| N. Emp | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liquido | Documento | Número | Conta | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 103 | 73 | PAD 073/2025 | 29/01/2025 | Carolina Alonço | 2.624,00 | 2.624,00 | Autorização Auxílio Representação | 013/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Carolina Alonço, liquidação 103 do empenho 123, Gerenciador Financeiro D80955, Autorização Auxílio Representação 013/2025 ref. a Valor empenhado a Carolina Alonço AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 013/2025 - PAD 073/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 030/2022 940/2024 R$ 1.312,00 Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 043/2022 969/2024 R$ 1.312,00 Total R$ 2.624,00 |
| 141 | 109 | 80 | PAD 087/2025 | 29/01/2025 | Jaçany Aparecida Borges Prudente | 2.624,00 | 2.624,00 | Autorização Auxílio Representação | 007/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Jaçany Aparecida Borges Prudente, liquidação 109 do empenho 141, Gerenciador Financeiro 652166, Autorização Auxílio Representação 007/2025 ref. a Valor empenhado a Jaçany Aparecida Borges Prudente AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 007/2025 PAD N.º 087/2025 Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 023/2022 888/2024 - R$ 1.312,00 Relatório Final Instrução do Processo Ético nº 024/2022 889/2024 - R$ 1.312,00 Total R$ 2.624,00 |
| 144 | 106 | 77 | PAD 084/2025 | 29/01/2025 | Jardel Scremin Magagnin | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 005/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Jardel Scremin Magagnin, liquidação 106 do empenho 144, Gerenciador Financeiro 111149, Autorização Auxílio Representação 005/2025 ref. a Valor empenhado a Jardel Scremin Magagnin, pela aquisição ou serviços prestados. AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 005/2025 PAD N.º 084/2025 Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 003/2022 811/2024 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00 |
| 137 | 102 | 72 | PAD 090/2025 | 29/01/2025 | Joceane Medeiros Marques | 2.624,00 | 2.624,00 | Autorização Auxílio Representação | 017/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Joceane Medeiros Marques, liquidação 102 do empenho 137, Gerenciador Financeiro 3B9A03, Autorização Auxílio Representação 017/2025 ref. a Valor empenhado a Joceane Medeiros Marques AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 017/2025 PAD N.º 090/2025 Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 043/2022 969/2024 - R$ 1.312,00 Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 025/2022 937/2024 - R$ 1.312,00 Total R$ 2.624,00 |
| 124 | 104 | 74 | PAD 072/2025 | 29/01/2025 | Juliana Martins Costa | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 012/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Juliana Martins Costa, liquidação 104 do empenho 124, Gerenciador Financeiro E8B880, Autorização Auxílio Representação 012/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Martins Costa AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 012/2025 - PAD 072/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 030/2022 940/2024 R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00 |
| 122 | 105 | 76 | PAD 076/2025 | 29/01/2025 | Katia Santina Silveira Caetano | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 010/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Katia Santina Silveira Caetano, liquidação 105 do empenho 122, Gerenciador Financeiro F0CABD, Autorização Auxílio Representação 010/2025 ref. a Valor empenhado a Katia Santina Silveira Caetano AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 010/2025 - PAD 076/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 019/2022 796/2024 R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00 |
| 127 | 100 | 70 | PAD 071/2025 | 29/01/2025 | Maria Elisabeth Kleba da Silva | 1.968,00 | 1.968,00 | Autorização Auxílio Representação | 018/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Maria Elisabeth Kleba da Silva, liquidação 100 do empenho 127, Gerenciador Financeiro BCB383, Autorização Auxílio Representação 018/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Elisabeth Kleba da Silva AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 018/2025 - PAD 071/2025 Centro de Custo: 04.01 Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) Data Atividade Ato Período Valor Unitário 09/12/24 Atividades relativas à coordenação da CEC. 031/2024 13h30 as 17h10 R$ 131,20 11/12/24 Atividades relativas à coordenação da CEC. 031/2024 12h45 as 16h40 18h às 21h20 R$ 262,40 16/12/24 Atividades relativas à coordenação da CEC. 031/2024 13h45 as 17h30 R$ 131,20 17/12/24 Posse e Capacitação da Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital da Criança Augusta Muller Bohner, Chapecó/SC. 1063/2024 08h as 12h R$ 131,20 19/12/24 Atividades relativas à coordenação da CEC. 031/2024 12h30 as 16h15 17h30 as 20h15 R$ 262,40 30/12/24 Atividades relativas à coordenação da CEC. 031/2024 08h30 as 12h15 14h as 18h20 R$ 262,40 - Parecer CEC nº 084/2024 Hospital da Criança Augusta Muller Bohner- CHAPECÓ 1005/2024 - R$ 262,40 - Parecer CEC nº 085/2024 SMS Herval DOeste 554/2024 - R$ 262,40 - Parecer CEC nº 088/2024 SMS São Lourenço do Oeste. 1008/2024 - R$ 262,40 Total R$ 1.968,00 |
| 140 | 101 | 71 | PAD 088/2025 | 29/01/2025 | Rafaela Serpa | 2.624,00 | 2.624,00 | Autorização Auxílio Representação | 006/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Rafaela Serpa, liquidação 101 do empenho 140, Gerenciador Financeiro 184BEE, Autorização Auxílio Representação 006/2025 ref. a Valor empenhado a Rafaela Serpa AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 006/2025 PAD N.º 088/2025 Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 023/2022 888/2024 - R$ 1.312,00 Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 024/2022 889/2024 - R$ 1.312,00 Total R$ 2.624,00 |
| 143 | 107 | 78 | PAD 085/2025 | 29/01/2025 | Vanessa Martinhago Borges | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 004/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Vanessa Martinhago Borges, liquidação 107 do empenho 143, Gerenciador Financeiro 37290A, Autorização Auxílio Representação 004/2025 ref. a Valor empenhado a Vanessa Martinhago Borges AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 004/2025 PAD N.º 085/2025 Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 003/2022 811/2024 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00 |
| 125 | 111 | 82 | PAD 075/2025 | 30/01/2025 | Andrielle Bollmann Brey Leite | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 011/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Andrielle Bollmann Brey Leite, liquidação 111 do empenho 125, Gerenciador Financeiro 013009, Autorização Auxílio Representação 011/2025 ref. a Valor empenhado a Andrielle Bollmann Brey Leite AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 011/2025 - PAD 075/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 019/2022 796/2024 R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00 |
| 138 | 113 | 84 | PAD 091/2025 | 30/01/2025 | Bruna Telemberg Sell | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 016/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Bruna Telemberg Sell, liquidação 113 do empenho 138, Gerenciador Financeiro 013007, Autorização Auxílio Representação 016/2024 ref. a Valor empenhado a Bruna Telemberg Sell AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 016/2025 PAD N.º 091/2025 Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 043/2022 969/2024 - R$ 1.312,00 |
| 126 | 112 | 83 | PAD 074/2025 | 30/01/2025 | Camilla Telemberg Sell | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 014/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Camilla Telemberg Sell, liquidação 112 do empenho 126, Gerenciador Financeiro 013010, Autorização Auxílio Representação 014/2025 ref. a Valor empenhado a Camilla Telemberg Sell AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 014/2025 - PAD 074/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 030/2022 940/2024 R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00 |
| 139 | 108 | 79 | PAD 089/2025 | 30/01/2025 | Luciana Reinert | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 009/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Luciana Reinert, liquidação 108 do empenho 139, Gerenciador Financeiro 013004, Autorização Auxílio Representação 009/2024 ref. a Valor empenhado a Luciana Reinert AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 009/2025 PAD 089/2025 Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 019/2022 796/2024 - R$ 1.312,00 |
| 142 | 110 | 81 | PAD 086/2025 | 30/01/2025 | Mariana Mendes | 2.624,00 | 2.624,00 | Autorização Auxílio Representação | 023/2025 e 024/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Mariana Mendes, liquidação 110 do empenho 142, Gerenciador Financeiro 013008, Autorização Auxílio Representação 023/2025 e 024/2025 ref. a Valor empenhado a Mariana Mendes AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 008/2025 PAD N.º 086/2025 Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 023/2022 888/2024 - R$ 1.312,00 Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 024/2022 889/2024 - R$ 1.312,00 Total R$ 2.624,00 |
| 188 | 128 | 112 | PAD 110/2025 | 05/02/2025 | Bianca Joana Mattia Golo | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 026/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Bianca Joana Mattia Golo, liquidação 128 do empenho 188, Gerenciador Financeiro 2A0BF5, Autorização Auxílio Representação 026/2025 ref. a Valor empenhado a Bianca Joana Mattia Golo, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 026/2025 PAD N.º 110/2025 Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 007/2022 887/2024 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00 |
| 191 | 132 | 116 | PAD 106/2025 | 05/02/2025 | Clarice da Luz Koerich | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 029/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Clarice da Luz Koerich, liquidação 132 do empenho 191, Gerenciador Financeiro DEBF2D, Autorização Auxílio Representação 029/2025 ref. a Valor empenhado a Clarice da Luz Koerich, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 029/2025 PAD N.º 106/2025 Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 0025/2022 937/2024 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00 |
| 161 | 122 | 106 | PAD 057/2025 | 05/02/2025 | Fernanda Antunes Luz | 984,00 | 984,00 | Autorização Auxílio Representação | 019/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 122 do empenho 161, Gerenciador Financeiro 84BB71, Autorização Auxílio Representação 019/2025 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 019/2025 PAD N.º 0572025 04/12/24 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 10h15 as 11h20 R$ 164,00 06/12/24 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 10h20 as 11h10 R$ 164,00 11/12/24 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 10h30 as 11h30 R$ 164,00 13/12/24 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 10h30 as 11h30 R$ 164,00 18/12/24 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 14h45 as 15h20 R$ 164,00 Subtotal R$ 820,00 Adicional do percentual de 20% conforme a Decisão n. 005/2023. R$ 164,00 Total geral R$ 984,00 |
| 186 | 120 | 104 | PAD 058/2025 | 05/02/2025 | Helen Bruggemann Bunn Schmitt | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 003/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 120 do empenho 186, Gerenciador Financeiro 8A2491, Autorização Auxílio Representação 003/2025 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 003/2025 PAD N.º 058/2025 09/01/25 Atividades relacionadas à revisão e à atualização do Caderno Coren-SC Orienta, que trata do Manual dos RTs. 020/2025 10h às 15h15 R$ 262,40 10/01/25 Atividades relacionadas à revisão e à atualização do Caderno Coren-SC Orienta, que trata do Manual dos RTs. 020/2025 07h30 às 15h30 R$ 262,40 13/01/25 Atividades relacionadas à revisão e à atualização do Caderno Coren-SC Orienta, que trata do Manual dos RTs. 020/2025 07h25 às 15h R$ 262,40 14/01/25 Realizar Relatório do PAD 451/2023 (Projeto para os Encontros Regionais e Encontro Estadual de Responsáveis Técnicos Edição 2024). 020/2025 09h às 15h R$ 262,40 16/01/25 Atividades relacionadas à revisão e à atualização do Caderno Coren-SC Orienta, que trata do Manual dos RTs. 020/2025 08h às 15h R$ 262,40 Total R$ 1.312,00 |
| 185 | 125 | 109 | PAD 068/2025 | 05/02/2025 | Sandra Regina da Costa | 1.771,20 | 1.771,20 | Autorização Auxílio Representação | 024/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 125 do empenho 185, Gerenciador Financeiro A3F0E7, Autorização Auxílio Representação 024/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 024/2025 - PAD N.º 068/2025 11/12/24 Reuniões e atividades relacionadas ao evento Iberoamericano e Protocolos de Enfermagem. Termo de Posse 08h às 13h30 R$ 328,00 07/01/25 Reunião com a Presidente do Coren-SC e reunião com a empresa Agile Insurance Termo de Posse 13h às 17h R$ 164,00 20/01/25 Análise de documentos enviados pelo Cofen sobre a Operação Sala de Vacina. Reunião com o DEFIS. Distribuição de cestas básicas para os profissionais de enfermagem atingidos pela enchente, nos bairros Monte Verde e Coloninha. Termo de Posse 12h40 às 17h R$ 328,00 22/01/25 Revisão do material auxiliar para os fiscais realizarem a Supervisão nas Salas de Vacina. Realização de Capacitação para os fiscais sobre Supervisão em Sala de Vacina. Termo de Posse 07h40 as 13h20 R$ 328,00 24/01/25 Análise do Termo de Cooperação Técnica dos Protocolos de Enfermagem entre o Coren-SC e os municípios de Santa Catarina. Reunião com DEJUR. Compilação dos dados da Camara de Ética para apresentação em ROP. Termo de Posse 09h as 13h20 R$ 328,00 Subtotal a pagar por centro de custo R$ 1.476,00 Adicional de 20% conforme a Decisão n. 005/2023 R$ 295,00 Total Geral a pagar R$ 1.771,20 |
| 171 | 127 | 111 | PAd 062/2025 | 05/02/2025 | Wallace Fernando Cordeiro | 328,00 | 328,00 | Autorização Auxílio Representação | 023/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Wallace Fernando Cordeiro, liquidação 127 do empenho 171, Gerenciador Financeiro A109DE, Autorização Auxílio Representação 023/2025 ref. a Valor empenhado a Wallace Fernando Cordeiro, pela aquisição ou serviços prestados. AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 023/2025 - PAD N.º 062/2025 ROP 642 Parecer Conclusivo nº 045/2024 referente ao Processo Ético nº 112-2021. 961/2024 32 horas R$ 328,00 Total R$ 328,00 |
| 187 | 174 | 163 | PAD 070/2025 | 06/02/2025 | Dani Felipe de Souza Pinto | 164,00 | 164,00 | Autorização Auxílio Representação | 022/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Dani Felipe de Souza Pinto, liquidação 174 do empenho 187, Gerenciador Financeiro 020612, Autorização Auxílio Representação 022/2025 ref. a Valor empenhado a Dani Felipe de Souza Pinto, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 022/2025 PAD N.º 070/2025 21/12/24 Solenidade de Formatura do curso de Graduação em Enfermagem UNOESC JOAÇABA 967/2024 18h as 22h R$ 164,00 Total R$ 164,00 |
| 166 | 171 | 160 | PAD 059/2025 | 06/02/2025 | Everley Hobold | 328,00 | 328,00 | Autorização Auxílio Representação | 002/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | |
| 178 | 151 | 142 | PAD 060/2025 | 06/02/2025 | Gleide Nara de Amorim | 328,00 | 328,00 | Autorização Auxílio Representação | 015/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 151 do empenho 178, Gerenciador Financeiro 020617, Autorização Auxílio Representação 015/2025 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 015/2025 - PAD N.º 060/2025 04/12/2024 Realização de Palestra na Fundação Pró Rim, na cidade de Balneário Camboriú 946/2024 09h as 16h R$ 328,00 Total R$ 328,00 |
| 179 | 152 | 143 | PAD 060/2025 | 06/02/2025 | Gleide Nara de Amorim | 820,00 | 820,00 | Autorização Auxílio Representação | 030/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 152 do empenho 179, Gerenciador Financeiro 020617, Autorização Auxílio Representação 030/2025 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 030/2025 - PAD N.º 060/2025 Centro de Custo 05.11 Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 17/01/25 Palestra no Hospital Imigrantes em Brusque 1023/2024 14h as 16h R$ 164,00 Total a pagar por centro de custo R$ 164,00 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética 006/2025 002/2025/CE2 5h R$ 328,00 - Termo de Ajuste de Conduta referente a Denúncia Ética 153/2024 061/2024/CE2 5h R$ 328,00 Total a pagar por centro de custo R$ 656,00 Total geral a pagar R$ 820,00 |
| 194 | 158 | 147 | PAD 108/2025 | 06/02/2025 | Helen de Lima Taveira | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 027/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Helen de Lima Taveira, liquidação 158 do empenho 194, Gerenciador Financeiro 020607, Autorização Auxílio Representação 027/2025 ref. a Valor empenhado a Helen de Lima Taveira AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 027/2025 PAD N.º 108/2025 Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 007/2022 887/2024 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00 |
| 175 | 164 | 153 | PAd 096/2025 | 06/02/2025 | Henrique Manoel Alves | 1.180,80 | 1.180,80 | Autorização Auxílio Representação | 032/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 164 do empenho 175, Gerenciador Financeiro 020606, Autorização Auxílio Representação 032/2025 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 032/2025 - PAD N.º 096/2025 Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética AGILIZA 200/2024 069/2024CE2 5h R$ 328,00 Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética AGILIZA 157/2024 065/2024/CE2 8h R$ 328,00 Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética 132/2024 051/2024/CE2 8h R$ 328,00 Subtotal R$ 984,00 Adicional do percentual de 20% conforme a Decisão n. 005/2023. R$ 196,80 Total geral a pagar R$ 1.180,80 |
| 168 | 148 | 140 | PAD 061/2025 | 06/02/2025 | Junior da Luz Wolff | 328,00 | 328,00 | Autorização Auxílio Representação | 021/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 148 do empenho 168, Gerenciador Financeiro 020618, Autorização Auxílio Representação 021/2025 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 021/2025 PAD N.º 061/2025 Parecer CEC nº 086/2024 Hospital Seara do Bem Materno Infantil 820/2024 Lages - R$ 328,00 Total R$ 328,00 |
| 153 | 142 | 136 | PAD 083/2025 | 06/02/2025 | Karoline Hartmann Cesa | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 020/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Karoline Hartmann Cesa, liquidação 142 do empenho 153, Gerenciador Financeiro 020631, Autorização Auxílio Representação 020/2025 ref. a Valor empenhado a Karoline Hartmann Cesa, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 020/2025 PAD N.º 083/2025 Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 003/2022 811/2024 - R$ 1.312,00 PAD 083/2025 |
| 181 | 144 | 138 | PAD 056/2025 | 06/02/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 2.345,20 | 2.345,20 | Autorização Auxílio Representação | 001/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 144 do empenho 181, Gerenciador Financeiro 020621, Autorização Auxílio Representação 001/2025 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 001/2025 - PAD N.º 056/2025 02/12/2024 Reunião com o DEJUR. Reunião com Superintendente. Despacho a Chefe de Gabinete. Reunião com DEJUR, Superintendência e Controladoria. Reunião com Licitação. Termo de Posse 10h50 às 16h55 R$ 328,00 03/12/2024 Despacho com Chefe de Gabinete. Reunião com visitante externo. Reunião com a Superintendente. Termo de Posse 13h às 16h30 R$ 164,00 04/12/2024 Despacho com Chefe de Gabinete. Reunião com DEJUR. Reunião com Fiscalização. Reunião com Superintendente. Reunião do Lançamento do XV Encontro Catarinense de Saúde Mental UFSC. Termo de Posse 12h45 às 19h30 R$ 328,00 05/12/2024 Despacho com a Chefe de Gabinete. Reunião com ASCOM Plano de Comunicação. Reunião com a CEC. Termo de Posse 08h30 às 12h40 R$ 328,00 06/12/2024 Reunião GT Enfermagem Forense e Dr. Coutinho (Cofen). Despacho com Chefe de Gabinete. Reunião com DEJUR. Termo de Posse 09h30 às 16h30 R$ 328,00 19/12/2024 Despacho com Chefe de Gabinete. Reunião com Controlador. Termo de Posse 13h às 15h30 R$ 164,00 20/12/2024 Despacho com Chefe de Gabinete. Reunião com Controlador, DEJUR e Secretaria Geral. Termo de Posse 08h30 às 12h10 R$ 164,00 Subtotal R$ 1.804,00 Adicional de 30% conforme a Decisão n. 005/2023 R$ 541,20 Total a pagar R$ 2.345,20 |
| 157 | 166 | 155 | PAD 067/2025 | 06/02/2025 | Poliana Weber Fontana | 328,00 | 328,00 | Autorização Auxílio Representação | 031/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 166 do empenho 157, Gerenciador Financeiro 020605, Autorização Auxílio Representação 031/2025 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana, AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 031/2025 - PAD N.º 067/2025 Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética 199/2024 069/2024CE2 5h30 R$ 328,00 |
| 193 | 146 | 139 | PAD 109/2025 | 06/02/2025 | Priscila Rodrigues da Cunha | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 025/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Priscila Rodrigues da Cunha, liquidação 146 do empenho 193, Gerenciador Financeiro 020619, Autorização Auxílio Representação 025/2025 ref. a Valor empenhado a Priscila Rodrigues da Cunha, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 025/2025 PAD N.º 109/2025 Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 007/2022 887/2024 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00 |
| 192 | 161 | 150 | PAD 107/2025 | 06/02/2025 | Rivael Marcelino Ribeiro | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 028/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Rivael Marcelino Ribeiro, liquidação 161 do empenho 192, Gerenciador Financeiro 020610, Autorização Auxílio Representação 028/2025 ref. a Valor empenhado a Rivael Marcelino Ribeiro AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 028/2025 PAD N.º 107/2025 - Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 0025/2022 937/2024 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00 |
| 244 | 373 | 362 | PAD 123/2025 | 19/02/2025 | Liriane Marques de Lima | 229,60 | 229,60 | Autorização Auxílio Representação | 044/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Liriane Marques de Lima, liquidação 373 do empenho 244, Gerenciador Financeiro 021904, Autorização Auxílio Representação 044/2025 ref. a Valor empenhado a Liriane Marques de Lima AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 044/2025 - PAD 123/2025 CENTRO DE CUSTO: 04.01 COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA) Atividade Ato Valor Unitário Elaboração de Parecer relativo ao Regimento Interno das Comissões de Ética de Enfermagem, aprovado na 643ª ROP 030/2025 R$ 229,60 Total R$ 229,60 |
| 311 | 702 | 690 | PAD 073/2025 | 05/03/2025 | Carolina Alonço | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 050/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Carolina Alonço, liquidação 702 do empenho 311, Gerenciador Financeiro 4277FC, Autorização Auxílio Representação 050/2025 ref. a Valor empenhado a Carolina Alonço AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 050/2025 - PAD 073/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 044/2022 1038/2024 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00 |
