis/SC De 13/07 a 15/07/2025 ID 444 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA |
| 1022 | 2381 | 2372 | 11/07/2025 | Hanele Laske da Silva | 1.508,50 | 1.508,50 | Requisição de diária | ID 430 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 2381 do empenho 1022, Gerenciador Financeiro 071114 , Requisição de diária ID 430 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para Reunião Ordinária de Plenário Dia 16 de julho reunião da Câmera de Ética Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 13/07 a 16/07/2025 ID 430 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA |
| 989 | 2379 | 2370 | 11/07/2025 | Henrique Manoel Alves | 1.508,50 | 1.508,50 | Requisição de diária | ID 425 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 2379 do empenho 989, Gerenciador Financeiro 071108 , Requisição de diária ID 425 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 3,5 diárias para Convocação para 649ª ROP e Reunião de Câmara de Ética Balneário Camboriú/SC - Florianópolis/SC De 13/07 a 16/07/2025 ID 425 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA |
| 1019 | 2383 | 2374 | 11/07/2025 | Maria Cristina Berta | 646,50 | 646,50 | Requisição de diária | ID 418 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 2383 do empenho 1019, Gerenciador Financeiro 071115 , Requisição de diária ID 418 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar palestra na Secretaria Municipal de Saúde no dia 10/07/2025 às 14:00h no município de Abelardo Luz Concórdia/SC - Abelardo Luz/SC De 10/07 a 11/07/2025 ID 418 CENTRO DE CUSTO 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS |
| 1020 | 2380 | 2371 | 11/07/2025 | Maria Cristina Berta | 1.508,50 | 1.508,50 | Requisição de diária | ID 433 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 2380 do empenho 1020, Gerenciador Financeiro 071110 , Requisição de diária ID 433 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com 3,5 diárias para Convocação para 649ª ROP e Reunião de Câmara de Ética Concórdia/SC - Florianópolis/SC De 12/07 a 15/07/2025 ID 433 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA |
| 991 | 2377 | 2368 | 11/07/2025 | Poliana Weber Fontana | 1.508,50 | 1.508,50 | Requisição de diária | ID 440 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 2377 do empenho 991, Gerenciador Financeiro 071105 , Requisição de diária ID 440 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana, pela despesa com 3,5 diárias para Participação da 649º ROP e Reunião de Camara de ética Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 13/07 a 16/07/2025 ID 440 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA |
| 992 | 2375 | 2366 | 11/07/2025 | Silvia Cristina Machado | 1.077,50 | 1.077,50 | Requisição de diária | ID 441 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Silvia Cristina Machado, liquidação 2375 do empenho 992, Gerenciador Financeiro 071102 , Requisição de diária ID 441 ref. a Valor empenhado a Silvia Cristina Machado, pela despesa com 2,5 diárias para Participação da 649º ROP Araranguá/SC - Florianópolis/SC De 13/07 a 15/07/2025 ID 441 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA |
| 1009 | 2378 | 2369 | 11/07/2025 | Valdemira Santina Dagostin | 1.077,50 | 1.077,50 | Requisição de diária | ID 421 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 2378 do empenho 1009, Gerenciador Financeiro 071107, Requisição de diária ID 421 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin, pela despesa com 2,5 diárias para Participação da 649ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 13/07 a 15/07/2025 ID 421 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA |
| 993 | 2409 | 2399 | 14/07/2025 | Carolise Ana Basso | 529,50 | 529,50 | Requisição de diária | ID 445 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 2409 do empenho 993, Gerenciador Financeiro 54E.778, Requisição de diária ID 445 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar fiscalização proativa na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO LEONARDO WESSHEIMER e reativa no INSTITUTO SANTE - HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO Chapecó/SC - São Miguel do Oeste/SC De 15/07 a 16/07/2025 ID 445 CENTRO DE CUSTO 01.04 - SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO |
| 1027 | 2398 | 2381 | 14/07/2025 | Tarcísio José da Silva | 1.077,50 | 1.077,50 | Requisição de diária | ID 437 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 2398 do empenho 1027, Gerenciador Financeiro 071406, Requisição de diária ID 437 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Participação da 649 ROP Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 13/07 a 15/07/2025 ID 437 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA |
| 1015 | 2417 | 2407 | 15/07/2025 | Aline Renilda dos Santos Aguiar | 1.014,88 | 1.014,88 | Requisição de diária | ID 456 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Aline Renilda dos Santos Aguiar, liquidação 2417 do empenho 1015, Gerenciador Financeiro 436.BFB, Requisição de diária ID 456 ref. a Valor empenhado a Aline Renilda dos Santos Aguiar, pela despesa com 2,5 diárias para Auxiliar na organização e realização da etapa Joaçaba das Conferências de Enfermagem Florianópolis/SC - Joaçaba/SC De 16/07 a 18/07/2025 ID 456 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO |
| 998 | 2407 | 2397 | 15/07/2025 | Edna Silva Camilo de Souza | 529,50 | 529,50 | Requisição de diária | ID 435 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Edna Silva Camilo de Souza, liquidação 2407 do empenho 998, Gerenciador Financeiro A64.CA6, Requisição de diária ID 435 ref. a Valor empenhado a Edna Silva Camilo de Souza, pela despesa com 1,5 diárias para Fiscalização proativa no Hospital São Camilo de Imbituba Criciúma/SC - Imbituba/SC De 16/07 a 17/07/2025 ID 435 CENTRO DE CUSTO 01.05 - SUBSEÇÃO DE CRICIÚMA - FISCALIZAÇÃO |
| 1013 | 2415 | 2405 | 15/07/2025 | Gelson Luiz de Albuquerque | 537,00 | 537,00 | Requisição de diária | ID 450 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gelson Luiz de Albuquerque, liquidação 2415 do empenho 1013, Gerenciador Financeiro 071506 , Requisição de diária ID 450 ref. a Valor empenhado a Gelson Luiz de Albuquerque, pela despesa com 1,5 diárias para Participar da Conferência Regional de Joaçaba - conferência intitulada "Atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem: Compromisso e valorização social" Florianópolis/SC - Joaçaba/SC De 16/07 a 17/07/2025 ID 450 CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO |
| 1011 | 2412 | 2402 | 15/07/2025 | Gilberto Lopes da Silva | 1.029,25 | 1.029,25 | Requisição de diária | ID 424 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 2412 do empenho 1011, Gerenciador Financeiro 809.454, Requisição de diária ID 424 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Conduzir e assessorar a Presidente do Coren sc na realizaçâo da conferençia do codigo de Etica dos proficionais de Enfermagem de Santa Catarina CEPE no muniçipio de Joaçaba Florianópolis/SC - Joaçaba/SC De 16/07 a 18/07/2025 ID 424 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO |
| 1000 | 2416 | 2406 | 15/07/2025 | Helen Bruggemann Bunn Schmitt | 895,00 | 895,00 | Requisição de diária | ID 436 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 2416 do empenho 1000, Gerenciador Financeiro EFA.407, Requisição de diária ID 436 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da Relatoria da CEPE Etapa Joaçaba Florianópolis/SC - Joaçaba/SC De 16/07 a 18/07/2025 ID 436 CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO |
| 999 | 2414 | 2404 | 15/07/2025 | Junior da Luz Wolff | 646,50 | 646,50 | Requisição de diária | ID 438 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 2414 do empenho 999, Gerenciador Financeiro 071505 , Requisição de diária ID 438 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, pela despesa com 1,5 diárias para participar da conferência do código de ética dos profissionais de enfermagem -etapa Joaçaba Lages/SC - Joaçaba/SC De 16/07 a 17/07/2025 ID 438 CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO |
| 996 | 2408 | 2398 | 15/07/2025 | Liriane Marques de Lima | 522,00 | 522,00 | Requisição de diária | ID 434 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Liriane Marques de Lima, liquidação 2408 do empenho 996, Gerenciador Financeiro 071507, Requisição de diária ID 434 ref. a Valor empenhado a Liriane Marques de Lima, pela despesa com 1,5 diárias para auxiliarem na Organização e Realização das Conferências do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem de Santa Catarina (CEPE) Caçador/SC - Joaçaba/SC De 16/07 a 17/07/2025 ID 434 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO |
| 995 | 2411 | 2401 | 15/07/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 1.077,50 | 1.077,50 | Requisição de diária | ID 428 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 2411 do empenho 995, Gerenciador Financeiro 071502 , Requisição de diária ID 428 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da Conferência Regional do CEPE, em Joaçaba Florianópolis/SC - Joaçaba/SC De 16/07 a 18/07/2025 ID 428 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO |
| 1014 | 2413 | 2403 | 15/07/2025 | Rodrigo Moizéis da Silva | 1.029,25 | 1.029,25 | Requisição de diária | ID 455 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 2413 do empenho 1014, Gerenciador Financeiro B79.14E, Requisição de diária ID 455 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Moizéis da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Conferência Regional do CEPE - Joaçaba Florianópolis/SC - Joaçaba/SC De 16/07 a 18/07/2025 ID 455 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO |
| 1012 | 2410 | 2400 | 15/07/2025 | Tânia Soares Rebello | 895,00 | 895,00 | Requisição de diária | ID 447 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Tânia Soares Rebello, liquidação 2410 do empenho 1012, Gerenciador Financeiro 071501 , Requisição de diária ID 447 ref. a Valor empenhado a Tânia Soares Rebello, pela despesa com 2,5 diárias para Conferência CEPE Florianópolis/SC - Joaçaba/SC De 16/07 a 18/07/2025 ID 447 CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO |
| 1001 | 2442 | 2430 | 16/07/2025 | Angela Maria Toqueto | 176,50 | 176,50 | Requisição de diária | ID 442 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 2442 do empenho 1001, Gerenciador Financeiro CB2.0F9, Requisição de diária ID 442 ref. a Valor empenhado a Angela Maria Toqueto, pela despesa com 1/2 diárias para REALIZAR FISCALIZAÇÃO REATIVA NA INSTITUIÇÃO REABILITA II LTDA. MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA Chapecó/SC - Alto Bela Vista/SC De 17/07 a 17/07/2025 ID 442 CENTRO DE CUSTO 01.04 - SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO |
| 1002 | 2449 | 2451 | 18/07/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 2.569,50 | 2.569,50 | Requisição de diária | ID 423 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 2449 do empenho 1002, Gerenciador Financeiro 071806 , Requisição de diária ID 423 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1/2 diárias para Participação na ROP do Cofen em Salvador e das atividades pré-CBCENF Florianópolis/SC - Salvador/BA De 21/07 a 25/07/2025 ID 423 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA |
| 1003 | 2485 | 2486 | 22/07/2025 | Alex Junio Kuhlen dos Santos | 882,50 | 882,50 | Requisição de diária | ID 439 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Alex Junio Kuhlen dos Santos, liquidação 2485 do empenho 1003, Gerenciador Financeiro 197.FD2, Requisição de diária ID 439 ref. a Valor empenhado a Alex Junio Kuhlen dos Santos, pela despesa com 2,5 diárias para fiscalizações proativas e reativas a serem realizadas nos municípios de Imbuia, Petrolândia, Aurora, Trombudo Central e Rio do Sul Blumenau/SC - Petrolândia/SC De 23/07 a 25/07/2025 ID 439 CENTRO DE CUSTO 01.02 - SUBSEÇÃO BLUMENAU - FISCALIZAÇÃO |
| 997 | 2543 | 2560 | 29/07/2025 | Euclides da Cunha Correa | 1.077,50 | 1.077,50 | Requisição de diária | ID 422 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 2543 do empenho 997, Gerenciador Financeiro 072902 , Requisição de diária ID 422 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, pela despesa com 2,5 diárias para Grupo de Trabalho para realizar relatoria e participar das Conferências do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem de Santa Catarina (CEPE) Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 30/07 a 01/08/2025 ID 422 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO |
| 1016 | 2544 | 2561 | 29/07/2025 | Gelson Luiz de Albuquerque | 537,00 | 537,00 | Requisição de diária | ID 451 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gelson Luiz de Albuquerque, liquidação 2544 do empenho 1016, Gerenciador Financeiro 072903 , Requisição de diária ID 451 ref. a Valor empenhado a Gelson Luiz de Albuquerque, pela despesa com 1,5 diárias para Participar da Conferência Regional de Chapecó - conferência intitulada "Atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem: Compromisso e valorização social" Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 30/07 a 31/07/2025 ID 451 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO |
| 1004 | 2542 | 2559 | 29/07/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 1.077,50 | 1.077,50 | Requisição de diária | ID 429 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 2542 do empenho 1004, Gerenciador Financeiro 072901, Requisição de diária ID 429 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da Conferência Regional do CEPE, em Chapecó Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 30/07 a 01/08/2025 ID 429 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO |
| 1037 | 2545 | 2562 | 29/07/2025 | Tânia Soares Rebello | 895,00 | 895,00 | Requisição de diária | ID 458 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Tânia Soares Rebello, liquidação 2545 do empenho 1037, Gerenciador Financeiro 072904 , Requisição de diária ID 458 ref. a Valor empenhado a Tânia Soares Rebello, pela despesa com 2,5 diárias para Relatoria Conferencia CEPE Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 30/07 a 01/08/2025 ID 458 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO |
| 1141 | 2549 | 2567 | 30/07/2025 | Aline Renilda dos Santos Aguiar | 1.014,88 | 1.014,88 | Requisição de diária | ID 487 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Aline Renilda dos Santos Aguiar, liquidação 2549 do empenho 1141, Gerenciador Financeiro F21.408, Requisição de diária ID 487 ref. a Valor empenhado a Aline Renilda dos Santos Aguiar, pela despesa com 2,5 diárias para Auxiliar na Organização e Realização das Conferências do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem de Santa Catarina (CEPE), etapa Chapecó. Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 30/07 a 01/08/2025 ID 487 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO - PROJETO COFEN - CEPE |
| 1135 | 2548 | 2566 | 30/07/2025 | Rodrigo Moizéis da Silva | 1.029,25 | 1.029,25 | Requisição de diária | ID 491 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 2548 do empenho 1135, Gerenciador Financeiro E89.8E2, Requisição de diária ID 491 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Moizéis da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Auxiliar na organização e comunicação das atividades da Conferências do CEPE em Chapecó Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 30/07 a 01/08/2025 ID 491 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO |
| 1143 | 2567 | 2579 | 01/08/2025 | Dulcinéia Veras Ghizoni Schneider | 895,00 | 895,00 | Requisição de diária | ID 494 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Dulcinéia Veras Ghizoni Schneider, liquidação 2567 do empenho 1143, Gerenciador Financeiro 080106 , Requisição de diária ID 494 ref. a Valor empenhado a Dulcinéia Veras Ghizoni Schneider, pela despesa com 2,5 diárias para Ministrar Curso Aprimorando o Processo de Enfermagem Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 04/08 a 06/08/2025 ID 494 CENTRO DE CUSTO 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS |
| 1137 | 2566 | 2578 | 01/08/2025 | Fabrícia Serapião | 717,00 | 717,00 | Requisição de diária | ID 492 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Fabrícia Serapião, liquidação 2566 do empenho 1137, Gerenciador Financeiro 080111 , Requisição de diária ID 492 ref. a Valor empenhado a Fabrícia Serapião, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar visita técnica no Coren-SP, junto á Gerência de Processos Éticos Florianópolis/SC - São Paulo/SP De 04/08 a 05/08/2025 ID 492 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO |
| 1147 | 2562 | 2574 | 01/08/2025 | Gilberto Lopes da Silva | 1.029,25 | 1.029,25 | Requisição de diária | ID 497 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 2562 do empenho 1147, Gerenciador Financeiro E2B.C2C, Requisição de diária ID 497 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Conduzir e assessorar a Presidente do Coren sc para o evento do Curso Primoramento de Processo de Enfermagem no Muniçipio de Blumenau Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 04/08 a 06/08/2025 ID 497 CENTRO DE CUSTO 06.07 - GABINETE |
| 1136 | 2565 | 2577 | 01/08/2025 | Lilian de Farias Benedet | 700,50 | 700,50 | Requisição de diária | ID 490 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lilian de Farias Benedet, liquidação 2565 do empenho 1136, Gerenciador Financeiro B7F.3AA, Requisição de diária ID 490 ref. a Valor empenhado a Lilian de Farias Benedet, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar visita técnica no Coren-SP, junto á Gerência de Processos Éticos Florianópolis/SC - São Paulo/SP De 04/08 a 05/08/2025 ID 490 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO |
| 1073 | 2564 | 2576 | 01/08/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 1.077,50 | 1.077,50 | Requisição de diária | ID 474 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 2564 do empenho 1073, Gerenciador Financeiro 080105 , Requisição de diária ID 474 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 2,5 diárias para Participação no curso de Processo de Enfermagem - Blumenau Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 04/08 a 06/08/2025 ID 474 CENTRO DE CUSTO 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS |
| 1146 | 2561 | 2573 | 01/08/2025 | Rodrigo Moizéis da Silva | 1.029,25 | 1.029,25 | Requisição de diária | ID 496 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 2561 do empenho 1146, Gerenciador Financeiro A79.6D7, Requisição de diária ID 496 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Moizéis da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Assessorar a Presidente e ajudar na organização e comunicação do Curso de Aprimoramento do Processo de Enfermagem de Blumenau Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 04/08 a 06/08/2025 ID 496 CENTRO DE CUSTO 05.02 - ÁREA DE COMUNICAÇÃO |
| 1038 | 2563 | 2575 | 01/08/2025 | Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues | 1.077,50 | 1.077,50 | Requisição de diária | ID 462 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 2563 do empenho 1038, Gerenciador Financeiro 080109 , Requisição de diária ID 462 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, pela despesa com 2,5 diárias para Ministrar e coordenar o Curso Aprimorando o Processo de Enfermagem Edição 2025 - Etapa Blumenau Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 04/08 a 06/08/2025 ID 462 CENTRO DE CUSTO 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS |
| 1055 | 2796 | 2807 | 08/08/2025 | Alex Junio Kuhlen dos Santos | 700,50 | 700,50 | Requisição de diária | ID 464 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Alex Junio Kuhlen dos Santos, liquidação 2796 do empenho 1055, Gerenciador Financeiro 71D.522, Requisição de diária ID 464 ref. a Valor empenhado a Alex Junio Kuhlen dos Santos, pela despesa com 1,5 diárias para participar do SENAFIS 2025 em Natal/RN Navegantes/SC - Natal/RN De 11/08 a 12/08/2025 ID 464 CENTRO DE CUSTO 01.08 SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS |
| 1053 | 2792 | 2803 | 08/08/2025 | Carolise Ana Basso | 700,50 | 700,50 | Requisição de diária | ID 461 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 2792 do empenho 1053, Gerenciador Financeiro 5EC.AFA, Requisição de diária ID 461 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1,5 diárias para participar do SENAFIS 2025 em Natal/RN Chapecó/SC - Natal/RN De 11/08 a 12/08/2025 ID 461 CENTRO DE CUSTO 01.08 SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS |
| 1102 | 2797 | 2808 | 08/08/2025 | Daiane Leandro Freitas | 1.167,50 | 1.167,50 | Requisição de diária | ID 468 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Daiane Leandro Freitas, liquidação 2797 do empenho 1102, Gerenciador Financeiro 080807 , Requisição de diária ID 468 ref. a Valor empenhado a Daiane Leandro Freitas, pela despesa com 2,5 diárias para participar do SENAFIS Criciúma/SC - Natal/RN De 10/08 a 12/08/2025 ID 468 CENTRO DE CUSTO 01.08 - SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS |
| 1092 | 2800 | 2811 | 08/08/2025 | Edlamar Kátia Adamy | 537,00 | 537,00 | Requisição de diária | ID 484 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Edlamar Kátia Adamy, liquidação 2800 do empenho 1092, Gerenciador Financeiro 1D0.7DD, Requisição de diária ID 484 ref. a Valor empenhado a Edlamar Kátia Adamy, pela despesa com 1,5 diárias para Reunião como representante do NEP Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 11/08 a 12/08/2025 ID 484 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS |
| 1057 | 2790 | 2801 | 08/08/2025 | Francine de Mattos Evaldt | 700,50 | 700,50 | Requisição de diária | ID 467 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Francine de Mattos Evaldt, liquidação 2790 do empenho 1057, Gerenciador Financeiro C0A.234, Requisição de diária ID 467 ref. a Valor empenhado a Francine de Mattos Evaldt, pela despesa com 1,5 diárias para participar do SENAFIS 2025 em Natal/RN Navegantes/SC - Natal/RN De 11/08 a 12/08/2025 ID 467 CENTRO DE CUSTO 01.08 SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS |
| 1059 | 2791 | 2802 | 08/08/2025 | Karla Rodrigues Barzan | 700,50 | 700,50 | Requisição de diária | ID 473 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Karla Rodrigues Barzan, liquidação 2791 do empenho 1059, Gerenciador Financeiro CBB.DF1, Requisição de diária ID 473 ref. a Valor empenhado a Karla Rodrigues Barzan, pela despesa com 1,5 diárias para participar do SENAFIS 2025 em Natal/RN Florianópolis/SC - Natal/RN De 11/08 a 12/08/2025 ID 473 CENTRO DE CUSTO 01.08 SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS |
| 1078 | 2795 | 2806 | 08/08/2025 | Lucélia Pires de Lima Luiz | 882,50 | 882,50 | Requisição de diária | ID | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lucélia Pires de Lima Luiz, liquidação 2795 do empenho 1078, Gerenciador Financeiro BA8.BEA, Requisição de diária ID ref. a Valor empenhado a Lucélia Pires de Lima Luiz, pela despesa com 2,5 diárias para participar do SENAFIS 2025 em Natal/RN Caçador/SC - Natal/RN De 10/08 a 12/08/2025 ID 465 CENTRO DE CUSTO 01.08 SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS |
| 1054 | 2798 | 2809 | 08/08/2025 | Manoel Rogério dos Santos Junior | 700,50 | 700,50 | Requisição de diária | ID 463 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Manoel Rogério dos Santos Junior, liquidação 2798 do empenho 1054, Gerenciador Financeiro 893.D5D, Requisição de diária ID 463 ref. a Valor empenhado a Manoel Rogério dos Santos Junior, pela despesa com 1,5 diárias para participar do SENAFIS 2025 em Natal/RN Florianópolis/SC - Natal/RN De 11/08 a 12/08/2025 ID 463 CENTRO DE CUSTO 01.08 SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS |
| 1058 | 2793 | 2804 | 08/08/2025 | Mariana Zabotti da Silva | 700,50 | 700,50 | Requisição de diária | ID 470 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Mariana Zabotti da Silva, liquidação 2793 do empenho 1058, Gerenciador Financeiro 003.ECD, Requisição de diária ID 470 ref. a Valor empenhado a Mariana Zabotti da Silva, pela despesa com 1,5 diárias para participar do SENAFIS 2025 em Natal/RN Florianópolis/SC - Natal/RN De 11/08 a 12/08/2025 ID 470 CENTRO DE CUSTO 01.08 SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS |
| 1075 | 2799 | 2810 | 08/08/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 856,50 | 856,50 | Requisição de diária | ID 459 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 2799 do empenho 1075, Gerenciador Financeiro 080805 , Requisição de diária ID 459 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1,5 diárias para Participar do 15. SENAFIS e das atividades pré-evento. Florianópolis/SC - Natal/RN/SC De 11/08 a 12/08/2025 ID 459 CENTRO DE CUSTO 01.08 - SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS |
| 1056 | 2794 | 2805 | 08/08/2025 | Teresa Cristina Gaio da Silva | 717,00 | 717,00 | Requisição de diária | ID 466 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Teresa Cristina Gaio da Silva, liquidação 2794 do empenho 1056, Gerenciador Financeiro 080802 , Requisição de diária ID 466 ref. a Valor empenhado aTeresa Cristina Gaio da Silva, pela despesa com 1,5 diárias para participar do SENAFIS 2025 em Natal/RN Florianópolis/SC - Natal/RN De 11/08 a 12/08/2025 ID 466 CENTRO DE CUSTO 01.08 SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS |
| 1052 | 2812 | 2818 | 11/08/2025 | Charles Carvalho de Souza | 700,50 | 700,50 | Requisição de diária | ID 460 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Charles Carvalho de Souza, liquidação 2812 do empenho 1052, Gerenciador Financeiro 081105 , Requisição de diária ID 460 ref. a Valor empenhado a Charles Carvalho de Souza, pela despesa com 1,5 diárias para participar do SENAFIS 2025 em Natal/RN Joinville/SC - Natal/RN De 11/08 a 12/08/2025 ID 460 CENTRO DE CUSTO 01.08 SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS |
| 1157 | 2810 | 2816 | 11/08/2025 | Everley Hobold | 285,50 | 285,50 | Requisição de diária | ID 506 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Everley Hobold, liquidação 2810 do empenho 1157, Gerenciador Financeiro 081106 , Requisição de diária ID 506 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, pela despesa com 1/2 diárias para Participar do 15º Seminário Nacional de Fiscalização (SENAFIS) Joinville/SC - Natal/RN De 12/08 a 12/08/2025 ID 506 CENTRO DE CUSTO: 01.08 SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS |
| 1072 | 2809 | 2815 | 11/08/2025 | Gleide Nara de Amorim | 285,50 | 285,50 | Requisição de diária | ID 472 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 2809 do empenho 1072, Gerenciador Financeiro 081103 , Requisição de diária ID 472 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, pela despesa com 1/2 diárias para participar do SENAFIS 2025 em Natal/RN Itajaí/SC - Natal/RN De 12/08 a 12/08/2025 ID 472 CENTRO DE CUSTO 01.08 SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS |
| 1024 | 2811 | 2817 | 11/08/2025 | Leonardo Longo dos Santos | 233,50 | 233,50 | Requisição de diária | ID 457 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Leonardo Longo dos Santos, liquidação 2811 do empenho 1024, Gerenciador Financeiro 681.DDC, Requisição de diária ID 457 ref. a Valor empenhado a Leonardo Longo dos Santos, pela despesa com 1/2 diárias para Participar do 15º SENAFIS Florianópolis/SC - Natal/RN De 12/08 a 12/08/2025 ID 457 CENTRO DE CUSTO 01.08 SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS |
| 1138 | 2867 | 2863 | 14/08/2025 | Daiane Leandro Freitas | 529,50 | 529,50 | Requisição de diária | ID 469 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Daiane Leandro Freitas, liquidação 2867 do empenho 1138, Gerenciador Financeiro 081402 , Requisição de diária ID 469 ref. a Valor empenhado a Daiane Leandro Freitas, pela despesa com 1,5 diárias para participar do SENAFIS Florianópolis/SC - Criciúma/SC De 15/08 a 16/08/2025 ID 469 CENTRO DE CUSTO 01.08 - SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS |
| 1140 | 2873 | 2873 | 15/08/2025 | Angelo Vidal Alves | 1.077,50 | 1.077,50 | Requisição de diária | ID 493 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 2873 do empenho 1140, Gerenciador Financeiro 081507 , Requisição de diária ID 493 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, pela despesa com 2,5 diárias para Convocação para 650ª ROP Joinville/SC - Lages/SC De 17/08 a 19/08/2025 ID 493 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA |
| 1104 | 2878 | 2878 | 15/08/2025 | Claudia Crespi Garcia | 1.440,95 | 1.440,95 | Requisição de diária | ID 482 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Claudia Crespi Garcia, liquidação 2878 do empenho 1104, Gerenciador Financeiro B74.C4B, Requisição de diária ID 482 ref. a Valor empenhado a Claudia Crespi Garcia, pela despesa com 3,5 diárias para Participar e assessorar a Presidente e Conselheiros na ROP em Lages Florianópolis/SC - Lages/SC De 17/08 a 20/08/2025 ID 482 Centro de Custo 06.07 gabinete |
| 1109 | 2882 | 2882 | 15/08/2025 | Eliane Goulart Joaquim da Silva | 1.939,50 | 1.939,50 | Requisição de diária | ID 489 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 2882 do empenho 1109, Gerenciador Financeiro 081521 , Requisição de diária ID 489 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, pela despesa com 4,5 diárias para Convocação para 650ª ROP e Conferência do CEPE Etapa Lages Criciúma/SC - Lages/SC De 17/08 a 21/08/2025 ID 489 17 a 20 - 03 diárias - ROP 650ª - CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA 20 a 21/08 - 1,5 diárias - CEPE - CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO. |
| 1103 | 2870 | 2870 | 15/08/2025 | Euclides da Cunha Correa | 1.077,50 | 1.077,50 | Requisição de diária | ID 479 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 2870 do empenho 1103, Gerenciador Financeiro 081503, Requisição de diária ID 479 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, pela despesa com 4,5 diárias para Convocação para 650ª ROP Florianópolis/SC - Lages/SC De 17/08 a 21/08/2025 ID 479 17 a 19/08 - ROP 650ª - 2 diárias = R$ 862,00 - CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA 19 a 21/08 - CEPE - 2,5 diárias = R$ 1.077,50 - CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNLA ÉTICO - PROJETO COFEN - CEPE |
| 1103 | 2871 | 2871 | 15/08/2025 | Euclides da Cunha Correa | 862,00 | 862,00 | Requisição de diária | ID 479 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 2871 do empenho 1103, Gerenciador Financeiro 081523 , Requisição de diária ID 479 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, pela despesa com 4,5 diárias para Convocação para 650ª ROP Florianópolis/SC - Lages/SC De 17/08 a 21/08/2025 ID 479 17 a 19/08 - ROP 650ª - 2 diárias = R$ 862,00 - CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA 19 a 21/08 - CEPE - 2,5 diárias = R$ 1.077,50 - CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNLA ÉTICO - PROJETO COFEN - CEPE |
| 1142 | 2874 | 2874 | 15/08/2025 | Fernanda Antunes Luz | 1.508,50 | 1.508,50 | Requisição de diária | ID 481 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 2874 do empenho 1142, Gerenciador Financeiro A00.5B7, Requisição de diária ID 481 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz, pela despesa com 3,5 diárias para Convocação para 650ª ROP e Conferência do CEPE Biguaçu/SC - Lages/SC De 17/08 a 20/08/2025 ID 481 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA |
| 1107 | 2868 | 2868 | 15/08/2025 | Gilberto Lopes da Silva | 617,55 | 617,55 | Requisição de diária | ID 486 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 2868 do empenho 1107, Gerenciador Financeiro D1E.422, Requisição de diária ID 486 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 4,5 diárias para Conduzir e assessorar a Presidente do Coren sc para eventos Município de Lages. 17/08 - deslocamento para Lages 18 e 19/08 - ROP 20/08 - conferência CEPE 21/08 - visitas técnicas e deslocamento Florianópolis/SC - Lages/SC De 17/08 a 21/08/2025 ID 486 17 a 19 e 21/08 = 3 diárias = R$ 1.235,10 > CENTRO DE CUSTO 06.07 19 A 20/08 = 1,5 diárias = R$ 617,55 > CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO - PROJETO COFEN - CEPE |
| 1107 | 2869 | 2869 | 15/08/2025 | Gilberto Lopes da Silva | 1.235,10 | 1.235,10 | Requisição de diária | ID 486 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 2869 do empenho 1107, Gerenciador Financeiro A67.0AD, Requisição de diária ID 486 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 4,5 diárias para Conduzir e assessorar a Presidente do Coren sc para eventos Município de Lages. 17/08 - deslocamento para Lages 18 e 19/08 - ROP 20/08 - conferência CEPE 21/08 - visitas técnicas e deslocamento Florianópolis/SC - Lages/SC De 17/08 a 21/08/2025 ID 486 17 a 19 e 21/08 = 3 diárias = R$ 1.235,10 > CENTRO DE CUSTO 06.07 19 A 20/08 = 1,5 diárias = R$ 617,55 > CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO - PROJETO COFEN - CEPE |
| 1079 | 2889 | 2889 | 15/08/2025 | Henrique Manoel Alves | 1.939,50 | 1.939,50 | Requisição de diária | ID 478 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 2889 do empenho 1079, Gerenciador Financeiro 081524, Requisição de diária ID 478 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 4,5 diárias para participar da 650ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/SC nos dias 18 e 19 de agosto de 2025 das 08h às 18h, no formato presencial, no Senac Lages/SC. Designação para participação na Conferência Regional do CEPE - etapa Lages, no dia 20/08/2025 e realização de visitas técnicas no dia 21/08/2025, na cidade de Lages/SC Balneário Camboriú/SC - Lages/SC De 17/08 a 21/08/2025 ID 478 DUAS DIÁRIAS = R$ 862,00 (ROP 650ª) - CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA DUAS DIÁRIAS E MEIA = R$ 1.077,50 (CEPE/COREN) - CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO |
| 1106 | 2877 | 2877 | 15/08/2025 | Lilian de Farias Benedet | 1.420,83 | 1.420,83 | Requisição de diária | ID 485 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lilian de Farias Benedet, liquidação 2877 do empenho 1106, Gerenciador Financeiro C0B.C04, Requisição de diária ID 485 ref. a Valor empenhado a Lilian de Farias Benedet, pela despesa com 3,5 diárias para Realização de reuniões Conciliatórias e Assessorar Plenário nos julgamentos de processos éticos Florianópolis/SC - Lages/SC De 17/08 a 20/08/2025 ID 485 CENTRO DE CUSTO 06.04 ÁREA JURÍDICA |
| 1139 | 2880 | 2880 | 15/08/2025 | Lucélia Pires de Lima Luiz | 700,50 | 700,50 | Requisição de diária | ID 477 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lucélia Pires de Lima Luiz, liquidação 2880 do empenho 1139, Gerenciador Financeiro .DEC.F32, Requisição de diária ID 477 ref. a Valor empenhado a Lucélia Pires de Lima Luiz, pela despesa com 1,5 diárias para participar do SENAFIS Chapecó/SC - Natal/RN De 16/08 a 17/08/2025 ID 477 CENTRO DE CUSTO 01.08 - SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS |
| 1074 | 2879 | 2879 | 15/08/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 1.939,50 | 1.939,50 | Requisição de diária | ID 475 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 2879 do empenho 1074, Gerenciador Financeiro 081514 , Requisição de diária ID 475 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 4,5 diárias para Participação 650. ROP, Conferência Regional do CEPE e visitas técnicas em Lages Florianópolis/SC - Lages/SC De 17/08 a 21/08/2025 ID 475 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA |
| 1148 | 2890 | 2890 | 15/08/2025 | Poliana Weber Fontana | 1.077,50 | 1.077,50 | Requisição de diária | ID 495 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 2890 do empenho 1148, Gerenciador Financeiro 081519 , Requisição de diária ID 495 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana, pela despesa com 2,5 diárias para Participação em 18 e 19 de agosto de 2025 - 650ª Reunião Ordinária de Plenário em Lages Chapecó/SC - Lages/SC De 17/08 a 19/08/2025 ID 495 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA |
| 1159 | 2887 | 2887 | 15/08/2025 | Sandra Regina da Costa | 1.939,50 | 1.939,50 | Requisição de diária | ID 508 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 2887 do empenho 1159, Gerenciador Financeiro 187.187, Requisição de diária ID 508 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, pela despesa com 4,5 diárias para Participação na 650 ROP, na Conferência Regional Etapa Lages - CEPE e em visitas técnicas Florianópolis/SC - Lages/SC De 17/08 a 21/08/2025 ID 508 2 diárias = R$ 862,00 - CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA 2,5 diárias = R$ 1.077,50 - CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO |
| 1155 | 2876 | 2876 | 15/08/2025 | Silvia Cristina Machado | 1.939,50 | 1.939,50 | Requisição de diária | ID 500 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Silvia Cristina Machado, liquidação 2876 do empenho 1155, Gerenciador Financeiro 081511 , Requisição de diária ID 500 ref. a Valor empenhado a Silvia Cristina Machado, pela despesa com 4,5 diárias para Convocação para 650ª ROP e Conferência do CEPE Etapa Lages Criciúma/SC - Lages/SC De 17/08 a 21/08/2025 ID 500 03 DIÁRIAS = R$ 1.293,00 >> CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA 1,5 DIÁRIAS = R$ 646,50 >> CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO |
| 1105 | 2881 | 2881 | 15/08/2025 | Tarcísio José da Silva | 1.508,50 | 1.508,50 | Requisição de diária | ID 483 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 2881 do empenho 1105, Gerenciador Financeiro : 081517 , Requisição de diária ID 483 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para Participação da 650a ROP na cidade de Lages e da CEPE etapa Lages Blumenau/SC - Lages/SC De 17/08 a 20/08/2025 ID 483 17 a 19/08 - 02 diárias = R$ 862,00 - ROP 650ª - CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA 19 a 20/08 - 1,5 diárias = R$ 646,50 - CEPE - CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO |
| 1093 | 2888 | 2888 | 15/08/2025 | Valdemira Santina Dagostin | 1.077,50 | 1.077,50 | Requisição de diária | ID 480 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 2888 do empenho 1093, Gerenciador Financeiro 081525 , Requisição de diária ID 480 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin, pela despesa com 2,5 diárias para Participação na 650ª Reunião Ordinária de Plenário (ROP) Criciúma/SC - Lages/SC De 17/08 a 19/08/2025 ID 480 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA |
| 1158 | 2875 | 2875 | 15/08/2025 | Wallace Fernando Cordeiro | 1.077,50 | 1.077,50 | Requisição de diária | ID 501 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Wallace Fernando Cordeiro, liquidação 2875 do empenho 1158, Gerenciador Financeiro AAA.AB8, Requisição de diária ID 501 ref. a Valor empenhado a Wallace Fernando Cordeiro, pela despesa com 2,5 diárias para Convocação para 650ª ROP Florianópolis/SC - Lages/SC De 17/08 a 19/08/2025 ID 501 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA |
| 1108 | 2891 | 2891 | 18/08/2025 | Aline Renilda dos Santos Aguiar | 1.014,88 | 1.014,88 | Requisição de diária | ID 488 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Aline Renilda dos Santos Aguiar, liquidação 2891 do empenho 1108, Gerenciador Financeiro CAB.A84, Requisição de diária ID 488 ref. a Valor empenhado a Aline Renilda dos Santos Aguiar, pela despesa com 2,5 diárias para Auxiliar na Organização e Realização das Conferências do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem de Santa Catarina (CEPE), etapa Lages Florianópolis/SC - Lages/SC De 19/08 a 21/08/2025 ID 488 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO |
| 1017 | 2894 | 2894 | 18/08/2025 | Gelson Luiz de Albuquerque | 895,00 | 895,00 | Requisição de diária | ID 452 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gelson Luiz de Albuquerque, liquidação 2894 do empenho 1017, Gerenciador Financeiro 081804 , Requisição de diária ID 452 ref. a Valor empenhado a Gelson Luiz de Albuquerque, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da Conferência Regional de Lages- conferência intitulada "Atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem: Compromisso e valorização social" Florianópolis/SC - Lages/SC De 19/08 a 21/08/2025 ID 452 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO |
| 1168 | 2892 | 2892 | 18/08/2025 | Helen Bruggemann Bunn Schmitt | 895,00 | 895,00 | Requisição de diária | ID 515 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 2892 do empenho 1168, Gerenciador Financeiro D2C.0BA, Requisição de diária ID 515 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, pela despesa com 2,5 diárias para Realizar a Conferencia do CEPE Etapa Lages São José/SC - Lsges/SC De 19/08 a 21/08/2025 ID 515 CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO |
| 1184 | 2893 | 2893 | 18/08/2025 | Rodrigo Moizéis da Silva | 1.029,25 | 1.029,25 | Requisição de diária | ID 529 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 2893 do empenho 1184, Gerenciador Financeiro EAE.B01, Requisição de diária ID 529 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Moizéis da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Participar e Assessorar os Conselheiros durante a Conferência Regional do CEPE em Lages Florianópolis/SC - Lages/SC De 19/08 a 21/08/2025 ID 529 CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO - PROJETO COFEN - CEPE |