| 312 | 700 | 688 | PAD 058/2025 | 05/03/2025 | Helen Bruggemann Bunn Schmitt | 918,40 | 918,40 | Autorização Auxílio Representação | 052/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 700 do empenho 312, Gerenciador Financeiro 521D20, Autorização Auxílio Representação 052/2025 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 052/2025 - PAD 058/2025 Centro de Custo: 04.01 Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) Data Atividade Ato Período Valor Unitário 04/02/25 Atividades relativas à coordenação da CEC Reunião com a Presidente para tomada de definições relativas a CEC 101/2025 13h30 as 16h30 R$ 131,20 05/02/25 Reunião com o Departamento de Fiscalização (DEFIS) 101/2025 08h as 12h30 R$ 262,40 06/02/25 Atividades relativas à coordenação da CEC 101/2025 08h30 as 15h R$ 262,40 19/02/25 Atividades relativas à coordenação da CEC. Reunião de organização de Conferências de Revisão do CEPE - Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem 101/2025 e 117/2025 08h as 14h15 R$ 262,40 Total R$ 918,40 |
| 304 | 704 | 692 | PAD 084/2025 | 05/03/2025 | Jardel Scremin Magagnin | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 055/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Jardel Scremin Magagnin, liquidação 704 do empenho 304, Gerenciador Financeiro 4C3995, Autorização Auxílio Representação 055/2025 ref. a Valor empenhado a Jardel Scremin Magagnin AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 055/2025 - PAD 084/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 026/2022 938/2024 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00 |
| 306 | 701 | 689 | PAD 072/2025 | 05/03/2025 | Juliana Martins Costa | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 051/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Juliana Martins Costa, liquidação 701 do empenho 306, Gerenciador Financeiro A4F6F5, Autorização Auxílio Representação 051/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Martins Costa AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 051/2025 - PAD 072/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 044/2022 1038/2024 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00 |
| 313 | 697 | 684 | PAD 133/2025 | 05/03/2025 | Lucas Correa Preis | 2.624,00 | 2.624,00 | Autorização Auxílio Representação | 065/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Lucas Correa Preis, liquidação 697 do empenho 313, Gerenciador Financeiro 386664, Autorização Auxílio Representação 065/2025 ref. a Valor empenhado a Lucas Correa Preis AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 065/2025 - PAD 133/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 070/2021 875/2024 - R$ 1.312,00 Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 052/2021 890/2024 - R$ 1.312,00 Total R$ 2.624,00 |
| 315 | 698 | 686 | PAD 071/2025 | 05/03/2025 | Maria Elisabeth Kleba da Silva | 3.936,00 | 3.936,00 | Autorização Auxílio Representação | 045/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Maria Elisabeth Kleba da Silva, liquidação 698 do empenho 315, Gerenciador Financeiro B15D84, Autorização Auxílio Representação 045/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Elisabeth Kleba da Silva AUTORIZAÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 045/2025 - PAD 071/2025 Centro de Custo: 04.01 Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) Data Atividade Ato Período Valor Unitário Elaboração de Parecer Coren-SC/CEC nº 001/2025, aprovado na 643ª ROP. 025/2025 - R$ 262,40 Elaboração de Parecer Coren-SC/CEC 005/2025, homologado na 643ª ROP Aprovação do Regimento Interno da CEE da UPA 24 horas, em Chapecó. 029/2025 - R$ 262,40 Elaboração de Parecer Coren-SC/CEC 006/2025, homologado na 643ª ROP Aprovação do Regimento Interno da CEE do Hospital Regional São Paulo, em Xanxere. 029/2025 - R$ 262,40 Elaboração de Parecer Coren-SC/CEC 007/2025, homologado na 643ª ROP Aprovação do Regimento Interno da CEE do Hospital São Roque, em Seara. 1008/2024 - R$ 262,40 Elaboração de Parecer Coren-SC/CEC 008/2025, homologado na 643ª ROP Aprovação do Regimento Interno da CEE do Hospital Dr. José Athanázio, em Campos Novos. 1008/2024 - R$ 262,40 06/01/25 Atividades relativas ao desempenho do cargo de membro e Coordenadora da CEC 1003/2024 13h30/17h10 R$ 131,20 07/01/25 Atividades relativas ao desempenho do cargo de membro e Coordenadora da CEC 1003/2024 12h45/16h40 R$ 131,20 08/01/25 Atividades relativas ao desempenho do cargo de membro e Coordenadora da CEC 1003/2024 13h45/17h30 R$ 131,20 09/01/25 Atividades relativas ao desempenho do cargo de membro e Coordenadora da CEC 1003/2024 12h40/16h30 e 17h40/21h35 R$ 262,40 13/01/25 Atividades relativas ao desempenho do cargo de membro e Coordenadora da CEC 1003/2024 08h40/12h20 R$ 131,20 14/01/25 Atividades relativas ao desempenho do cargo de membro e Coordenadora da CEC 1003/2024 13h45/17h40 R$ 131,20 15/01/25 Atividades relativas ao desempenho do cargo de membro e Coordenadora da CEC 1003/2024 08h20/12h e 13h45/18h20 R$ 262,40 16/01/25 Atividades relativas ao desempenho do cargo de membro e Coordenadora da CEC 1003/2024 13h30/17h20 R$ 131,20 20/01/25 Atividades relativas ao desempenho do cargo de membro e Coordenadora da CEC 1003/2024 18h20/22h10 R$ 131,20 21/01/25 Atividades relativas ao desempenho do cargo de membro e Coordenadora da CEC 1003/2024 08h /11h45 R$ 131,20 22/01/25 Atividades relativas ao desempenho do cargo de membro e Coordenadora da CEC 1003/2024 08h30/12h15 e 14h20/18h15 R$ 262,40 23/01/25 Atividades relativas ao desempenho do cargo de membro e Coordenadora da CEC 1003/2024 13h40/18h20 R$ 262,40 28/01/25 Atividades relativas ao desempenho do cargo de membro e Coordenadora da CEC 1003/2024 14h15/18h R$ 262,40 29/01/25 Atividades relativas ao desempenho do cargo de membro e Coordenadora da CEC 1003/2024 13h30/17h15 R$ 131,20 30/01/25 Atividades relativas ao desempenho do cargo de membro e Coordenadora da CEC 1003/2024 15h10/19h R$ 131,20 31/01/25 Atividades relativas ao desempenho do cargo de membro e Coordenadora da CEC 1003/2024 08h30/11h45e 13h15/18h20 *** Total R$ 3.936,00 |
| 314 | 699 | 687 | PAD 135/2025 | 05/03/2025 | Renata Soares Ferreira | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 063/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Renata Soares Ferreira, liquidação 699 do empenho 314, Gerenciador Financeiro DEA8D0, Autorização Auxílio Representação 063/2025 ref. a Valor empenhado a Renata Soares Ferreira AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 063/2025 - PAD 135/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 070/2021 875/2024 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00 |
| 303 | 703 | 691 | PAD 085/2025 | 05/03/2025 | Vanessa Martinhago Borges | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 054/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Vanessa Martinhago Borges, liquidação 703 do empenho 303, Gerenciador Financeiro 91B18C, Autorização Auxílio Representação 054/2025 ref. a Valor empenhado a Vanessa Martinhago Borges AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 054/2025 - PAD 085/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 026/2022 938/2024 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00 |
| 326 | 491 | 466 | PAD 092/2025 | 07/03/2025 | Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann | 984,00 | 984,00 | Autorização Auxílio Representação | 069/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, liquidação 491 do empenho 326, Gerenciador Financeiro 030726, Autorização Auxílio Representação 069/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 069/2025 - PAD 092/2025 Centro de Custo: 06.07 - Gabinete 31/01/2025 Reunião Capacitação CIPE. Reunião de Alinhamento e Análise das denúncias éticas da Ouvidoria do Coren/SC 956/2024 e 865/2024 09h as 12h 13h as 15h30 R$ 328,00 05/02/2025 Análise das denúncias éticas da Ouvidoria do Coren/SC 865/2024 09h30 as 12h30 R$ 164,00 07/02/2025 Análise das denúncias éticas da Ouvidoria do Coren/SC 865/2024 09h45 as 12h30 R$ 164,00 14/02/2025 Análise das denúncias éticas da Ouvidoria do Coren/SC 865/2024 10h30 as 13h R$ 164,00 Subtotal R$ 820,00 Adicional do percentual de 20% conforme a Decisão n. 005/2023. R$ 164,00 Total R$ 984,00 |
| 342 | 511 | 486 | PAD 104/2025 | 07/03/2025 | Angelo Vidal Alves | 164,00 | 164,00 | Autorização Auxílio Representação | 047/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 511 do empenho 342, Gerenciador Financeiro 030722, Autorização Auxílio Representação 047/2025 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 047/2025 - PAD 104/2025 Centro de Custo: 05.11 Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 25/01/2025 Solenidade de formatura da turma do Curso de Técnico de Enfermagem da Escola técnica Advance de Joinville 003/2025 18h as 22h R$ 164,00 Total a pagar R$ 164,00 |
| 354 | 502 | 477 | PAD 103/2025 | 07/03/2025 | Denise Thum | 164,00 | 164,00 | Autorização Auxílio Representação | 061/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Denise Thum, liquidação 502 do empenho 354, Gerenciador Financeiro 030730, Autorização Auxílio Representação 061/2025 ref. a Valor empenhado a Denise Thum AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 061/2025 - PAD 103/2025 Centro de Custo: 03.02- Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética 183/2024, apreciação na 13ª Reunião da CE1. 082/2024/CE1 04h R$ 164,00 Total a pagar R$ 164,00 |
| 355 | 498 | 473 | PAD 101/2025 | 07/03/2025 | Eliane Goulart Joaquim da Silva | 1.148,00 | 1.148,00 | Autorização Auxílio Representação | 048/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 498 do empenho 355, Gerenciador Financeiro 030733, Autorização Auxílio Representação 048/2025 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 048/2025 - PAD 101/2025 Centro de Custo: 04.01 Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) Atividade Ato Período Valor Unitário Elaboração de Parecer Coren-SC/CEC 009/2025, homologado na 643ª ROP Aprovação do Regimento Interno da CEE do Hospital Unimed Tubarão Cooperativa de Trabalho Médico da Região, em Tubarão. 028/2025 - R$ 328,00 Elaboração de Parecer Coren-SC/CEC 010/2025, homologado na 643ª ROP Aprovação do Regimento Interno da CEE do Secretaria Municipal de Saúde, em Sombrio. 028/2025 - R$ 328,00 Total a pagar por centro de custo R$ 656,00 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Audiência para aplicação de TAC - DE 073/2021. Decisão homologada na CE1. 059/2024/CE1 4 horas R$ 164,00 Audiência para aplicação de TAC DE 066/2022. Decisão homologada na CE1. 060/2024/CE1 4 horas R$ 164,00 Audiência para aplicação de TAC DE 068/2021. Decisão homologada na CE1. 058/2024/CE1 4 horas R$ 164,00 Total a pagar por centro de custo R$ 492,00 Total geral a pagar R$ 1.148,00 |
| 358 | 501 | 476 | PAD 095/2025 | 07/03/2025 | Euclides da Cunha Correa | 984,00 | 984,00 | Autorização Auxílio Representação | 043/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 501 do empenho 358, Gerenciador Financeiro 030735, Autorização Auxílio Representação 043/2025 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 043/2025 - PAD 095/2025 CENTRO DE CUSTO: 03.02 TRIBUNAL ÉTICO Atividade Ato Período Valor Unitário Parecer Conclusivo nº 006/2025 referente ao Processo Ético nº 002/2022. 1062/2024 15 horas R$ 328,00 Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética Agiliza nº 201/2024. 070/24/CE2 10 horas R$ 328,00 Total do Centro de Custo 03.02 R$ 656,00 CENTRO DE CUSTO: 04.01 COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA) Atividade Ato Período Valor Unitário Parecer CEC - Comissão de Ética do Hospital Regional de Biguaçu Helmuth Nass. 033/2025 - R$ 328,00 Total do Centro de Custo 04.01 R$ 328,00 TOTAL GERAL R$ 984,00 |
| 322 | 487 | 462 | PAD 059/2025 | 07/03/2025 | Everley Hobold | 656,00 | 656,00 | Autorização Auxílio Representação | 066/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Everley Hobold, liquidação 487 do empenho 322, Gerenciador Financeiro 030736, Autorização Auxílio Representação 066/2025 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 066/2025 - PAD 059/2025 Centro de Custo: 05.11 Atividades Orientativas 24/01/2025 Solenidade de Formatura de Técnico de Enfermagem da Escola Técnica Advance de Joinville 004/2025 16h as 17h15 R$ 164,00 08/02/2025 Solenidade de Formatura de Enfermagem do IFSC de Joinville 042/2025 15h as 16h R$ 164,00 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Parecer de Admissibilidade da DE 197/2024 apreciado na 13ª Reunião da CE1 085/2024/CE1 12h R$ 328,00 Total geral a pagar R$ 656,00 |
| 346 | 481 | 456 | PAD 057/2025 | 07/03/2025 | Fernanda Antunes Luz | 1.968,00 | 1.968,00 | Autorização Auxílio Representação | 040/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 481 do empenho 346, Gerenciador Financeiro 66546F, Autorização Auxílio Representação 040/2025 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 040/2025 - PAD 057/2025 Centro de Custo: 06.07 - Gabinete Data Atividade Ato Período Valor Unitário 08/01/25 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 10h45 às 11h40 R$ 164,00 10/01/25 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 10h55 às 11h20 R$ 164,00 15/01/25 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 10h45 às 11h20 R$ 164,00 22/01/25 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 10h30 às 11h05 R$ 164,00 24/01/25 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 10h15 às 11h15 R$ 164,00 29/01/25 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 12h15 às 14h15 R$ 164,00 31/01/25 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 11h15 às 12h05 R$ 164,00 Subtotal R$ 1.148,00 + Adicional do percentual de 20% conforme a Decisão n. 005/2023. R$ 229,60 Total geral Centro de Custo 06.07 R$ 1.377,60 Data Atividade Ato Período Valor Unitário 25/01/2025 Formatura do Curso Técnico de Enfermagem Pró Saúde 013/2025 18h às 21h R$ 164,00 08/02/2025 Participação na Formatura do Curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade Anhanguera 096/2025 17h as 21h30 R$ 328,00 Subtotal R$ 492,00 + Adicional do percentual de 20% conforme a Decisão n. 005/2023. R$ 98,40 Total Centro de Custo 05.11 R$ 590,40 TOTAL GERAL R$ 1.968,00 |
| 350 | 477 | 452 | PAD 064/2025 | 07/03/2025 | Gabriele Carradore da Silva | 164,00 | 164,00 | Autorização Auxílio Representação | 046/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Gabriele Carradore da Silva, liquidação 477 do empenho 350, Gerenciador Financeiro EDF4A4, Autorização Auxílio Representação 046/2025 ref. a Valor empenhado a Gabriele Carradore da Silva AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 046/2025 - PAD 064/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética 202/2024 - AGILIZA 057/2024/CE3 03h R$ 164,00 Total R$ 164,00 |
| 343 | 504 | 479 | PAD 060/2025 | 07/03/2025 | Gleide Nara de Amorim | 492,00 | 492,00 | Autorização Auxílio Representação | 042/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 504 do empenho 343, Gerenciador Financeiro 030723, Autorização Auxílio Representação 042/2025 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 042/2025 - PAD 060/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética SPE nº 112/2024 e Agiliza nº 148/2024. 056/24/CE2 07 horas R$ 328,00 Total por centro de custo R$ 328,00 Centro de Custo: 04.01 Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) Data Atividade Ato Período Valor Unitário 07/02/2025 Posse e Capacitação da Comissão de Ética de Enfermagem da Clínica Paranaense de Assistência Médica (CLINIPAM) 081/2025 09h as 12h R$ 164,00 Total por centro de custo R$ 164,00 TOTAL GERAL R$ 492,00 |
| 339 | 509 | 484 | PAD 102/2025 | 07/03/2025 | Hanele Laske da Silva | 656,00 | 656,00 | Autorização Auxílio Representação | 041/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 509 do empenho 339, Gerenciador Financeiro 030725, Autorização Auxílio Representação 041/2025 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 041/2025 - PAD 102/2025 Centro de Custo: 03.02 TRIBUNAL ÉTICO Atividade Ato Período Valor Unitário Parecer Conclusivo nº 005/2025 referente ao Processo Ético nº 001/2022. 1060/2024 14 horas R$ 328,00 Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética nº 184/2024. 083/24/CE1 04 horas R$ 164,00 Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética nº 179/2024. 079/24/CE1 03 horas R$ 164,00 Total geral R$ 656,00 |
| 338 | 513 | 488 | PAD 096/2025 | 07/03/2025 | Henrique Manoel Alves | 393,60 | 393,60 | Autorização Auxílio Representação | 033/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 513 do empenho 338, Gerenciador Financeiro 030737, Autorização Auxílio Representação 033/2025 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 033/2025 - PAD 096/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 27/01/25 Parecer Conclusivo nº 002/2025 referente ao Processo Ético nº 105/2021. 1056/2024 12 horas R$ 328,00 Subtotal R$ 328,00 Adicional do percentual de 20% conforme a Decisão n. 005/2023. R$ 65,60 Total a pagar R$ 393,60 |
| 335 | 515 | 490 | PAD 061/2025 | 07/03/2025 | Junior da Luz Wolff | 820,00 | 820,00 | Autorização Auxílio Representação | 034/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 515 do empenho 335, Gerenciador Financeiro 030724, Autorização Auxílio Representação 034/2025 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 034/2025 - PAD 061/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato designatório Período Valor Parecer de Admissibilidade de Denúncia Ética referente ao SPE 122/2024 e Agiliza 159/2024 052/24/CE3 08 horas R$ 328,00 Parecer de Admissibilidade de Denúncia Ética referente a Agiliza 008/2025. 001/25/CE3 08 horas R$ 328,00 Total a pagar por centro de custo R$ 656,00 Centro de Custo: 05.11 Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 15/02/25 Solenidade de Formatura do curso de Enfermagem da Uniplac, em Lages 194/2025 17h as 21h R$ 164,00 Total a pagar por centro de custo R$ 164,00 Total geral a pagar R$ 820,00 |
| 327 | 494 | 469 | PAD 063/2025 | 07/03/2025 | Maria Cristina Berta | 328,00 | 328,00 | Autorização Auxílio Representação | 062/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 494 do empenho 327, Gerenciador Financeiro 030739, Autorização Auxílio Representação 062/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 062/2025 - PAD 063/2025 Centro de Custo: 03.02- Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética 204/2024 AGILIZA, apreciação na 1ª Reunião da CE3. 059/2024/CE3 08h R$ 328,00 Total a pagar R$ 328,00 |
| 323 | 484 | 459 | PAD 056/2025 | 07/03/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 1.492,40 | 1.492,40 | Autorização Auxílio Representação | 035/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 484 do empenho 323, Gerenciador Financeiro 030738, Autorização Auxílio Representação 035/2025 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 035/2025 - PAD 056/2025 Centro de Custo 05.01 - Plenária Data Atividade Ato Período Valor Unitário 07/01/2025 Reunião com as unidades funcionais, reunião operação Agile Insurance e Reunião com a Vice Presidente do Coren-SC. Termo de Posse 09h às 16h40 R$ 328,00 15/01/2025 Despachos administrativos, reuniões com unidades funcionais do Coren-SC e reunião com a Profª Teresa. Termo de Posse 09h às 15h30 R$ 328,00 16/01/2025 Reunião Operação SOS Chuvas Termo de Posse 15h30 às 18h30 R$ 164,00 29/01/2025 Despachos com a chefia de gabinete, reunião com departamentos do Coren-SC e reunião com a Superintendência. Termo de Posse 12h50 às 16h50 R$ 164,00 31/01/2025 Despachos com a chefia de gabinete, reuniões com Cartório de Processos Éticos, reunião com Departamento Jurídico e reunião com a 2ª Secretária e a Superintendente do Coren-SC. Termo de Posse 09h às 12h R$ 164,00 Subtotal R$ 1.148,00 Adicional de 30% conforme a Decisão n. 005/2023 R$ 344,40 Total a pagar R$ 1.492,40 |
| 347 | 479 | 454 | PAD 068/2025 | 07/03/2025 | Sandra Regina da Costa | 1.574,40 | 1.574,40 | Autorização Auxílio Representação | 067/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 479 do empenho 347, Gerenciador Financeiro B687B7, Autorização Auxílio Representação 067/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 067/2025 - PAD 068/2025 Centro de Custo 06.07 Gabinete Data Atividade Ato Período Valor Unitário 30/01/25 Reuniões e atividades relacionadas ao evento Ibero-Americano de Empreendedorismo e Protocolos de Enfermagem. 080/2025 e 060/2024 08h15 as 12h 13h as 17h R$ 328,00 03/02/25 Operação de Fiscalização na SMS de Florianópolis 092/2025 09h as 11h15 R$ 164,00 11/02/25 Reunião sobre o evento Seminário Ibero-Americano. Reunião da Comissão de Empreendedorismo e Inovação. 080/2025 e 028/2024 13h as 17h35 R$ 328,00 17/02/25 Condução na visita das delegações Portuguesa e Espanhola no evento Ibero-Americano. Reunião de Integração das Delegações Portuguesa e Espanhola. 080/2025 09h as 14h20 R$ 328,00 21/02/25 Participação na reunião do Comitê Floripa pela Vida 016/2024 08h as 12h R$ 164,00 Subtotal a pagar por centro de custo R$ 1.312,00 Adicional de 20% conforme a Decisão n. 005/2023 R$ 262,40 Total Geral a pagar R$ 1.574,40 |
| 331 | 506 | 481 | PAD 093/2025 | 07/03/2025 | Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues | 1.574,40 | 1.574,40 | Autorização Auxílio Representação | 036/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 506 do empenho 331, Gerenciador Financeiro 030729, Autorização Auxílio Representação 036/2025 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 036/2025 - PAD 093/2025 Centro de Custo 06.07 - Gabinete Data Atividade Ato Local da Atividade Período Valor Unitário 23/01/2025 Atividades relacion as atribuições da Diretoria. Termo de Posse Florianópolis 13h30 às 15h40 R$ 164,00 30/01/2025 Atividades relacion as atribuições da Diretoria. Termo de Posse Florianópolis 13h30 as 14h R$ 164,00 07/02/2025 Atividades relacion as atribuições da Diretoria. Termo de Posse Florianópolis 13h30 as 14h R$ 164,00 13/02/2025 Reunião do grupo de Trabalho para Revisão do caderno de Atribuições do Coren-SC 685/2024 Fpolis14h as 16h R$ 164,00 19/02/2025 Atividades relacion as atribuições da Diretoria. Termo de Posse Florianópolis 13h30 as 14h R$ 164,00 Subtotal R$ 820,00 + Adicional do percentual de 20% conforme a Decisão n. 005/2023. R$ 164,00 Total Centro de Custo 06.07 Gabinete R$ 984,00 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética nº 180/2024. 081/2024/CE1 03 horas R$ 164,00 Parecer Conclusivo nº 003/2025 referente ao Processo Ético nº 110/2021. 1057/2024 12 horas R$ 328,00 Subtotal R$ 492,00 + Adicional do percentual de 20% conforme a Decisão n. 005/2023. R$ 98,40 Total Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético R$ 590,40 TOTAL GERAL R$ 1.574,40 |
| 351 | 492 | 467 | PAD 065/2025 | 07/03/2025 | Tania Silvana Schulz | 164,00 | 164,00 | Autorização Auxílio Representação | 057/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 492 do empenho 351, Gerenciador Financeiro 030732, Autorização Auxílio Representação 057/2025 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 057/2025 - PAD 065/2025 Centro de Custo: 05.11 Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 10/02/2025 Reunião de Abertura da Visita de Avaliação do Comitê Técnico de Certificação da Qualidade Cofen, no hospital Santa Isabel Rede Santa Catarina 045/2025 09h as 11h 14h as 16h R$ 164,00 Total a pagar R$ 164,00 |
| 330 | 497 | 472 | PAD 069/2025 | 07/03/2025 | Tarcísio José da Silva | 820,00 | 820,00 | Autorização Auxílio Representação | 037/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 497 do empenho 330, Gerenciador Financeiro 030734, Autorização Auxílio Representação 037/2025 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 037/2025 - PAD 069/2025 CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Parecer Conclusivo nº 001/2025 referente ao Processo Ético nº 083/2021. 1061/2024 08 horas R$ 328,00 Total a pagar por centro de custo R$ 328,00 CENTRO DE CUSTO: 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS Data Atividade Ato Período Valor Unitário 07/02/2025 Participação de Solenidade de Formatura de Enfermagem da FURB 095/2025 17h30 as 21h00 R$ 164,00 Total a pagar por centro de custo R$ 164,00 CENTRO DE CUSTO: 04.01 COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA) Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Elaboração de Parecer de Admissibilidade, apreciado na 637ª ROP. Após consulta ao Cofen, o tema foi confirmado e reconhecido. 019/CT/2024 6h R$ 328,00 Total a pagar por centro de custo R$ 328,00 Total geral a pagar R$ 820,00 |
| 319 | 488 | 463 | PAD 066/2025 | 07/03/2025 | Valdemira Santina Dagostin | 656,00 | 656,00 | Autorização Auxílio Representação | 038/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 488 do empenho 319, Gerenciador Financeiro 030731, Autorização Auxílio Representação 038/2025 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin AUTORIZAÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 038/2025 - PAD 066/2025 CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO Parecer Conclusivo nº 004/2025 referente ao Processo Ético nº 111/2021. 1058/2024 - 12h53min R$ 328,00 CENTRO DE CUSTO 04.01 COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA) Parecer CEC nº 013/2025 Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos 1056/2024 Imbituba - R$ 328,00 Total a pagar R$ 656,00 |
| 334 | 476 | 451 | PAD 062/2025 | 07/03/2025 | Wallace Fernando Cordeiro | 328,00 | 328,00 | Autorização Auxílio Representação | 039/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Wallace Fernando Cordeiro, liquidação 476 do empenho 334, Gerenciador Financeiro 53C4C0, Autorização Auxílio Representação 039/2025 ref. a Valor empenhado a Wallace Fernando Cordeiro AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 039/2025 - PAD 062/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário ROP 643 Parecer Conclusivo nº 007/2025 referente ao Processo Ético nº 017/2022. 1059/2024 18 horas R$ 328,00 Total R$ 328,00 |
| 308 | 685 | 672 | PAD 074/2025 | 10/03/2025 | Camilla Telemberg Sell | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 049/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Camilla Telemberg Sell, liquidação 685 do empenho 308, Gerenciador Financeiro 031006, Autorização Auxílio Representação 049/2025 ref. a Valor empenhado a Camilla Telemberg Sell AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 049/2025 - PAD 074/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 044/2022 1038/2024 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00 |
| 302 | 686 | 673 | PAD 070/2025 | 10/03/2025 | Dani Felipe de Souza Pinto | 656,00 | 656,00 | Autorização Auxílio Representação | 072/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Dani Felipe de Souza Pinto, liquidação 686 do empenho 302, Gerenciador Financeiro 031004, Autorização Auxílio Representação 072/2025 ref. a Valor empenhado a Dani Felipe de Souza Pinto AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 072/2025 - PAD 070/2025 Centro de Custo: 05.11 Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 15/02/2025 Solenidade de Formatura de Enfermagem na Unoesc, em Xanxerê. 116/2025 17h as 22h R$ 328,00 20/02/2025 Palestra sobre Exercício da Enfermagem em na Unoesc, em Joaçaba. 098/2025 19h30 as 22h R$ 164,00 22/02/2025 Solenidade de Formatura de Enfermagem na Faculdade Senac, em Caçador. 104/2025 19h as 22h R$ 164,00 Total R$ 656,00 |
| 310 | 692 | 680 | PAD 131/2025 | 10/03/2025 | Graziella Martins Teixeira | 2.624,00 | 2.624,00 | Autorização Auxílio Representação | 056/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Graziella Martins Teixeira, liquidação 692 do empenho 310, Gerenciador Financeiro 031005, Autorização Auxílio Representação 056/2025 ref. a Valor empenhado a Graziella Martins Teixeira AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 056/2025 - PAD 131/2025 Centro de Custo: 04.01 Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 026/2022 938/2024 - R$ 1.312,00 Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 052/2021 890/2024 - R$ 1.312,00 Total R$ 2.624,00 |
| 309 | 683 | 670 | PAD 132/2025 | 10/03/2025 | Luciana Perosso | 393,60 | 393,60 | Autorização Auxílio Representação | 070/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Luciana Perosso, liquidação 683 do empenho 309, Gerenciador Financeiro 031003, Autorização Auxílio Representação 070/2025 ref. a Valor empenhado a Luciana Perosso AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 070/2025 - PAD 132/2025 Centro de Custo: 04.01 Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) Data Atividade Ato Período Valor Unitário 14/01/2025 Parecer do processo de renovação da Comissão de Ética de Enfermagem da Unimed Blumenau 034/2025 - R$ 262,40 03/02/2025 Posse e Capacitação da Comissão de Ética de Enfermagem da Unimed Blumenau 068/2025 17h as 19h R$ 131,20 Total R$ 393,60 |
| 316 | 688 | 675 | PAD 105/2025 | 10/03/2025 | Marilene Cagol Salles | 328,00 | 328,00 | Autorização Auxílio Representação | 071/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Marilene Cagol Salles, liquidação 688 do empenho 316, Gerenciador Financeiro 031001, Autorização Auxílio Representação 071/2025 ref. a Valor empenhado a Marilene Cagol Salles AUTORIZAÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 071/2025 - PAD 105/2025 Centro de Custo: 05.11 Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 12/02/2025 Entrega de Certificado e Selo de Qualidade Cofen 048/2025 14h as 15h R$ 164,00 22/02/2025 Solenidade de Formatura de Enfermagem da Unoesc, em São Miguel do Oeste 043/2025 19h as 22h R$ 164,00 Total R$ 328,00 |
| 307 | 684 | 671 | PAD 107/2025 | 10/03/2025 | Rivael Marcelino Ribeiro | 2.624,00 | 2.624,00 | Autorização Auxílio Representação | 064/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Rivael Marcelino Ribeiro, liquidação 684 do empenho 307, Gerenciador Financeiro 031007, Autorização Auxílio Representação 064/2025 ref. a Valor empenhado a Rivael Marcelino Ribeiro AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 064/2025 - PAD 107/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 070/2021 875/2024 - R$ 1.312,00 Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 052/2021 890/2024 - R$ 1.312,00 Total R$ 2.624,00 |
| 305 | 691 | 679 | PAD 134/2025 | 10/03/2025 | Tânia Soares Rebello | 787,20 | 787,20 | Autorização Auxílio Representação | 053/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Tânia Soares Rebello, liquidação 691 do empenho 305, Gerenciador Financeiro 031009, Autorização Auxílio Representação 053/2025 ref. a Valor empenhado a Tânia Soares Rebello AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 053/2025 - PAD 134/2025 Centro de Custo: 04.01 Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) Data Atividade Ato Período Valor Unitário 04/02/25 Atividades relativas à coordenação da CEC Reunião com a Presidente para tomada de definições relativas à CEC 101/2025 13h30 as 16h30 R$ 131,20 06/02/25 Atividades relativas à coordenação da CEC 101/2025 08h30 as 15h R$ 262,40 10/02/25 Reunião de organização de Conferências de Revisão do CEPE - Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem 101/2025 e 117/2025 08h30 as 11h R$ 131,20 19/02/25 Atividades relativas à coordenação da CEC. Reunião de organização de Conferências de Revisão do CEPE - Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem 101/2025 e 117/2025 08h 14h15 R$ 262,40 Total R$ 787,20 |
| 449 | 850 | 852 | PAD 075/2025 | 28/03/2025 | Andrielle Bollmann Brey Leite | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 075/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Andrielle Bollmann Brey Leite, liquidação 850 do empenho 449, Gerenciador Financeiro 032816, Autorização Auxílio Representação 075/2025 ref. a Valor empenhado a Andrielle Bollmann Brey Leite AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 075/2025 - PAD 075/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 034/2022 970/2024 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00 |
| 454 | 845 | 846 | PAD 091/2025 | 28/03/2025 | Bruna Telemberg Sell | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 080/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Bruna Telemberg Sell, liquidação 845 do empenho 454, Gerenciador Financeiro 032815, Autorização Auxílio Representação 080/2025 ref. a Valor empenhado a Bruna Telemberg Sell AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 080/2025 - PAD 091/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 045/2022 1039/2024 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00 |
| 453 | 846 | 847 | PAD 106/2025 | 28/03/2025 | Clarice da Luz Koerich | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 077/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Clarice da Luz Koerich, liquidação 846 do empenho 453, Gerenciador Financeiro 104936, Autorização Auxílio Representação 077/2025 ref. a Valor empenhado a Clarice da Luz Koerich AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 077/2025 - PAD 106/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 034/2022 970/2024 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00 |
| 451 | 847 | 848 | PAD 133/2025 | 28/03/2025 | Lucas Correa Preis | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 076/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Lucas Correa Preis, liquidação 847 do empenho 451, Gerenciador Financeiro 8F1D28, Autorização Auxílio Representação 076/2025 ref. a Valor empenhado a Lucas Correa Preis AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 076/2025 - PAD 133/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 034/2022 970/2024 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00 |
| 450 | 849 | 851 | PAD 078/2025 | 28/03/2025 | Rosilda Cristina Regert | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 078/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Rosilda Cristina Regert, liquidação 849 do empenho 450, Gerenciador Financeiro 2A5CBE, Autorização Auxílio Representação 078/2025 ref. a Valor empenhado a Rosilda Cristina Regert AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 078/2025 - PAD 161/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 045/2022 1039/2024 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00 |
| 452 | 848 | 850 | PAD 162/2025 | 28/03/2025 | Thayse Silva Bento | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 079/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Thayse Silva Bento, liquidação 848 do empenho 452, Gerenciador Financeiro 00FC78, Autorização Auxílio Representação 079/2025 ref. a Valor empenhado a Thayse Silva Bento AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 079/2025 - PAD 162/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 045/2022 1039/2024 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00 |
| 464 | 879 | 871 | PAD 170/2025 | 02/04/2025 | Daniella Regina Farinella Jora | 656,00 | 656,00 | Autorização Auxílio Representação | 098/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Daniella Regina Farinella Jora, liquidação 879 do empenho 464, Gerenciador Financeiro 8FF16A, Autorização Auxílio Representação 098/2025 ref. a Valor empenhado a Daniella Regina Farinella Jora AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 098/2025 - PAD 170/2025 Centro de Custo: 06.07 - Gabinete Data Atividade Ato Período Valor Unitário 18/02/2025 1º Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo da Enfermagem 1077/2024 08h as 18h R$ 262,40 19/02/2025 1º Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo da Enfermagem 1077/2024 08h as 18h R$ 262,40 20/02/2025 1º Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo da Enfermagem 1077/2024 08h as 12h R$ 131,20 Total a pagar R$ 656,00 |
| 463 | 880 | 872 | PAD 058/2025 | 02/04/2025 | Helen Bruggemann Bunn Schmitt | 1.092,00 | 1.092,00 | Autorização Auxílio Representação | 074/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 880 do empenho 463, Gerenciador Financeiro A99CFC, Autorização Auxílio Representação 074/2025 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 074/2025 - PAD 058/2025 Centro de Custo: 04.01 Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) Data Atividade Ato Período Valor Unitário 26/02/25 Reunião para realização de transição da Coordenação da CEC. 101/2025 8h as 16h30 R$ 273,00 27/02/25 Atividades relativas à coordenação da CEC. Realização de transição da Coordenação da CEC. 101/2025 8h as 14h R$ 273,00 10/03/25 Atividades relativas à coordenação da CEC. Reunião de planejamento e construção dos materiais que utilizados na 218ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren/SC. 188/2025 8h as 15h20 R$ 273,00 13/03/25 Atividades relativas à coordenação da CEC. Organização da 218ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren/SC (CEC). 188/2025 12h40 as 17h R$ 273,00 Total a pagar R$ 1.092,00 |
| 465 | 878 | 870 | PAD 068/2025 | 02/04/2025 | Sandra Regina da Costa | 2.000,80 | 2.000,80 | Autorização Auxílio Representação | 084/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 878 do empenho 465, Gerenciador Financeiro 43BE3B, Autorização Auxílio Representação 084/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 084/2025 - PAD 068/2025 Centro de Custo 06.07 Gabinete Data Atividade Ato Período Valor Unitário 18/02/25 Participação como organizadora e moderadora do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem. 080/2025 08h as 17h R$ 393,60 19/02/25 Participação como organizadora e moderadora do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem. 080/2025 08h as 16h R$ 393,60 20/02/25 Participação como organizadora e moderadora do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem. 080/2025 08h as 14h30 R$ 393,60 27/02/25 Participação da Reunião dos Protocolos de Enfermagem. Organização dos PADs relativos aos Protocolos de Enfermagem. Assinatura de Decisões de Julgamento Ético. 060/2024 13h30 as 17h30 R$ 205,00 06/03/25 Reunião sobre a abertura dos PADs. Reunião coma Chefe do Gabinete para a organização do fluxo para assinatura dos Termos de Adesão. Reunião com TI. Reunião com a Diretoria de Atenção Primária da Secretaria de Saúde de Santa Catarina e Departamento de Enfermagem da UFSC sobre treinamento da inserção de DIU. 060/2024 e Termo de Posse 13h as 17h30 R$ 410,00 Total do Centro de Custo a pagar R$ 1.795,80 Centro de Custo: 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Termo de Ajuste de Conduta referente a Denúncia Ética nº 098/2021, apreciado na 2ª Reunião da 2ª Câmara de Ética. 041/2024/CE2 2h20 R$ 205,00 Total do Centro de Custo a pagar R$ 205,00 Total geral a pagar R$ 2.000,80 |
| 470 | 896 | 893 | PAD 092/2025 | 03/04/2025 | Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann | 1.016,80 | 1.016,80 | Autorização Auxílio Representação | 097/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, liquidação 896 do empenho 470, Gerenciador Financeiro 040302, Autorização Auxílio Representação 097/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 097/2025 - PAD 092/2025 Centro de Custo: 06.07 - Gabinete Data Atividade Ato Período Valor Unitário 21/02/2025 Análise das denúncias éticas da Ouvidoria do Coren/SC. 865/2024 08h30 as 11h R$ 196,80 26/02/2025 Análise das denúncias éticas da Ouvidoria do Coren/SC. 865/2024 13h as 16h R$ 205,00 27/02/2025 Análise das denúncias éticas da Ouvidoria do Coren/SC. 865/2024 9h as 12h30 R$ 205,00 12/03/2025 Análise das denúncias éticas da Ouvidoria do Coren/SC. 865/2024 08h30 as 11h40 R$ 205,00 21/03/2025 Análise das denúncias éticas da Ouvidoria do Coren/SC. 865/2024 10h30 as 14h R$ 205,00 Total a pagar R$ 1.016,80 |
| 476 | 891 | 888 | PAD 104/2025 | 03/04/2025 | Angelo Vidal Alves | 171,00 | 171,00 | Autorização Auxílio Representação | 089/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 891 do empenho 476, Gerenciador Financeiro 040306, Autorização Auxílio Representação 089/2025 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 089/2025 - PAD 104/2025 Centro de Custo: 05.11 Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 15/03/2025 Solenidade de formatura da turma do Curso de Técnico de Enfermagem da Escola técnica Advance de Joinville 105/2025 20h as 22h R$ 171,00 Total a pagar R$ 171,00 |
| 473 | 894 | 891 | PAD 101/2025 | 03/04/2025 | Eliane Goulart Joaquim da Silva | 506,00 | 506,00 | Autorização Auxílio Representação | 092/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 894 do empenho 473, Gerenciador Financeiro 040305, Autorização Auxílio Representação 092/2025 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 092/2025 - PAD 101/2025 Centro de Custo: 05.11 Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 21/02/2025 Solenidade de formatura da turma do Curso de Técnico de Enfermagem da Unibave, em Orleans. 118/2025 19h as 22h R$ 164,00 Total Centro de Custo R$ 164,00 Centro de Custo: 03.02- Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Parecer de Admissibilidade da DE 178/2024, apreciado na 3ª Reunião da CE1. 080/2024/CE1 6h R$ 342,00 Total Centro de Custo R$ 342,00 TOTAL GERAL R$ 506,00 |
| 472 | 881 | 878 | PAD 095/2025 | 03/04/2025 | Euclides da Cunha Correa | 855,00 | 855,00 | Autorização Auxílio Representação | 086/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 881 do empenho 472, Gerenciador Financeiro 040317, Autorização Auxílio Representação 086/2025 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 086/2025 - PAD 095/2025 Centro de Custo: 04.01 Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) Data Atividade Ato Período Valor Unitário 28/02/25 Reunião com a Presidente sobre as demandas da Câmara Técnica. Trabalho das Câmaras Técnicas: elaboração de respostas as ouvidorias. 065/2024 08h30 as 15h30 R$342,00 17/03/25 Participar da 218ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren/SC 210/2025 8h as 17h R$ 342,00 Total a pagar por centro de Custo R$ 684,00 Centro de Custo 05.11 Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 07/03/25 Acompanhar a Presidente em Visita no Instituto de Cardiologia de Santa Catarina, em São José/SC. 182/2025 03h R$ 171,00 Total a pagar por centro de Custo R$ 171,00 Total a Pagar R$ 855,00 |
| 477 | 898 | 895 | PAD 057/2025 | 03/04/2025 | Fernanda Antunes Luz | 2.402,60 | 2.402,60 | Autorização Auxílio Representação | 073/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 898 do empenho 477, Gerenciador Financeiro 8D47D7, Autorização Auxílio Representação 073/2025 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 073/2025 - PAD 057/2025 Centro de Custo: 06.07 - Gabinete Data Atividade Ato Período Valor Unitário 05/02/25 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 11h55 as 12h35 R$ 196,80 07/02/25 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 10h20 as 10h45 R$ 196,80 10/02/25 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 13h45 as 15h R$ 196,80 12/02/25 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 10h40 as 11h35 R$ 196,80 14/02/25 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 13h05 as 13h35 R$ 196,80 19/02/25 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 10h40 as 12h10 R$ 196,80 21/02/25 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 11h35 as 11h55 R$ 196,80 26/02/25 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 11h45 as 12h R$ 205,00 28/02/25 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 10h25 as 11h55 R$ 205,00 Total a pagar por Centro de Custo R$ 1.787,60 Centro de Custo: 03.02- Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Elaboração de Parecer Conclusivo da DE 025/2022 SPE, apreciado na 644ª ROP. 077/2025 8h R$ 410,00 - Realização de Audiência de Conciliação referente a DE 009/2025 AGILIZA, homologação na 2ª Reunião da CE3. 002/2025/CE3 3h R$ 205,00 Total a pagar por Centro de Custo R$ 615,00 TOTAL GERAL R$ 2.402,60 |
| 467 | 899 | 896 | PAD 064/2025 | 03/04/2025 | Gabriele Carradore da Silva | 171,00 | 171,00 | Autorização Auxílio Representação | 091/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Gabriele Carradore da Silva, liquidação 899 do empenho 467, Gerenciador Financeiro 9440D2, Autorização Auxílio Representação 091/2025 ref. a Valor empenhado a Gabriele Carradore da Silva AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 091/2025 - PAD 064/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Parecer de Conclusivo nº 012/2025 referente ao PE 024/2022, apreciado na 644ª ROP. 023/2025 4h R$ 171,00 Total R$ 171,00 |
| 485 | 885 | 882 | PAD 060/2025 | 03/04/2025 | Gleide Nara de Amorim | 684,00 | 684,00 | Autorização Auxílio Representação | 088/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 885 do empenho 485, Gerenciador Financeiro 040309, Autorização Auxílio Representação 088/2025 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 088/2025 - PAD 060/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Parecer de Admissibilidade referente a DE 186/2024, TAC homologado na 2ª Reunião da CE2. 067/2024/CE2 6h R$ 342,00 - Parecer Conclusivo referente ao PE 023/2022, apreciado na 644ª ROP. 022/2025 9h R$ 342,00 Total a pagar R$ 684,00 |
| 478 | 890 | 887 | PAD 102/2025 | 03/04/2025 | Hanele Laske da Silva | 342,00 | 342,00 | Autorização Auxílio Representação | 083/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 890 do empenho 478, Gerenciador Financeiro 040308, Autorização Auxílio Representação 083/2025 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 083/2025 - PAD 102/2025 Centro de Custo: 03.02 TRIBUNAL ÉTICO Atividade Ato Período Valor Unitário Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética nº 003/2025. 002/2025/CE1 8h R$ 342,00 Total geral R$ 342,00 |
| 475 | 892 | 889 | PAD 096/2025 | 03/04/2025 | Henrique Manoel Alves | 410,00 | 410,00 | Autorização Auxílio Representação | 090/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 892 do empenho 475, Gerenciador Financeiro 040304, Autorização Auxílio Representação 090/2025 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 090/2025 - PAD 096/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Parecer Conclusivo nº 015/2025 referente ao PE nº 043/2022, apreciado na 644ª ROP. 075/2022 10h R$ 410,00 Total a pagar R$ 410,00 |
| 479 | 888 | 885 | PAD 061/2025 | 03/04/2025 | Junior da Luz Wolff | 670,00 | 670,00 | Autorização Auxílio Representação | 094/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 888 do empenho 479, Gerenciador Financeiro 040311, Autorização Auxílio Representação 094/2025 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 094/2025 - PAD 061/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato designatório Período Valor - Parecer de Admissibilidade referente a DE 156/2025 AGILIZA, apreciado na 2ª Reunião da CE3. 005/2025/CE3 8h R$ 342,00 - Parecer Conclusivo nº 041/2024 referente ao PE 080/2021, apreciado na 642º ROP. 957/2024 R$ 164,00 Total por Centro de Custo a pagar R$ 506,00 Centro de Custo 04.01 Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Capacitação dos membros de Comissão de Ética de Enfermagem (CEC), no hospital Nossa Senhora dos Prazeres em Lages/SC. 989/2024 14h as 17h R$ 164,00 Total por Centro de Custo a pagar R$ 164,00 TOTAL R$ 670,00 |