| 1149 | 2901 | 2906 | 19/08/2025 | Carolise Ana Basso | 176,50 | 176,50 | Requisição de diária | ID 497 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 2901 do empenho 1149, Gerenciador Financeiro BBC.B1F, Requisição de diária ID 497 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1/2 diárias para REALIZAR FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA INSTITUIÇÃO LUKE HOSPITAL LTDA Chapecó/SC - Palma Sola/SC De 20/08 a 20/08/2025 ID 498 CENTRO DE CUSTO 01.04 - SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO |
| 1183 | 2903 | 2908 | 19/08/2025 | Dani Felipe de Souza Pinto | 1.508,50 | 1.508,50 | Requisição de diária | ID 528 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Dani Felipe de Souza Pinto, liquidação 2903 do empenho 1183, Gerenciador Financeiro 081902 , Requisição de diária ID 528 ref. a Valor empenhado a Dani Felipe de Souza Pinto, pela despesa com 3,5 diárias para Participação da 650ª ROP dias 18 e 19 de Agosto, e participação do CEPE Ponte Serrada/SC - Lages/SC De 17/08 a 20/08/2025 ID 528 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA (03 DIÁRIAS = R$ 1.293,00) CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO (0,5 DIÁRIA = R$ 215,50) |
| 1160 | 2902 | 2907 | 19/08/2025 | Edna Silva Camilo de Souza | 176,50 | 176,50 | Requisição de diária | ID 504 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Edna Silva Camilo de Souza, liquidação 2902 do empenho 1160, Gerenciador Financeiro AD9.806, Requisição de diária ID 504 ref. a Valor empenhado a Edna Silva Camilo de Souza, pela despesa com 1/2 diárias para Realização de fiscalização operacional planejada na FUNDAÇÃO MÉDICO SOCIAL RURAL DE SÃO MARTINHO Criciúma/SC - São Martinho/SC De 20/08 a 20/08/2025 ID 504 CENTRO DE CUSTO 01.05 - SUBSEÇÃO DE CRICIÚMA - FISCALIZAÇÃO |
| 1161 | 2937 | 2945 | 22/08/2025 | Lilian Farias Heinzen | 176,50 | 176,50 | Requisição de diária | ID 505 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lilian Farias Heinzen, liquidação 2937 do empenho 1161, Gerenciador Financeiro 535.E66, Requisição de diária ID 505 ref. a Valor empenhado a Lilian Farias Heinzen, pela despesa com 1/2 diárias para FISCALIZAÇÃO NO MUNÍCIPIO DE URUBICI/SC: ASSOCIACAO FRANCISCANA SAO JOSE DE URUBICI - HOSPITAL SAO JOSE DE URUBICI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA URUBICI Lages/SC - Urubici/SC De 25/08 a 25/08/2025 ID 505 CENTRO DE CUSTO 01.07 - SUBSEÇÃO DE LAGES - FISCALIZAÇÃO |
| 1195 | 2978 | 2980 | 26/08/2025 | Gilberto Lopes da Silva | 617,55 | 617,55 | Requisição de diária | ID 532 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 2978 do empenho 1195, Gerenciador Financeiro 983.87C, Requisição de diária ID 532 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1,5 diárias para Conduzir e participar da atividades com a Vice Presidente do Coren sc Sandra da palestra de Capacitacâo na universidade UNESC no Municipio de Criciuma Florianópolis/SC - Criciúma/SC De 27/08 a 28/08/2025 ID 532 CENTRO DE CUSTO 06.07 GABINETE |
| 1216 | 2980 | 2982 | 26/08/2025 | Sandra Regina da Costa | 646,50 | 646,50 | Requisição de diária | ID 543 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 2980 do empenho 1216, Gerenciador Financeiro 9BA.D9B, Requisição de diária ID 543 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, pela despesa com 1,5 diárias para Ministrar Palestra na UNESC Florianópolis/SC - Criciúma/SC De 27/08 a 28/08/2025 ID 543 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS |
| 1215 | 2979 | 2981 | 26/08/2025 | Tânia Soares Rebello | 895,00 | 895,00 | Requisição de diária | ID 540 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Tânia Soares Rebello, liquidação 2979 do empenho 1215, Gerenciador Financeiro 082604 , Requisição de diária ID 540 ref. a Valor empenhado a Tânia Soares Rebello, pela despesa com 2,5 diárias para Posse e capacitação da CEE SMS de Joaçaba/SC e visita técnica com provável posse e capacitação ao Hospital da UNUMED de Joaçaba Florianópolis/SC - Joaçaba/SC De 27/08 a 29/08/2025 ID 540 CENTRO DE CUSTO 04.01 COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA) |
| 1262 | 3000 | 3023 | 27/08/2025 | Liriane Marques de Lima | 522,00 | 522,00 | Requisição de diária | ID 554 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Liriane Marques de Lima, liquidação 3000 do empenho 1262, Gerenciador Financeiro 082712 , Requisição de diária ID 554 ref. a Valor empenhado a Liriane Marques de Lima, pela despesa com 1,5 diárias para POSSE COMISSÃO DE ÉTICA HOSPITAL UNIMED DIA 28/08/2025 E POSSE COMISSÃO DE ÉTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 28/08/2025 Caçador/SC - Joaçaba/SC De 27/08 a 28/08/2025 ID 554 CENTRO DE CUSTO 04.01 COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA) |
| 1255 | 3003 | 3026 | 29/08/2025 | Aline Renilda dos Santos Aguiar | 1.420,83 | 1.420,83 | Requisição de diária | ID 552 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Aline Renilda dos Santos Aguiar, liquidação 3003 do empenho 1255, Gerenciador Financeiro D8C.48A, Requisição de diária ID 552 ref. a Valor empenhado a Tânia Soares Rebello, pela despesa com 3,5 diárias para Auxiliar na organização das etapas Joinville (01/09) e Blumenau (03/09) da CEPE e da Audiência Publica Em Defesa de quem cuida: pelo fim da violência contra a Enfermagem, em Jaraguá do Sul Florianópolis/SC - Joinville/SC De 31/08 a 03/09/2025 ID 552 CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ETICO |
| 1174 | 3006 | 3029 | 29/08/2025 | Euclides da Cunha Correa | 1.077,50 | 1.077,50 | Requisição de diária | ID 522 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 3006 do empenho 1174, Gerenciador Financeiro 082905 , Requisição de diária ID 522 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, pela despesa com 2,5 diárias para participar das Conferências do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem de Santa Catarina (CEPE) Florianópolis/SC - Joinville/SC De 31/08 a 02/09/2025 ID 522 CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO |
| 1018 | 3004 | 3027 | 29/08/2025 | Gelson Luiz de Albuquerque | 1.611,00 | 1.611,00 | Requisição de diária | ID 453 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gelson Luiz de Albuquerque, liquidação 3004 do empenho 1018, Gerenciador Financeiro 082907, Requisição de diária ID 453 ref. a Valor empenhado a Gelson Luiz de Albuquerque, pela despesa com 4,5 diárias para 1) Joinville: Participar da Conferência Regional de Joinville na abertura como representante da Comissão Nacional de Atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e, conferência intitulada "Atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem: Compromisso e valorização social"; 2) Blumenau: Participar da Conferência Regional de Joinville na abertura como representante da Comissão Nacional de Atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e, conferência intitulada "Atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem: Compromisso e valorização social" Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 31/08 a 04/09/2025 ID 453 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO |
| 1185 | 3002 | 3025 | 29/08/2025 | Gilberto Lopes da Silva | 1.440,95 | 1.440,95 | Requisição de diária | ID 525 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 3002 do empenho 1185, Gerenciador Financeiro E26.F3B, Requisição de diária ID 525 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para CONDUZIR A PRESIDENTE DO COREN SC PARA O EVENTO CONFERENÇIA REGIONAL CEPE QUE SERA REALIZADO NOS MUNICIPIO DE JOINVILLE E BLUMENAU Florianópolis/SC - Joinville/SC De 31/08 a 03/09/2025 ID 525 CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO - PROJETO COFEN - CEPE |
| 1263 | 2999 | 3022 | 29/08/2025 | Juliano Ricardo Schaffer | 2.220,24 | 2.220,24 | Requisição de diária | ID 553 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Juliano Ricardo Schaffer, liquidação 2999 do empenho 1263, Gerenciador Financeiro .9E3.AD5, Requisição de diária ID 553 ref. a Valor empenhado a Juliano Ricardo Schaffer, pela despesa com 5,5 diárias para trabalhar na Subseção de Lages/SC durante período de férias do auxiliar administrativo Blumenau/SC - Lages/SC De 31/08 a 05/09/2025 ID 553 CENTRO DE CUSTO 02.07 SUBSEÇÃO LAGES - REGISTRO E CADASTRO |
| 1186 | 3005 | 3028 | 29/08/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 1.508,50 | 1.508,50 | Requisição de diária | ID 527 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 3005 do empenho 1186, Gerenciador Financeiro 082906 , Requisição de diária ID 527 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 3,5 diárias para Realização das Conferências do CEPE, no dia 01/09 em Joinville e no dia 03/09 em Blumenau e participação na Audiência Pública em Jaraguá do Sul no dia 02/09. Florianópolis/SC - Joinville/SC De 31/08 a 03/09/2025 ID 527 CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO - PROJETO COFEN - CEPE |
| 1253 | 3001 | 3024 | 29/08/2025 | Rodrigo Moizéis da Silva | 1.440,95 | 1.440,95 | Requisição de diária | ID 546 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 3001 do empenho 1253, Gerenciador Financeiro 225.50E, Requisição de diária ID 546 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Moizéis da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para Acompanhar Presidente e ajudar na organização e divulgação das seguintes atividades: CEPE JOINVILLE AUDIÊNCIA PUBLICA JARAGUÁ DO SUL CEPE BLUMENAU Florianópolis/SC - Joinville/SC De 31/08 a 03/09/2025 ID 546 CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ETICO |
| 1254 | 3007 | 3030 | 29/08/2025 | Tânia Soares Rebello | 1.253,00 | 1.253,00 | Requisição de diária | ID 549 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Tânia Soares Rebello, liquidação 3007 do empenho 1254, Gerenciador Financeiro 082904 , Requisição de diária ID 549 ref. a Valor empenhado a Tânia Soares Rebello, pela despesa com 3,5 diárias para Participar como membro da Comissão de Relatoria do CEPE e organização dos eventos Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 31/08 a 03/09/2025 ID 549 CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ETICO |
| 1288 | 3036 | 3057 | 03/09/2025 | Helen Bruggemann Bunn Schmitt | 537,00 | 537,00 | Requisição de diária | ID 544 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 3036 do empenho 1288, Gerenciador Financeiro 3F0.78C, Requisição de diária ID 544 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, pela despesa com 1,5 diárias para Conferencia CEPE de Blumenau Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 02/09 a 03/09/2025 ID 544 CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO |
| 1197 | 3035 | 3056 | 04/09/2025 | Gilberto Lopes da Silva | 179,00 | 179,00 | Requisição de diária | ID 531 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 3035 do empenho 1197, Gerenciador Financeiro .858.277, Requisição de diária ID 531 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para Conduzir a palestrante Tania Soares Rebello atividades orientativas Palestras Capacitação no Municipio do Morro da Fumaça Florianópolis/SC - Morro da Fumaça/SC De 05/09 a 05/09/2025 ID 531 CENTRO DE CUSTO 04.01 COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA) |
| 1217 | 3034 | 3055 | 04/09/2025 | Tânia Soares Rebello | 179,00 | 179,00 | Requisição de diária | ID 541 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Tânia Soares Rebello, liquidação 3034 do empenho 1217, Gerenciador Financeiro 090401 , Requisição de diária ID 541 ref. a Valor empenhado a Tânia Soares Rebello, pela despesa com 1/2 diárias para Ministrar palestra na Prefeitura Municipal de Morro da Fumaça/SC Florianópolis/SC - Morro da Fumaça/SC De 05/09 a 05/09/2025 ID 541 CENTRO DE CUSTO 04.01 COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA) |
| 1290 | 3090 | 3093 | 05/09/2025 | Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann | 2.569,50 | 2.569,50 | Requisição de diária | ID 559 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, liquidação 3090 do empenho 1290, Gerenciador Financeiro 090529 , Requisição de diária ID 559 ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, pela despesa com 4,5 diárias para Participação no 27 CBcenf Salvador -Bahia Florianópolis/SC - Salvador/BA De 07/09 a 11/09/2025 ID 559 CENTRO DE CUSTO 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF |
| 1199 | 3079 | 3082 | 05/09/2025 | Angelo Vidal Alves | 2.569,50 | 2.569,50 | Requisição de diária | ID 513 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 3079 do empenho 1199, Gerenciador Financeiro 090518 , Requisição de diária ID 513 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, pela despesa com 4,5 diárias para Participação Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem Joinville/SC - Salvador/BA De 07/09 a 11/09/2025 ID 513 CENTRO DE CUSTO 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF |
| 1203 | 3086 | 3089 | 05/09/2025 | Cecília Melo | 1.673,00 | 1.673,00 | Requisição de diária | ID 533 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Cecília Melo, liquidação 3086 do empenho 1203, Gerenciador Financeiro 9DA.B9F, Requisição de diária ID 533 ref. a Valor empenhado a Cecília Melo, pela despesa com 3,5 diárias para Participação Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem Florianópolis/SC - Salvador/BA De 08/09 a 11/09/2025 ID 533 CENTRO DE CUSTO 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF |
| 1190 | 3055 | 3077 | 05/09/2025 | César Henrique Bora Rosa | 2.364,98 | 2.364,98 | Requisição de diária | ID 526 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a César Henrique Bora Rosa, liquidação 3055 do empenho 1190, Gerenciador Financeiro 090513 , Requisição de diária ID 526 ref. a Valor empenhado a César Henrique Bora Rosa, pela despesa com 4,5 diárias para Participar do 1º Encontro Nacional de Ouvidores do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem dia 8 de setembro de 2025 e nos demais dias, 9, 10 e 11, participar do do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de Salvador, assessorando a Presidente e Conselheiros do Coren-SC no referido Congresso Florianópolis/SC - Salvador/BA De 07/09 a 11/09/2025 ID 526 CENTRO DE CUSTO 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF |
| 1170 | 3087 | 3090 | 05/09/2025 | Claudia Crespi Garcia | 2.473,65 | 2.473,65 | Requisição de diária | ID 516 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Claudia Crespi Garcia, liquidação 3087 do empenho 1170, Gerenciador Financeiro .92A.B06, Requisição de diária ID 516 ref. a Valor empenhado a Claudia Crespi Garcia, pela despesa com 4,5 diárias para Assessorar a Presidência e Conselheiros durante o CBCENF, em Salvador Criciúma/SC - Salvador/BA De 07/09 a 11/09/2025 ID 516 CENTRO DE CUSTO 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF |
| 1202 | 3089 | 3092 | 05/09/2025 | Denise Elvira Pires de Pires | 2.151,00 | 2.151,00 | Requisição de diária | ID 538 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Denise Elvira Pires de Pires, liquidação 3089 do empenho 1202, Gerenciador Financeiro 567.D0F, Requisição de diária ID 538 ref. a Valor empenhado a Denise Elvira Pires de Pires, pela despesa com 4,5 diárias para Participação Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem Florianópolis/SC - Salvador/BA De 07/09 a 11/09/2025 ID 530 CENTRO DE CUSTO 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF |
| 1189 | 3053 | 3075 | 05/09/2025 | Denise Thum | 571,00 | 571,00 | Requisição de diária | ID 520 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Denise Thum, liquidação 3053 do empenho 1189, Gerenciador Financeiro 090512 , Requisição de diária ID 520 ref. a Valor empenhado a Denise Thum, pela despesa com 1,5 diárias para COMPLEMENTO DE DIÁRIA CBCENF CONFORME ORIENTAÇÃO DA SENGER Jaraguá do Sul/SC - Salvador/BA De 06/09 a 07/09/2025 ID 520 CENTRO DE CUSTO 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF |
| 1165 | 3095 | 3098 | 05/09/2025 | Denise Thum | 1.998,50 | 1.998,50 | Requisição de diária | ID 507 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Denise Thum, liquidação 3095 do empenho 1165, Gerenciador Financeiro 090534 , Requisição de diária ID 507 ref. a Valor empenhado a Denise Thum, pela despesa com 3,5 diárias para participar do do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de Salvador. Jaraguá do Sul/SC - Salvador/BA De 08/09 a 11/09/2025 ID 507 CENTRO DE CUSTO: 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF |
| 1200 | 3080 | 3083 | 05/09/2025 | Eliane Goulart Joaquim da Silva | 2.569,50 | 2.569,50 | Requisição de diária | ID 514 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 3080 do empenho 1200, Gerenciador Financeiro 090519 , Requisição de diária ID 514 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, pela despesa com 4,5 diárias para Participação Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem Florianópolis/SC - Salvador/BA De 07/09 a 11/09/2025 ID 514 CENTRO DE CUSTO 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF |
| 1177 | 3082 | 3085 | 05/09/2025 | Euclides da Cunha Correa | 2.569,50 | 2.569,50 | Requisição de diária | ID 523 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 3082 do empenho 1177, Gerenciador Financeiro 090521 , Requisição de diária ID 523 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, pela despesa com 4,5 diárias para participar do 27º CBCENF Florianópolis/SC - Salvador/BA De 07/09 a 11/09/2025 ID 523 CENTRO DE CUSTO 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF |
| 1176 | 3052 | 3074 | 05/09/2025 | Fernanda Antunes Luz | 2.569,50 | 2.569,50 | Requisição de diária | ID 521 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 3052 do empenho 1176, Gerenciador Financeiro 9B6.46C, Requisição de diária ID 521 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz, pela despesa com 4,5 diárias para Participção do CBCEnf Florianópolis/SC - Salvador/BA De 07/09 a 11/09/2025 ID 521 CENTRO DE CUSTO 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF |
| 1278 | 3084 | 3087 | 05/09/2025 | Henrique Manoel Alves | 2.569,50 | 2.569,50 | Requisição de diária | ID 1278 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 3084 do empenho 1278, Gerenciador Financeiro 090523 , Requisição de diária ID 1278 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 4,5 diárias para Participação no 27ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem Florianópolis/SC - Salvador/BA De 07/09 a 11/09/2025 ID 555 CENTRO DE CUSTO 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF |
| 1166 | 3054 | 3076 | 05/09/2025 | Junior da Luz Wolff | 1.998,50 | 1.998,50 | Requisição de diária | ID 512 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 3054 do empenho 1166, Gerenciador Financeiro 090514 , Requisição de diária ID 512 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, pela despesa com 3,5 diárias para participar do do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de Salvador. Florianópolis/SC - Salvador/BA De 08/09 a 11/09/2025 ID 512 CENTRO DE CUSTO: 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF |
| 1175 | 3091 | 3094 | 05/09/2025 | Junior da Luz Wolff | 571,00 | 571,00 | Requisição de diária | ID 517 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 3091 do empenho 1175, Gerenciador Financeiro 090530 , Requisição de diária ID 517 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, pela despesa com 1,5 diárias para Complemento de diária CBCENF Florianópolis/SC - Salvador/BA De 06/09 a 07/09/2025 ID 517 CENTRO DE CUSTO 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF |
| 1076 | 3081 | 3084 | 05/09/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 2.569,50 | 2.569,50 | Requisição de diária | ID 476 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 3081 do empenho 1076, Gerenciador Financeiro 090520 , Requisição de diária ID 476 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 4,5 diárias para Participar o 27. CBCENF, em Salvador Florianópolis/SC - Salvador/BA De 07/09 a 11/09/2025 ID 476 CENTRO DE CUSTO: 05.09 - CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF |
| 1312 | 3225 | 3225 | 05/09/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 431,00 | 431,00 | Requisição de diária | ID 574 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 3225 do empenho 1312, Gerenciador Financeiro 090541 , Requisição de diária ID 574 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1,5 diárias ref complemento de mais uma diária para posse de comissão de ética Blumenau/SC De 04/09 a 05/09/2025 ID 574 CENTRO DE CUSTO 04.01 - COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA) |