| 461 | 882 | 879 | PAD 163/2025 | 03/04/2025 | Katiuscia Silva Barcia | 114,80 | 114,80 | Autorização Auxílio Representação | 096/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Katiuscia Silva Barcia, liquidação 882 do empenho 461, Gerenciador Financeiro 040316, Autorização Auxílio Representação 096/2025 ref. a Valor empenhado a Katiuscia Silva Barcia AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 096/2025 - PAD 163/2025 Centro de Custo 04.01 Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) Data Atividade Ato Período Valor Unitário 07/02/2025 Posse e Capacitação da Comissão de Ética de Enfermagem da Clínica Paranaense de Assistência Médica LTDA - CLINIPAM 081/2025 09h as 12h R$ 114,80 Total R$ 114,80 |
| 471 | 897 | 894 | PAD 056/2025 | 03/04/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 4.290,40 | 4.290,40 | Autorização Auxílio Representação | 082/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 897 do empenho 471, Gerenciador Financeiro 040301, Autorização Auxílio Representação 082/2025 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 082/2025 - PAD 056/2025 Centro de Custo 05.01 - Plenária Data Atividade Ato Período Valor Unitário 03/02/25 Visita Tecnica ao Hotel Costão do Santinho com o Cofen. Termo de Posse 08h30 as 15h R$ 426,40 04/02/25 Despacho com Chefe de Gabinete. Reunião com a Coordenação da CEC. Reunião com integrantes da CEC. Reunião com Superintendência. Termo de Posse 12h40 as 17h R$ 426,40 05/02/25 Despacho com Chefe de Gabinete. Reunião com Superintendência. Termo de Posse 13h as 15h15 R$ 213,20 06/02/25 Reunião com Assessores. Gerenciador de pagamento. Despacho com a Chefe de Gabinete. Termo de Posse 14h as 16h50 R$ 213,20 10/02/25 Reunião com Comissão Organizadora de Eventos do CEPE. Reunião com Diretor do SENAC. Despacho com a Chefe de Gabinete. Reunião com a SEGER. Reunião com a SEPE. Reunião com o DEFIS e o DEJUR. Termo de Posse 08h15 as 15h20 R$ 426,40 14/02/25 Despacho com a Chefe de Gabinete. Reunião com Câmara Técnica. Reunião com DEFIS e DEJUR. Termo de Posse 08h30 as 12h R$ 213,20 17/02/25 Reunião na ABEn (Associação Brasileira de Enfermagem). Recepção de palestrantes para o Evento do Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo de Enfermagem. Continuação ABEn. Termo de Posse 09h30 as 14h30 R$ 426,40 18/02/25 Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo de Enfermagem. Formatura UFSC. Termo de Posse 08h30 as 18h R$ 426,40 19/02/25 Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo de Enfermagem. Termo de Posse 08h30 as 14h30 R$ 426,40 20/02/25 Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo de Enfermagem. Reunião com representantes do Cofen. Termo de Posse 08h30 as 17h R$ 426,40 27/02/25 Reunião sobre a Semana da Enfermagem. Despacho com a Chefe de Gabinete. Termo de Posse 14h as 16h R$ 222,00 28/02/25 Despacho com a Chefe do Gabinete. Reunião com a Câmara Técnica. Reunião com DEFIS. Termo de Posse 08h30 as 13h30 R$ 444,00 Total a pagar R$ 4.290,40 |
| 466 | 887 | 884 | PAD 067/2025 | 03/04/2025 | Poliana Weber Fontana | 1.019,00 | 1.019,00 | Autorização Auxílio Representação | 095/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 887 do empenho 466, Gerenciador Financeiro 040312, Autorização Auxílio Representação 095/2025 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 095/2025 - PAD 067/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Parecer Conclusivo nº 009/2025 referente ao PE 005/2022, apreciado na 644ª ROP. 016/2025 11h R$ 342,00 - Parecer de Admissibilidade referente a DE 005/2025 AGILIZA, apreciado na 2ª Reunião da CE2. 002/2025/CE2 4h30 R$ 342,00 Total por Centro de Custo R$ 684,00 Centro de Custo: 05.11 Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 21/02/2025 Reunião de Comissão Organizadora do CBCENF 2025. 893/2024 09h as 10h15 R$ 164,00 28/02/2025 Palestra aos alunos do curso técnico em Enfermagem do Senac de Chapecó. 078/2025 19h as 20h30 R$ 171,00 Total por Centro de Custo R$ 335,00 Total geral a pagar R$ 1.019,00 |
| 474 | 893 | 890 | PAD 093/2025 | 03/04/2025 | Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues | 615,00 | 615,00 | Autorização Auxílio Representação | 087/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 893 do empenho 474, Gerenciador Financeiro 040303, Autorização Auxílio Representação 087/2024 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 087/2025 - PAD 093/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Parecer de Admissibilidade referente a DE 140/2025, apreciado na 2ª Reunião da 1ª Câmara de Ética. 004/2025/CE1 3h R$ 205,00 - Parecer Conclusivo nº 013/2025 referente ao PE 030/2022, julgamento na 644ª ROP 015/2025 12h R$ 410,00 Total Geral R$ 615,00 |
| 468 | 889 | 886 | PAD 065/2025 | 03/04/2025 | Tania Silvana Schulz | 684,00 | 684,00 | Autorização Auxílio Representação | 093/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 889 do empenho 468, Gerenciador Financeiro 040310, Autorização Auxílio Representação 093/2025 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 093/2025 - PAD 065/2025 Centro de Custo: 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Parecer Conclusivo referente ao PE 007/2022, apreciado na 644ª ROP. 076/2025 8h R$ 342,00 Total por Centro de Custo R$ Centro de Custo: 05.01 Plenária Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Parecer Opinativo acerca da Prestação de Contas do Coren-SC do ano de 2024, apreciado na 644ª ROP. 051/2025 6h R$ 342,00 Total por Centro de Custo R$ 342,00 Total a pagar R$ 684,00 |
| 462 | 886 | 883 | PAD 134/2025 | 03/04/2025 | Tânia Soares Rebello | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 085/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Tânia Soares Rebello, liquidação 886 do empenho 462, Gerenciador Financeiro 040307, Autorização Auxílio Representação 085/2025 ref. a Valor empenhado a Tânia Soares Rebello AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 085/2025 - PAD 134/2025 Centro de Custo: 04.01 Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) Data Atividade Ato Período Valor Unitário 26/02/25 Reunião para realização de transição da Coordenação da CEC. 101/2025 8h30 as 16h30 R$ 273,00 27/02/25 Atividades relativas à coordenação da CEC. Realização de transição da Coordenação da CEC. 101/2025 8h30 as 14h R$ 273,00 10/03/25 Atividades relativas à coordenação da CEC. Reunião de planejamento e construção dos materiais que utilizados na 218ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren/SC . 188/2025 8h30 as 15h30 R$ 273,00 Total a pagar R$ 819,00 |
| 469 | 895 | 892 | PAD 069/2025 | 03/04/2025 | Tarcísio José da Silva | 684,00 | 684,00 | Autorização Auxílio Representação | 081/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 895 do empenho 469, Gerenciador Financeiro 040318, Autorização Auxílio Representação 081/2025 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 081/2025 - PAD 069/2025 CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Elaboração de Parecer Conclusivo referente a PE 019/2022, apreciado na 644ª ROP. 014/2025 08 horas R$ 342,00 - Elaboração de Termo de Ajuste de Conduta referente a DE 203/2024, apreciado na 2ª Reunião da 3ª Câmara de Ética. 058/2024/CE3 06 horas R$ 342,00 Total R$ 684,00 |
| 540 | 1185 | 1183 | PAD 181/2025 | 16/04/2025 | Nelson Junior Cardoso da Silva | 131,20 | 131,20 | Autorização Auxílio Representação | 099/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Nelson Junior Cardoso da Silva, liquidação 1185 do empenho 540, Gerenciador Financeiro 041605, Autorização Auxílio Representação 099/2025 ref. a Valor empenhado a Nelson Junior Cardoso da Silva AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 099/2025 - PAD 181/2025 Centro de Custo: 06.04 Área Jurídica Data Atividade Ato Período Valor Unitário 13/02/2025 Reunião na 9ª Promotoria de Justiça da Comarca de Palhoça 121/2025 08h as 10h R$ 131,20 Total a pagar R$ 131,20 |
| 573 | 1216 | 1217 | PAD 185/2025 | 25/04/2025 | Amanda de Lemos Mello | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 119/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Amanda de Lemos Mello, liquidação 1216 do empenho 573, Gerenciador Financeiro 9F2E9B, Autorização Auxílio Representação 119/2025 ref. a Valor empenhado a Amanda de Lemos Mello AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 119/2025 - PAD 185/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 048/2022 1041/2024 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00 |
| 575 | 1232 | 1233 | PAD 075/2025 | 25/04/2025 | Andrielle Bollmann Brey Leite | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 117/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Andrielle Bollmann Brey Leite, liquidação 1232 do empenho 575, Gerenciador Financeiro 042522, Autorização Auxílio Representação 117/2025 ref. a Valor empenhado a Andrielle Bollmann Brey Leite AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 117/2025 - PAD 075/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 076/2021 876/2024 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00 |
| 571 | 1227 | 1228 | PAD 095/2025 | 25/04/2025 | Euclides da Cunha Correa | 1.026,00 | 1.026,00 | Autorização Auxílio Representação | 107/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 1227 do empenho 571, Gerenciador Financeiro 042520, Autorização Auxílio Representação 107/2025 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 107/2025 - PAD 095/2025 Centro de Custo: 03.02 Tribunal Ético Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética Agiliza nº 159/2025, apreciado na 3ª Reunião da CE2. 055/25/CE2 08h30 R$ 342,00 Total a pagar por Centro de Custo R$ 342,00 Centro de Custo: 04.01 Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) 24/03/2025 Solenidade de entrega das dependências do 5º andar e modernização da Sala de Reuniões do Plenário, na sede do COREN-SC. Atividades referentes à Coordenação Geral das Câmaras Técnicas do Coren/SC. Elaboração de respostas das Ouvidorias. 065/2024 Florianópolis 04h30 R$ 342,00 28/03/2025 Atividades referentes à Coordenação Geral das Câmaras Técnicas do Coren/SC. Reunião com Presidente. Elaboração de respostas das Ouvidorias. 065/2024 Florianópolis 04h45 R$ 342,00 Total a pagar por Centro de Custo R$684,00 TOTAL A PAGAR R$ 1.026,00 |
| 560 | 1236 | 1238 | PAD 059/2025 | 25/04/2025 | Everley Hobold | 1.026,00 | 1.026,00 | Autorização Auxílio Representação | 111/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Everley Hobold, liquidação 1236 do empenho 560, Gerenciador Financeiro 042524, Autorização Auxílio Representação 111/2025 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 111/2025 - PAD 059/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Parecer de Admissibilidade da DE 139/2025, apreciado na 15ª Reunião da CE1. 006/2025/CE1 10h30 R$ 342,00 - Parecer de Admissibilidade da DE 004/2025 AGILIZA, apreciado na 15ª Reunião da CE1. 003/2025/CE1 09h R$ 342,00 - Parecer Conclusivo referente ao PE 008/2023, apreciado na 644ª ROP. 991/2024 96h R$ 342,00 Total a Pagar R$ 1.026,00 |
| 562 | 1213 | 1214 | PAD 057/2025 | 25/04/2025 | Fernanda Antunes Luz | 1.845,00 | 1.845,00 | Autorização Auxílio Representação | 103/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 1213 do empenho 562, Gerenciador Financeiro EF4A1B, Autorização Auxílio Representação 103/2025 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 103/2025 - PAD 057/2025 Centro de Custo: 06.07 - Gabinete Data Atividade Ato Período Valor Unitário 05/03/2025 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 13h10 as 13h30 R$ 205,00 06/03/2025 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 12h20 as 12h35 R$ 205,00 12/03/2025 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 14h40 as 15h20 R$ 205,00 14/03/2025 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 11h40 as 12h R$ 205,00 19/03/2025 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 12h15 as 17h15 R$ 410,00 21/03/2025 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 10h40 as 12h R$ 205,00 26/03/2025 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 10h35 as 12h10 R$ 205,00 28/03/2025 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 11h45 as 12h10 R$ 205,00 Total a pagar R$ 1.845,00 |
| 554 | 1223 | 1224 | PAD 060/2025 | 25/04/2025 | Gleide Nara de Amorim | 342,00 | 342,00 | Autorização Auxílio Representação | 114/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 1223 do empenho 554, Gerenciador Financeiro 042531, Autorização Auxílio Representação 114/2025 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 114/2025 - PAD 060/2025 Centro de Custo 05.11 Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 24/03/2025 Cerimônia do jaleco no Centro Universitário da Uniavan 218/2025 19h as 21h R$ 171,00 02/04/2025 Participar da Palestra A Importância dos Fundos Sociais para o Estado de Santa Catarina e para Sociedade, em Itajaí/SC 226/2025 19h as 21h30 R$ 171,00 Total a pagar R$ 342,00 |
| 572 | 1217 | 1218 | PAD 186/2025 | 25/04/2025 | Gloriana Frizon | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 120/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Gloriana Frizon, liquidação 1217 do empenho 572, Gerenciador Financeiro 66C57E, Autorização Auxílio Representação 120/2025 ref. a Valor empenhado a Gloriana Frizon AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 120/2025 - PAD 186/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 048/2022 1041/2024 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00 |
| 559 | 1211 | 1212 | PAD 058/2025 | 25/04/2025 | Helen Bruggemann Bunn Schmitt | 1.911,00 | 1.911,00 | Autorização Auxílio Representação | 102/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 1211 do empenho 559, Gerenciador Financeiro 5005AF, Autorização Auxílio Representação 102/2025 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 102/2025 - PAD 058/2025 Centro de Custo: 04.01 Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) Data Atividade Ato Período Valor Unitário 17/03/2025 218ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren/SC (CEC) 204/2025 08h as 17h R$ 273,00 18/03/2025 218ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren/SC (CEC) 204/2025 08h as 17h R$ 273,00 20/03/2025 Atividades relacionadas à secretaria da CEC 188/2025 09h as 16h R$ 273,00 24/03/2025 Atividades relacionadas à secretaria da CEC 188/2025 08h as 15h30 R$ 273,00 25/03/2025 Atividades relacionadas à secretaria da CEC 188/2025 08h as 16h R$ 273,00 27/03/2025 Atividades relacionadas à secretaria da CEC 188/2025 08h as 13h30 R$ 273,00 31/03/2025 Atividades relacionadas à secretaria da CEC 188/2025 08h as 15h45 R$ 273,00 TOTAL A PAGAR R$ 1.911,00 |
| 558 | 1220 | 1221 | PAD 096/2025 | 25/04/2025 | Henrique Manoel Alves | 205,00 | 205,00 | Autorização Auxílio Representação | 106/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 1220 do empenho 558, Gerenciador Financeiro 042534, Autorização Auxílio Representação 106/2025 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 106/2025 - PAD 096/2025 Centro de Custo: 05.11 Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 14/03/2025 Palestra sobre Responsabilidade Ética dos Profissionais de Enfermagem Cuidado com as Mídias Sociais, na cidade de Bombinhas/SC 88/2025 14h as 16h30 R$ 205,00 Total a pagar R$ 205,00 |
| 579 | 1218 | 1219 | PAD 087/2025 | 25/04/2025 | Jaçany Aparecida Borges Prudente | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 123/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Jaçany Aparecida Borges Prudente, liquidação 1218 do empenho 579, Gerenciador Financeiro 207C8B, Autorização Auxílio Representação 123/2025 ref. a Valor empenhado a Jaçany Aparecida Borges Prudente AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 123/2025 - PAD 087/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 050/2022 1042/2024 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00 |
| 565 | 1226 | 1227 | PAD 182/2025 | 25/04/2025 | Juliana Coimbra | 478,00 | 478,00 | Autorização Auxílio Representação | 100/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Juliana Coimbra, liquidação 1226 do empenho 565, Gerenciador Financeiro 042528, Autorização Auxílio Representação 100/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Coimbra AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 100/2025 - PAD 182/2025 Centro de Custo: 04.01 Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) Data Atividade Ato Período Valor Unitário 17/03/2025 218ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren/SC (CEC) 213/2025 08h as 17h R$ 239,00 18/03/2025 218ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren/SC (CEC) 213/2025 08h as 17h R$ 239,00 Total a pagar R$ 478,00 |
| 576 | 1215 | 1216 | PAD 072/2025 | 25/04/2025 | Juliana Martins Costa | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 116/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Juliana Martins Costa, liquidação 1215 do empenho 576, Gerenciador Financeiro D86648, Autorização Auxílio Representação 116/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Martins Costa AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 116/2025 - PAD 072/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 076/2021 876/2024 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00 |
| 561 | 1230 | 1231 | PAD 056/2025 | 25/04/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 4.218,00 | 4.218,00 | Autorização Auxílio Representação | 104/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1230 do empenho 561, Gerenciador Financeiro 042525, Autorização Auxílio Representação 104/2025 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 104/2025 - PAD 056/2025 Centro de Custo: 06.07 - Gabinete Data Atividade Ato Período Valor Unitário 06/03/25 Despacho com Chefe de Gabinete. Reunião com Conselho de Nutrição de Santa Catarina. Reunião com o DEPA. Despacho com a chefe do Gabinete. Termo de Posse 13h as 17h20 R$ 444,00 07/03/25 Despacho com a Chefe do Gabinete. Reunião com Assessora do DEFIS. Reunião com Setor de Processos Éticos. Reunião com DEJUR. Reunião com Hospital Instituto de Cardiologia de Santa Catarina São José/SC Termo de Posse 10h as 17h R$ 444,00 14/03/25 Posse CEE SMS Itajaí Termo de Posse 07h as 14h R$ 444,00 17/03/25 Abertura do Encontro da CEC. Reunião com Superintendência e Controladoria. Reunião com Superintendência e DEFIS. Despacho com Chefe do Gabinete. Aula Inaugural no SENAC Florianópolis. Termo de Posse 08h15 as 12h40 18h30 as 21h R$ 444,00 20/03/25 Reunião com a Secretaria da CEC. Reunião com Superintendência e Chefe do Gabinete. Reunião com Superintendência, Chefe do Gabinete e DEJUR. Reunião com ASCOM. Despacho com Chefe do Gabinete. Termo de Posse 09h15 as 13h30 R$ 444,00 24/03/25 Reunião com Superintendência. Reunião com representantes do COFEN. Cerimônia de entrega das dependências. Termo de Posse 08h30 as 17h15 R$ 444,00 25/03/25 Reunião com Superintendência e Chefe do Gabinete. Reunião com a Coordenação do DEFIS. Despacho com Chefe de Gabinete. Reunião com DEJUR. Termo de Posse 13h30 as 16h R$ 222,00 26/03/25 Despacho com Chefe do Gabinete. Reunião com COFEN e Setor de Processos Éticos. Reunião com a Vice-Governadora de SC. Termo de Posse 09h30 as 14h10 R$ 444,00 27/03/25 Despacho com Chefe do Gabinete. Reunião com Superintendência. Reunião com COFEN. Reunião com DEJUR. Reunião com a Primeira Secretaria. Reunião com a Deputada Ana Paula Lima. Termo de Posse 13h as 17h10 R$ 444,00 28/03/25 Despacho com a Chefe do Gabinete. Reunião com SOBEST. Reunião com Superintendência. Reunião com Câmara Técnica. Reunião com DEFIS. Termo de Posse 08h20 as 12h30 R$ 444,00 Total a pagar R$ 4.218,00 |
| 555 | 1222 | 1223 | PAD 067/2025 | 25/04/2025 | Poliana Weber Fontana | 684,00 | 684,00 | Autorização Auxílio Representação | 112/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 1222 do empenho 555, Gerenciador Financeiro 042532, Autorização Auxílio Representação 112/2025 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 112/2025 - PAD 067/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Parecer de Admissibilidade referente a DE 160/2025 Agiliza, apreciado na 3ª Reunião da CE2 006/2025/CE2 4h30 R$ 342,00 Total por Centro de Custo R$ 342,00 Centro de Custo: 05.11 Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 15/03/2025 Participação na Formatura dos alunos da UDESC, em Chapecó/SC 194/2025 16h30 as 20h45 R$ 342,00 Total por Centro de Custo R$ 342,00 Total geral a pagar R$ 684,00 |
| 577 | 1235 | 1237 | PAD 109/2025 | 25/04/2025 | Priscila Rodrigues da Cunha | 2.624,00 | 2.624,00 | Autorização Auxílio Representação | 121/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Priscila Rodrigues da Cunha, liquidação 1235 do empenho 577, Gerenciador Financeiro 042523, Autorização Auxílio Representação 121/2025 ref. a Valor empenhado a Priscila Rodrigues da Cunha AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 121/2025 - PAD 109/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 048/2022 1041/2024 - R$ 1.312,00 - Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 050/2022 1042/2024 - R$ 1.312,00 Total R$ 2.624,00 |
| 574 | 1231 | 1232 | PAD 184/2025 | 25/04/2025 | Rafael Matte | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 118/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Rafael Matte, liquidação 1231 do empenho 574, Gerenciador Financeiro 042521, Autorização Auxílio Representação 118/2025 ref. a Valor empenhado a Rafael Matte AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 118/2025 - PAD 184/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 076/2021 876/2024 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00 |
| 578 | 1214 | 1215 | PAD 088/2025 | 25/04/2025 | Rafaela Serpa | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 122/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Rafaela Serpa, liquidação 1214 do empenho 578, Gerenciador Financeiro 3A3264, Autorização Auxílio Representação 122/2025 ref. a Valor empenhado a Rafaela Serpa AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 122/2025 - PAD 088/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 050/2022 1042/2024 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00 |
| 556 | 1212 | 1213 | PAD 068/2025 | 25/04/2025 | Sandra Regina da Costa | 1.435,00 | 1.435,00 | Autorização Auxílio Representação | 115/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 1212 do empenho 556, Gerenciador Financeiro 15C1ED, Autorização Auxílio Representação 115/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 115/2025 - PAD 068/2025 Centro de Custo 06.07 Gabinete Data Atividade Ato Período Valor Unitário 18/03/2025 Reunião com a enfermeira Thalita (Grupo Estética do Coren/SC). Participação na 218ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren/SC (CEC). Reunião com SEPE. Termo de Posse 13h15 as 16h30 R$ 205,00 19/03/2025 Aula na Residência de Enfermagem da SMS de Florianópolis Termo de Posse 16h as 19h R$ 205,00 20/03/2025 Aula na Residência de Enfermagem da SMS de Florianópolis Termo de Posse 14h as 17h R$ 205,00 03/04/2025 Reunião da Comissão do Seminário Ibero-Americano. Reunião com DEFIN. Reunião com Chefe de gabinete. Termo de Posse 13h30 as 17h50 R$ 410,00 08/04/2025 Reunião com DEFIN. Reunião sobre novos Termos dos Protocolos de Enfermagem. Reunião com ASCOM. Reunião com Chefe do gabinete e SEGER sobre abertura de PADs dos Protocolos. Termo de Posse 13h30 as 17h40 R$ 410,00 Total a pagar R$ 1.435,00 |
| 564 | 1228 | 1229 | PAD 093/2025 | 25/04/2025 | Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues | 2.050,00 | 2.050,00 | Autorização Auxílio Representação | 109/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 1228 do empenho 564, Gerenciador Financeiro 042527, Autorização Auxílio Representação 109/2025 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 109/2025 - PAD 093/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Parecer de Admissibilidade referente a DE 140/2025, apreciado na Reunião da CE1 004/2025/CE1 02h R$ 205,00 Parecer conclusivo referente a solicitação de Desagravo Público, apreciado na 645ª ROP. 153/2025 12h R$ 205,00 Parecer conclusivo referente ao PE 110/2021, apreciado na 643ª ROP. Aplicação de Penalidade Ética em 06/03/2025. 1057/2024 1h R$ 410,00 Total a pagar por Centro de Custo R$ 820,00 Centro de Custo: 04.01 Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Atividades referentes à Coordenação da 1ª Câmara de Ética. Termo de Posse - R$ 410,00 - Atividades referentes à Coordenação da 1ª Câmara de Ética. Termo de Posse - R$ 410,00 Total a pagar por Centro de Custo R$ 820,00 Centro de Custo 06.07 - Gabinete Data Atividade Ato Local da Atividade Período Valor Unitário 24/03/2025 Atividades de Gerenciamento Superior, relacionadas as atribuições da Diretoria. Termo de Posse Florianópolis 14h as 17h15 R$ 205,00 27/03/2025 Atividades de Gerenciamento Superior, relacionadas as atribuições da Diretoria. Termo de Posse Florianópolis 13h as 16h30 R$ 205,00 Total a pagar por Centro de Custo R$ 410,00 TOTAL A PAGAR R$ 2.050,00 |
| 563 | 1229 | 1230 | PAD 094/2025 | 25/04/2025 | Silvia Cristina Machado | 342,00 | 342,00 | Autorização Auxílio Representação | 105/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Silvia Cristina Machado, liquidação 1229 do empenho 563, Gerenciador Financeiro 042526, Autorização Auxílio Representação 105/2025 ref. a Valor empenhado a Silvia Cristina Machado AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 105/2025 - PAD 094/2025 Centro de Custo: 05.11 Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 28/03/2025 Solenidade de Formatura do Curso Técnico em Enfermagem da UNESC 224/2025 19 as 20h20 R$ 171,00 05/04/2025 Solenidade de Formatura do Curso de Enfermagem do Centro Universitário UNIVINTE 258/2025 18h30 as 20h45 R$ 171,00 Total a pagar R$ 342,00 |
| 567 | 1224 | 1225 | PAD 065/2025 | 25/04/2025 | Tania Silvana Schulz | 171,00 | 171,00 | Autorização Auxílio Representação | 108/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 1224 do empenho 567, Gerenciador Financeiro 042530, Autorização Auxílio Representação 108/2025 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 108/2025 - PAD 065/2025 Centro de Custo: 05.11 Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 29/03/2025 Solenidade de Formatura do Curso Técnico em Enfermagem do SENAC Blumenau. 220/2025 3h R$ 171,00 Total a pagar R$ 171,00 |
| 557 | 1221 | 1222 | PAD 134/2025 | 25/04/2025 | Tânia Soares Rebello | 1.638,00 | 1.638,00 | Autorização Auxílio Representação | 101/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Tânia Soares Rebello, liquidação 1221 do empenho 557, Gerenciador Financeiro 042533, Autorização Auxílio Representação 101/2025 ref. a Valor empenhado a Tânia Soares Rebello AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 101/2025 - PAD 134/2025 Centro de Custo: 04.01 Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) Data Atividade Ato Período Valor Unitário 17/03/2025 218ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren/SC (CEC) 204/2025 08h as 17h R$ 273,00 18/03/2025 218ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren/SC (CEC) 204/2025 08h as 17h R$ 273,00 24/03/2025 Palestra no Hospital Unimed de São José/SC 211/2025 15h as 17h 19h as 21h R$ 136,50 25/03/2025 Palestra no Hospital Unimed de São José/SC 211/2025 15h as 17h R$ 136,50 27/03/2025 Atividades relativas à coordenação da CEC 188/2025 08h30 as 15h R$ 273,00 31/03/2025 Atividades relativas à coordenação da CEC 188/2025 08h as 15h R$ 273,00 02/04/2025 Atividades relativas à coordenação da CEC 188/2025 08h30 as 15h R$ 273,00 Total por Centro de Custo R$ 1.638,00 |
| 566 | 1225 | 1226 | PAD 069/2025 | 25/04/2025 | Tarcísio José da Silva | 171,00 | 171,00 | Autorização Auxílio Representação | 110/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 1225 do empenho 566, Gerenciador Financeiro 042529, Autorização Auxílio Representação 110/2025 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 110/2025 - PAD 069/2025 Centro de Custo: 05.11 Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 29/03/2025 Solenidade de Formatura do Curso Técnico em Enfermagem do SENAC Blumenau. 220/2025 3h R$ 171,00 Total a pagar R$ 171,00 |
| 612 | 1309 | 1310 | PAD 191/2025 | 07/05/2025 | Alessandra Cristina Laurindo Arruda | 273,00 | 273,00 | Autorização Auxílio Representação | 124/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Alessandra Cristina Laurindo Arruda, liquidação 1309 do empenho 612, Gerenciador Financeiro 050712, Autorização Auxílio Representação 124/2025 ref. a Valor empenhado a Alessandra Cristina Laurindo Arruda AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 124/2025 - PAD 191/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 16/04/25 Capacitação dos Processos Éticos 127/2025 08h/18h R$ 273,00 Total R$ 273,00 |
| 618 | 1292 | 1292 | PAD 194/2025 | 07/05/2025 | Aline Cristina da Rosa Giacomelli | 273,00 | 273,00 | Autorização Auxílio Representação | 126/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Aline Cristina da Rosa Giacomelli, liquidação 1292 do empenho 618, Gerenciador Financeiro 1370EE, Autorização Auxílio Representação 126/2025 ref. a Valor empenhado a Aline Cristina da Rosa Giacomelli AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 126/2025 - PAD 194/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 16/04/25 Capacitação dos Processos Éticos 332/2025 08h/18h R$ 273,00 Total R$ 273,00 |
| 614 | 1287 | 1286 | PAD 074/2025 | 07/05/2025 | Camilla Telemberg Sell | 1.585,00 | 1.585,00 | Autorização Auxílio Representação | 133/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Camilla Telemberg Sell, liquidação 1287 do empenho 614, Gerenciador Financeiro 050721, Autorização Auxílio Representação 133/2025 ref. a Valor empenhado a Camilla Telemberg Sell AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 133/2025 - PAD 074/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 059/2022 113/2025 - R$ 1.312,00 16/04/25 Capacitação dos Processos Éticos 137/2025 08h às 18h R$ 273,00 Total R$ 1.585,00 |
| 617 | 1285 | 1284 | PAD 190/2025 | 07/05/2025 | Georgea Micheline Silveira | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 125/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Georgea Micheline Silveira, liquidação 1285 do empenho 617, Gerenciador Financeiro 050723, Autorização Auxílio Representação 125/2025 ref. a Valor empenhado a Georgea Micheline Silveira AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 125/2025 - PAD 190/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final Instrução Processo Ético n. 059/2022 113/2025 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00 |
| 615 | 1294 | 1294 | PAD 058/2025 | 07/05/2025 | Helen Bruggemann Bunn Schmitt | 1.092,00 | 1.092,00 | Autorização Auxílio Representação | 132/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 1294 do empenho 615, Gerenciador Financeiro 5A4B0B, Autorização Auxílio Representação 132/2025 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 132/2025 - PAD 058/2025 Centro de Custo: 04.01 Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) Data Atividade Ato Período Valor Unitário 08/04/2025 Atividades relacionadas à secretaria da CEC 188/2025 09h/17h30 R$ 273,00 14/04/2025 Atividades relacionadas à secretaria da CEC 188/2025 07h50/13h R$ 273,00 17/04/2025 Atividades relacionadas à secretaria da CEC 188/2025 09h/14h30 R$ 273,00 24/04/2025 Atividades relacionadas à secretaria da CEC 188/2025 09h/15h R$ 273,00 TOTAL A PAGAR R$ 1.092,00 |
| 621 | 1288 | 1287 | PAD 087/2025 | 07/05/2025 | Jaçany Aparecida Borges Prudente | 273,00 | 273,00 | Autorização Auxílio Representação | 138/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Jaçany Aparecida Borges Prudente, liquidação 1288 do empenho 621, Gerenciador Financeiro 250930, Autorização Auxílio Representação 138/2025 ref. a Valor empenhado a Jaçany Aparecida Borges Prudente AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 138/2025 - PAD 087/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 16/05/25 Capacitação Processos Éticos 173/2025 08h/18h R$ 273,00 Total R$ 273,00 |
| 616 | 1291 | 1291 | PAD 090/2025 | 07/05/2025 | Joceane Medeiros Marques | 273,00 | 273,00 | Autorização Auxílio Representação | 135/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Joceane Medeiros Marques, liquidação 1291 do empenho 616, Gerenciador Financeiro 2B370D, Autorização Auxílio Representação 135/2025 ref. a Valor empenhado a Joceane Medeiros Marques AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 135/2025 - PAD 090/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 16/04/25 Capacitação Processos Éticos 149/2025 08h/18h R$ 273,00 Total R$ 273,00 |
| 613 | 1300 | 1301 | PAD 163/2025 | 07/05/2025 | Katiuscia Silva Barcia | 119,50 | 119,50 | Autorização Auxílio Representação | 113/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Katiuscia Silva Barcia, liquidação 1300 do empenho 613, Gerenciador Financeiro 050711, Autorização Auxílio Representação 113/2025 ref. a Valor empenhado a Katiuscia Silva Barcia AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 113/2025 - PAD 163/2025 Centro de Custo 04.01 Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) Data Atividade Ato Período Valor Unitário 14/03/2025 Posse e Capacitação da Comissão de Ética de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Itajaí 199/2025 - R$ 119,50 Total R$ 119,50 |
| 611 | 1295 | 1295 | PAD 192/2025 | 07/05/2025 | Lara Vandresen | 136,50 | 136,50 | Autorização Auxílio Representação | 130/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Lara Vandresen, liquidação 1295 do empenho 611, Gerenciador Financeiro 4B7FFE, Autorização Auxílio Representação 130/2025 ref. a Valor empenhado a Lara Vandresen AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 130/2025 - PAD 192/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 16/04/25 Capacitação dos Processos Éticos 154/2025 14h/17h R$ 136,50 Total R$ 136,50 |
| 610 | 1289 | 1288 | PAD 088/2025 | 07/05/2025 | Rafaela Serpa | 273,00 | 273,00 | Autorização Auxílio Representação | 134/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Rafaela Serpa, liquidação 1289 do empenho 610, Gerenciador Financeiro A5DEA1, Autorização Auxílio Representação 134/2025 ref. a Valor empenhado a Rafaela Serpa AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 134/2025 - PAD 088/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 16/04/25 Capacitação dos Processos Éticos 163/2025 08h/18h R$ 273,00 Total R$ 273,00 |
| 619 | 1284 | 1283 | PAD 193/2025 | 07/05/2025 | Seilane Ouriques Chenk Polastro de Oliveira | 273,00 | 273,00 | Autorização Auxílio Representação | 128/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Seilane Ouriques Chenk Polastro de Oliveira, liquidação 1284 do empenho 619, Gerenciador Financeiro 050720, Autorização Auxílio Representação 128/2025 ref. a Valor empenhado a Seilane Ouriques Chenk Polastro de Oliveira AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 128/2025 - PAD 193/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 16/04/25 Capacitação dos Processos Éticos 165/2025 08h/18h R$ 273,00 Total R$ 273,00 |
| 620 | 1297 | 1298 | PAD 085/2025 | 07/05/2025 | Vanessa Martinhago Borges | 273,00 | 273,00 | Autorização Auxílio Representação | 137/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Vanessa Martinhago Borges, liquidação 1297 do empenho 620, Gerenciador Financeiro 8C499B, Autorização Auxílio Representação 137/2025 ref. a Valor empenhado a Vanessa Martinhago Borges Fernandes AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 137/2025 - PAD 085/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 16/04/25 Capacitação Processos Éticos 169/2025 08h/18h R$ 273,00 Total R$ 273,00 |
| 663 | 1367 | 1358 | PAD 104/2025 | 09/05/2025 | Angelo Vidal Alves | 342,00 | 342,00 | Autorização Auxílio Representação | 127/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 1367 do empenho 663, Gerenciador Financeiro 050905, Autorização Auxílio Representação 127/2025 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 127/2025 - PAD 104/2025 Centro de Custo: 05.11 Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 08/04/2025 Participação na Cerimônia do Abril Saúde e entrega de Placa de Apoio à Mulher Trabalhadora que Amamenta, em Joinville 255/2025 15h as 18h R$ 171,00 Total a pagar por Centro de Custo R$ 171,00 Centro de Custo: 04.01 Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) Data Atividade Ato Período Valor Unitário 24/04/2024 Posse e Capacitação da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Hans Dieter Schmidt de Joinville/SC 304/2025 15h as 16h20 R$ 171,00 Total a pagar por Centro de Custo R$ 171,00 TOTAL A PAGAR R$ 342,00 |
| 655 | 1359 | 1350 | PAD 091/2025 | 09/05/2025 | Bruna Telemberg Sell | 273,00 | 273,00 | Autorização Auxílio Representação | 144/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Bruna Telemberg Sell, liquidação 1359 do empenho 655, Gerenciador Financeiro 050904, Autorização Auxílio Representação 144/2025 ref. a Valor empenhado a Bruna Telemberg Sell AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 144/2025 - PAD 091/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 16/04/25 Capacitação dos Processos Éticos 133/2025 08h/18h R$ 273,00 Total R$ 273,00 |
| 622 | 1353 | 1343 | PAD 073/2025 | 09/05/2025 | Carolina Alonço | 273,00 | 273,00 | Autorização Auxílio Representação | 139/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Carolina Alonço, liquidação 1353 do empenho 622, Gerenciador Financeiro 2BA3A8, Autorização Auxílio Representação 139/2025 ref. a Valor empenhado a Carolina Alonço AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 139/2025 - PAD 073/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 16/04/25 Capacitação dos Processos Éticos 139/2025 08h/18h R$ 273,00 Total R$ 273,00 |
| 658 | 1361 | 1352 | PAD 197/2025 | 09/05/2025 | Cristiane Godoy | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 149/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Cristiane Godoy, liquidação 1361 do empenho 658, Gerenciador Financeiro 050911, Autorização Auxílio Representação 149/2025 ref. a Valor empenhado a Cristiane Godoy AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 149/2025 - PAD 197/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 051/2022 053/2025 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00 |
| 662 | 1366 | 1357 | PAD 059/2025 | 09/05/2025 | Everley Hobold | 855,00 | 855,00 | Autorização Auxílio Representação | 142/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Everley Hobold, liquidação 1366 do empenho 662, Gerenciador Financeiro 050906, Autorização Auxílio Representação 142/2025 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 142/2025 - PAD 059/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Audiência de Conciliação referente à DE 004/2025 Agiliza, homologada na 4ª Reunião da CE1 003/2025/CE1 35min R$ 171,00 - Parecer de Admissibilidade da DE 294/2025, apreciado na 4ª Reunião da CE1 009/2024/CE1 15h R$ 342,00 - Parecer Conclusivo referente ao PE 052/2021, apreciado na 646ª ROP 166/2025 20h R$ 342,00 Total a Pagar R$ 855,00 |
| 661 | 1354 | 1344 | PAD 057/2025 | 09/05/2025 | Fernanda Antunes Luz | 410,00 | 410,00 | Autorização Auxílio Representação | 129/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 1354 do empenho 661, Gerenciador Financeiro CD8A67, Autorização Auxílio Representação 129/2025 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 129/2025 - PAD 057/2025 Centro de Custo: 03.02- Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Parecer de Admissibilidade referente a DE AGILIZA 295/2025, apreciado na 3ª Reunião da CE3 012/2025/CE3 8h R$ 410,00 Total a pagar R$ 410,00 |
| 659 | 1357 | 1348 | PAD 064/2025 | 09/05/2025 | Gabriele Carradore da Silva | 171,00 | 171,00 | Autorização Auxílio Representação | 150/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Gabriele Carradore da Silva, liquidação 1357 do empenho 659, Gerenciador Financeiro 7F705B, Autorização Auxílio Representação 150/2025 ref. a Valor empenhado a Gabriele Carradore da Silva AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 150/2025 - PAD 064/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Termo Ajuste Conduta referente a DE 083/2023, apreciado na 3ª CE3 007/2025/CE3 - R$ 171,00 Valor total R$ 171,00 |
| 650 | 1365 | 1356 | PAD 102/2025 | 09/05/2025 | Hanele Laske da Silva | 684,00 | 684,00 | Autorização Auxílio Representação | 141/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 1365 do empenho 650, Gerenciador Financeiro 050907, Autorização Auxílio Representação 141/2025 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 141/2025 - PAD 102/2025 Centro de Custo: 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Parecer Conclusivo nº 018/2025 referente ao PE nº 044/2022, apreciado na 646ª ROP 136/2025 10h R$ 342,00 Aplicação de Termo de Ajuste de Conduta referente a DE 045/2023, homologada na 4ª Reunião da CE1 007/2025/CE1 3h R$ 171,00 Aplicação de Termo de Ajuste de Conduta referente a DE 196/2024, homologação na 4ª Reunião da CE1 086/2024/CE1 3h R$ 171,00 Total geral R$ 684,00 |
| 656 | 1358 | 1349 | PAD 084/2025 | 09/05/2025 | Jardel Scremin Magagnin | 273,00 | 273,00 | Autorização Auxílio Representação | 143/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Jardel Scremin Magagnin, liquidação 1358 do empenho 656, Gerenciador Financeiro 542B78, Autorização Auxílio Representação 143/2025 ref. a Valor empenhado a Jardel Scremin Magagnin AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 143/2025 - PAD 084/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 16/04/25 Capacitação dos Processos Éticos 148/2025 08h/18h R$ 273,00 Total R$ 273,00 |
| 654 | 1352 | 1342 | PAD 072/2025 | 09/05/2025 | Juliana Martins Costa | 1.585,00 | 1.585,00 | Autorização Auxílio Representação | 145/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Juliana Martins Costa, liquidação 1352 do empenho 654, Gerenciador Financeiro DC1E14, Autorização Auxílio Representação 145/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Martins Costa AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 145/2025 - PAD 072/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 16/04/25 Capacitação Processos Éticos 151/2025 08h/18h R$ 273,00 - Relatório Final Instrução Processo Ético n. 059/2022 113/2025 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.585,00 |
| 657 | 1360 | 1351 | PAD 132/2025 | 09/05/2025 | Luciana Perosso | 273,00 | 273,00 | Autorização Auxílio Representação | 148/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Luciana Perosso, liquidação 1360 do empenho 657, Gerenciador Financeiro 050912, Autorização Auxílio Representação 148/2025 ref. a Valor empenhado a Luciana Perosso AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 148/2025 - PAD 132/2025 Centro de Custo: 04.01 Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) Data Atividade Ato Período Valor Unitário 14/04/25 Parecer do processo de renovação da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital e Maternidade Rio do Texto. 038/2025 646ª ROP R$ 273,00 Total R$ 273,00 |
| 652 | 1364 | 1355 | PAD 089/2025 | 09/05/2025 | Luciana Reinert | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 146/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Luciana Reinert, liquidação 1364 do empenho 652, Gerenciador Financeiro 050908, Autorização Auxílio Representação 146/2025 ref. a Valor empenhado a Luciana Reinert AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 146/2025 - PAD 089/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 051/2022 053/2025 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00 |
| 653 | 1363 | 1354 | PAD 184/2025 | 09/05/2025 | Rafael Matte | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 147/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Rafael Matte, liquidação 1363 do empenho 653, Gerenciador Financeiro 050909, Autorização Auxílio Representação 147/2025 ref. a Valor empenhado a Rafael Matte AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 147/2025 - PAD 184/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 051/2022 053/2025 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00 |
| 651 | 1355 | 1345 | PAD 068/2025 | 09/05/2025 | Sandra Regina da Costa | 820,00 | 820,00 | Autorização Auxílio Representação | 152/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 1355 do empenho 651, Gerenciador Financeiro AB0FED, Autorização Auxílio Representação 152/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 152/2025 - PAD 068/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 15/04/2025 Capacitação dos Processos Éticos 255/2025 13h30 as 17h40 R$ 410,00 16/04/2025 Capacitação dos Processos Éticos 255/2025 08h as 17h R$ 410,00 Total a pagar R$ 820,00 |
| 660 | 1362 | 1353 | PAD 069/2025 | 09/05/2025 | Tarcísio José da Silva | 342,00 | 342,00 | Autorização Auxílio Representação | 136/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 1362 do empenho 660, Gerenciador Financeiro 050910, Autorização Auxílio Representação 136/2025 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 136/2025 - PAD 069/2025 CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Parecer Conclusivo referente ao Processo Ético nº 026/2022, apreciado na 646ª ROP 137/2025 6h R$ 342,00 Total a pagar por centro de custo R$ 342,00 |
| 741 | 1484 | 1473 | 21/05/2025 | Fernanda Antunes Luz | 3.075,00 | 3.075,00 | Autorização Auxílio Representação | 159/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 1484 do empenho 741, Gerenciador Financeiro DF2039, Autorização Auxílio Representação 159/2025 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 159/2025 PAD N.º 057/2025 02/04/25 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 10h55 às 11h35 03/04/25 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 13h15 às 17h35 09/04/25 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 11h10 às 11h40 10/04/25 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 13h10 às 17h30 11/04/25 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 10h25 às 10h45 16/04/25 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 12h20 às 12h20 17/04/25 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 10h às 15h15 23/04/25 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 13h15 às 17h30 24/04/25 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 13h15 às 17h35 30/04/25 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 10h20 às 12h05 |
|
| 745 | 1482 | 1471 | PAD 084/2025 | 21/05/2025 | Jardel Scremin Magagnin | 2.624,00 | 2.624,00 | Autorização Auxílio Representação | 162/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Jardel Scremin Magagnin, liquidação 1482 do empenho 745, Gerenciador Financeiro 65A674, Autorização Auxílio Representação 162/2025 ref. a Valor empenhado a Jardel Scremin Magagnin AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 162/2025 PAD N.º 084/2025 07/05/25 Relatório Final Instrução Processo Ético n. 094/2022 133/2025 13/05/25 Relatório Final Instrução Processo Ético n. 068/2022 132/2025 |