| 1289 | 3092 | 3095 | 05/09/2025 | Marta Rodrigues Coutinho Pacheco | 2.220,24 | 2.220,24 | Requisição de diária | ID 558 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Marta Rodrigues Coutinho Pacheco, liquidação 3092 do empenho 1289, Gerenciador Financeiro 090531 , Requisição de diária ID 558 ref. a Valor empenhado a Marta Rodrigues Coutinho Pacheco, pela despesa com 5,5 diárias para SUBSTITUIÇÃO DO AUX.ADM. CARLOS ERIVELTON, NO PERÍODO DE FÉRIAS, NA SUBSEÇÃO LAGES -SC Blumenau/SC - Lages/SC De 07/09 a 12/09/2025 ID 558 CENTRO DE CUSTO 02.07 - SUBSEÇÃO DE LAGES - REGISTRO E CADASTRO |
| 1218 | 3057 | 3079 | 05/09/2025 | Poliana Weber Fontana | 2.569,50 | 2.569,50 | Requisição de diária | ID 542 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 3057 do empenho 1218, Gerenciador Financeiro 090516 , Requisição de diária ID 542 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana, pela despesa com 4,5 diárias para Participação do 27° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a realizar-se na cidade de Salvador/BA Chapecó/SC - Salvador/BA De 07/09 a 11/09/2025 ID 542 CENTRO DE CUSTO 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF |
| 1252 | 3083 | 3086 | 05/09/2025 | Rodrigo Moizéis da Silva | 2.473,65 | 2.473,65 | Requisição de diária | ID 545 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 3083 do empenho 1252, Gerenciador Financeiro 37E.D8D, Requisição de diária ID 545 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Moizéis da Silva, pela despesa com 4,5 diárias para Participar da organização das atividades e divulgação do Coren-SC no CBCENF Florianópolis/SC - Salvador/BA De 07/09 a 11/09/2025 ID 545 CENTRO DE CUSTO 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF |
| 1162 | 3078 | 3081 | 05/09/2025 | Sandra Regina da Costa | 2.569,50 | 2.569,50 | Requisição de diária | ID 509 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 3078 do empenho 1162, Gerenciador Financeiro E08.8B5, Requisição de diária ID 509 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, pela despesa com 4,5 diárias para Participação no 27 Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem Florianópolis/SC - Salvador/BA De 07/09 a 11/09/2025 ID 509 CENTRO DE CUSTO: 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF |
| 1201 | 3226 | 3226 | 05/09/2025 | Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues | 2.569,50 | 2.569,50 | Requisição de diária | ID 530 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 3226 do empenho 1201, Gerenciador Financeiro 090535 , Requisição de diária ID 530 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, pela despesa com 4,5 diárias para Participação Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem Florianópolis/SC - Salvador/BA De 07/09 a 11/09/2025 ID 530 CENTRO DE CUSTO 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF |
| 1154 | 3056 | 3078 | 05/09/2025 | Tania Silvana Schulz | 1.998,50 | 1.998,50 | Requisição de diária | ID 499 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 3056 do empenho 1154, Gerenciador Financeiro 090515 , Requisição de diária ID 499 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz, pela despesa com 3,5 diárias para Participar do 27º Congresso Brasileiro de Conselhos de Enfermagem Blumenau/SC - Salvador/BA De 08/09 a 11/09/2025 ID 499 CENTRO DE CUSTO 05.09 - CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF |
| 1188 | 3085 | 3088 | 05/09/2025 | Tania Silvana Schulz | 571,00 | 571,00 | Requisição de diária | ID 519 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 3085 do empenho 1188, Gerenciador Financeiro 090524, Requisição de diária ID 519 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz, pela despesa com 1,5 diárias para COMPLEMENTO DE DIÁRIA CBCENF CONFORME ORIENTAÇÃO DA SENGER Florianópolis/SC - Salvador/BA De 06/09 a 07/09/2025 ID 519 CENTRO DE CUSTO 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF |
| 1198 | 3088 | 3091 | 05/09/2025 | Tarcísio José da Silva | 2.569,50 | 2.569,50 | Requisição de diária | ID 510 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 3088 do empenho 1198, Gerenciador Financeiro 090527 , Requisição de diária ID 510 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, pela despesa com 4,5 diárias para Participação Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem Blumenau/SC - Salvador/BA De 07/09 a 11/09/2025 ID 510 CENTRO DE CUSTO 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF |
| 1169 | 3093 | 3096 | 05/09/2025 | Valdemira Santina Dagostin | 2.569,50 | 2.569,50 | Requisição de diária | ID 503 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 3093 do empenho 1169, Gerenciador Financeiro 090532 , Requisição de diária ID 503 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin, pela despesa com 4,5 diárias para participação no 27º Congresso Brasileiro dos Conselho de Enfermagem CBCENF Criciúma/SC - Slavador/BA De 07/09 a 11/09/2025 ID 503 CENTRO DE CUSTO 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF |
| 1164 | 3051 | 3073 | 05/09/2025 | Wallace Fernando Cordeiro | 1.998,50 | 1.998,50 | Requisição de diária | ID 502 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Wallace Fernando Cordeiro, liquidação 3051 do empenho 1164, Gerenciador Financeiro 0E1.13C, Requisição de diária ID 502 ref. a Valor empenhado a Wallace Fernando Cordeiro, pela despesa com 3,5 diárias para participar do do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de Salvador. Florianópolis/SC - Salvador/BA De 08/09 a 11/09/2025 ID 502 CENTRO DE CUSTO: 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF |
| 1187 | 3094 | 3097 | 05/09/2025 | Wallace Fernando Cordeiro | 571,00 | 571,00 | Requisição de diária | ID 518 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Wallace Fernando Cordeiro, liquidação 3094 do empenho 1187, Gerenciador Financeiro F3B.727, Requisição de diária ID 518 ref. a Valor empenhado a Wallace Fernando Cordeiro, pela despesa com 1,5 diárias para COMPLEMENTO DE DIÁRIA CBCENF CONFORME ORIENTAÇÃO DA SENGER Florianópolis/SC - Salvador/BA De 06/09 a 07/09/2025 ID 518 CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO - PROJETO COFEN - CEPE |
| 1297 | 3224 | 3224 | 09/09/2025 | Alex Junio Kuhlen dos Santos | 529,50 | 529,50 | Requisição de diária | ID 566 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Alex Junio Kuhlen dos Santos, liquidação 3224 do empenho 1297, Gerenciador Financeiro 7C5.CAD, Requisição de diária ID 566 ref. a Valor empenhado a Alex Junio Kuhlen dos Santos, pela despesa com 1,5 diárias para a realização de Fiscalização Proativa e Reativa no mês de setembro de 2025 Blumenau/SC - Rio do Sul/SC De 10/09 a 11/09/2025 ID 566 CENTRO DE CUSTO 01.02 - SUBSEÇÃO DE BLUMENAU - FISCALIZAÇÃO |
| 1319 | 3241 | 3253 | 11/09/2025 | Maria Cristina Berta | 646,50 | 646,50 | Requisição de diária | ID 576 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 3241 do empenho 1319, Gerenciador Financeiro 091110 , Requisição de diária ID 576 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com 1,5 diárias para realizar palestra com o tema Segurança do Paciente, no dia 12/09/2025 na Secretaria Municipal de Saúde em Videira Concórdia/SC - Videira/SC De 12/09 a 13/09/2025 ID 576 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS |
| 1327 | 3236 | 3248 | 12/09/2025 | Angela Maria Toqueto | 353,00 | 353,00 | Requisição de diária | ID 562 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 3236 do empenho 1327, Gerenciador Financeiro FB3.38E, Requisição de diária ID 562 ref. a Valor empenhado a Angela Maria Toqueto, pela despesa com 1 diárias para Realizar fiscalização conjunta em hospital de grande porte no Hospital São Francisco em Concordia. Chapecó/SC - Concórdia/SC De 15/09 a 16/09/2025 ID 562 CENTRO DE CUSTO 01.04 SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO |
| 1326 | 3238 | 3250 | 12/09/2025 | Carolise Ana Basso | 353,00 | 353,00 | Requisição de diária | ID 570 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 3238 do empenho 1326, Gerenciador Financeiro 288.14C, Requisição de diária ID 570 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1 diárias para Realizar fiscalização conjunta em hospital de grande porte no Hospital São Francisco em Concordia. Chapecó/SC - Concórdia/SC De 15/09 a 16/09/2025 ID 570 CENTRO DE CUSTO 01.04 SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO |
| 1257 | 3237 | 3249 | 12/09/2025 | Gilberto Lopes da Silva | 1.440,95 | 1.440,95 | Requisição de diária | ID 551 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 3237 do empenho 1257, Gerenciador Financeiro 282.3F4, Requisição de diária ID 551 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para Conduzir a Presidente do Coren sc para o eventos de visita técnicas e palestras no Município de Concórdia/SC Florianópolis/SC - Concórdia/SC De 15/09 a 18/09/2025 ID 551 CENTRO DE CUSTO 06.07 GABINETE |
| 1300 | 3240 | 3252 | 12/09/2025 | Henrique Manoel Alves | 1.508,50 | 1.508,50 | Requisição de diária | ID 568 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 3240 do empenho 1300, Gerenciador Financeiro 091205 , Requisição de diária ID 568 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 3,5 diárias para realizar visitas técnicas e palestras na Secretaria Municipal de Saúde, no SENAC e no Hospital de Concórdia Balneário Camboriú/SC - Concórdia/SC De 15/09 a 18/09/2025 ID 568 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS |
| 1256 | 3239 | 3251 | 12/09/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 1.508,50 | 1.508,50 | Requisição de diária | ID 550 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 3239 do empenho 1256, Gerenciador Financeiro 091208 , Requisição de diária ID 550 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 3,5 diárias para Realização de visitas técnicas e palestras em Concórdia e região Florianópolis/SC - Concórdia/SC De 15/09 a 18/09/2025 ID 550 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS |
| 1320 | 3273 | 3287 | 15/09/2025 | Giana Marlize Boeira Poetini | 176,50 | 176,50 | Requisição de diária | ID 575 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Giana Marlize Boeira Poetini, liquidação 3273 do empenho 1320, Gerenciador Financeiro 2E1.D40, Requisição de diária ID 575 ref. a Valor empenhado a Giana Marlize Boeira Poetini, pela despesa com 1/2 diárias para Fiscalização no município de Santa Cecília/SC Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília - Hospital de Pronto Atendimento Lages/SC - Santa Cecília/SC De 16/09 a 16/09/2025 ID 575 CENTRO DE CUSTO 01.07 SUBSEÇÃO DE LAGES - FISCALIZAÇÃO |
| 1298 | 3311 | 3311 | 16/09/2025 | Edna Silva Camilo de Souza | 176,50 | 176,50 | Requisição de diária | ID 563 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Edna Silva Camilo de Souza, liquidação 3311 do empenho 1298, Gerenciador Financeiro E2C.66F, Requisição de diária ID 563 ref. a Valor empenhado a Edna Silva Camilo de Souza, pela despesa com 1/2 diárias para FISCALIZAÇÃO PROATIVA NO HOSPITAL DE CARIDADE E MATERNIDADE SAO JOAO BATISTA DE IMARUÍ. Criciúma/SC - Imaruí/SC De 17/09 a 17/09/2025 ID 563 CENTRO DE CUSTO 01.05 SUBSEÇÃO DE CRICIÚMA - FISCALIZAÇÃO |
| 1321 | 3318 | 3313 | 17/09/2025 | Helen Bruggemann Bunn Schmitt | 179,00 | 179,00 | Requisição de diária | ID 577 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 3318 do empenho 1321, Gerenciador Financeiro 25A.638, Requisição de diária ID 577 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, pela despesa com 1/2 diárias para Realizar palestra sobre a CECC e denuncias, por solicitação do NEP. Florianópolis/SC - Criciúma/SC De 18/09 a 18/09/2025 ID 577 CENTRO DE CUSTO 04.01 COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA) |
| 1317 | 3328 | 3321 | 19/09/2025 | Carolise Ana Basso | 176,50 | 176,50 | Requisição de diária | ID 571 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 3328 do empenho 1317, Gerenciador Financeiro 5DE.542, Requisição de diária ID 571 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1/2 diárias para realizar fiscalização proativa nas instituições: UNIDADE SANITARIA SEDE DE BOM JESUS DO OESTE e UNIDADE SANITARIA SEDE DE SALTINHO Chapecó/SC - Saltinho/SC De 22/09 a 22/09/2025 ID 571 CENTRO DE CUSTO 01.04 SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO |
| 1329 | 3325 | 3318 | 19/09/2025 | Charles Carvalho de Souza | 1.059,00 | 1.059,00 | Requisição de diária | ID 573 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Charles Carvalho de Souza, liquidação 3325 do empenho 1329, Gerenciador Financeiro 091910 , Requisição de diária ID 573 ref. a Valor empenhado a Charles Carvalho de Souza, pela despesa com 3 diárias para Força tarefa de fiscalização no Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen na cidade de Itajaí. Joinville/SC - Itajaí/SC De 22/09 a 25/09/2025 ID 573 CENTRO DE CUSTO 01.06 SUBSEÇÃO DE JOINVILLE - FISCALIZAÇÃO |
| 1322 | 3326 | 3319 | 19/09/2025 | Lilian Farias Heinzen | 176,50 | 176,50 | Requisição de diária | ID 572 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lilian Farias Heinzen, liquidação 3326 do empenho 1322, Gerenciador Financeiro 264.64C, Requisição de diária ID 572 ref. a Valor empenhado a Lilian Farias Heinzen, pela despesa com 1/2 diárias para FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE AGROLANDIA: FUNDAÇÃO HOSPITALAR ALEX KRIESER - HOSPITAL E MATERNIDADE DE AGROLANDIA Lages/SC - Agrolândia/SC De 23/09 a 23/09/2025 ID 572 CENTRO DE CUSTO 01.07 SUBSEÇÃO DE LAGES - FISCALIZAÇÃO |
| 1370 | 3329 | 3322 | 19/09/2025 | Tânia Soares Rebello | 179,00 | 179,00 | Requisição de diária | ID 584 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Tânia Soares Rebello, liquidação 3329 do empenho 1370, Gerenciador Financeiro 091703, Requisição de diária ID 584 ref. a Valor empenhado a Tânia Soares Rebello, pela despesa com 1/2 diárias para Ministrar palestra, no dia 18/09/25, sobre o papel da CEE no Hospital Santa Catarina do município de Criciúma/SC. Florianópolis/SC - Criciúma/SC De 18/09 a 18/09/2025 ID 584 CENTRO DE CUSTO 04.01 - COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA) |
| 1299 | 3334 | 3347 | 22/09/2025 | Angela Maria Toqueto | 176,50 | 176,50 | Requisição de diária | ID 564 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 3334 do empenho 1299, Gerenciador Financeiro DD5.6E4, Requisição de diária ID 564 ref. a Valor empenhado a Angela Maria Toqueto, pela despesa com 1/2 diárias para REALIZAR FISCALIZAÇÃO REATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO. Chapecó/SC - Galvão/SC De 23/09 a 23/09/2025 ID 564 CENTRO DE CUSTO 01.04 - SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO |
| 1353 | 3336 | 3349 | 22/09/2025 | Lucélia Pires de Lima Luiz | 882,50 | 882,50 | Requisição de diária | ID 583 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lucélia Pires de Lima Luiz, liquidação 3336 do empenho 1353, Gerenciador Financeiro 00B.1AE, Requisição de diária ID 583 ref. a Valor empenhado a Lucélia Pires de Lima Luiz, pela despesa com 2,5 diárias para para a realização de Fiscalização Proativa e Reativa no mês de setembro de 2025 - Hospital Municipal de Major Vieira. Hospital Municipal Bom Jesus - Irineópolis. Unidade Sanitária Central - SMS Irineópolis Caçador/SC - Major Vieira/SC De 23/09 a 25/09/2025 ID 583 CENTRO DE CUSTO 01.03 SUBSEÇÃO DE CAÇADOR - FISCALIZAÇÃO |
| 1328 | 3335 | 3348 | 22/09/2025 | Manoel Rogério dos Santos Junior | 1.235,50 | 1.235,50 | Requisição de diária | ID 567 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Manoel Rogério dos Santos Junior, liquidação 3335 do empenho 1328, Gerenciador Financeiro 8E6.817, Requisição de diária ID 567 ref. a Valor empenhado a Manoel Rogério dos Santos Junior, pela despesa com 3,5 diárias para Força tarefa - Fiscalização proativa, reativa - operacional, no INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONÁRIAS DE MARIA IMACULADA (Hospital Marieta Konder) Florianópolis/SC - Itajaí/SC De 22/09 a 25/09/2025 ID 567 CENTRO DE CUSTO 01.01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE |
| 1402 | 3360 | 3375 | 26/09/2025 | Alessandra Lucélia Otto | 176,50 | 176,50 | Requisição de diária | ID 602 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Alessandra Lucélia Otto, liquidação 3360 do empenho 1402, Gerenciador Financeiro 624.294, Requisição de diária ID 602 ref. a Valor empenhado a Alessandra Lucélia Otto, pela despesa com 1/2 diárias para Visita técnica na Subseção do Regional em Criciúma, analisar a possível reestruturação do espaço. Levantamento patrimonial - Inventário 2025 Florianópolis/SC - Criciúma De 26/09 a 26/09/2025 ID 602 CENTRO DE CUSTO 06.01 ÁREA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E CONTÁBIL |
| 1376 | 3354 | 3369 | 26/09/2025 | Angelo Vidal Alves | 1.077,50 | 1.077,50 | Requisição de diária | ID 585 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 3354 do empenho 1376, Gerenciador Financeiro 092612 , Requisição de diária ID 585 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, pela despesa com 1/2 diárias para Convocação para 651ª ROP e Reunião de Câmara de Ética Joinville/SC - Florianópolis/SC De 28/09 a 30/09/2025 ID 585 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA |
| 1377 | 3358 | 3373 | 26/09/2025 | Denise Thum | 1.077,50 | 1.077,50 | Requisição de diária | ID 586 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Denise Thum, liquidação 3358 do empenho 1377, Gerenciador Financeiro 092607 , Requisição de diária ID 586 ref. a Valor empenhado a Denise Thum, pela despesa com 2,5 diárias para Participação da 651ª ROP Jaraguá do Sul/SC - Florianópolis/SC De 28/09 a 30/09/2025 ID 586 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA |
| 1389 | 3359 | 3374 | 26/09/2025 | Eliane Goulart Joaquim da Silva | 1.077,50 | 1.077,50 | Requisição de diária | ID 589 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 3359 do empenho 1389, Gerenciador Financeiro 092620 , Requisição de diária ID 589 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para participar da Reunião da 651ª ROP Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 28/09 a 30/09/2025 ID 589 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA |
| 1378 | 3351 | 3366 | 26/09/2025 | Everley Hobold | 1.077,50 | 1.077,50 | Requisição de diária | ID 588 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Everley Hobold, liquidação 3351 do empenho 1378, Gerenciador Financeiro 092616 , Requisição de diária ID 588 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, pela despesa com 2,5 diárias para participar da Reunião da 651ª ROP Joinville/SC - Florianópolis/SC De 28/09 a 30/09/2025 ID 588 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA |
| 1347 | 3364 | 3379 | 26/09/2025 | Gleide Nara de Amorim | 646,50 | 646,50 | Requisição de diária | ID 560 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 3364 do empenho 1347, Gerenciador Financeiro 092608, Requisição de diária ID 560 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, pela despesa com 1,5 diárias para Participar da 651ª Reunião Ordinária de Plenário-ROP Itajaí/SC - Florianópolis/SC De 29/09 a 30/09/2025 ID 560 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA |
| 1323 | 3357 | 3372 | 26/09/2025 | Hanele Laske da Silva | 1.077,50 | 1.077,50 | Requisição de diária | ID 579 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 3357 do empenho 1323, Gerenciador Financeiro 092609 , Requisição de diária ID 579 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Reunião Ordinária de Plenário Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 28/09 a 30/09/2025 ID 579 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA |
| 1345 | 3356 | 3371 | 26/09/2025 | Henrique Manoel Alves | 1.077,50 | 1.077,50 | Requisição de diária | ID 569 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 3356 do empenho 1345, Gerenciador Financeiro 092610 , Requisição de diária ID 569 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 2,5 diárias para participar das seguintes atividades: 29 e 30 de setembro de 2025: 651ª Reunião Ordinária de Plenário ? ROP, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede do Coren-SC em Florianópolis/SC; 1 de outubro de 2025: Reunião da Câmara de Ética, das 8h às 12h, no formato híbrido, a ser definido por cada Coordenadora Balneário Camboriú/SC - Florianópolis/SC De 28/09 a 30/09/2025 ID 569 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIO |
| 1408 | 3363 | 3378 | 26/09/2025 | Junior da Luz Wolff | 646,50 | 646,50 | Requisição de diária | ID 606 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 3363 do empenho 1408, Gerenciador Financeiro 092621 , Requisição de diária ID 606 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, pela despesa com 1,5 diárias para participar de reunião de avaliação para entrega do Selo Cofen no Senac Videira Lages/SC - Videira/SC De 29/09 a 30/09/2025 ID 606 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS |
| 1403 | 3362 | 3377 | 26/09/2025 | Lucas Vinicius Matos Melo da Silva | 179,00 | 179,00 | Requisição de diária | ID 604 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lucas Vinicius Matos Melo da Silva, liquidação 3362 do empenho 1403, Gerenciador Financeiro 689.19E, Requisição de diária ID 604 ref. a Valor empenhado a Lucas Vinicius Matos Melo da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para Visita técnica para avaliação da disposição dos pontos de rede e verificação da infraestrutura existente Florianópolis/SC - Criciúma De 26/09 a 26/09/2025 ID 604 CENTRO DE CUSTO 06.03 ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
| 1344 | 3355 | 3370 | 26/09/2025 | Maria Cristina Berta | 1.508,50 | 1.508,50 | Requisição de diária | ID 578 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 3355 do empenho 1344, Gerenciador Financeiro 092611 , Requisição de diária ID 578 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com 3,5 diárias para Participação na 651ª ROP nos dias 29 e 30 de setembro de 2025, das 08h às 17h30min, no formato presencial, na Sede do Coren-SC em Florianópolis/SC. Concórdia/SC - Florianópolis/SC De 27/09 a 30/09/2025 ID 578 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIO |
| 1404 | 3361 | 3376 | 26/09/2025 | Marlete Barbosa Borges | 179,00 | 179,00 | Requisição de diária | ID 605 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Marlete Barbosa Borges, liquidação 3361 do empenho 1404, Gerenciador Financeiro 092618 , Requisição de diária ID 605 ref. a Valor empenhado a Marlete Barbosa Borges, pela despesa com 1/2 diárias para Realizar visita técnica na Subseção do Regional em Criciúma com vistas ao melhor aproveitamento do espaço físico Florianópolis/SC - Criciúma De 26/09 a 26/09/2025 ID 605 CENTRO DE CUSTO 02.05 SUBSEÇÃO DE CRICIÚMA - REGISTRO E CADASTRO |
| 1346 | 3353 | 3368 | 26/09/2025 | Poliana Weber Fontana | 1.508,50 | 1.508,50 | Requisição de diária | ID 580 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 3353 do empenho 1346, Gerenciador Financeiro 092613 , Requisição de diária ID 580 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana, pela despesa com 3,5 diárias para 651ª Reunião Ordinária de Plenária em Florianópolis Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 28/09 a 01/10/2025 ID 580 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA |
| 1371 | 3352 | 3367 | 26/09/2025 | Wallace Fernando Cordeiro | 215,50 | 215,50 | Requisição de diária | ID 587 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Wallace Fernando Cordeiro, liquidação 3352 do empenho 1371, Gerenciador Financeiro BC3.4F7, Requisição de diária ID 587 ref. a Valor empenhado a Wallace Fernando Cordeiro, pela despesa com 1/2 diárias para representar Coren-SC na comemoração do 50 aniversário Sindsaúde Criciúma Florianópolis/SC - Criciúma/SC De 26/09 a 26/09/2025 ID 587 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS |
| 1396 | 3369 | 3384 | 29/09/2025 | Alex Junio Kuhlen dos Santos | 882,50 | 882,50 | Requisição de diária | ID 593 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Alex Junio Kuhlen dos Santos, liquidação 3369 do empenho 1396, Gerenciador Financeiro 80B.F3A, Requisição de diária ID 593 ref. a Valor empenhado a Alex Junio Kuhlen dos Santos, pela despesa com 2,5 diárias para Capacitação sobre Oficina de Relatório de Fiscalização Operacional, nos dias 01 e 02 de outubro de 2025, na Sede do Regional, em Florianópolis/SC Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 30/09 a 02/10/2025 ID 593 CENTRO DE CUSTO 01.01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE |
| 1401 | 3370 | 3385 | 29/09/2025 | Angela Maria Toqueto | 882,50 | 882,50 | Requisição de diária | ID 601 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 3370 do empenho 1401, Gerenciador Financeiro EF0.C34, Requisição de diária ID 601 ref. a Valor empenhado a Angela Maria Toqueto, pela despesa com 2,5 diárias para Capacitação sobre Oficina de Relatório de Fiscalização Operacional, nos dias 01 e 02 de outubro de 2025, na Sede do Regional, em Florianópolis/SC Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 30/09 a 02/10/2025 ID 601 CENTRO DE CUSTO 01.01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE |
| 1400 | 3379 | 3390 | 29/09/2025 | Carolise Ana Basso | 882,50 | 882,50 | Requisição de diária | ID 599 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 3379 do empenho 1400, Gerenciador Financeiro DF9.7B7, Requisição de diária ID 599 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 2,5 diárias para Capacitação sobre Oficina de Relatório de Fiscalização Operacional, nos dias 01 e 02 de outubro de 2025, na Sede do Regional, em Florianópolis/SC Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 30/09 a 02/10/2025 ID 599 CENTRO DE CUSTO 01.01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE |
| 1394 | 3380 | 3391 | 29/09/2025 | Charles Carvalho de Souza | 882,50 | 882,50 | Requisição de diária | ID 591 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Charles Carvalho de Souza, liquidação 3380 do empenho 1394, Gerenciador Financeiro 092905 , Requisição de diária ID 591 ref. a Valor empenhado a Charles Carvalho de Souza, pela despesa com 2,5 diárias para Capacitação sobre Oficina de Relatório de Fiscalização Operacional, nos dias 01 e 02 de outubro de 2025, na Sede do Regional, em Florianópolis/SC Joinville/SC - Florianópolis/SC De 30/09 a 02/10/2025 ID 591 CENTRO DE CUSTO 01.01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE |
| 1425 | 3368 | 3383 | 29/09/2025 | Daiane Leandro Freitas | 882,50 | 882,50 | Requisição de diária | ID 590 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Daiane Leandro Freitas, liquidação 3368 do empenho 1425, Gerenciador Financeiro 092911 , Requisição de diária ID 590 ref. a Valor empenhado a Daiane Leandro Freitas, pela despesa com 2,5 diárias. Destino: Florianópolis Período de: 30/09/2025 Até: 02/10/2025 Motivo: Participar da capacitação de relatório de inspeção operacional dia 01 e 02/10/2025 na sede. ID: 590 |
| 1395 | 3382 | 3393 | 29/09/2025 | Deyse Bertotti | 882,50 | 882,50 | Requisição de diária | ID 592 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Deyse Bertotti, liquidação 3382 do empenho 1395, Gerenciador Financeiro 64C.BFC, Requisição de diária ID 592 ref. a Valor empenhado a Deyse Bertotti, pela despesa com 2,5 diárias para Capacitação sobre Oficina de Relatório de Fiscalização Operacional, nos dias 01 e 02 de outubro de 2025, na Sede do Regional, em Florianópolis/SC Joinville/SC - Florianópolis/SC De 30/09 a 02/10/2025 ID 592 CENTRO DE CUSTO 01.01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE |
| 1397 | 3372 | 3387 | 29/09/2025 | Edna Silva Camilo de Souza | 882,50 | 882,50 | Requisição de diária | ID 594 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Edna Silva Camilo de Souza, liquidação 3372 do empenho 1397, Gerenciador Financeiro F1D.1CC, Requisição de diária ID 594 ref. a Valor empenhado a Edna Silva Camilo de Souza, pela despesa com 2,5 diárias para Capacitação sobre Oficina de Relatório de Fiscalização Operacional, nos dias 01 e 02 de outubro de 2025, na Sede do Regional, em Florianópolis/SC Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 30/09 a 02/10/2025 ID 594 CENTRO DE CUSTO 01.01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE |
| 1426 | 3367 | 3382 | 29/09/2025 | Francine de Mattos Evaldt | 882,50 | 882,50 | Requisição de diária | ID 610 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Francine de Mattos Evaldt, liquidação 3367 do empenho 1426, Gerenciador Financeiro F19.AE8, Requisição de diária ID 610 ref. a Valor empenhado a Francine de Mattos Evaldt, ela despesa com 2,5 diárias. Destino: Florianópolis Período de: 30/09/2025 Até: 02/10/2025 Motivo: Participar da capacitação de relatório de inspeção operacional dia 01 e 02/10/2025 na sede. ID: 610 |
| 1399 | 3371 | 3386 | 29/09/2025 | Giana Marlize Boeira Poetini | 882,50 | 882,50 | Requisição de diária | ID 598 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Giana Marlize Boeira Poetini, liquidação 3371 do empenho 1399, Gerenciador Financeiro B25.0FE, Requisição de diária ID 598 ref. a Valor empenhado a Giana Marlize Boeira Poetini, pela despesa com 2,5 diárias para Capacitação sobre Oficina de Relatório de Fiscalização Operacional, nos dias 01 e 02 de outubro de 2025, na Sede do Regional, em Florianópolis/SC Lages/SC - Florianópolis/SC De 30/09 a 02/10/2025 ID 598 CENTRO DE CUSTO 01.01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE |
| 1398 | 3378 | 3389 | 29/09/2025 | Lilian Farias Heinzen | 882,50 | 882,50 | Requisição de diária | ID 597 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lilian Farias Heinzen, liquidação 3378 do empenho 1398, Gerenciador Financeiro 4E5.333, Requisição de diária ID 597 ref. a Valor empenhado a Lilian Farias Heinzen, pela despesa com 2,5 diárias para Capacitação sobre Oficina de Relatório de Fiscalização Operacional, nos dias 01 e 02 de outubro de 2025, na Sede do Regional, em Florianópolis/SC Lages/SC - Florianópolis/SC De 30/09 a 02/10/2025 ID 597 CENTRO DE CUSTO 01.01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE |
| 1407 | 3377 | 3388 | 29/09/2025 | Lucélia Pires de Lima Luiz | 1.588,50 | 1.588,50 | Requisição de diária | ID 603 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lucélia Pires de Lima Luiz, liquidação 3377 do empenho 1407, Gerenciador Financeiro 4C0.F95, Requisição de diária ID 603 ref. a Valor empenhado a Lucélia Pires de Lima Luiz, pela despesa com 4,5 diárias para participação em dois eventos: a Oficina de Capacitação de Relatórios (01 e 02 de outubro) e o I Congresso de Urgência e Emergência do Coren-SC (02 e 03 de outubro) Caçador/SC - Florianópolis/SC De 29/09 a 03/10/2025 ID 603 CENTRO DE CUSTO 01.01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE |
| 1313 | 3366 | 3381 | 30/09/2025 | Valdemira Santina Dagostin | 1.077,50 | 1.077,50 | Requisição de diária | ID 93004 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 3366 do empenho 1313, Gerenciador Financeiro 093004 , Requisição de diária ID 93004 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da 651 Reunião ordinária de Plenária Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 28/09 a 30/09/2025 ID 565 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA |
| 1354 | 3338 | 3350 | 03/10/2025 | Gilberto Lopes da Silva | 205,85 | 205,85 | Requisição de diária | ID 582 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 3338 do empenho 1354, Cheque 866362, Requisição de diária ID 582 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para conduzir o conselheiro Wallace Fernando Cordeiro o recebimento de Convite para Solenidade Comemorativa aos 50 anos do SINDISAÚDE Criciúma, para representar a presidente do coren sc Florianópolis/SC - Criciúma/SC De 26/09 a 26/09/2025 ID 582 CENTRO DE CUSTO 06.07 - GABINETE |
| 1444 | 3431 | 3445 | 08/10/2025 | Everley Hobold | 646,50 | 646,50 | Requisição de diária | ID 618 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Everley Hobold, liquidação 3431 do empenho 1444, Gerenciador Financeiro 100819 , Requisição de diária ID 618 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, 1,5 diárias Período de: 09/10/2025 Até: 10/10/2025 Destino: Mafra Motivo: Realizar palestra sobre Ética Profissional, na Universidade do Contestado, no dia 09 de outubro, às 19h, em Mafra/SC? ID: 618 |
| 1449 | 3430 | 3444 | 08/10/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 646,50 | 646,50 | Requisição de diária | ID 621 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 3430 do empenho 1449, Gerenciador Financeiro 100816 , Requisição de diária ID 621 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados.Período de: 05/10/2025 Até: 06/10/2025 Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 1512 | Conta Corrente 01000344-7 Processo: 54/2024 Portaria(s): 51 2023 Motivo: Participar da Solenidade alusiva aos 10 anos da 2ª/BOA em Blumenau |
| 1409 | 3428 | 3442 | 08/10/2025 | Sandra Regina da Costa | 3.979,28 | 3.979,28 | Requisição de diária | ID 581 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 3428 do empenho 1409, Gerenciador Financeiro 04A.B19, Requisição de diária ID 581 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, pela despesa com 1,5 diárias para Palestra na mesa de abertura do 15. Congresso Internacional da APEGEL - Enfermeiro Gestor e a Sustentabilidade do Ecossistema da Saúde, no período de 16 a 18 de outubro de 2025, em Viseu - Portugal Florianópolis/SC - Viseu/Portugal De 15/10 a 16/10/2025 ID 581 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS |
| 1410 | 3429 | 3443 | 08/10/2025 | Sandra Regina da Costa | 1.326,43 | 1.326,43 | Requisição de diária | ID 609 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 3429 do empenho 1410, Gerenciador Financeiro 6B5.519, Requisição de diária ID 609 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, pela despesa com 1/2 diárias para Palestra na mesa de abertura do 15. Congresso Internacional da APEGEL - Enfermeiro Gestor e a Sustentabilidade do Ecossistema da Saúde, no período de 16 a 18 de outubro de 2025, em Viseu - Portugal Florianópolis/SC - Viseu/Portugal De 18/10 a 18/10/2025 ID 609 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS |
| 1476 | 3465 | 3476 | 10/10/2025 | Eliane Goulart Joaquim da Silva | 646,50 | 646,50 | Requisição de diária | ID 624 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 3465 do empenho 1476, Gerenciador Financeiro 101023 , Requisição de diária ID 624 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, 1,5 diárias Destino: Itapema Período de: 13/10/2025 Até: 14/10/2025 Motivo: I Seminário Nacional de Ética Profissional ? I SENEP, promovido pelo Cofen no período de 14 a 17 de outubro de 2025, em Itapema/SC, disposto no Ofício Circular no 223/2025/Cofen, ID: 624 |
| 1450 | 3421 | 3441 | 10/10/2025 | Gilberto Lopes da Silva | 617,55 | 617,55 | Requisição de diária | ID 920 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 3421 do empenho 1450, Cheque 866363, Requisição de diária ID 920 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Período de: 05/10/2025 Até: 06/10/2025 Processo: 48/2024 Portaria(s): 933 2025 Motivo: Conduzir e assessorar a Presidente Maristela Assumpção de Azevedo na atividade, em Blumenau.05 a 06/10/2025 id 620 |
| 1484 | 3512 | 3526 | 17/10/2025 | Angelo Vidal Alves | 1.077,50 | 1.077,50 | Requisição de diária | ID 626 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 3512 do empenho 1484, Gerenciador Financeiro 101703 , Requisição de diária ID 626 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, 2,5 diárias Destino: Florianópolis Período de: 19/10/2025 Até: 21/10/2025 Motivo: Devido à distância, realizarei o deslocamento no domingo para garantir minha chegada com antecedência. ID: 626 |
| 1506 | 3518 | 3532 | 17/10/2025 | Everley Hobold | 1.077,50 | 1.077,50 | Requisição de diária | ID 638 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Everley Hobold, liquidação 3518 do empenho 1506, Gerenciador Financeiro 101716 , Requisição de diária ID 638 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, 2,5 diária Destino: Florianópolis Período de: 19/10/2025 Até: 21/10/2025 Motivo: Participar na data de 20 e 21 de outubro de 2025 da 652ª Reunião Ordinária de Plenário ? ROP, das 08h às 18h, no formato presencial, na Sede do Coren-SC em Florianópolis/SC. ID: 638 |
| 1477 | 3514 | 3528 | 17/10/2025 | Hanele Laske da Silva | 1.077,50 | 1.077,50 | Requisição de diária | ID 627 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 3514 do empenho 1477, Gerenciador Financeiro 101705, Requisição de diária ID 627 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva, 2,5 diárias Destino: Florianópolis Período de: 19/10/2025 Até: 21/10/2025 Motivo: Reunião de Ordinária de Plenário. ID: 627 |
| 1486 | 3516 | 3530 | 17/10/2025 | Henrique Manoel Alves | 646,50 | 646,50 | Requisição de diária | ID 631 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 3516 do empenho 1486, Gerenciador Financeiro 101710 , Requisição de diária ID 631 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, 1,5 diárias Destino: Florianópolis Período de: 19/10/2025 Até: 20/10/2025 Motivo: Convocação para participar da 652ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/SC. ID: 631 |
| 1483 | 3515 | 3529 | 17/10/2025 | Junior da Luz Wolff | 1.077,50 | 1.077,50 | Requisição de diária | ID 623 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 3515 do empenho 1483, Gerenciador Financeiro 101706 , Requisição de diária ID 623 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, 2,5 diárias Destino: Florianópolis Período de: 19/10/2025 Até: 21/10/2025 Motivo: ROP OUTUBRO 2025 ID: 623 |
| 1485 | 3513 | 3527 | 17/10/2025 | Maria Cristina Berta | 646,50 | 646,50 | Requisição de diária | ID 629 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 3513 do empenho 1485, Gerenciador Financeiro 101704 , Requisição de diária ID 629 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, 1,5 diárias Destino: Chapecó Período de: 20/10/2025 Até: 21/10/2025 Motivo: Palestra na Uno Chapecó com o seguinte tema " As novas atribuições da Enfermagem, abordando os avanços e os desafios da profissão no cenário atual ID: 629 |
| 1487 | 3520 | 3534 | 17/10/2025 | Maria Ligia dos Reis Bellaguarda | 895,00 | 895,00 | Requisição de diária | ID 634 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maria Ligia dos Reis Bellaguarda, liquidação 3520 do empenho 1487, Gerenciador Financeiro 2797BA, Requisição de diária ID 634 ref. a Valor empenhado a Maria Ligia dos Reis Bellaguarda, 2,5 diárias Destino: Joinville Período de: 21/10/2025 Até: 23/10/2025 Motivo: Capacitação Enfermeiros Processo de Enfermagem - Aprimorando o Processo de Enfermagem ID: 634 |
| 1478 | 3517 | 3531 | 17/10/2025 | Poliana Weber Fontana | 1.508,50 | 1.508,50 | Requisição de diária | ID 628 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 3517 do empenho 1478, Gerenciador Financeiro 101709 , Requisição de diária ID 628 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana, 3,5 diárias Destino: Florianópolis Período de: 19/10/2025 Até: 22/10/2025 Motivo: Convocação para 652ª ROP e Reunião de Câmara de Ética em Florianópolis nos dias 20 e 21 de outubro de 2025, das 08h às 18h, no formato presencial, na Sede do Coren-SC em Florianópolis/SC e 22 de outubro de 2025: Reunião da Câmara de Ética, às 08h. Ida será em dia anterior 19/10/2025 para chegar a tempo para a reunião no dia 20/10/2025. ID: 628 |
| 1504 | 3519 | 3533 | 17/10/2025 | Tania Silvana Schulz | 1.077,50 | 1.077,50 | Requisição de diária | ID 611 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 3519 do empenho 1504, Gerenciador Financeiro 101714, Requisição de diária ID 611 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz, 2,5 diárias Destino: Florianópolis Período de: 19/10/2025 Até: 21/10/2025 Motivo: Em 20 e 21 de outubro de 2025, participar da 652ª Reunião Ordinária de Plenário ROP, das 08h às 18h, no formato presencial, na Sede do Coren-SC em Florianópolis/SC. ID: 611 |
| 1474 | 3580 | 3591 | 20/10/2025 | Márcia Sueli Del Castanhel | 895,00 | 895,00 | Requisição de diária | ID 612 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Márcia Sueli Del Castanhel, liquidação 3580 do empenho 1474, Gerenciador Financeiro 102010 , Requisição de diária ID 612 ref. a Valor empenhado a Márcia Sueli Del Castanhel, 2,5 diárias Destino: Joinville Período de: 21/10/2025 Até: 23/10/2025 Motivo: Participarei como colaboradora no curso Aprimorando o Processo de Enfermagem, nos dias 22 e 23 de outubro de 2025, na cidade de Joinville. ID: 612 |
| 1475 | 3581 | 3592 | 20/10/2025 | Maritê Inez Argenta | 895,00 | 895,00 | Requisição de diária | ID 622 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maritê Inez Argenta, liquidação 3581 do empenho 1475, Gerenciador Financeiro ID 102012 , Requisição de diária ID 622 ref. a Valor empenhado a Maritê Inez Argenta, 2,5 diárias Destino: Joinville Período de: 21/10/2025 Até: 23/10/2025 Motivo: Ministrar aulas no curso sobre aprimoramento do processo de enfermagem ID: 622 |