| 740 | 1481 | 1470 | PAD 068/2025 | 21/05/2025 | Sandra Regina da Costa | 1.776,00 | 1.776,00 | Autorização Auxílio Representação | 160/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 1481 do empenho 740, Gerenciador Financeiro 323BB9, Autorização Auxílio Representação 160/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 160/2025 - PAD N.º 068/2025 Data Atividade Ato Período 22/04/25 Reunião com a Superintendente, Reunião com a ASCOM, assinatura de documentos, despachos com a chefe de gabinete, reunião com o TI e verificação de demandas dos protocolos de Enfermagem. Decisão n. 015/2025 13h30 às 17h30 23/04/25 Despacho com a chefe de gabinete, reunião dívida ativa, gerenciador financeiro, reunião processo ético e fiscalização. Decisão n. 015/2025 10h50 às 17h 25/04/25 Despacho com a chefe de gabinete, reunião com a superintendência, gerenciador financeiro e reunião do comitê Floripa pela vida. Decisão n. 015/2025 08h às 12h 12h45 às 14h30 28/04/25 Despacho com a chefe de gabinete, abertura do Treinamento do DRIC e reunião com Assessor de Comunicação. Decisão n. 015/2025 08h às 11h 30/04/25 Reunião sobre o Orçamento, Reunião CEC, despacho com a chefia de gabinete, gerenciador financeiro e reunião depto jurídico. Decisão n. 015/2025 08h30 às 17h |
| 748 | 1483 | 1472 | PAD 085/2025 | 21/05/2025 | Vanessa Martinhago Borges | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 161/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Vanessa Martinhago Borges, liquidação 1483 do empenho 748, Gerenciador Financeiro 3534A7, Autorização Auxílio Representação 161/2025 ref. a Valor empenhado a Vanessa Martinhago Borges, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 161/2025 PAD N.º 085/2025 07/05/25 Relatório Final Instrução do Processo Ético n. 094/2022 133/2025 |
| 730 | 1487 | 1476 | PAD 092/2025 | 22/05/2025 | Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann | 1.640,00 | 1.640,00 | Autorização Auxílio Representação | 155/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, liquidação 1487 do empenho 730, Gerenciador Financeiro 052209, Autorização Auxílio Representação 155/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 155/2025 PAD N.º 092/2025 02/04/2025 Análise das denúncias éticas da Ouvidoria do Coren-SC. 865/2024 10h/12h30 09/04/2025 Análise das denúncias éticas da Ouvidoria do Coren-SC. 865/2024 09h30/12h 15/04/2025 Capacitação dos Processos Éticos 257/2025 13h30/17h40 16/04/2025 Capacitação dos Processos Éticos 257/2025 08h/17h 25/04/2025 Análise das denúncias éticas da Ouvidoria do Coren-SC. 865/2024 09h30/14h |
| 747 | 1496 | 1485 | PAD 091/2025 | 22/05/2025 | Bruna Telemberg Sell | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 166/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Bruna Telemberg Sell, liquidação 1496 do empenho 747, Gerenciador Financeiro 052215, Autorização Auxílio Representação 166/2025 ref. a Valor empenhado a Bruna Telemberg Sell, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 166/2025 PAD N.º 091/2025 12/05/25 Relatório Final Instrução Processo Ético n. 047/2022 1040/2024 |
| 743 | 1491 | 1480 | PAD 074/2025 | 22/05/2025 | Camilla Telemberg Sell | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 164/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Camilla Telemberg Sell, liquidação 1491 do empenho 743, Gerenciador Financeiro 052204, Autorização Auxílio Representação 164/2025 ref. a Valor empenhado a Camilla Telemberg Sell, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 164/2025 PAD N.º 074/2025 06/05/22 Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 054/2022. 054/2025 |
| 729 | 1490 | 1479 | PAD 101/2025 | 22/05/2025 | Eliane Goulart Joaquim da Silva | 342,00 | 342,00 | Autorização Auxílio Representação | 151/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 1490 do empenho 729, Gerenciador Financeiro 052205, Autorização Auxílio Representação 151/2025 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 151/2025 PAD N.º 101/2025 23/04/25 Termo de Ajuste de Conduta referente a DE 177/2024, homologado na 4ª Reunião da CE1 077/2024/CE1 6h |
| 734 | 1492 | 1481 | PAD 095/2025 | 22/05/2025 | Euclides da Cunha Correa | 855,00 | 855,00 | Autorização Auxílio Representação | 153/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 1492 do empenho 734, Gerenciador Financeiro 052203, Autorização Auxílio Representação 153/2025 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 153/2025 PAD N.º 095/2025 15/04/2025 Capacitação dos Processos Éticos 270/2025 13h30 as 17h30 16/04/2025 Capacitação dos Processos Éticos 270/2025 08h as 18h 23/04/2025 Parecer de Admissibilidade DE 082/2022. 009/2025/CE2 05 horas |
| 732 | 1494 | 1483 | PAD 060/2025 | 22/05/2025 | Gleide Nara de Amorim | 512,00 | 512,00 | Autorização Auxílio Representação | 156/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 1494 do empenho 732, Gerenciador Financeiro 052213, Autorização Auxílio Representação 156/2025 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 156/2025 - PAD N.º 060/2025 24/04/2025 Representação na formatura do curso Técnico de Enfermagem do SENAC em Itajaí. 269/2025 20h/22h 08/05/2025 Realizar palestra durante a Semana de Enfermagem do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes. 346/2025 15h/17h 09/05/2025 Realizar palestra durante a Semana de Enfermagem do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes. 346/2025 15h/17h |
| 744 | 1500 | 1489 | PAD 131/2025 | 22/05/2025 | Graziella Martins Teixeira | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 163/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Graziella Martins Teixeira, liquidação 1500 do empenho 744, Gerenciador Financeiro 052219, Autorização Auxílio Representação 163/2025 ref. a Valor empenhado a Graziella Martins Teixeira, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 163/2025 PAD 131/2025 07/05/25 Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 094/2022 133/2025 |
| 727 | 1499 | 1488 | PAD096/2025 | 22/05/2025 | Henrique Manoel Alves | 820,00 | 820,00 | Autorização Auxílio Representação | 140/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 1499 do empenho 727, Gerenciador Financeiro 052218, Autorização Auxílio Representação 140/2025 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, Parecer Conclusivo nº 020/2025 referente ao PE nº 070/2021, apreciado na 646ª ROP 138/2025 8h Parecer de Admissibilidade Agiliza nº 158/2025, apreciado na 4ª Reunião da CE2 007/2025/CE2 8h AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 140/2025 - PAD N.º 096/2025 |
| 728 | 1498 | 1487 | PAD 061/2025 | 22/05/2025 | Junior da Luz Wolff | 513,00 | 513,00 | Autorização Auxílio Representação | 157/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 1498 do empenho 728, Gerenciador Financeiro 052217, Autorização Auxílio Representação 157/2025 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, 21/04/2025 Parecer de Admissibilidade referente a DE 281/2025 AGILIZA, apreciado na 3ª Reunião da CE3. 011/2025/CE3 8h 24/04/2025 Realizar palestra na Semana de Enfermagem da UNIFACVEST em Lages. 157/2025 18h30 às 22h10 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 157/2025 PAD N.º 061/2025 |
| 751 | 1497 | 1486 | PAD 208/2025 | 22/05/2025 | Márcio Gonçalves | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 168/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Márcio Gonçalves, liquidação 1497 do empenho 751, Gerenciador Financeiro 052216, Autorização Auxílio Representação 168/2025 ref. a Valor empenhado a Márcio Gonçalves, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 168/2025 PAD N.º 207/2025 04/04/25 Palestra com o tema Sistematização de Assistência na Enfermagem na SMS de Santo Amaro da Imperatriz. 167/2025 08h à 12h 13h30 às 16h |
| 742 | 1488 | 1477 | PAD 056/2025 | 22/05/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 2.220,00 | 2.220,00 | Autorização Auxílio Representação | 158/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1488 do empenho 742, Gerenciador Financeiro 052208, Autorização Auxílio Representação 158/2025 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 158/2025 - PAD N.º 056/2025 04/04/25 Despachos, reuniões na sede do Coren-SC e Aula Inaugural na Univali Biguaçu Termo de Posse 09h30 às 15h30 18h30 às 21h00 07/04/25 Reuniões com a ASCOM, comitê de TI e chefia de gabinete. Termo de Posse 13h30 às 17h50 10/04/25 Despacho e reuniões na sede do Coren-SC, recepção visitantes da Unisul e Sessão Solene na Câmara Municipal de Florianópolis. Termo de Posse 08h às 17h10 15/04/2025 Capacitação das Comissões de Instrução dos Processos Éticos. Termo de Posse 13h30 às 17h40 16/04/2025 Capacitação das Comissões de Instrução dos Processos Éticos. Termo de Posse 08h às 17h |
| 750 | 1493 | 1482 | PAD 207/2025 | 22/05/2025 | Maritê Inez Argenta | 273,00 | 273,00 | Autorização Auxílio Representação | 168/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Maritê Inez Argenta, liquidação 1493 do empenho 750, Gerenciador Financeiro 052212, Autorização Auxílio Representação 168/2025 ref. a Valor empenhado a Maritê Inez Argenta, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 168/2025 PAD N.º 207/2025 04/04/25 Palestra com o tema Sistematização de Assistência na Enfermagem na SMS de Santo Amaro da Imperatriz. 167/2025 08h à 12h 13h30 às 16h |
| 749 | 1486 | 1475 | PAD 206/2025 | 22/05/2025 | Neimara Bragagnollo | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 169/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Neimara Bragagnollo, liquidação 1486 do empenho 749, Gerenciador Financeiro 052210, Autorização Auxílio Representação 169/2025 ref. a Valor empenhado a Neimara Bragagnollo, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 169/2025 PAD N.º 206/2025 06/05/25 Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 054/2022. 054/2025 |
| 746 | 1495 | 1484 | PAD 193/2025 | 22/05/2025 | Seilane Ouriques Chenk Polastro de Oliveira | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 165/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Seilane Ouriques Chenk Polastro de Oliveira, liquidação 1495 do empenho 746, Gerenciador Financeiro 052214, Autorização Auxílio Representação 165/2025 ref. a Valor empenhado a Seilane Ouriques Chenk Polastro de Oliveira, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 165/2025 PAD N.º 193/2025 12/05/25 Relatório Final Instrução Processo Ético n. 027/2022 939/2024 |
| 731 | 1489 | 1478 | PAD 093/2025 | 22/05/2025 | Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues | 2.460,00 | 2.460,00 | Autorização Auxílio Representação | 154/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 1489 do empenho 731, Gerenciador Financeiro 052206, Autorização Auxílio Representação 154/2025 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 154/2025 PAD N.º 093/2025 Parecer Conclusivo 021/2025 referente ao Processo Ético n. 045/2022. 165/2025 12 horas Capacitação dos Processos Éticos 256/2025 15/04/2025 13h30 às 17h40 Capacitação dos Processos Éticos 256/2025 16/04/2025 08h às 17h Atividades referentes à Coordenação da 1ª Câmara de Ética. Termo de Posse 29/03 a 24/04 Atividades referentes à Coordenação da 1ª Câmara de Ética. Termo de Posse 29/03 a 24/04 01/04/25 Atividades de Gerenciamento Superior, relacionadas as atribuições da Diretoria. Termo de Posse Florianópolis 14h às 16h45 22/04/25 Atividades de Gerenciamento Superior, relacionadas as atribuições da Diretoria. Termo de Posse Florianópolis 14h às 16h15 |
| 733 | 1485 | 1474 | PAD 066/2025 | 22/05/2025 | Valdemira Santina Dagostin | 1.368,00 | 1.368,00 | Autorização Auxílio Representação | 131/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 1485 do empenho 733, Gerenciador Financeiro 052211, Autorização Auxílio Representação 131/2025 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 131/2025 PAD N.º 066/2025 Parecer Conclusivo 014/2025 referente ao PE 003/2022, apreciado na 646ª ROP 074/2025 - 13h10 Parecer de Admissibilidade referente a DE 010/2025, homologação de TAC na 3ª Reunião da CE3 003/2025/CE3 - 06h50 Coordenação da Câmara de Ética 032/2024 - Mês de Abril Coordenação da Câmara de Ética 032/2024 - Mês de Abril |
| 753 | 1514 | 1499 | PAD 205/2025 | 23/05/2025 | Tifany Colome Leal | 136,50 | 136,50 | Autorização Auxílio Representação | 170/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Tifany Colome Leal, liquidação 1514 do empenho 753, Gerenciador Financeiro 052307, Autorização Auxílio Representação 170/2025 ref. a Valor empenhado a Tifany Colome Leal, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 170/2025 PAD N.º 205/2025 08/05/25 Palestra durante a Semana de Enfermagem da SMS de Abelardo Luz. 354/2025 13h30 às 17h |
| 798 | 1585 | 1588 | PAD 204/2025 | 04/06/2025 | Anderson Funai | 273,00 | 273,00 | Autorização Auxílio Representação | 171/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Anderson Funai, liquidação 1585 do empenho 798, Gerenciador Financeiro 031001, Autorização Auxílio Representação 171/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Funai, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 171/2025 PAD N.º 204/2025 14/05/25 Palestras durante a Semana de Enfermagem de Instituições de Ensino e Saúde de Chapecó. 368/2025 08h às 15h |
| 799 | 1611 | 1615 | PAD 210/2025 | 04/06/2025 | Andressa Bauer | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 173/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Andressa Bauer, liquidação 1611 do empenho 799, Gerenciador Financeiro C66512, Autorização Auxílio Representação 173/2025 ref. a Valor empenhado a Andressa Bauer, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 173/2025 PAD N.º 210/2025 Relatório Final Instrução Processo Ético n. 027/2022 939/2024 |
| 808 | 1615 | 1619 | PAD 104/2025 | 04/06/2025 | Angelo Vidal Alves | 852,50 | 852,50 | Autorização Auxílio Representação | 182/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 1615 do empenho 808, Gerenciador Financeiro 060409, Autorização Auxílio Representação 182/2025 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 182/2025 - PAD N.º 104/2025 13/05/2025 Palestra na Semana de Enfermagem da Instituição Pró Rim de Joinville. 339/2025 09h/11h30 e 20h30/22h30 16/05/2025 Palestra na Semana de Enfermagem do Hospital Bethesda e Cerimônia do Jaleco na Escola Técnica Advance. 329/2025 e 388/2025 09h/11h30 e 18h30/21h30 20/05/2025 Visita Técnica no Hospital Dona Helena em Joinville. 447/2025 08h às 11h |
| 801 | 1616 | 1620 | PAD 103/2025 | 04/06/2025 | Denise Thum | 682,00 | 682,00 | Autorização Auxílio Representação | 185/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Denise Thum, liquidação 1616 do empenho 801, Gerenciador Financeiro 060420, Autorização Auxílio Representação 185/2025 ref. a Valor empenhado a Denise Thum, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 185/2025 PAD N.º 103/2025 14/05/25 Palestras durante a Semana de Enfermagem do Hospital Infantil Jeser Amarante de Faria de Joinville. 327/2025 19h às 20h30 15/05/25 Palestras durante a Semana de Enfermagem do Hospital Infantil Jeser Amarante de Faria de Joinville. 392/2025 11h às 12h30 16/05/25 Palestra durante a Semana de Enfermagem da SMS de Guaramirim. 387/2025 13h30 às 16h30 - Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética n. 492/2025. 016/25/CE1 02 horas |
| 855 | 1581 | 1584 | PAD 101/2025 | 04/06/2025 | Eliane Goulart Joaquim da Silva | 1.193,50 | 1.193,50 | Autorização Auxílio Representação | 188/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 1581 do empenho 855, Gerenciador Financeiro 060419, Autorização Auxílio Representação 188/2025 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 188/2025 - PAD N.º 101/2025 19/05/25 Palestra durante a Semana de Enfermagem do Hospital São Marcos em Nova Veneza. 460/2025 13h30 às 15h45 R$ 170,50 Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia ética n. 138/2025 005/25/CE1 05 horas R$ 341,00 Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética n. 278/2025 010/24/CE1 05 horas R$ 341,00 Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética n. 392/2025 014/25/CE1 05 horas R$ 341,00 Total a pagar pelo centro de custo 03.02 R$ 1.023,00 TOTAL GERAL A PAGAR R$ 1.193,50 |
| 803 | 1586 | 1589 | PAD 095/2025 | 04/06/2025 | Euclides da Cunha Correa | 1.534,50 | 1.534,50 | Autorização Auxílio Representação | 187/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 1586 do empenho 803, Gerenciador Financeiro 060410, Autorização Auxílio Representação 187/2025 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 187/2025 - PAD N.º 095/2025 07/05/2025 Palestra durante a Semana de Enfermagem da Fundação Municipal de Saúde de Bombinhas. 342/2025 07h30 às 12h30 12/05/2025 Palestra durante a Semana de Enfermagem do HU em Fpolis. 342/2025 09h às 12h 14/05/2025 Palestra durante a Semana de Enfermagem na SMS de Garopaba 415/2025 08h às 12h 15/05/2025 Palestra durante a Semana de Enfermagem da Fundação Municipal de Saúde de Bombinhas. 342/2025 09h às 12h 08/05/2025 Reunião acerca do Acordo Coletivo de Trabalho. 325/2025 09h às 11h30 19/05/2025 Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Fundo Municipal de Saúde de Biguaçu. 424/2024 13h30 às 15h30 - Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética n. 378/2025 Agiliza. 013/2025/CE2 06 horas |
| 807 | 1607 | 1611 | PAD 057/2025 | 04/06/2025 | Fernanda Antunes Luz | 818,00 | 818,00 | Autorização Auxílio Representação | 178/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 1607 do empenho 807, Gerenciador Financeiro D1243D, Autorização Auxílio Representação 178/2025 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 178/2025 - PAD N.º 057/2025 14/05/25 Palestra na Semana de Enfermagem da Escola Técnica Bom Jesus. 353/2025 02 horas 19/05/25 Palestra na Semana de Enfermagem da Escola Técnica Advance. 399/2025 02 horas - Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética n. 157/2025 006/25/CE3 08 horas |
| 811 | 1598 | 1602 | PAD 060/2025 | 04/06/2025 | Gleide Nara de Amorim | 1.875,50 | 1.875,50 | Autorização Auxílio Representação | 177/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 1598 do empenho 811, Gerenciador Financeiro 060418, Autorização Auxílio Representação 177/2025 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 177/2025 - PAD N.º 060/2025 - Parecer de Admissibilidade Denúncia Ética n. 070/2023 Agiliza 008/25/CE2 05 horas - Parecer de Admissibilidade Denúncia Ética n. 393/2025 Agiliza 015/25/CE2 06 horas 20/05/25 Visita Técnica ao Hospital Pequeno Anjo em Itajaí e Sessão Solene na Câmara de Vereadores de Itajaí com homenagem aos profissionais de Enfermagem. 442 e 468/2025 14h às 15h30 e 17h às 18h 12/05/25 Palestra na Semana de Enfermagem da SMS de Itajaí e No hospital Imigrantes; 394 e 332/2025 08h às 12h e 14h às 16h30 13/05/25 Palestra na Semana de Enfermagem do Hospital e Maternidade Marieta Konder. 413/2025 14h às 16h 14/05/25 Palestra na Semana de Enfermagem do Hospital e Maternidade Marieta Konder e no Hospital Pequeno Anjo. 414 e 394/2025 13h30 às 15h30 e 16h às 18h 15/05/25 Palestra na Semana de Enfermagem do Instituto S&S de Balneário Camboriú. 395/2025 19h às 22h |
| 809 | 1597 | 1601 | PAD 102/2025 | 04/06/2025 | Hanele Laske da Silva | 852,50 | 852,50 | Autorização Auxílio Representação | 176/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 1597 do empenho 809, Gerenciador Financeiro 060245, Autorização Auxílio Representação 176/2025 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 176/2025 - PAD N.º 102/2025 29/04/25 Entrega do Selo Cofen ao Hospital Santa Isabel em Blumenau/SC. 303/2025 14h às 15h15 09/05/25 Participação na cerimônia do Jaleco na Uniasselvi em Blumenau/SC. 282/2025 19h às 20h45 12/05/25 Palestra durante a Semana de Enfermagem na SMS de Itajaí. 394/2025 08h às 12h 13h às 17h 14/05/25 Palestra durante a Semana de Enfermagem no Hospital e Maternidade Marieta Konder e no Hospital Pequeno Anjo. 414 e 394/2025 13h30 às 15h30 16h às 18h |
| 806 | 1587 | 1590 | PAD 058/2025 | 04/06/2025 | Helen Bruggemann Bunn Schmitt | 1.501,50 | 1.501,50 | Autorização Auxílio Representação | 179/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 1587 do empenho 806, Gerenciador Financeiro 8A9B36, Autorização Auxílio Representação 179/2025 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 179/2025 PAD N.º 058/2025 28/04/2025 Atividades relacionadas à secretaria da CEC 188/2025 08h às 14h 30/04/2025 Atividades relacionadas à secretaria da CEC 188/2025 08h às 15h 05/05/2025 Atividades relacionadas à secretaria da CEC 188/2025 07h45/15h30 06/05/2025 Atividades relacionadas à secretaria da CEC 188/2025 08h30/17h45 12/05/2025 Atividades relacionadas à secretaria da CEC 188/2025 07h45/15h30 14/05/2025 Palestra sobre ética nas redes sociais durante a semana de enfermagem da FASC em São José/SC. 343/2025 19h às 21h30 |
| 810 | 1599 | 1603 | PAD | 04/06/2025 | Henrique Manoel Alves | 613,50 | 613,50 | Autorização Auxílio Representação | 175/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 1599 do empenho 810, Gerenciador Financeiro 060437, Autorização Auxílio Representação 175/2025 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 175/2025 - PAD N.º 096/2025 12/05/25 Palestra sobre Responsabilidade Ética dos Profissionais de Enfermagem SMS de Bombinhas. 345/2025 09h às 11h30 16/05/25 Palestra sobre Responsabilidade Ética nas Mídias Sociais no Instituto de Cardiologia de São José. 336/2025 09h às 11h30 20/05/25 Palestra sobre Responsabilidade Ética dos nas Mídias Sociais SMS de Biguaçu 426/2025 10h20 às 12h |
| 800 | 1595 | 1599 | PAD 061/2025 | 04/06/2025 | Junior da Luz Wolff | 1.364,00 | 1.364,00 | Autorização Auxílio Representação | 183/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 1595 do empenho 800, Gerenciador Financeiro 060423, Autorização Auxílio Representação 183/2025 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 183/2025 - PAD N.º 061/2025 - Parecer de Admissibilidade referente a DE 394/2025, apreciado na 4ª Reunião da CE3. 016/25/CE3 12h 30/04/25 Visita Técnica na SMS de Campo Belo do Sul. 305/2025 14h às 15h45 12/05/25 Reunião com Deputado Estadual Lucas Felipe Neves em Lages. 412/2025 12h30 às 14h10 12/05/25 Palestra na abertura da Semana de Enfermagem da UNIPLAC em Lages. 311/2025 19h às 22h10 15/05/25 Palestra na abertura da Semana de Enfermagem do Hospital e Maternidade Tereza Ramos. 351/2025 14h às 16h15 16/05/25 Palestra durante a Semana de Enfermagem da Vitta Clinica em Lages. 485/2025 10h às 12h15 19/05/25 Palestra durante a Semana de Enfermagem da SMS de Bocaina do Sul. 486/2025 19h às 20h35 |
| 805 | 1617 | 1621 | PAD 067/2025 | 04/06/2025 | Poliana Weber Fontana | 1.023,00 | 1.023,00 | Autorização Auxílio Representação | 181/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 1617 do empenho 805, Gerenciador Financeiro 060408, Autorização Auxílio Representação 181/2025 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 181/2025 - PAD N.º 067/2025 13/05/25 Palestras durante a Semana de Enfermagem das Instituições de Saúde e Ensino de Chapecó 367/2025 08h às 10h e 19h às 21h - Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética n. 279/2025 010/25/CE2 - Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética n. 379/2025 014/25/CE2 |
| 795 | 1609 | 1613 | PAD 161/2025 | 04/06/2025 | Rosilda Cristina Regert | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 172/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Rosilda Cristina Regert, liquidação 1609 do empenho 795, Gerenciador Financeiro 2C6B12, Autorização Auxílio Representação 172/2025 ref. a Valor empenhado a Rosilda Cristina Regert, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 172/2025 PAD 161/2025 Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 047/2022 1040/24 |
| 797 | 1610 | 1614 | PAD 068/2025 | 04/06/2025 | Sandra Regina da Costa | 2.659,00 | 2.659,00 | Autorização Auxílio Representação | 189/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 1610 do empenho 797, Gerenciador Financeiro EAB233, Autorização Auxílio Representação 189/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa,. AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 189/2025 - PAD N.º 068/2025 05/05/25 Palestra durante a Semana de Enfermagem no SENAC Florianópolis. 317/2025 09h às 13h40 13/05/25 Palestra durante a Semana de Enfermagem da SMS de Palhoça. 352/2025 08h às 12h30 14/05/25 Palestra durante a Semana de Enfermagem na SMS de São José, Estácio de Sá e no Multihospital de Florianópolis. 344 e 352/2025 07h45 às 16h50 09/05/25 Acolhimento de alunos na visita técnica, reunião com o TI, reunião com o jurídico e reunião com a chefia de gabinete. Termo de Posse 08h às 13h30 Abril Coordenação das Câmaras de Ética 02 auxílios conforme decisão 014.2025 032/2024 - - Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética n. 092/2021 - 02h e 05 min - Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética n. 096/2021 - 02h e 05 min |
| 854 | 1580 | 1583 | PAD 093/2025 | 04/06/2025 | Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues | 1.431,50 | 1.431,50 | Autorização Auxílio Representação | 190/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 1580 do empenho 854, Gerenciador Financeiro 060416, Autorização Auxílio Representação 190/2025 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 190/2025 - PAD N.º 093/2025 05/05/25 Atividades de Gerenciamento Superior, relacionadas as atribuições da Diretoria. Termo de Posse Florianópolis 14h às 16h 07/05/25 Atividades de Gerenciamento Superior, relacionadas as atribuições da Diretoria. Termo de Posse Florianópolis 10h às 12h 12/05/25 Atividades de Gerenciamento Superior, relacionadas as atribuições da Diretoria. Termo de Posse Florianópolis 14h às 15h 15/05/25 Atividades de Gerenciamento Superior, relacionadas as atribuições da Diretoria. Termo de Posse Florianópolis 14h às 16h 20/05/25 Atividades de Gerenciamento Superior, relacionadas as atribuições da Diretoria. Termo de Posse Florianópolis 15h30 às 17h 27/05/25 Atividades de Gerenciamento Superior, relacionadas as atribuições da Diretoria. Termo de Posse Florianópolis 13h30 às 15h30 28/05/25 Atividades de Gerenciamento Superior, relacionadas as atribuições da Diretoria. Termo de Posse Florianópolis 13h15 às 15h |
| 802 | 1618 | 1622 | PAD 065/2025 | 04/06/2025 | Tania Silvana Schulz | 341,00 | 341,00 | Autorização Auxílio Representação | 186/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 1618 do empenho 802, Gerenciador Financeiro 060429, Autorização Auxílio Representação 186/2025 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 186/2025 - PAD N.º 065/2025 29/04/25 Certificação do Selo Cofen no Hospital Santa Isabel de Blumenau. 303/2025 14h às 15h30 12/05/25 Palestra durante a Semana de Enfermagem do Hospital e Maternidade Rio do Texto em Pomerode. 331/2025 14h30 às 16h30 |
| 804 | 1590 | 1594 | PAD 069/2025 | 04/06/2025 | Tarcísio José da Silva | 1.023,00 | 1.023,00 | Autorização Auxílio Representação | 180/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 1590 do empenho 804, Gerenciador Financeiro 060412, Autorização Auxílio Representação 180/2025 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 180/2025 PAD N.º 069/2025 12/05/25 Palestra sobre saúde mental durante a semana de Enfermagem da FURB em Blumenau. 333/2025 08h/10h 14/05/25 Palestra sobre saúde mental durante a semana de Enfermagem da FURB em Blumenau. 333/2025 08h/12h |
| 796 | 1608 | 1612 | PAD 162/2025 | 04/06/2025 | Thayse Silva Bento | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 174/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Thayse Silva Bento, liquidação 1608 do empenho 796, Gerenciador Financeiro 54643C, Autorização Auxílio Representação 174/2025 ref. a Valor empenhado a Thayse Silva Bento, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 174/2025 PAD 162/2025 Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 047/2022 1040/24 |
| 812 | 1600 | 1604 | PAD 066/2025 | 04/06/2025 | Valdemira Santina Dagostin | 1.534,50 | 1.534,50 | Autorização Auxílio Representação | 184/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 1600 do empenho 812, Gerenciador Financeiro 060428, Autorização Auxílio Representação 184/2025 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 184/2025 - PAD N.º 066/2025 14/05/25 Palestra durante a Semana de Enfermagem da SMS de Balneário Rincão. 380/2025 14h30 às 16h40 14/05/25 Audiência Pública com o tema Saúde Mental em Criciúma. 445/2025 19h às 21h30 15/05/25 Palestras durante a Semana de Enfermagem do Hospital Materno Infantil e da SMS de Criciúma. 379/2025 11h às 13h 16/05/25 Palestra durante a Semana de Enfermagem do Hospital São Donato em Içara. 451/2025 14h às 18h 19/05/25 Palestra durante a Semana de Enfermagem do Hospital Dom Joaquim em Sombrio. 488/2025 19h às 22h Maio Coordenação da 3ª Câmara de Ética 032/2024 Maio Coordenação da 3ª Câmara de Ética 032/2024 |
| 901 | 2072 | 2065 | PAD 110/2025 | 25/06/2025 | Bianca Joana Mattia Golo | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 195/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Bianca Joana Mattia Golo, liquidação 2072 do empenho 901, Gerenciador Financeiro 02B202, Autorização Auxílio Representação 195/2025 ref. a Valor empenhado a Bianca Joana Mattia Golo AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 195/2025 - PAD 110/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 078/2022 230/2025 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00 |
| 902 | 2074 | 2067 | PAD 186/2025 | 25/06/2025 | Gloriana Frizon | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 197/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Gloriana Frizon, liquidação 2074 do empenho 902, Gerenciador Financeiro CD6760, Autorização Auxílio Representação 197/2025 ref. a Valor empenhado a Gloriana Frizon AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 197/2025 - PAD 186/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 078/2022 230/2025 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00 |
| 899 | 2075 | 2068 | PAD 076/2025 | 25/06/2025 | Katia Santina Silveira Caetano | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 192/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Katia Santina Silveira Caetano, liquidação 2075 do empenho 899, Gerenciador Financeiro 01DE6E, Autorização Auxílio Representação 192/2025 ref. a Valor empenhado a Katia Santina Silveira Caetano AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 192/2025 - PAD 076/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 87/2022 123/2025 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00 |
| 897 | 2076 | 2069 | PAD 131/2025 | 26/06/2025 | Graziella Martins Teixeira | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 191/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Graziella Martins Teixeira, liquidação 2076 do empenho 897, Gerenciador Financeiro 062608, Autorização Auxílio Representação 191/2025 ref. a Valor empenhado a Graziella Martins Teixeira AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 191/2025 - PAD 131/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 068/2022 132/2025 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00 |
| 898 | 2071 | 2064 | PAD 083/2025 | 26/06/2025 | Karoline Hartmann Cesa | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 194/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Karoline Hartmann Cesa, liquidação 2071 do empenho 898, Gerenciador Financeiro 062610, Autorização Auxílio Representação 194/2025 ref. a Valor empenhado a Karoline Hartmann Cesa AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 194/2025 - PAD 083/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 078/2022 230/2025 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00 |
| 900 | 2073 | 2066 | PAD 184/2025 | 26/06/2025 | Rafael Matte | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 198/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Rafael Matte, liquidação 2073 do empenho 900, Gerenciador Financeiro 062609, Autorização Auxílio Representação 198/2025 ref. a Valor empenhado a Rafael Matte AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 198/2025 - PAD 184/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 087/2022 123/2025 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00 |
| 958 | 2312 | 2323 | PAD 058/2025 | 02/07/2025 | Helen Bruggemann Bunn Schmitt | 1.638,00 | 1.638,00 | Autorização Auxílio Representação | 218/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 2312 do empenho 958, Gerenciador Financeiro 956CC8, Autorização Auxílio Representação 218/2025 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 218/2025 - PAD 058/2025 Centro de Custo: 04.01 Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) Data Atividade Ato Período Valor Unitário 02/06/2025 Atividades relacionadas à secretaria da CEC 437/2025 08h45 as 15h30 R$ 273,00 03/06/2025 Atividades relacionadas à secretaria da CEC 437/2025 09h as 17h R$ 273,00 10/06/2025 Encontro das Comissões de Ética de Enfermagem na Grande Florianópolis 437/2025 12h30 as 17h30 R$ 273,00 12/06/2025 Atividades relacionadas à secretaria da CEC 437/2025 10h as 16h R$ 273,00 16/06/2025 Atividades relacionadas à secretaria da CEC 437/2025 08h as 13h30 R$ 273,00 18/06/2025 Atividades relacionadas à secretaria da CEC 437/2025 10h as 16h R$ 273,00 TOTAL A PAGAR R$ 1.638,00 |
| 918 | 2311 | 2321 | PAD 087/2025 | 02/07/2025 | Jaçany Aparecida Borges Prudente | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 193/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Jaçany Aparecida Borges Prudente, liquidação 2311 do empenho 918, Gerenciador Financeiro 006215, Autorização Auxílio Representação 193/2025 ref. a Valor empenhado a Jaçany Aparecida Borges Prudente AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 193/2025 - PAD 087/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 006/2022. 438/2025 - R$ 819,00 Total R$ 819,00 |
| 914 | 2298 | 2308 | PAD 084/2025 | 02/07/2025 | Jardel Scremin Magagnin | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 206/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Jardel Scremin Magagnin, liquidação 2298 do empenho 914, Gerenciador Financeiro F54062, Autorização Auxílio Representação 206/2025 ref. a Valor empenhado a Jardel Scremin Magagnin AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 206/2025 - PAD 084/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final Instrução Processo Ético n. 075/2023. 408/2025 - R$ 819,00 Total R$ 819,00 |
| 917 | 2317 | 2328 | PAD 192/2025 | 02/07/2025 | Lara Vandresen | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 200/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Lara Vandresen, liquidação 2317 do empenho 917, Gerenciador Financeiro 029F08, Autorização Auxílio Representação 200/2025 ref. a Valor empenhado a Lara Vandresen AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 200/2025 - PAD 192/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 006/2022. 438/2025 - R$ 819,00 Total R$ 819,00 |
| 916 | 2318 | 2329 | PAD 088/2025 | 02/07/2025 | Rafaela Serpa | 955,50 | 955,50 | Autorização Auxílio Representação | 196/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Rafaela Serpa, liquidação 2318 do empenho 916, Gerenciador Financeiro B20D5A, Autorização Auxílio Representação 196/2025 ref. a Valor empenhado a Rafaela Serpa AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 196/2025 - PAD 088/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 006/2022 438/2025 - R$ 819,00 Total a pagar pelo centro de custo R$ 819,00 Centro de Custo 05.11 Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 30/05/2025 Participação na Reunião do Comitê Floripa Pela Vida na Secretaria Municipal de Saúde de Florianopolis 506/2025 08h as 12h R$ 136,50 Total a pagar pelo centro de custo R$ 136,50 TOTAL A PAGAR R$ 955,50 |
| 915 | 2299 | 2309 | PAD 161/2025 | 02/07/2025 | Rosilda Cristina Regert | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 208/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Rosilda Cristina Regert, liquidação 2299 do empenho 915, Gerenciador Financeiro 57D612, Autorização Auxílio Representação 208/2025 ref. a Valor empenhado a Rosilda Cristina Regert AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 208/2025 - PAD 161/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 033/2022. 941/2024 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00 |
| 960 | 2319 | 2330 | PAD 068/2025 | 02/07/2025 | Sandra Regina da Costa | 1.636,00 | 1.636,00 | Autorização Auxílio Representação | 216/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 2319 do empenho 960, Gerenciador Financeiro BF7A65, Autorização Auxílio Representação 216/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 216/2025 - PAD 068/2025 Centro de Custo 05.07 Semana de Enfermagem Data Atividade Ato Período Valor Unitário 19/05/25 Palestra durante a Semana de Enfermagem no Instituto de Psiquiatria de São José. 404/2025 13h às 17h R$ 204,50 20/05/25 Palestra durante a Semana de Enfermagem da Maternidade Carmela Dutra em Florianópolis. 444/2025 09h às 11h R$ 204,50 21/05/25 Palestra durante a Semana de Enfermagem na SMS de Biguaçu. 429/2025 08h às 11h30 R$ 204,50 Total a pagar pelo centro de custo 05.07 R$ 613,50 Centro de Custo 06.07 - Gabinete Data Atividade Ato Período Valor Unitário 09/06/25 Atividades referentes aos protocolos de enfermagem, processos éticos e navegação de pacientes. Termo de Posse 08h45 às 13h R$ 409,00 11/06/25 Boas vindas alunos da UFSC, atividades referentes aos protocolos de enfermagem. Termo de Posse 07h50 às 13h08 R$ 409,00 Total a pagar pelo centro de custo 06.07 R$ 818,00 Centro de Custo 05.11 Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 13/06/25 Solenidade de posse da nova diretoria da Associação Brasileira de Enfermeiras Obstetras, Neonatais e Obstetrizes ABENFO Termo de Posse 17h30 às 19h30 R$ 204,50 Total a pagar pelo centro de custo 05.11 R$ 204,50 TOTAL GERAL A PAGAR R$ 1.636,00 |
| 951 | 2310 | 2320 | PAD 062/2025 | 02/07/2025 | Wallace Fernando Cordeiro | 342,00 | 342,00 | Autorização Auxílio Representação | 222/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Wallace Fernando Cordeiro, liquidação 2310 do empenho 951, Gerenciador Financeiro 33EB0D, Autorização Auxílio Representação 222/2025 ref. a Valor empenhado a Wallace Fernando Cordeiro AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 222/2025 - PAD 062/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário ROP 647ª Parecer Conclusivo nº 027/2025 referente ao Processo Ético nº 048/2022. 313/2024 86 horas R$ 342,00 Total R$ 342,00 |
| 922 | 2286 | 2296 | PAD 092/2025 | 03/07/2025 | Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann | 1.840,50 | 1.840,50 | Autorização Auxílio Representação | 204/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, liquidação 2286 do empenho 922, Gerenciador Financeiro 070324, Autorização Auxílio Representação 204/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 204/2025 - PAD 197/2025 Centro de Custo: 06.07 - Gabinete Data Atividade Ato Período Valor Unitário 07/05/2025 Análise das denúncias éticas da Ouvidoria do Coren-SC. 865/2024 09h30 as 13h15 R$ 204,50 21/05/2025 Análise das denúncias éticas da Ouvidoria do Coren-SC. 865/2024 9h30 as 12h R$ 204,50 30/05/2025 Análise das denúncias éticas da Ouvidoria do Coren-SC. 865/2024 10h as 14h R$ 204,50 Total a pagar pelo centro de custo R$ 613,50 Centro de Custo 05.07 Semana de Enfermagem Data Atividade Ato Período Valor Unitário 14/05/2025 Palestra na Semana de Enfermagem da SMS de São José 348/2025 8h as 12h R$ 204,50 15/05/2025 Palestra na Semana da Enfermagem da SMS de São José 484/2025 13h R$ 204,50 16/05/2025 Palestra na Semana da Enfermagem do Hospital Florianópolis 443/2025 13h30 as 16h30 R$ 204,50 19/05/2025 Palestra na Semana da Enfermagem da SMS de Biguaçu 425/2025 13h30 as 16h30 R$ 204,50 20/05/2025 Palestra na Semana da Enfermagem na Univali de Biguaçu 484/2025 19h R$ 204,50 21/05/2025 Palestra na Semana da Enfermagem na Univali de Biguaçu 484/2025 19h R$ 204,50 Total a pagar pelo centro de custo R$ 1.227,00 TOTAL A PAGAR R$ 1.840,50 |
| 921 | 2285 | 2295 | PAD 197/2025 | 03/07/2025 | Cristiane Godoy | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 204/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Cristiane Godoy, liquidação 2285 do empenho 921, Gerenciador Financeiro 070321, Autorização Auxílio Representação 204/2025 ref. a Valor empenhado a Cristiane Godoy AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 204/2025 - PAD 197/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 105/2022 271/2025 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00 |
| 952 | 2314 | 2325 | PAD 101/2025 | 03/07/2025 | Eliane Goulart Joaquim da Silva | 341,00 | 341,00 | Autorização Auxílio Representação | 210/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 2314 do empenho 952, Gerenciador Financeiro 070302, Autorização Auxílio Representação 210/2025 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 210/2025 - PAD 101/2025 Centro de Custo: 05.07 Semana de Enfermagem Data Atividade Ato Período Valor Unitário 29/05/25 Encontro Regional das Comissões de Ética de Enfermagem da região de Criciúma durante a Semana de Enfermagem. 437/2025 13h às 17h R$ 170,50 Total a pagar pelo centro de custo 05.07 R$ 170,50 Centro de Custo: 05.08 Prêmio Profissional Destaque Data Atividade Ato Período Valor Unitário 10/06/25 Entrega do Certificado de Menção Honrosa do Prêmio Profissional Destaque em Enfermagem 2025 no Hospital São João Batista em Criciúma. 526/2025 19h às 21h R$ 170,50 Total a pagar pelo centro de custo 05.08 R$ 170,50 TOTAL GERAL A PAGAR R$ 341,00 |
| 947 | 2303 | 2313 | PAD 095/2025 | 03/07/2025 | Euclides da Cunha Correa | 1.193,50 | 1.193,50 | Autorização Auxílio Representação | 211/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 2303 do empenho 947, Gerenciador Financeiro 070303, Autorização Auxílio Representação 211/2025 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 211/2025 - PAD 095/2025 Centro de Custo 04.01 Comissões Permanentes Ética e Câmara Técnica Data Atividade Ato Período Valor Unitário Maio Coordenação geral das Câmaras Técnicas do Coren-SC. 065/2024 Maio R$ 682,00 Total a pagar pelo centro de custo 04.01 R$ 682,00 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 09/06/2025 Reunião com a comissão organizadora responsável pelas Conferências do CEPE. 386/2025 10h às 12h30 R$ 170,50 Total a pagar pelo centro de custo 03.02 R$ 170,50 Centro de Custo 05.07 Semana de Enfermagem Data Atividade Ato Período Valor Unitário 10/06/2025 Encontro Regional das Comissões de Ética de Enfermagem da grande Florianópolis. 454/2025 13h às 17h30 R$ 341,00 Total a pagar pelo centro de custo 05.07 R$ 341,00 TOTAL GERAL A PAGAR R$ 1.193,50 |
| 955 | 2283 | 2293 | PAD 059/2025 | 03/07/2025 | Everley Hobold | 1.025,00 | 1.025,00 | Autorização Auxílio Representação | 209/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Everley Hobold, liquidação 2283 do empenho 955, Gerenciador Financeiro 070311, Autorização Auxílio Representação 209/2025 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 209/2025 - PAD 059/2025 Centro de Custo 05.07 Semana de Enfermagem Data Atividade Ato Período Valor Unitário 12/05/25 Palestra durante a Semana de Enfermagem do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt em Joinville. 326/2025 19h/21h30 R$ 171,00 14/05/25 Palestra durante a Semana de Enfermagem da Univille e da SMS de Joinville. 328/2025 15h15/16h R$ 171,00 Total a Pagar através do centro de custo 05.07 R$ 342,00 Centro de Custo 05.11 Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 17/05/25 Cerimônia de Entrega do Jaleco da Escola Técnica Advance em Joinville. 389/2025 18h30 às 21h15 R$ 341,00 Total a Pagar através do centro de custo 05.11 R$ 341,00 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 21/05/25 Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética n. 380/205. 012/25/CE1 9h R$ 342,00 Total a Pagar através do centro de custo 03.02 R$ 342,00 TOTAL GERAL A PAGAR R$ 1.025,00 |
| 956 | 2315 | 2326 | PAD 102/2025 | 03/07/2025 | Hanele Laske da Silva | 342,00 | 342,00 | Autorização Auxílio Representação | 213/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 2315 do empenho 956, Gerenciador Financeiro 070307, Autorização Auxílio Representação 213/2025 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 213/2025 - PAD 102/2025 Centro de Custo: 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Parecer Conclusivo n. 026/2025 referente ao Processo Ético N. 051/2022. 340/2025 9H R$ 342,00 Total geral R$ 342,00 |
| 948 | 2308 | 2318 | PAD 061/2025 | 03/07/2025 | Junior da Luz Wolff | 170,50 | 170,50 | Autorização Auxílio Representação | 212/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 2308 do empenho 948, Gerenciador Financeiro 070305, Autorização Auxílio Representação 212/2025 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 212/2025 - PAD 061/2025 Data Atividade Ato designatório Período Valor 04/06/2025 Participação solene em comemoração aos 25 anos do curso de Enfermagem da Uniplac 516/2025 19h as 21h30 R$ 170,50 TOTAL A PAGAR R$ 170,50 |
| 920 | 2290 | 2300 | PAD 123/2025 | 03/07/2025 | Liriane Marques de Lima | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 205/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Liriane Marques de Lima, liquidação 2290 do empenho 920, Gerenciador Financeiro 070329, Autorização Auxílio Representação 205/2025 ref. a Valor empenhado a Liriane Marques de Lima AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 205/2025 - PAD 123/2025 CENTRO DE CUSTO: 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 075/2023 408/2025 - R$ 819,00 Total R$ 819,00 |
| 957 | 2280 | 2290 | PAD 063/2025 | 03/07/2025 | Maria Cristina Berta | 1.026,00 | 1.026,00 | Autorização Auxílio Representação | 214/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 2280 do empenho 957, Gerenciador Financeiro 070310, Autorização Auxílio Representação 214/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 214/2025 - PAD 063/2025 Centro de Custo: 03.02- Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética 376/2025. 015/25/CE3 08 horas R$ 342,00 Termo de ajustamento de conduta referente a Denúncia Ética n. 109/2022 010/25/CE3 08 horas R$ 342,00 Parecer Conclusivo n.025/2025 referente ao Processo Ético n. 076/2021. 291/2025 20 horas R$ 342,00 Total a pagar R$ 1.026,00 |
| 949 | 2313 | 2324 | PAD 056/2025 | 03/07/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 4.430,00 | 4.430,00 | Autorização Auxílio Representação | 119/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 2313 do empenho 949, Gerenciador Financeiro 070301, Autorização Auxílio Representação 119/2025 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 199/2025 - PAD 056/2025 Centro de Custo: 06.07 - Gabinete Data Atividade Ato Período Valor Unitário 02/05/2025 Despachos, reuniões com Superintendente e DEFIS Termo de Posse 13h as 17h15 R$ 443,00 05/05/2025 Reuniões com a ASCOM, comitê de TI e chefia de gabinete. Termo de Posse 09h30 as 13h30 R$ 221,50 06/05/2025 Despacho com Chefe de Gabinete. Reunião CEC. Reunião com Superintendente. Sessão solene na Câmara Municipal de São José Termo de Posse 09h40 as 11h50 18h30 as 21h30 R$ 443,00 07/05/2025 Despacho com Chefe do Gabinete. Reunião com ASCOM e Superintendência. Reunião com 1ª Secretária e 1ª Tesoureira. Gravação Termo de Posse 09h20 as 18h30 R$ 443,00 09/05/2025 Palestra na Semana da Enfermagem em Florianópolis Termo de Posse 08h as 12h20 R$ 443,00 12/05/2025 Palestra na Semana da Enfermagem Hospital Regional São José. Despacho com Chefe de Gabinete. Palestra na Semana da Enfermagem Hospital Celso Ramos Termo de Posse 07h30 as 17h R$ 443,00 13/05/2025 Palestra na Semana da Enfermagem Hospital Infantil. Abertura da Semana da Enfermagem ALESC. Termo de Posse 09h30 as 12h 18h as 22h R$ 443,00 15/05/2025 Reunião com SAMU Aeromédico. Reunião Comissão CEPE. Gravação de vídeo com ASCOM. Termo de Posse 13h as 17h30 R$ 443,00 16/05/2025 Palestra Secretaria Municipal de Saúde de Camboriú. Termo de Posse 07h30 as 14h10 R$ 443,00 22/05/2025 Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem ALESC Termo de Posse 18h as 22h15 R$ 443,00 23/05/2025 Entrevista para o SBT. Reunião com Superintendente. Termo de Posse 09h as 13h R$ 221,50 TOTAL A PAGAR R$ 4.430,00 |