| 1412 | 3511 | 3525 | 21/10/2025 | Gilberto Lopes da Silva | 1.029,25 | 1.029,25 | Requisição de diária | ID 607 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 3511 do empenho 1412, Cheque 866366, Requisição de diária ID 607 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Conduzir a Presidente do Coren sc Maristela e a representante do Cofen Helga para o evevnto do selo Cofen nos municipios de Joaçaba e Concordia Florianópolis/SC - Joaçaba/SC De 22/10 a 24/10/2025 ID 607 CENTRO DE CUSTO 06.07 GABINETE |
| 1520 | 3794 | 3802 | 21/10/2025 | Gilberto Lopes da Silva | 179,00 | 179,00 | Requisição de diária | ID 658 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 3794 do empenho 1520, Cheque Avulso 866367, Requisição de diária ID 658 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, 1/2 diária Destino: Criciúma Período de: 20/10/2025 Até: 20/10/2025 Portaria(s): 982 Motivo: CONDUZIR E ASSESSORAR OS TECNICOS DE T I PARA REPAROS NA SUBSEÇÃO DE CRICIUMA ID: 658 |
| 1411 | 3582 | 3593 | 21/10/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 1.077,50 | 1.077,50 | Requisição de diária | ID 608 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 3582 do empenho 1411, Gerenciador Financeiro 102101 , Requisição de diária ID 608 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 2,5 diárias para Concessão da Certificação e do Selo da Qualidade Cofen ao Senac Joaçaba e à Faculdade Senac Concórdia, Florianópolis/SC - Joaçaba/SC De 22/10 a 24/10/2025 ID 608 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS |
| 1522 | 3798 | 3806 | 22/10/2025 | César Henrique Bora Rosa | 174,00 | 174,00 | Requisição de diária | ID 653 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a César Henrique Bora Rosa, liquidação 3798 do empenho 1522, Gerenciador Financeiro 102205 , Requisição de diária ID 653 ref. a Valor empenhado a César Henrique Bora Rosa, 1/2 diária Destino: Criciúma Período de: 20/10/2025 Até: 20/10/2025 Motivo: Realização de visita técnica na Subseção do Regional em Criciúma para verificar pontos de internet, wi-fi e telefone que apresentaram problemas ID: 653 |
| 1519 | 3799 | 3807 | 22/10/2025 | Lucas Vinicius Matos Melo da Silva | 179,00 | 179,00 | Requisição de diária | ID 655 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lucas Vinicius Matos Melo da Silva, liquidação 3799 do empenho 1519, Gerenciador Financeiro 6DE.6FC, Requisição de diária ID 655 ref. a Valor empenhado a Lucas Vinicius Matos Melo da Silva,1/2 diária Destino: Criciúma Período de: 20/10/2025 Até: 20/10/2025 Motivo: Visita técnica para verificar instalações de rede de internet e telefônica. ID: 655 |
| 1514 | 3797 | 3805 | 22/10/2025 | Nicolas Mendonça de Quadro | 1.029,25 | 1.029,25 | Requisição de diária | ID 639 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Nicolas Mendonça de Quadro, liquidação 3797 do empenho 1514, Gerenciador Financeiro 22C.D1A, Requisição de diária ID 639 ref. a Valor empenhado a Nicolas Mendonça de Quadro,2,5 diárias Destino: Joinville Período de: 21/10/2025 Até: 23/10/2025 Motivo: Representação / Viagem a Joinville para trabalhar/auxiliar e realizar cobertura jornalística da Etapa Joinville do Processo de Enfermagem 2025 ID: 639 |
| 1513 | 3796 | 3804 | 22/10/2025 | Rodrigo Moizéis da Silva | 1.029,25 | 1.029,25 | Requisição de diária | ID 637 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 3796 do empenho 1513, Gerenciador Financeiro 96F.97E, Requisição de diária ID 637 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Moizéis da Silva, 2,5 diárias Destino: Joaçaba Período de: 22/10/2025 Até: 24/10/2025 Motivo: Acompanhar a presidente durante atividades do Selo Cofen, em Joaçaba. ID: 637 |
| 1535 | 3764 | 3769 | 24/10/2025 | Maria Cristina Berta | 646,50 | 646,50 | Requisição de diária | ID 662 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 3764 do empenho 1535, Gerenciador Financeiro 102402 , Requisição de diária ID 662 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com 1,5 diárias para Representar o Coren-SC na Formatura da Turma 11 do curso Técnico em Enfermagem da Faculdade Senac, no dia 25 de outubro de 2025, às 19h, em Videira/SC Concórdia/SC - Videira/SC De 25/10 a 26/10/2025 ID 662 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS |
| 1405 | 3795 | 3803 | 27/10/2025 | Denise Thum | 1.508,50 | 1.508,50 | Requisição de diária | ID 600 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Denise Thum, liquidação 3795 do empenho 1405, Gerenciador Financeiro 102702, Requisição de diária ID 600 ref. a Valor empenhado a Denise Thum, pela despesa com 3,5 diárias para Participação no XV Encontro Catarinense de Saúde Mental e do I Congresso Brasileiro de Arte, Cultura e Saúde Mental em Florianópolis Jaraguá do Sul/SC - Florianópolis/SC De 28/10 a 31/10/2025 ID 600 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS |
| 1521 | 3800 | 3808 | 28/10/2025 | Gilberto Lopes da Silva | 179,00 | 179,00 | Requisição de diária | ID 646 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 3800 do empenho 1521, Cheque 866368, Requisição de diária ID 646 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, 1/2 diária Destino: Jaraguá do Sul Período de: 29/10/2025 Até: 29/10/2025 Motivo: CONDUZIR E ASSESSORAR A COLOBORADORA HELEN PARA A POSSE DA COMISSÃO DE ETICA DO HOSPITAL JARAGUA ID: 646 |
| 1544 | 3802 | 3810 | 28/10/2025 | Gilberto Lopes da Silva | 1.852,05 | 1.852,05 | Requisição de diária | ID 681 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 3802 do empenho 1544, Cheque 866370, Requisição de diária ID 681 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 4,5 diárias para CONDUZIR E ASSESSOR A PRESIDENTE DO COREN SC EN VARIOS EVENTOS NESTA DATA PASSANDO POR CHAPECO E SÃO MIGUEL DO OESTE Florianópolis/SC - São Miguel do Oeste/SC De 10/11 a 14/11/2025 ID 681 CENTRO DE CUSTO 06.07 GABINETE |
| 1537 | 3801 | 3809 | 28/10/2025 | Gilberto Lopes da Silva | 617,55 | 617,55 | Requisição de diária | ID 680 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 3801 do empenho 1537, Cheque 866369, Requisição de diária ID 680 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1,5 diárias para CONDUZIR E ASSESSORAR A PRESIDENTE DO COREN SC PARA O EVENTO EM JOINVILLE CERIMÕNI DA LAMPADA Florianópolis/SC - Joinville/SC De 02/11 a 03/11/2025 ID 680 CENTRO DE CUSTO 06.07 GABINETE |
| 1536 | 3807 | 3811 | 28/10/2025 | Helen Bruggemann Bunn Schmitt | 179,00 | 179,00 | Requisição de diária | ID 668 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 3807 do empenho 1536, Gerenciador Financeiro 81B.A32, Requisição de diária ID 668 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, pela despesa com 1/2 diárias para Participar de Posse e Capacitação de Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Jaraguá, no dia 29 de outubro de 2025, às 9h30min, em Jaraguá do Sul/SC Florianópolis/SC - Jaraguá do Sul/SC De 29/10 a 29/10/2025 ID 668 CENTRO DE CUSTO 04.01 COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA) |
| 1580 | 3820 | 3843 | 29/10/2025 | Giana Marlize Boeira Poetini | 176,50 | 176,50 | Requisição de diária | ID 650 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Giana Marlize Boeira Poetini, liquidação 3820 do empenho 1580, Gerenciador Financeiro 551.BA6, Requisição de diária ID 650 ref. a Valor empenhado a Giana Marlize Boeira Poetini, pela despesa com 1/2 diárias para realização de fiscalização no dia 29-10-2025 referente ao Planejamento Anual no INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO - HOSPITAL MUNICIPAL AMERICO e no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA - U.S JOAO CARDOSO DA SILVA Lages/SC - Bom Jardim da Serra/SC De 29/10 a 29/10/2025 ID 650 CENTRO DE CUSTO 01.07 SUBSEÇÃO DE LAGES - FISCALIZAÇÃO |
| 1589 | 3821 | 3844 | 29/10/2025 | Tânia Soares Rebello | 179,00 | 179,00 | Requisição de diária | ID 696 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Tânia Soares Rebello, liquidação 3821 do empenho 1589, Gerenciador Financeiro 102915 , Requisição de diária ID 696 ref. a Valor empenhado a Tânia Soares Rebello, pela despesa com 1/2 diárias para Realizar a posse e capacitação de CEE na cidade de Jaraguá do Sul/SC Florianópolis/SC - Jaraguá do Sul/SC De 29/10 a 29/10/2025 ID 696 CENTRO DE CUSTO 04.01 - COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA) |
| 1515 | 3825 | 3853 | 31/10/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 646,50 | 646,50 | Requisição de diária | ID 640 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 3825 do empenho 1515, Gerenciador Financeiro 103105 , Requisição de diária ID 640 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, 1,5 diárias Destino: Joinville Período de: 02/11/2025 Até: 03/11/2025 Motivo: Participar da Cerimônia da Lâmpada do IFSC Joinville ID: 640 |
| 1516 | 3831 | 3856 | 03/11/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 856,50 | 856,50 | Requisição de diária | ID 641 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 3831 do empenho 1516, Gerenciador Financeiro 110302, Requisição de diária ID 641 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo,1,5 diárias Destino: Brasília Período de: 04/11/2025 Até: 05/11/2025 Motivo: Participar da 34ªAssembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, em Brasília ID: 641 |
| 1523 | 3832 | 3855 | 03/11/2025 | Marlete Barbosa Borges | 179,00 | 179,00 | Requisição de diária | ID 651 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Marlete Barbosa Borges, liquidação 3832 do empenho 1523, Gerenciador Financeiro 110303 , Requisição de diária ID 651 ref. a Valor empenhado a Marlete Barbosa Borges, pela despesa com 1/2 diárias para Visita à Subseção com vista a adequações de infraestrutura e organização de massa documental Florianópolis/SC - Joinville/SC De 05/11 a 05/11/2025 ID 651 CENTRO DE CUSTO 06.01 ÁREA ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONTÁBIL |
| 1595 | 3837 | 3859 | 05/11/2025 | Alessandra Lucélia Otto | 176,50 | 176,50 | Requisição de diária | ID 702 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Alessandra Lucélia Otto, liquidação 3837 do empenho 1595, Gerenciador Financeiro D41.556, Requisição de diária ID 702 ref. a Valor empenhado a Alessandra Lucélia Otto, pela despesa com 1/2 diárias para Realização de visita técnica na Subseção do Regional em Joinville/SC, para levantamento patrimonial, inventário 2025. Realizar análise das instalações da subseção e levantamento dos possíveis pontos a serem melhorados Florianópolis/SC - Joinville/SC De 05/11 a 05/11/2025 ID 702 CENTRO DE CUSTO 06.01 ÁREA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E CONTÁBIL |
| 1629 | 3841 | 3863 | 05/11/2025 | Gilberto Lopes da Silva | 179,00 | 179,00 | Requisição de diária | ID 723 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 3841 do empenho 1629, Gerenciador Financeiro 108.C0C, Requisição de diária ID 723 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para CONDUZIR E ASSESSORAR FUCIONARIOS DO COREN SC PRA UMA VISITA TÉCNICA NA SUBSESSÃO DE JOINVILLE Florianópolis/SC - Joinville/SC De 05/11 a 05/11/2025 ID 723 CENTRO DE CUSTO 06.07 GABINETE |
| 1594 | 3836 | 3858 | 05/11/2025 | Lilian Farias Heinzen | 176,50 | 176,50 | Requisição de diária | ID 645 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lilian Farias Heinzen, liquidação 3836 do empenho 1594, Gerenciador Financeiro A51.EE2, Requisição de diária ID 645 ref. a Valor empenhado a Lilian Farias Heinzen, pela despesa com 1/2 diárias para REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE ABDON BATISTA CONFORME DETERMINAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO COREN/SC : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABDON BATISTA - UNIDADE DE SAUDE II,ANJOS DA VIDA GESTAO EM SAUDE LTDA. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ABDON BATISTA,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABDON BATISTA - UNIDADE DE SAUDE I Lages/SC - Abdon Batista/SC De 30/10 a 30/10/2025 ID 645 CENTRO DE CUSTO 01.07 SUBSEÇÃO LAGES - FISCALIZAÇÃO |
| 1630 | 3842 | 3864 | 05/11/2025 | Lucas Vinicius Matos Melo da Silva | 179,00 | 179,00 | Requisição de diária | ID 716 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lucas Vinicius Matos Melo da Silva, liquidação 3842 do empenho 1630, Gerenciador Financeiro 421.366, Requisição de diária ID 716 ref. a Valor empenhado a Lucas Vinicius Matos Melo da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para para auxiliar nas atividades agendadas e conhecer a infraestrutura tecnológica da subseção JOINVILLE Florianópolis/SC - Joinville/SC De 05/11 a 05/11/2025 ID 716 CENTRO DE CUSTO 06.03 ÁREA DE TECNOLOGIA |
| 1578 | 3834 | 3857 | 05/11/2025 | Maria Cristina Berta | 646,50 | 646,50 | Requisição de diária | ID 665 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 3834 do empenho 1578, Gerenciador Financeiro 110501 , Requisição de diária ID 665 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar palestra com o tema Ética Profissional, no dia 07 de novembro de 2025, às 8h e às 14h, no Hospital São Paulo, em Xanxerê/SC Concórdia/SC - Xanxerê/SC De 06/11 a 07/11/2025 ID 665 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS |
| 1541 | 4036 | 4058 | 07/11/2025 | Angelo Vidal Alves | 1.077,50 | 1.077,50 | Requisição de diária | ID 110702 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 4036 do empenho 1541, Gerenciador Financeiro 110702 , Requisição de diária ID 110702 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da 653 ROP na cidade de Chapecó Joinville/SC - Chapecó/SC De 10/11 a 12/11/2025 ID 669 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA |
| 1637 | 4080 | 4098 | 07/11/2025 | Charles Carvalho de Souza | 1.588,50 | 1.588,50 | Requisição de diária | ID 724 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Charles Carvalho de Souza, liquidação 4080 do empenho 1637, Gerenciador Financeiro 110723 , Requisição de diária ID 724 ref. a Valor empenhado a Charles Carvalho de Souza, pela despesa com 4,5 diárias para Fiscalização Proativa no mês de novembro de 2025, no âmbito do Coren-SC nos dias 10 A 14 de novembro de 2025 nos Hospitais: HOSPITAL ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO - MAFRA e na MATERNIDADE DONA CATARINA KUSS - MAFRA Joinville/SC - Mafra/SC De 10/11 a 14/11/2025 ID 724 CENTRO DE CUSTO 01.06 SUBSEÇÃO DE JOINVILLE - FISCALIZAÇÃO |
| 1539 | 4066 | 4084 | 07/11/2025 | Claudia Crespi Garcia | 1.029,25 | 1.029,25 | Requisição de diária | ID 654 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Claudia Crespi Garcia, liquidação 4066 do empenho 1539, Gerenciador Financeiro AB5.01F, Requisição de diária ID 654 ref. a Valor empenhado a Claudia Crespi Garcia, pela despesa com 2,5 diárias para Assessorar a Presidente e Conselheiros na ROP em Chapecó Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 10/11 a 12/11/2025 ID 654 CENTRO DE CUSTO 06.07 GABINETE |
| 1631 | 4078 | 4096 | 07/11/2025 | Daiane Leandro Freitas | 176,50 | 176,50 | Requisição de diária | ID 721 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Daiane Leandro Freitas, liquidação 4078 do empenho 1631, Gerenciador Financeiro 110719 , Requisição de diária ID 721 ref. a Valor empenhado a Daiane Leandro Freitas, pela despesa com 1/2 diárias para Realizar fiscalização no Hospital em Praia Grande Criciúma/SC - Praia Grande/SC De 10/11 a 10/11/2025 ID 721 CENTRO DE CUSTO 01.05 SUBSEÇÃO DE CRICIÚMA - FISCALIZAÇÃO |
| 1538 | 4065 | 4083 | 07/11/2025 | Denise Thum | 646,50 | 646,50 | Requisição de diária | ID 636 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Denise Thum, liquidação 4065 do empenho 1538, Gerenciador Financeiro 110707, Requisição de diária ID 636 ref. a Valor empenhado a Denise Thum, pela despesa com 1,5 diárias para Realização de palestra sobre Responsabilidade Civil do Enfermeiro no Hospital Santa Isabel no dia 10 de novembro de 2025, ás 14h e 20h, em Blumenau/SC Jaraguá do Sul/SC - Blumenau/SC De 10/11 a 11/11/2025 ID 636 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS |
| 1638 | 4079 | 4097 | 07/11/2025 | Deyse Bertotti | 1.588,50 | 1.588,50 | Requisição de diária | ID 725 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Deyse Bertotti, liquidação 4079 do empenho 1638, Gerenciador Financeiro 7B0.302, Requisição de diária ID 725 ref. a Valor empenhado a Deyse Bertotti, pela despesa com 4,5 diárias para FISCALIZAÇÃO PROATIVA PARA CUMPRIMENTO DO PLANEJAMENTO ANUAL NO HOSPITAL ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO E NA MATERNIDADE DONA CATARINA KUSS Joinville/SC - Mafra/SC De 10/11 a 14/11/2025 ID 725 CENTRO DE CUSTO 01.06 SUBSEÇÃO DE JOINVILLE - FISCALIZAÇÃO |
| 1579 | 4086 | 4104 | 07/11/2025 | Euclides da Cunha Correa | 1.077,50 | 1.077,50 | Requisição de diária | ID 683 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 4086 do empenho 1579, Gerenciador Financeiro 110715 , Requisição de diária ID 683 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da 653 ROP na cidade de Chapecó Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 10/11 a 12/11/2025 ID 683 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA |
| 1544 | 3802 | 4056 | 07/11/2025 | Gilberto Lopes da Silva | 0,60 | 0,60 | Requisição de diária | ID 681 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 3802 do empenho 1544, Gerenciador Financeiro 081.2DE, Requisição de diária ID 681 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 4,5 diárias para CONDUZIR E ASSESSOR A PRESIDENTE DO COREN SC EN VARIOS EVENTOS NESTA DATA PASSANDO POR CHAPECO E SÃO MIGUEL DO OESTE Florianópolis/SC - São Miguel do Oeste/SC De 10/11 a 14/11/2025 ID 681 CENTRO DE CUSTO 06.07 GABINETE |
| 1584 | 4081 | 4099 | 07/11/2025 | Lilian de Farias Benedet | 608,93 | 608,93 | Requisição de diária | ID 685 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lilian de Farias Benedet, liquidação 4081 do empenho 1584, Gerenciador Financeiro BB0.BF4, Requisição de diária ID 685 ref. a Valor empenhado a Lilian de Farias Benedet, pela despesa com 1,5 diárias para Assessorar o plenário durante a ROP na cidade de Chapecó Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 10/11 a 11/11/2025 ID 685 CENTRO DE CUSTO 06.04 ÁREA JURÍDICA |
| 1628 | 4082 | 4100 | 07/11/2025 | Lívia Martins de Andrade Fortunato | 1.235,50 | 1.235,50 | Requisição de diária | ID 720 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lívia Martins de Andrade Fortunato, liquidação 4082 do empenho 1628, Gerenciador Financeiro 16E.4D6, Requisição de diária ID 720 ref. a Valor empenhado a Lívia Martins de Andrade Fortunato, pela despesa com 3,5 diárias para Realização de reunião conciliatória com instituições pertencentes à subseção de Chapecó, nos dias 12, 13 e 14 de novembro Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 11/11 a 14/11/2025 ID 720 CENTRO DE CUSTO 01.04 - SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO |
| 1577 | 4069 | 4087 | 07/11/2025 | Maria Cristina Berta | 1.077,50 | 1.077,50 | Requisição de diária | ID 663 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 4069 do empenho 1577, Gerenciador Financeiro 110706 , Requisição de diária ID 663 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da 653 ROP na cidade de Chapecó Concórdia/SC - Chapecó/SC De 10/11 a 12/11/2025 ID 663 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA |
| 1581 | 4087 | 4105 | 07/11/2025 | Maria Cristina Berta | 646,50 | 646,50 | Requisição de diária | ID 689 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 4087 do empenho 1581, Gerenciador Financeiro 110714 , Requisição de diária ID 689 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com 1,5 diárias para Representar o Coren SC na Formatura 12 do curso Técnico em Enfermagem da Faculdade Senac, no dia 08 de novembro de 2025, às 19h em Videira SC Concórdia/SC - Videira/SC De 08/11 a 09/11/2025 ID 689 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTAÇÕES |
| 1626 | 4067 | 4085 | 07/11/2025 | Marilene Cagol Salles | 1.077,50 | 1.077,50 | Requisição de diária | ID 707 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Marilene Cagol Salles, liquidação 4067 do empenho 1626, Gerenciador Financeiro 110704 , Requisição de diária ID 707 ref. a Valor empenhado a Marilene Cagol Salles, pela despesa com 2,5 diárias para Reunião Ordinária Plenária em Chapecó São Miguel do Oeste/SC - Chapecó/SC De 10/11 a 12/11/2025 ID 707 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA |
| 1596 | 4070 | 4088 | 07/11/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 1.077,50 | 1.077,50 | Requisição de diária | ID 704 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 4070 do empenho 1596, Gerenciador Financeiro 110708 , Requisição de diária ID 704 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 2,5 diárias paraReunião Ordinária Plenária em Chapecó Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 10/11 a 12/11/2025 ID 704 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA |
| 1603 | 4068 | 4086 | 07/11/2025 | Rodrigo Moizéis da Silva | 1.852,65 | 1.852,65 | Requisição de diária | 708 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 4068 do empenho 1603, Gerenciador Financeiro B50.AF7, Requisição de diária 708 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Moizéis da Silva, pela despesa com 4,5 diárias para Participar e Assessorar as atividades do Processo de Enfermagem em Chapecó e São Miguel do Oeste Florianópolis/SC - São Miguel do Oeste/SC De 10/11 a 14/11/2025 ID 708 CENTRO DE CUSTO 05.02 ÁREA DE COMUNICAÇÃO |
| 1608 | 4077 | 4095 | 07/11/2025 | Sandra Regina da Costa | 1.077,50 | 1.077,50 | Requisição de diária | ID 710 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 4077 do empenho 1608, Gerenciador Financeiro 52C.CAE, Requisição de diária ID 710 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, pela despesa com 2,5 diárias para Reunião Ordinária Plenária em Chapecó Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 10/11 a 12/11/2025 ID 710 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA |
| 1552 | 4074 | 4092 | 07/11/2025 | Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues | 1.508,50 | 1.508,50 | Requisição de diária | ID 676 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 4074 do empenho 1552, Gerenciador Financeiro 110709 , Requisição de diária ID 676 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, pela despesa com 2,5 diárias para Coordenar e ministrar o Curso de capacitação Aprimorando o Processo de Enfermagem Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 10/11 a 13/11/2025 ID 676 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS |
| 1540 | 4035 | 4057 | 07/11/2025 | Tarcísio José da Silva | 1.077,50 | 1.077,50 | Requisição de diária | ID 666 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 4035 do empenho 1540, Gerenciador Financeiro 110701 , Requisição de diária ID 666 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da 653 ROP na cidade de Chapecó Blumenau/SC - Chapecó/SC De 10/11 a 12/11/2025 ID 666 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA |
| 1551 | 4075 | 4093 | 07/11/2025 | Valdemira Santina Dagostin | 1.077,50 | 1.077,50 | Requisição de diária | ID 679 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 4075 do empenho 1551, Gerenciador Financeiro 110711 , Requisição de diária ID 679 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da 653 ROP na cidade de Chapecó Criciúma/SC - Chapecó/SC De 10/11 a 12/11/2025 ID 679 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA |
| 1542 | 4076 | 4094 | 07/11/2025 | Wallace Fernando Cordeiro | 1.077,50 | 1.077,50 | Requisição de diária | ID 671 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Wallace Fernando Cordeiro, liquidação 4076 do empenho 1542, Gerenciador Financeiro E0E.2ED, Requisição de diária ID 671 ref. a Valor empenhado a Wallace Fernando Cordeiro, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da 653 ROP na cidade de Chapecó Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 10/11 a 12/11/2025 ID 671 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA |
| 1627 | 4083 | 4101 | 10/11/2025 | Carla Argenta | 179,00 | 179,00 | Requisição de diária | ID 719 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carla Argenta, liquidação 4083 do empenho 1627, Gerenciador Financeiro A9A.AB9, Requisição de diária ID 719 ref. a Valor empenhado a Carla Argenta, pela despesa com 1/2 diárias para Curso sobre Processo de Enfermagem Chapecó/SC - São Miguel do Oeste/SC De 11/11 a 11/11/2025 ID 719 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS |
| 1597 | 4085 | 4103 | 10/11/2025 | Dani Felipe de Souza Pinto | 646,50 | 646,50 | Requisição de diária | ID 697 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Dani Felipe de Souza Pinto, liquidação 4085 do empenho 1597, Gerenciador Financeiro 111005 , Requisição de diária ID 697 ref. a Valor empenhado a Dani Felipe de Souza Pinto, pela despesa com 1,5 diárias para Participação ROP Novembro Ponte Serrada/SC - Chapecó/SC De 11/11 a 12/11/2025 ID 697 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA |
| 1639 | 4084 | 4102 | 10/11/2025 | Lucélia Pires de Lima Luiz | 529,50 | 529,50 | Requisição de diária | ID 722 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lucélia Pires de Lima Luiz, liquidação 4084 do empenho 1639, Gerenciador Financeiro 7E0.062 , Requisição de diária ID 722 ref. a Valor empenhado a Lucélia Pires de Lima Luiz, pela despesa com 1,5 diárias para realização de Fiscalização Proativa e Reativa no mês de novembro de 2025, no âmbito do Coren-SC Bela Vista do Toldo/SC - Porto União/SC De 11/11 a 12/11/2025 ID 722 CENTRO DE CUSTO 01.03 - SUBSEÇÃO DE CAÇADOR - FISCALIZAÇÃO |
| 1598 | 4072 | 4090 | 11/11/2025 | Junior da Luz Wolff | 1.427,50 | 1.427,50 | Requisição de diária | ID 690 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 4072 do empenho 1598, Gerenciador Financeiro 111102 , Requisição de diária ID 690 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, pela despesa com 2,5 diárias para Participação de Congresso panamericano dos profissionais de enfermagem Florianópolis/SC - Rio de Janeiro/RJ De 12/11 a 14/11/2025 ID 690 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS |
| 1586 | 4073 | 4091 | 11/11/2025 | Lilian de Farias Benedet | 1.235,50 | 1.235,50 | Requisição de diária | ID 691 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lilian de Farias Benedet, liquidação 4073 do empenho 1586, Gerenciador Financeiro 1CA.492, Requisição de diária ID 691 ref. a Valor empenhado a Lilian de Farias Benedet, pela despesa com 3,5 diárias para Realizar reuniões conciliatórias em Chapecó Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 12/11 a 15/11/2025 ID 691 CENTRO DE CUSTO 06.04 ÁREA JURÍDICA |
| 1664 | 4093 | 4111 | 12/11/2025 | Carolise Ana Basso | 529,50 | 529,50 | Requisição de diária | ID 727 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 4093 do empenho 1664, Gerenciador Financeiro 970.221, Requisição de diária ID 727 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1,5 diárias para Participar do curso Aprimorando o Processo de Enfermagem, no dia 11 de novembro de 2025, no município São Miguel do Oeste/SC. Ha necessidade de ir no dia 10/11 devido ao horario de inicio da capacitaçao (8H). Neste dia serao feitas fiscalizacoes nos municipios de Sao Miguel da Boa Vista e Tigrinhos Chapecó/SC - São Miguel do Oeste/SC De 10/11 a 11/11/2025 ID 727 CENTRO DE CUSTO 01.04 SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO |
| 1543 | 4092 | 4110 | 12/11/2025 | Fernanda Antunes Luz | 1.077,50 | 1.077,50 | Requisição de diária | ID 673 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 4092 do empenho 1543, Gerenciador Financeiro 0B0.90E, Requisição de diária ID 673 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da 653 ROP na cidade de Chapecó Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 10/11 a 12/11/2025 ID 673 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA |
| 1527 | 4150 | 4178 | 12/11/2025 | Gilberto Lopes da Silva | 617,55 | 617,55 | Requisição de diária | ID 647 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 4150 do empenho 1527, Gerenciador Financeiro 78D.249, Requisição de diária ID 647 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1,5 diárias para CONDUZIR E ASSESSORAR A CONSELHEIRA DO COFEN PARA O EVENTO SOLO COFEN REALIZADO NO MUNICIPIO DE JOINVILLE Florianópolis/SC - Joinville/SC De 17/11 a 18/11/2025 ID 647 CENTRO DE CUSTO 06.07 GABINETE |
| 1582 | 4149 | 4177 | 12/11/2025 | Grasiela Sbardelotto | 233,50 | 233,50 | Requisição de diária | ID 652 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Grasiela Sbardelotto, liquidação 4149 do empenho 1582, Gerenciador Financeiro FA7.348, Requisição de diária ID 652 ref. a Valor empenhado a Grasiela Sbardelotto, pela despesa com 1/2 diárias para participarem do Encontro de Comunicação, TI e Jurídico 2025, promovido pelo Cofen, no Estado de São Paulo - SP Florianópolis/SC - Jundiaí/SP De 17/11 a 17/11/2025 ID 652 CENTRO DE CUSTO 06.04 ÁREA JURÍDICA |
| 1636 | 4088 | 4106 | 12/11/2025 | Márcia Sueli Del Castanhel | 1.611,00 | 1.611,00 | Requisição de diária | ID 693 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Márcia Sueli Del Castanhel, liquidação 4088 do empenho 1636, Gerenciador Financeiro 111224 , Requisição de diária ID 693 ref. a Valor empenhado a Márcia Sueli Del Castanhel, pela despesa com 4,5 diárias para Participar como colaboradora do curso Aprimorando o Processo de Enfermagem no município de São Miguel do Oeste/SC, no dia 11 de novembro de 2025 e em Chapecó/SC, no dia 13 de novembro de 2025 Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 10/11 a 14/11/2025 ID 693 CENTRO DE CUSTO 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS |
| 1599 | 4071 | 4089 | 12/11/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 1.427,50 | 1.427,50 | Requisição de diária | ID 705 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 4071 do empenho 1599, Gerenciador Financeiro 111201 , Requisição de diária ID 705 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 2,5 diárias para Participar do XVII Congresso da Federação Panamericana dos Profissionais de Enfermagem, representando o Coren-SC Chapecó/SC - Rio de Janeiro/RJ De 13/11 a 15/11/2025 ID 705 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS |
| 1668 | 4140 | 4168 | 14/11/2025 | Angela Maria Toqueto | 176,50 | 176,50 | Requisição de diária | ID 731 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 4140 do empenho 1668, Gerenciador Financeiro 0D9.03F, Requisição de diária ID 731 ref. a Valor empenhado a Angela Maria Toqueto, pela despesa com 1/2 diárias para REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUPIA - UNIDADE SANITARIA SEDE Chapecó/SC - Jupiá/SC De 17/11 a 17/11/2025 ID 731 CENTRO DE CUSTO 01.04 SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO |
| 1545 | 4146 | 4174 | 14/11/2025 | Claudia Crespi Garcia | 239,00 | 239,00 | Requisição de diária | ID 656 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Claudia Crespi Garcia, liquidação 4146 do empenho 1545, Gerenciador Financeiro 321.010, Requisição de diária ID 656 ref. a Valor empenhado a Claudia Crespi Garcia, pela despesa com 1/2 diárias para Participar do Encontro de Comunicação, TI e Jurídico 2025, promovido pelo Cofen, no Estado de São Paulo Florianópolis/SC - Jundiaí/SP De 17/11 a 17/11/2025 ID 656 CENTRO DE CUSTO 05.02 ÁREA DE COMUNICAÇÃO |
| 1600 | 4145 | 4173 | 14/11/2025 | Leonardo Longo dos Santos | 233,50 | 233,50 | Requisição de diária | ID 695 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Leonardo Longo dos Santos, liquidação 4145 do empenho 1600, Gerenciador Financeiro D4E.EDA, Requisição de diária ID 695 ref. a Valor empenhado a Leonardo Longo dos Santos, pela despesa com 1/2 diárias para Encontro de Comunicação, TI e Jurídico 2025, promovido pelo Cofen, no Estado de São Paulo - SP Florianópolis/SC - Campinas/SP De 17/11 a 17/11/2025 ID 695 CENTRO DE CUSTO 06.04 ÁREA JURÍDICA |
| 1585 | 4143 | 4171 | 14/11/2025 | Lilian de Farias Benedet | 233,50 | 233,50 | Requisição de diária | ID 675 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lilian de Farias Benedet, liquidação 4143 do empenho 1585, Gerenciador Financeiro C03.82A, Requisição de diária ID 675 ref. a Valor empenhado a Lilian de Farias Benedet, pela despesa com 1/2 diárias para Participar do 1º Encontro do Jurídico do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem Florianópolis/SC - Jundiaí/SP De 17/11 a 17/11/2025 ID 675 CENTRO DE CUSTO 06.04 ÁREA JURÍDICA |
| 1640 | 4142 | 4170 | 14/11/2025 | Lilian Farias Heinzen | 176,50 | 176,50 | Requisição de diária | ID 728 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lilian Farias Heinzen, liquidação 4142 do empenho 1640, Gerenciador Financeiro AB8.7D7, Requisição de diária ID 728 ref. a Valor empenhado a Lilian Farias Heinzen, pela despesa com 1/2 diárias para FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIDAL RAMOS - UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE DE VIDAL RAMOS FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL AO TRABALAHADOR RURAL DE VIDAL RAMOS - HOSPITAL VIDAL RAMOS Lages/SC - Vidal Ramos/SC De 17/11 a 17/11/2025 ID 728 CENTRO DE CUSTO 01.07 SUBSEÇÃO DE LAGES - FISCALIZAÇÃO |
| 1681 | 4148 | 4176 | 14/11/2025 | Lucas Vinicius Matos Melo da Silva | 239,00 | 239,00 | Requisição de diária | ID 739 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lucas Vinicius Matos Melo da Silva, liquidação 4148 do empenho 1681, Gerenciador Financeiro 8BA.301, Requisição de diária ID 739 ref. a Valor empenhado a Lucas Vinicius Matos Melo da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para Participação no encontro de comunicação, TI e jurídico 2025 Florianópolis/SC - Itupeva/SP De 17/11 a 17/11/2025 ID 739 CENTRO DE CUSTO 06.03 ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
| 1525 | 4141 | 4169 | 14/11/2025 | Marlete Barbosa Borges | 239,00 | 239,00 | Requisição de diária | ID 648 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Marlete Barbosa Borges, liquidação 4141 do empenho 1525, Gerenciador Financeiro 111403 , Requisição de diária ID 648 ref. a Valor empenhado a Marlete Barbosa Borges, pela despesa com 1/2 diárias para Participar do Encontro de Comunicação, TI e Jurídico 2025 do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, no período de 17 a 19 de novembro de 2025, em Jundiaí/SC Florianópolis/SC - Jundiaí/SP De 17/11 a 17/11/2025 ID 648 CENTRO DE CUSTO 05.02 ÁREA DE COMUNICAÇÃO |
| 1601 | 4139 | 4167 | 14/11/2025 | Nicolas Mendonça de Quadro | 617,55 | 617,55 | Requisição de diária | ID 698 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Nicolas Mendonça de Quadro, liquidação 4139 do empenho 1601, Gerenciador Financeiro 203.3C0, Requisição de diária ID 698 ref. a Valor empenhado a Nicolas Mendonça de Quadro, pela despesa com 1,5 diárias para Assessorar Conselheiros de Joinville em atividade no dia 17 de novembro de 2025, em Joinville/SC - Entrega do Selo Cofen para a Faculdade Senac, no dia 17 de novembro de 2025, às 19h, em Joinville /SC Florianópolis/SC - Joinville/SC De 17/11 a 18/11/2025 ID 698 CENTRO DE CUSTO 05.02 ÁREA DE COMUNICAÇÃO |
| 1604 | 4147 | 4175 | 14/11/2025 | Rodrigo Moizéis da Silva | 239,00 | 239,00 | Requisição de diária | ID 709 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 4147 do empenho 1604, Gerenciador Financeiro 811.A12, Requisição de diária ID 709 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Moizéis da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para Participar do Encontro de TI, Comunicação e Juridico do Sistema Cofen/Conselhos Regionais. O evento é custeado pelo Cofen Florianópolis/SC - Campinas/SP De 17/11 a 17/11/2025 ID 709 CENTRO DE CUSTO 05.02 ÁREA DE COMUNICAÇÃO |
| 1546 | 4144 | 4172 | 14/11/2025 | Wallace Fernando Cordeiro | 285,50 | 285,50 | Requisição de diária | ID 659 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Wallace Fernando Cordeiro, liquidação 4144 do empenho 1546, Gerenciador Financeiro 02E.618, Requisição de diária ID 659 ref. a Valor empenhado a Wallace Fernando Cordeiro, pela despesa com 1/2 diárias para Participar do Encontro de Comunicação, TI e Jurídico 2025, promovido pelo Cofen, no Estado de São Paulo Florianópolis/SC - Jundiaí/SP De 17/11 a 17/11/2025 ID 659 CENTRO DE CUSTO 06.03 ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
| 1669 | 4181 | 4194 | 18/11/2025 | Giana Marlize Boeira Poetini | 176,50 | 176,50 | Requisição de diária | ID 732 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Giana Marlize Boeira Poetini, liquidação 4181 do empenho 1669, Gerenciador Financeiro E1C.6EE, Requisição de diária ID 732 ref. a Valor empenhado a Giana Marlize Boeira Poetini, pela despesa com 1/2 diárias para realização de fiscalização reativa no dia 19/11/2025 INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA Lages/SC - Rio do Oeste/SC De 19/11 a 19/11/2025 ID 732 CENTRO DE CUSTO 01.07 SUBSEÇÃO DE LAGES - FISCALIZAÇÃO |
| 1547 | 4180 | 4193 | 18/11/2025 | Maria Cristina Berta | 646,50 | 646,50 | Requisição de diária | ID 664 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 4180 do empenho 1547, Gerenciador Financeiro 111802 , Requisição de diária ID 664 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar palestra com o tema: Os aspectos éticos, legais e profissionais da Enfermagem?, no dia 19 de novembro de 2025, às 19h30min, na Unoesc, em Videira/SC Concórdia/SC - Videira/SC De 19/11 a 20/11/2025 ID 664 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS |
| 1696 | 4185 | 4198 | 19/11/2025 | Carolise Ana Basso | 529,50 | 529,50 | Requisição de diária | ID 742 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 4185 do empenho 1696, Gerenciador Financeiro 37B.96C, Requisição de diária ID 742 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1,5 diárias para REALIZAR FISCALIZAÇÃO PROATIVA NO INSTITUTO SANTE - HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO Chapecó/SC - São Micguel do Oeste/SC De 18/11 a 19/11/2025 ID 742 CENTRO DE CUSTO 01.04 SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO |
| 1553 | 4186 | 4199 | 19/11/2025 | Gilberto Lopes da Silva | 617,55 | 617,55 | Requisição de diária | ID 682 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 4186 do empenho 1553, Gerenciador Financeiro 3B5.29B, Requisição de diária ID 682 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para CONDUZIR E ASSESSORAR A PRESIDENTE DO COREN SC NO EVENTO 1* ECAMNEP NO MUNICIPIIO DE BLUMENAU Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 20/11 a 21/11/2025 ID 682 CENTRO DE CUSTO 06.07 GABINETE |
| 1526 | 4179 | 4192 | 19/11/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 646,50 | 646,50 | Requisição de diária | ID 643 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 4179 do empenho 1526, Gerenciador Financeiro 111901 , Requisição de diária ID 643 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1,5 diárias para Participar do 1º Encontro Catarinense Multiprofissional de Neonatologia e Pediatria (ECAMNEP), em Blumenau Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 20/11 a 21/11/2025 ID 643 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS |
| 1670 | 4183 | 4196 | 21/11/2025 | Giana Marlize Boeira Poetini | 176,50 | 176,50 | Requisição de diária | ID 733 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Giana Marlize Boeira Poetini, liquidação 4183 do empenho 1670, Gerenciador Financeiro F43.F54, Requisição de diária ID 733 ref. a Valor empenhado a Giana Marlize Boeira Poetini, pela despesa com 1/2 diárias para realização de fiscalização reativa no dia 24/11/2025 no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO Lages/SC - Rio do Sul/SC De 24/11 a 24/11/2025 ID 733 CENTRO DE CUSTO 01.07 SUBSEÇÃO DE LAGES - FISCALIZAÇÃO |
| 1641 | 4182 | 4195 | 21/11/2025 | Lilian Farias Heinzen | 176,50 | 176,50 | Requisição de diária | ID 729 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lilian Farias Heinzen, liquidação 4182 do empenho 1641, Gerenciador Financeiro 735.029, Requisição de diária ID 729 ref. a Valor empenhado a Lilian Farias Heinzen, pela despesa com 1/2 diárias para FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIDAL RAMOS - UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE DE VIDAL RAMOS FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL AO TRABALAHADOR RURAL DE VIDAL RAMOS - HOSPITAL VIDAL RAMOS Lages/SC - Rio do Sul/SC De 24/11 a 24/11/2025 ID 729 CENTRO DE CUSTO 01.07 SUBSEÇÃO DE LAGES - FISCALIZAÇÃO |
| 1671 | 4184 | 4197 | 24/11/2025 | Francine de Mattos Evaldt | 529,50 | 529,50 | Requisição de diária | 8AC.214 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Francine de Mattos Evaldt, liquidação 4184 do empenho 1671, Gerenciador Financeiro 8AC.214, Requisição de diária 8AC.214 ref. a Valor empenhado a Francine de Mattos Evaldt, pela despesa com 1,5 diárias para Inspeções nos municípios de Presidente Getúlio e Salete Blumenau/SC - Salete/SC De 25/11 a 26/11/2025 ID 734 CENTRO DE CUSTO 01.02 SUBSEÇÃO DE BLUMENAU - FISCALIZAÇÃO |
| 1672 | 4231 | 4258 | 26/11/2025 | Liriane Marques de Lima | 1.566,00 | 1.566,00 | Requisição de diária | ID 730 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Liriane Marques de Lima, liquidação 4231 do empenho 1672, Gerenciador Financeiro 112606 , Requisição de diária ID 730 ref. a Valor empenhado a Liriane Marques de Lima, pela despesa com 4,5 diárias para participar da Reunião Ordinária da Comissão de Ética do COREN-SC, que ocorrerá de forma presencial nos dias 01 e 02 de dezembro de 2025, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina Caçador/SC - Florianópolis/SC De 28/11 a 02/12/2025 ID 730 CENTRO DE CUSTO 04.01 COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA) |
| 1754 | 4244 | 4271 | 28/11/2025 | Alex Junio Kuhlen dos Santos | 529,50 | 529,50 | Requisição de diária | ID 801 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Alex Junio Kuhlen dos Santos, liquidação 4244 do empenho 1754, Gerenciador Financeiro 554.409, Requisição de diária ID 801 ref. a Valor empenhado a Alex Junio Kuhlen dos Santos, pela despesa com 1,5 diárias para Atender solicitação do MP para realização da força tarefa, com DEJUR,DEFIS e VISA Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 26/11 a 27/11/2025 ID 801 CENTRO DE CUSTO 01.01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE |
| 1753 | 4248 | 4275 | 28/11/2025 | Daiane Leandro Freitas | 529,50 | 529,50 | Requisição de diária | ID 800 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Daiane Leandro Freitas, liquidação 4248 do empenho 1753, Gerenciador Financeiro 112817 , Requisição de diária ID 800 ref. a Valor empenhado a Daiane Leandro Freitas, pela despesa com 1,5 diárias para Atender solicitação do MP para realização da força tarefa, com DEJUR,DEFIS e VISA Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 26/11 a 27/11/2025 ID 800 CENTRO DE CUSTO 01.01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE |
| 1682 | 4232 | 4259 | 28/11/2025 | Eliane Goulart Joaquim da Silva | 1.077,50 | 1.077,50 | Requisição de diária | ID 740 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 4232 do empenho 1682, Gerenciador Financeiro 112806 , Requisição de diária ID 740 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para participação do Encontro Presencial da Comissão de Ética do Coren-SC (CEC), nos dias 01 e 02 de dezembro de 2025, das 08h às 17h, na Sede do Coren-SC, em Florianópolis/SC, com despesas custeadas pelo Regional Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 30/11 a 02/12/2025 ID 740 CENTRO DE CUSTO 04.01 COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA) |
| 1731 | 4246 | 4273 | 28/11/2025 | Everley Hobold | 1.077,50 | 1.077,50 | Requisição de diária | ID 786 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Everley Hobold, liquidação 4246 do empenho 1731, Gerenciador Financeiro 112813 , Requisição de diária ID 786 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, pela despesa com 2,5 diárias para participar do Encontro Presencial da Comissão de Ética do Coren-SC (CEC) Joinville/SC - Florianópolis/SC De 30/11 a 02/12/2025 ID 786 CENTRO DE CUSTO 04.01 COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA) |
| 1734 | 4243 | 4270 | 28/11/2025 | Gilberto Lopes da Silva | 895,00 | 895,00 | Requisição de diária | ID 791 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 4243 do empenho 1734, Gerenciador Financeiro F42.64E, Requisição de diária ID 791 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Conduzir os empregados até as subseções para visitas técnicas Florianópolis/SC - Caçador/SC De 03/12 a 05/12/2025 ID 791 CENTRO DE CUSTO 06.07 GABINETE |
| 1718 | 4233 | 4260 | 28/11/2025 | Henrique Manoel Alves | 646,50 | 646,50 | Requisição de diária | ID 777 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 4233 do empenho 1718, Gerenciador Financeiro 112808 , Requisição de diária ID 777 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 1,5 diárias para participar, no dia 02 de dezembro de 2025 das seguintes atividades na Sede do Coren-SC, em Florianópolis: - das 08h às 12h da Reunião presencial da CEC; - das 14h às 18h da 50ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-SC Baln. Camboriu/SC - Florianópolis/SC De 01/12 a 02/12/2025 ID 777 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA |
| 1733 | 4242 | 4269 | 28/11/2025 | Junior da Luz Wolff | 646,50 | 646,50 | Requisição de diária | ID 780 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 4242 do empenho 1733, Gerenciador Financeiro 112816 , Requisição de diária ID 780 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, pela despesa com 1,5 diárias para participar do Encontro Presencial da Comissão de Ética do Coren-SC (CEC) Lages/SC - Florianópolis/SC De 01/12 a 02/12/2025 ID 780 CENTRO DE CUSTO 04.01 COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA) |
| 1732 | 4249 | 4276 | 28/11/2025 | Luciana Perosso | 895,00 | 895,00 | Requisição de diária | ID 794 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Luciana Perosso, liquidação 4249 do empenho 1732, Gerenciador Financeiro 112814 , Requisição de diária ID 794 ref. a Valor empenhado a Luciana Perosso, pela despesa com 2,5 diárias para participar do Encontro Presencial da Comissão de Ética do Coren-SC (CEC) Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 30/11 a 02/12/2025 ID 794 CENTRO DE CUSTO 04.01 COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA) |
| 1697 | 4229 | 4256 | 28/11/2025 | Luziana Porfírio da Costa Mendes | 870,00 | 870,00 | Requisição de diária | ID 741 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Luziana Porfírio da Costa Mendes, liquidação 4229 do empenho 1697, Gerenciador Financeiro 112802 , Requisição de diária ID 741 ref. a Valor empenhado a Luziana Porfírio da Costa Mendes, pela despesa com 2,5 diárias para Encontro Presencial da Comissão de Ética do Coren-SC para realização de atividades presenciais por dois dias Jaraguá do Sul/SC - Florianópolis/SC De 30/11 a 02/12/2025 ID 741 CENTRO DE CUSTO 04.01 COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA) |
| 1730 | 4245 | 4272 | 28/11/2025 | Neiva Junkes Hoepers | 895,00 | 895,00 | Requisição de diária | ID 783 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Neiva Junkes Hoepers, liquidação 4245 do empenho 1730, Gerenciador Financeiro 112819 , Requisição de diária ID 783 ref. a Valor empenhado a Neiva Junkes Hoepers, pela despesa com 2,5 diárias para Reunião presencial da CEC/SC Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 30/11 a 02/12/2025 ID 783 CENTRO DE CUSTO 04.01 COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA) |
| 1717 | 4230 | 4257 | 28/11/2025 | Romilda Canalli | 870,00 | 870,00 | Requisição de diária | ID 758 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Romilda Canalli, liquidação 4230 do empenho 1717, Gerenciador Financeiro 112804 , Requisição de diária ID 758 ref. a Valor empenhado a Romilda Canalli, pela despesa com 2,5 diárias para Realização de reunião presencial da CEC nos dias 01/12/25 e 02/12/25 Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 30/11 a 02/12/2025 ID 758 CENTRO DE CUSTO 04.01 COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA) |
| 1755 | 4241 | 4268 | 28/11/2025 | Tania Silvana Schulz | 1.077,50 | 1.077,50 | Requisição de diária | ID 774 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 4241 do empenho 1755, Gerenciador Financeiro 112818 , Requisição de diária ID 774 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz, pela despesa com 2,5 diárias para Encontro Presencial da CEC do Coren SC 2025 Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 30/11 a 02/12/2025 ID 774 CENTRO DE CUSTO 04.01 COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA) |
| 1708 | 4240 | 4267 | 02/12/2025 | Alessandra Lucélia Otto | 882,50 | 882,50 | Requisição de diária | ID 760 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Alessandra Lucélia Otto, liquidação 4240 do empenho 1708, Gerenciador Financeiro 2C7.43C, Requisição de diária ID 760 ref. a Valor empenhado a Alessandra Lucélia Otto, pela despesa com 2,5 diárias para Realização de visita técnica nas subseções de Chapecó, Caçador e Lages. Levantamento Patrimonial - Inventário 2025 Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 03/12 a 05/12/2025 ID 760 CENTRO DE CUSTO 06.01 ÁREA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E CONTÁBIL |
| 1719 | 4247 | 4274 | 02/12/2025 | Lucas Vinicius Matos Melo da Silva | 895,00 | 895,00 | Requisição de diária | ID 784 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lucas Vinicius Matos Melo da Silva, liquidação 4247 do empenho 1719, Gerenciador Financeiro 926.C58, Requisição de diária ID 784 ref. a Valor empenhado a Lucas Vinicius Matos Melo da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Visita técnica em Lages, Chapecó e Caçador Florianópolis/SC - Caçador/SC De 03/12 a 05/12/2025 ID 784 CENTRO DE CUSTO 06.03 ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
| 1548 | 4237 | 4264 | 02/12/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 1.427,50 | 1.427,50 | Requisição de diária | ID 660 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 4237 do empenho 1548, Gerenciador Financeiro 120205 , Requisição de diária ID 660 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da Reunião dos Coordenadores de Fiscalização nos dias 4 e 5 de dezembro de 2025, no Cofen - Brasília Concórdia/SC - Videira/SC De 03/12 a 05/12/2025 ID 660 CENTRO DE CUSTO 01.01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE |
| 1705 | 4239 | 4266 | 02/12/2025 | Sandra Regina da Costa | 285,50 | 285,50 | Requisição de diária | ID 753 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 4239 do empenho 1705, Gerenciador Financeiro 030.3E1, Requisição de diária ID 753 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, pela despesa com 1/2 diárias para Participar da Cerimônia de Certificação dos Estados e Municípios que eliminaram ou obtiveram Selos de Boas Práticas Rumo à Eliminação da Transmissão Vertical de HIV, Sífilis e/ou Hepatite B em 2025, em Brasília/DF Florianópolis/SC - Brasília/DF De 03/12 a 03/12/2025 ID 753 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS |
| 1549 | 4238 | 4265 | 02/12/2025 | Teresa Cristina Gaio da Silva | 1.195,00 | 1.195,00 | Requisição de diária | ID 674 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Teresa Cristina Gaio da Silva, liquidação 4238 do empenho 1549, Gerenciador Financeiro 120202 , Requisição de diária ID 674 ref. a Valor empenhado a Teresa Cristina Gaio da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da Reunião dos Coordenadores de Fiscalização nos dias 4 e 5 de dezembro de 2025, no Cofen - Brasília Florianópolis/SC - Brasília/DF De 03/12 a 05/12/2025 ID 674 CENTRO DE CUSTO 01.01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE |
| 1775 | 4452 | 4477 | 03/12/2025 | Alessandra Lucélia Otto | 176,50 | 176,50 | Requisição de diária | ID 832 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Alessandra Lucélia Otto, liquidação 4452 do empenho 1775, Gerenciador Financeiro 88C.D8B, Requisição de diária ID 832 ref. a Valor empenhado a Alessandra Lucélia Otto, pela despesa com 1/2 diárias para Realização de inventário patrimónial e visita técnica a Subseção de Blumenau Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 08/12 a 08/12/2025 ID 832 CENTRO DE CUSTO 06.01 ÁREA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E CONTÁBIL |
| 1756 | 4263 | 4285 | 03/12/2025 | Daiane Leandro Freitas | 353,00 | 353,00 | Requisição de diária | ID 799 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Daiane Leandro Freitas, liquidação 4263 do empenho 1756, Gerenciador Financeiro 120311 , Requisição de diária ID 799 ref. a Valor empenhado a Daiane Leandro Freitas, pela despesa com 1 diárias para Realizar inspeção para atender demanda do MP Criciúma/SC - Jacinto Machado/SC De 01/12 a 02/12/2025 ID 799 CENTRO DE CUSTO 01.05 SUBSEÇÃO DE CRICIUMA - FISCALIZAÇÃO |
| 1764 | 4450 | 4475 | 03/12/2025 | Gilberto Lopes da Silva | 179,00 | 179,00 | Requisição de diária | ID 812 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 4450 do empenho 1764, Gerenciador Financeiro 990.F47, Requisição de diária ID 812 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para CONDUZIR OS COLABORADORES DO COREN SC PARA UMA VISITA TÉCNICA EM UM HOSPITAL EM LAGUNA SC Florianópolis/SC - Laguna/SC De 28/11 a 28/11/2025 ID 812 CENTRO DE CUSTO 01.01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE |
| 1774 | 4453 | 4478 | 03/12/2025 | Joice Moreira Schmalfuss | 895,00 | 895,00 | Requisição de diária | ID 814 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Joice Moreira Schmalfuss, liquidação 4453 do empenho 1774, Gerenciador Financeiro .967.C33, Requisição de diária ID 814 ref. a Valor empenhado a Joice Moreira Schmalfuss, pela despesa com 2,5 diárias para Representar o Coren-SC na Audiência Pública que debaterá o Projeto de Lei (PL 0202/2025), o qual dispõe sobre o direito da gestante optar pela cesariana eletiva a partir da 39ª semana de gestação e o direito à analgesia mesmo quando escolhido o parto normal, no dia 05 de dezembro de 2025 Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 04/12 a 06/12/2025 ID 822 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS |
| 1706 | 4260 | 4282 | 03/12/2025 | Júlia Maria de Souza | 239,00 | 239,00 | Autorização Auxílio Representação | ID 756 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Júlia Maria de Souza, liquidação 4260 do empenho 1706, Gerenciador Financeiro 120312 , Autorização Auxílio Representação ID 756 ref. a Valor empenhado a Júlia Maria de Souza, pela despesa com 1/2 diárias para Participar da Cerimônia de Certificação dos Estados e Municípios que eliminaram ou obtiveram Selos de Boas Práticas Rumo à Eliminação da Transmissão Vertical de HIV, Sífilis e/ou Hepatite B em 2025, em Brasília/DF Florianópolis/SC - Brasília/DF De 03/12 a 03/12/2025 ID 756 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS |
| 1766 | 4454 | 4479 | 03/12/2025 | Karla Rodrigues Barzan | 176,50 | 176,50 | Requisição de diária | ID 814 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Karla Rodrigues Barzan, liquidação 4454 do empenho 1766, Gerenciador Financeiro CA4.844, Requisição de diária ID 814 ref. a Valor empenhado a Karla Rodrigues Barzan, pela despesa com 1/2 diárias para Realizar Fiscalização Hospital Senhor Bom Jesus dos Passos Florianópolis/SC - Laguna/SC De 28/11 a 28/11/2025 ID 814 CENTRO DE CUSTO 01.01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE |
| 1707 | 4266 | 4288 | 03/12/2025 | Katiuscia Silva Barcia | 696,00 | 696,00 | Requisição de diária | ID 759 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Katiuscia Silva Barcia, liquidação 4266 do empenho 1707, Gerenciador Financeiro 120309 , Requisição de diária ID 759 ref. a Valor empenhado a Katiuscia Silva Barcia, pela despesa com 2 diárias para Encontro Presencial da Comissão de Ética do Coren-SC Balneário Camboriú/SC - Florianópolis/SC De 30/11 a 02/12/2025 ID 759 CENTRO DE CUSTO 04.01 COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA) |
| 1763 | 4265 | 4287 | 03/12/2025 | Lilian de Farias Benedet | 176,50 | 176,50 | Requisição de diária | ID 811 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lilian de Farias Benedet, liquidação 4265 do empenho 1763, Gerenciador Financeiro D7B.4AC, Requisição de diária ID 811 ref. a Valor empenhado a Lilian de Farias Benedet, pela despesa com 1/2 diárias para Acompanhar fiscalização reativa no Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos - Hospital de Laguna Florianópolis/SC - Laguna/SC De 28/11 a 28/11/2025 ID 811 CENTRO DE CUSTO 01.01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE |
| 1765 | 4261 | 4283 | 03/12/2025 | Teresa Cristina Gaio da Silva | 179,00 | 179,00 | Requisição de diária | ID 813 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Teresa Cristina Gaio da Silva, liquidação 4261 do empenho 1765, Gerenciador Financeiro 120315 , Requisição de diária ID 813 ref. a Valor empenhado a Teresa Cristina Gaio da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para Realizar Fiscalização reativa em conjunta com chefia do Defis e Advogada do Dejur; Ação: denúncia em Hospital Senhor Bom Jesus dos Passos em Laguna Florianópolis/SC - Laguna/SC De 28/11 a 28/11/2025 ID 813 CENTRO DE CUSTO 01.01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE |
| 1785 | 4475 | 4502 | 05/12/2025 | Carolise Ana Basso | 176,50 | 176,50 | Requisição de diária | ID 833 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 4475 do empenho 1785, Gerenciador Financeiro A59.B6F, Requisição de diária ID 833 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1/2 diárias para REALIZAR FISCALIZAÇÃO PROATIVA NOS SEGUINTES LOCAIS: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA BAIRRO SAO JORGE Chapecó/SC - São Miguel do Oeste/SC De 08/12 a 08/12/2025 ID 833 CENTRO DE CUSTO 01.04 SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO |
| 1789 | 4471 | 4498 | 05/12/2025 | Gilberto Lopes da Silva | 179,00 | 179,00 | Requisição de diária | ID 848 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 4471 do empenho 1789, Gerenciador Financeiro 871.E16, Requisição de diária ID ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para Conduzir a equipe do Coren-SC até a subseção para visita técnica Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 08/12 a 08/12/2025 ID 848 CENTRO DE CUSTO 06.07 GABINETE |
| 1673 | 4477 | 4504 | 05/12/2025 | Gleide Nara de Amorim | 215,50 | 215,50 | Requisição de diária | ID 738 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 4477 do empenho 1673, Gerenciador Financeiro 120512 , Requisição de diária ID 738 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, pela despesa com 1/2 diárias para participar de Reunião da Câmara de Ética do Coren-SC, no dia 08 de dezembro de 2025, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede do Coren-SC, em Florianópolis-SC. Itajaí/SC - Florianópolis/SC De 08/12 a 08/12/2025 ID 738 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA |
| 1720 | 4476 | 4503 | 05/12/2025 | Henrique Manoel Alves | 646,50 | 646,50 | Requisição de diária | ID 779 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 4476 do empenho 1720, Gerenciador Financeiro 120511 , Requisição de diária ID 779 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 1,5 diárias para Convocação para participar de Reunião da Câmara de Ética do Coren-SC, no dia 08 de dezembro de 2025, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede do Coren-SC, em Florianópolis-SC Balneário Camboriu/SC - Florianópolis/SC De 07/12 a 08/12/2025 ID 779 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA |
| 1776 | 4472 | 4499 | 05/12/2025 | Lucas Vinicius Matos Melo da Silva | 179,00 | 179,00 | Requisição de diária | ID 835 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Lucas Vinicius Matos Melo da Silva, liquidação 4472 do empenho 1776, Gerenciador Financeiro 92D.3FF, Requisição de diária ID 835 ref. a Valor empenhado a Lucas Vinicius Matos Melo da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para Realização de visita técnica a Subseção de Blumenau Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 08/12 a 08/12/2025 ID 835 CENTRO DE CUSTO 06.03 ÁREA DE TECNOLOGIA |
| 1632 | 4474 | 4501 | 05/12/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 2.569,50 | 2.569,50 | Requisição de diária | ID 717 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 4474 do empenho 1632, Gerenciador Financeiro 120509 , Requisição de diária ID 717 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 4,5 diárias para Participar da ROP do Cofen, em Brasília Florianópolis/SC - Brasília/DF De 08/12 a 12/12/2025 ID 717 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA |
| 1768 | 4473 | 4500 | 05/12/2025 | Poliana Weber Fontana | 1.077,50 | 1.077,50 | Requisição de diária | ID 809 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 4473 do empenho 1768, Gerenciador Financeiro 120508 , Requisição de diária ID 809 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana, pela despesa com 2,5 diárias para Participação na 654 ROP em Florianópolis Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 14/12 a 16/12/2025 ID 809 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA |
| 1786 | 4478 | 4505 | 08/12/2025 | Francine de Mattos Evaldt | 529,50 | 529,50 | Requisição de diária | ID 821 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | Pago a Francine de Mattos Evaldt, liquidação 4478 do empenho 1786, Gerenciador Financeiro .539.846, Requisição de diária ID 821 ref. a Valor empenhado a Francine de Mattos Evaldt, pela despesa com 1/2 diárias para inspeções na cidade de RIO DO CAMPO - reativa no Hospital e Proativa na SMS Blumenau/SC - Rio do Campo/SC De 09/12 a 10/12/2025 ID 821 CENTRO DE CUSTO 01.02 SUBSEÇÃO DE BLUMENAU - FISCALIZAÇÃO |
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