| 954 | 2306 | 2316 | PAD 067/2025 | 03/07/2025 | Poliana Weber Fontana | 683,00 | 683,00 | Autorização Auxílio Representação | 215/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 2306 do empenho 954, Gerenciador Financeiro 070312, Autorização Auxílio Representação 215/2025 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 215/2025 - PAD 067/2025 Centro de Custo: 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Parecer no recurso de decisão de não admissibilidade referente a Denúncia Ética n. 008/2025. 250/2025 8h R$ 342,00 Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética n. 493/2025 Agiliza. 017/2025/CE2 - R$ 341,00 Total por Centro de Custo 03.02 R$ 683,00 TOTAL GERAL A PAGAR R$ 683,00 |
| 959 | 2282 | 2292 | PAD 093/2025 | 03/07/2025 | Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues | 3.137,00 | 3.137,00 | Autorização Auxílio Representação | 219/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 2282 do empenho 959, Gerenciador Financeiro 070308, Autorização Auxílio Representação 219/2025 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 219/2025 - PAD 093/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário ROP 647ª Parecer Administrativo n. 001/2025 Enf. Fiscal Lucélia. 195/2025 - R$ 410,00 Maio Atividades de coordenação da 1ª Câmara de Ética 032/2024 25/04 a 29/05 R$ 682,00 ROP 648ª Parecer Administrativo n. 002/2025 Aux. Adm Carlos Erivelton 548/2025 - R$ 409,00 ROP 648ª Parecer Administrativo n. 003/2025 Analista Thiago Terhorst 556/2025 - R$ 409,00 ROP 648ª Parecer Administrativo n. 004/2025 Fabricia Serapião 556/2025 - R$ 409,00 04/06/25 Audiência de Conciliação PE 059/2022. 015/25/CE1 - R$ 204,50 05/06/25 Audiência de Conciliação DE 071/2023. Certidão - R$ 204,50 Total a pagar pelo centro de custo 03.02 R$ 2.728,00 Centro de Custo 06.07 - Gabinete Data Atividade Ato Período Valor Unitário 30/05/25 Atividades de gerenciamento superior relativos as atividades de Secretaria. Termo de Posse 13h30 às 15h R$ 204,50 03/06/25 Atividades de gerenciamento superior relativos as atividades de Secretaria. Termo de Posse 13h30 às 15h30 R$ 204,50 Total a pagar pelo centro de custo 06.07 R$ 409,00 TOTAL GERAL A PAGAR R$ 3.137,00 |
| 950 | 2309 | 2319 | PAD 094/2025 | 03/07/2025 | Silvia Cristina Machado | 170,50 | 170,50 | Autorização Auxílio Representação | 221/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Silvia Cristina Machado, liquidação 2309 do empenho 950, Gerenciador Financeiro 070306, Autorização Auxílio Representação 221/2025 ref. a Valor empenhado a Silvia Cristina Machado AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 221/2025 - PAD 094/2025 Centro de Custo: 05.07 Semana de Enfermagem Data Atividade Ato Período Valor Unitário 19/05/25 Palestra durante a semana de enfermagem no Hospital Dom Joaquim em Sombrio. 488/2025 19h/21h R$ 170,50 Total a pagar R$ 170,50 |
| 953 | 2305 | 2315 | PAD 066/2025 | 03/07/2025 | Valdemira Santina Dagostin | 2.216,50 | 2.216,50 | Autorização Auxílio Representação | 223/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 2305 do empenho 953, Gerenciador Financeiro 070304, Autorização Auxílio Representação 223/2025 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 223/2025 - PAD 066/2025 Centro de Custo 05.07 Semana de Enfermagem Data Atividade Ato Período Valor Unitário 29/05/25 Palestra durante a Semana de Enfermagem d SMS de sombrio. 406/2025 13h30 às 16h30 R$ 170,50 30/05/25 Palestra durante a Semana de Enfermagem da SMS de Araranguá. 446/2025 14h às 18h R$ 170,50 Total a pagar pelo centro de custo 05.07 R$ 341,00 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 21/05/25 Parecer referente à Denúncia Ética n. 104/2022 008/25/CE3 03h40min R$ 170,50 Junho Coordenação da 3ª Câmara de Ética 032/2024 - R$ 682,00 17/06/25 Parecer conclusivo n. 030/2025 referente ao Processo Ético n. 054/2022. 421/2025 - R$ 1.023,00 Total a pagar pelo centro de custo 05.07 R$ 1.875,50 TOTAL GERAL A PAGAR R$ 2.216,50 |
| 978 | 2332 | 2345 | PAD 070/2025 | 04/07/2025 | Dani Felipe de Souza Pinto | 1.023,50 | 1.023,50 | Autorização Auxílio Representação | 224/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Dani Felipe de Souza Pinto, liquidação 2332 do empenho 978, Gerenciador Financeiro 070413, Autorização Auxílio Representação 224/2025 ref. a Valor empenhado a Dani Felipe de Souza Pinto AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 224/2025 - PAD 070/2025 Centro de Custo: 05.07 Semana de Enfermagem Data Atividade Ato Período Valor Unitário 13/05/25 Palestra no Hospital Universitário Santa Terezinha e no Hospital São Miguel Imas ambos em Joaçaba. 334/2025 e 378/2025 14h/15h e 19h30/21h30 R$ 171,00 14/05/25 Palestra na Núcleo de Qualidade Unimed Meio Oeste em Joaçaba e no Hospital São Francisco (senac) em Concórdia. 355/2025 e 400/2025 14h/15h e 19h30/21h30 R$ 170,50 16/05/25 Palestra na SMS de Herval DOeste 334/2025 14h/15h R$ 170,50 19/05/25 Palestra na UNOESC em Joaçaba. 334/2025 19h30//21h30 R$ 170,50 28/05/25 Palestra na SMS de Água Doce. 511/2025 15h30/17h30 R$ 170,50 Total a pagar pelo centro de custo 05.07 R$ 853,00 Centro de Custo: 05.08 Prêmio Destaque em Enfermagem Data Atividade Ato Período Valor Unitário 02/06/25 Entrega do certificado de menção honrosa do Prêmio Profissional Destaque em Enfermagem 2025 na SMS de Passos Maia. 544/2025 14h30/15h30 R$ 170,50 Total a pagar pelo centro de custo 05.08 R$ 170,50 TOTAL GERAL A PAGAR R$ 1.023,50 |
| 976 | 2324 | 2340 | PAD 057/2025 | 04/07/2025 | Fernanda Antunes Luz | 2.658,50 | 2.658,50 | Autorização Auxílio Representação | 217/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 2324 do empenho 976, Gerenciador Financeiro BD2B58, Autorização Auxílio Representação 217/2025 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 217/2025 - PAD 057/2025 Centro de Custo: 06.07 - Gabinete Data Atividade Ato Período Valor Unitário 07/05/2025 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 10h30 as 11h50 R$ 204,50 09/05/2025 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 11h as 11h35 R$ 204,50 14/05/2025 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 11h as 11h50 R$ 204,50 15/05/2025 Reunião de Conferência da CEPE e assinatura de documentos 386/2025 13h30 as 17h50 R$ 409,00 16/05/2025 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 11h20 as 11h50 R$ 204,50 20/05/2025 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 10h15 as 10h50 R$ 204,50 23/05/2025 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 12h30 as 13h15 R$ 204,50 28/05/2025 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 10h45 as 11h30 R$ 204,50 29/05/2025 Assinaturas diversas. Termo de Posse 13h15 as 17h30 R$ 409,00 30/05/2025 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 11h30 as 11h50 R$ 204,50 Total a Pagar por Centro de Custo R$ 2.454,00 Centro de Custo: 05.07 Semana de Enfermagem Data Atividade Ato Período Valor Unitário 24/05/2025 Palestra na Escola Técnica Advance em Florianópolis 399/2025 02h R$ 204,50 Total a Pagar por Centro de Custo R$ 204,50 TOTAL GERAL A PAGAR R$ 2.658,50 |
| 977 | 2325 | 2341 | PAD 064/2025 | 04/07/2025 | Gabriele Carradore da Silva | 853,50 | 853,50 | Autorização Auxílio Representação | 225/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Gabriele Carradore da Silva, liquidação 2325 do empenho 977, Gerenciador Financeiro B61B16, Autorização Auxílio Representação 225/2025 ref. a Valor empenhado a Gabriele Carradore da Silva AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 225/2025 - PAD 064/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Parecer Conclusivo n. 024/2025 referente ao Processo Ético n. 050/2022 268/2025 10 horas R$ 342,00 Valor total a pagar pelo centro de custo 03.02 R$ 342,00 Centro de Custo 05.07 Semana de Enfermagem Data Atividade Ato Período Valor Unitário 12/05/25 Palestra durante a Semana de Enfermagem da UNIBAVE em Orleans 433/2025 19h15/22h R$ 170,50 13/05/25 Palestra durante a Semana de Enfermagem da UNIVINTE em Capivari de Baixo. 401/2025 19h30/21h30 R$ 170,50 20/05/25 Palestra durante a Semana de Enfermagem do Hospital de Caridade de Jaguaruna. 401/2025 18h/21h R$ 170,50 Valor total a pagar pelo centro de custo 03.02 R$ 511,50 TOTAL A PAGAR R$ 853,50 |
| 980 | 2334 | 2347 | PAD 237/2025 | 04/07/2025 | Ingrid Pires Silva | 546,00 | 546,00 | Autorização Auxílio Representação | 228/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Ingrid Pires Silva, liquidação 2334 do empenho 980, Gerenciador Financeiro 070408, Autorização Auxílio Representação 228/2025 ref. a Valor empenhado a Ingrid Pires Silva AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 228/2025 - PAD 237/2025 Centro de Custo 05.07 Semana de Enfermagem Data Atividade Ato Período Valor Unitário 14/05/25 Palestra durante a Semana de Enfermagem da Faculdade Estácio de Sá de e na SMS São José/SC. 347/2025 10h/12h e 19h/21h30 R$ 273,00 15/05/25 Palestra durante a Semana de Enfermagem do Hospital Universitário de Florianópolis HU. 350/2025 14h/17h e 19h/21h30 R$ 273,00 Total geral a pagar R$ 546,00 |
| 979 | 2326 | 2342 | PAD 235/2025 | 04/07/2025 | Larissa da Cunha Dias | 409,50 | 409,50 | Autorização Auxílio Representação | 226/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Larissa da Cunha Dias, liquidação 2326 do empenho 979, Gerenciador Financeiro 070410, Autorização Auxílio Representação 226/2025 ref. a Valor empenhado a Larissa da Cunha Dias AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 226/2025 - PAD 235/2025 Centro de Custo 05.07 Semana de Enfermagem Data Atividade Ato Período Valor Unitário 14/05/25 Palestra durante a Semana de Enfermagem da Faculdade Estácio de Sá de São José/SC. 347/2025 10h/12h e 19h/21h R$ 136,50 15/05/25 Palestra durante a Semana de Enfermagem do Hospital Universitário de Florianópolis HU. 350/2025 19h/21h R$ 136,50 20/05/25 Palestra durante a Semana de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Biguaçu. 427/2025 14h/17h R$ 136,50 Total geral a pagar R$ 409,50 |
| 919 | 2330 | 2343 | PAD 181/2025 | 04/07/2025 | Nelson Junior Cardoso da Silva | 409,50 | 409,50 | Autorização Auxílio Representação | 203/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Nelson Junior Cardoso da Silva, liquidação 2330 do empenho 919, Gerenciador Financeiro 070406, Autorização Auxílio Representação 203/2025 ref. a Valor empenhado a Nelson Junior Cardoso da Silva AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 203/2025 - PAD 181/2025 Centro de Custo: 05.07 Semana de Enfermagem Data Atividade Ato Período Valor Unitário 12/05/2025 Palestra no Hospital Nereu Ramos, em Florianópolis/SC 441/2025 13h as 16h R$ 136,50 14/05/2025 Palestra na SMS de São José/SC 435/2025 15h as 18h R$ 136,50 22/05/2025 Palestra na Unisul, Florianópolis/SC 435/2025 09h as 12h R$ 136,50 Total a pagar R$ 409,50 |
| 981 | 2333 | 2346 | PAD 236/2025 | 04/07/2025 | Suiane Cristina Schmidt Costa | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 227/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Suiane Cristina Schmidt Costa, liquidação 2333 do empenho 981, Gerenciador Financeiro C9ACD9, Autorização Auxílio Representação 227/2025 ref. a Valor empenhado a Suiane Cristina Schmidt Costa AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 227/2025 - PAD 236/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final Instrução Processo Ético n. 033/2022. 941/2024 - R$ 1.312,00 Total geral a pagar R$ 1.312,00 |
| 982 | 2336 | 2351 | PAD 065/2025 | 04/07/2025 | Tania Silvana Schulz | 1.193,50 | 1.193,50 | Autorização Auxílio Representação | 230/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 2336 do empenho 982, Gerenciador Financeiro 070409, Autorização Auxílio Representação 230/2025 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 230/2025 - PAD 065/2025 Centro de Custo: 05.07 Semana de Enfermagem Data Atividade Ato Período Valor Unitário 12/05/25 Palestra durante a Semana de Enfermagem do SENAC Blumenau 331/2025 19h30/21h30 R$ 170,50 13/05/25 Palestra durante a Semana de Enfermagem do Hospital do Coração em Balneário Camboriú. 331/2025 09h/10h30 R$ 170,50 15/05/25 Palestra durante a Semana de Enfermagem da UNIFEBE em Brusque. 323/2025 14h/16h30 R$ 170,50 19/05/25 Palestra durante a Semana de Enfermagem da Unisociesc em Blumenau. 396/2025 19h30/21h30 R$ 170,50 11/06/25 Encontro Regional da CEC região de Joinville. 454/2025 11h/18h R$ 341,00 Total a pagar pelo centro de custo 05.07 R$ 1.023,00 Centro de Custo: 04.01 Comissões Permanentes (Ética e Técnica) Data Atividade Ato Período Valor Unitário 30/05/25 Posse e Capacitação da CEE do Hospital e Maternidade Rio do Texto. 467/2025 16h/17h30 R$ 170,50 Total a pagar pelo centro de custo 04.01 R$ 170,50 TOTAL GERAL A PAGAR R$ 1.193,50 |
| 973 | 2335 | 2348 | PAD 134/2025 | 04/07/2025 | Tânia Soares Rebello | 1.911,00 | 1.911,00 | Autorização Auxílio Representação | 229/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Tânia Soares Rebello, liquidação 2335 do empenho 973, Gerenciador Financeiro 070411, Autorização Auxílio Representação 229/2025 ref. a Valor empenhado a Tânia Soares Rebello AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 229/2025 - PAD 134/2025 Centro de Custo: 04.01 Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) Data Atividade Ato Período Valor Unitário 30/04/25 Atividades relativas à coordenação da CEC 437/2025 08h/15h R$ 273,00 06/05/25 Atividades relativas à coordenação da CEC 437/2025 08h30/17h30 R$ 273,00 12/05/25 Atividades relativas à coordenação da CEC 437/2025 07h45/15h30 R$ 273,00 19/05/25 Posse da CEE do Fundo Municipal de Saúde de Biguaçu. 424/2025 13h/17h30 R$ 273,00 22/05/25 Atividades relativas à coordenação da CEC 437/2025 09h/15h30 R$ 273,00 02/06/25 Atividades relativas à coordenação da CEC 437/2025 09h/17h R$ 273,00 Total por Centro de Custo 04.01 R$ 1.638,00 Centro de Custo: 05.07 Semana de Enfermagem Data Atividade Ato Período Valor Unitário 29/05/25 Encontro Regional das Comissões de Ética de Enfermagem da região de Criciúma. 450/2025 12h/17h R$ 273,00 Total por Centro de Custo 05.07 R$ 273,00 TOTAL GERAL A PAGAR R$ 1.911,00 |
| 975 | 2331 | 2344 | PAD 069/2025 | 04/07/2025 | Tarcísio José da Silva | 1.193,50 | 1.193,50 | Autorização Auxílio Representação | 202/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 2331 do empenho 975, Gerenciador Financeiro 070407, Autorização Auxílio Representação 202/2025 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 202/2025 - PAD 069/2025 Centro de Custo: 05.07 Semana de Enfermagem Data Atividade Ato Período Valor Unitário 27/05/2025 Palestra da SEMUS (Secretaria Municipal de Saúde) na Promoção da Saúde, em Blumenau 432/2025 08h15 as 10h45 13h15 as 15h45 R$ 341,00 30/05/2025 Palestra na SMS de Jaraguá do Sul sobre Saúde Mental e Bem Estar do Profissional de Enfermagem 480/2025 08h15 as 10h45 13h15 as 15h45 R$ 341,00 Total a pagar pelo centro de custo R$ 682,00 Centro de Custo: 05.08 Prêmio Destaque em Enfermagem Data Atividade Ato Período Valor Unitário 04/06/2025 Realizar entrega do Certificado de Menção Honrosa do Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem, em Blumenau 545/2025 09h as 10h30 R$ 170,50 05/06/2025 Realizar entrega do Certificado de Menção Honrosa do Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem, em Blumenau 555/2025 09h as 10h30 R$ 170,50 06/06/2025 Realizar entrega do Certificado de Menção Honrosa do Prêmio Profissional Destaque na Cepas Unimed e Unimed Cooperativa de Trabalho 555/2025 08h30 as 09h30 R$ 170,50 Total a pagar pelo centro de custo R$ 511,50 TOTAL GERAL A PAGAR R$ 1.193,50 |
| 1006 | 2402 | 2390 | PAD 210/2025 | 09/07/2025 | Andressa Bauer | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 231/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Andressa Bauer, liquidação 2402 do empenho 1006, Gerenciador Financeiro 342.7EF, Autorização Auxílio Representação 231/2025 ref. a Valor empenhado a Andressa Bauer AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 231/2025 - PAD 210/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final Instrução Processo Ético n. 087/2022 123/2025 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00 |
| 1007 | 2401 | 2388 | PAD 131/2025 | 09/07/2025 | Graziella Martins Teixeira | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 207/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Graziella Martins Teixeira, liquidação 2401 do empenho 1007, Gerenciador Financeiro 070907, Autorização Auxílio Representação 207/2025 ref. a Valor empenhado a Graziella Martins Teixeira AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 207/2025 - PAD 131/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 075-2023. 408/2025 - R$ 819,00 Total R$ 819,00 |
| 974 | 2399 | 2384 | PAD 096/2025 | 09/07/2025 | Henrique Manoel Alves | 1.023,00 | 1.023,00 | Autorização Auxílio Representação | 220/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 2399 do empenho 974, Gerenciador Financeiro 070904, Autorização Auxílio Representação 220/2025 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 220/2025 - PAD 096/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Parecer Conclusivo referente ao PE nº 068/2022, apreciado na 648ª ROP 501/2025 10h R$ 409,00 Parecer de Admissibilidade Agiliza nº 280/2025, apreciação de Termo de Homologação de Conciliação na 5ª Reunião da CE2 011/2025/CE2 13h30 as 13h47 R$ 205,00 Total a pagar por Centro de Custo R$ 614,00 Centro de Custo: 05.07 Semana de Enfermagem Data Atividade Ato Período Valor Unitário 27/05/2025 Palestra na Semana da Enfermagem sobre Exercício Profissional, Aspectos Éticos e Liderança para Equipe de Enfermagem, na Unisociesc de Blumenau 432/2025 08h as 10h30 13h30 as 15h30 R$ 409,00 Total a pagar por Centro de Custo R$ 409,00 TOTAL A PAGAR R$ 1.023,00 |
| 1041 | 2458 | 2465 | PAD 185/2025 | 18/07/2025 | Amanda de Lemos Mello | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 236/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Amanda de Lemos Mello, liquidação 2458 do empenho 1041, Gerenciador Financeiro 8C761A, Autorização Auxílio Representação 236/2025 ref. a Valor empenhado a Amanda de Lemos Mello AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 236/2025 - PAD 185/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 057/2022 439/2025 - R$ 819,00 Total R$ 819,00 |
| 1067 | 2465 | 2472 | PAD 246/2025 | 18/07/2025 | Amanda Fernandes Cândido | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 245/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Amanda Fernandes Cândido, liquidação 2465 do empenho 1067, Gerenciador Financeiro 071823, Autorização Auxílio Representação 245/2025 ref. a Valor empenhado a Amanda Fernandes Cândido AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 245/2025 - PAD 246/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final Instrução do Processo Ético n. 065/2022. 114/2025 - R$ 1.312,00 Total a pagar R$ 1.312,00 |
| 1065 | 2462 | 2469 | PAD 104/2025 | 18/07/2025 | Angelo Vidal Alves | 341,00 | 341,00 | Autorização Auxílio Representação | 250/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 2462 do empenho 1065, Gerenciador Financeiro 071819, Autorização Auxílio Representação 250/2025 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 250/2025 - PAD 104/2025 CENTRO DE CUSTO: 04.01 - COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA) Data Atividade Ato Período Valor Unitário 11/06/25 Encontro Regional das Comissões de Ética de Enfermagem em Jaraguá do Sul. 554/2025 13h30/18h R$ 341,00 Total a pagar R$ 341,00 |
| 1049 | 2471 | 2478 | PAD 091/2025 | 18/07/2025 | Bruna Telemberg Sell | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 242/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Bruna Telemberg Sell, liquidação 2471 do empenho 1049, Gerenciador Financeiro 071815, Autorização Auxílio Representação 242/2025 ref. a Valor empenhado a Bruna Telemberg Sell AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 242/2025 - PAD 091/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final Instrução Processo Ético n. 042/2022. 971/2024 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00 |
| 1068 | 2464 | 2471 | PAD 247/2025 | 18/07/2025 | Carine Carvalho Krzesinski | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 244/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Carine Carvalho Krzesinski, liquidação 2464 do empenho 1068, Gerenciador Financeiro 071822, Autorização Auxílio Representação 244/2025 ref. a Valor empenhado a Carine Carvalho Krzesinski AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 244/2025 - PAD 247/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final Instrução do Processo Ético n. 057/2022. 439/2025 - R$ 819,00 Total a pagar R$ 819,00 |
| 1046 | 2469 | 2476 | PAD 073/2025 | 18/07/2025 | Carolina Alonço | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 240/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Carolina Alonço, liquidação 2469 do empenho 1046, Gerenciador Financeiro F752BA, Autorização Auxílio Representação 240/2025 ref. a Valor empenhado a Carolina Alonço AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 240/2025 - PAD 073/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 101/2022 407/2025 - R$ 819,00 Total R$ 819,00 |
| 1066 | 2467 | 2474 | PAD 245/2025 | 18/07/2025 | Cassiane Bogoni de Lima | 1.148,00 | 1.148,00 | Autorização Auxílio Representação | 246/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Cassiane Bogoni de Lima, liquidação 2467 do empenho 1066, Gerenciador Financeiro EA56D7, Autorização Auxílio Representação 246/2025 ref. a Valor empenhado a Cassiane Bogoni de Lima AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 246/2025 - PAD 245/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final Instrução do Processo Ético n. 105/2022. 271/2025 - R$ 1.148,00 Total a pagar R$ 1.148,00 |
| 1064 | 2463 | 2470 | PAD 059/2025 | 18/07/2025 | Everley Hobold | 341,00 | 341,00 | Autorização Auxílio Representação | 252/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Everley Hobold, liquidação 2463 do empenho 1064, Gerenciador Financeiro 071820, Autorização Auxílio Representação 252/2025 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 252/2025 - PAD 059/2025 Centro de Custo 04.01 Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) Data Atividade Ato Período Valor Unitário 11/06/25 Encontro Regional das Comissões de Ética de Enfermagem etapa Jaraguá do Sul. 181/2025 13h/18h R$ 341,00 Total a Pagar R$ 341,00 |
| 1042 | 2457 | 2464 | PAD 057/2025 | 18/07/2025 | Fernanda Antunes Luz | 2.863,00 | 2.863,00 | Autorização Auxílio Representação | 233/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 2457 do empenho 1042, Gerenciador Financeiro 5E5E09, Autorização Auxílio Representação 233/2025 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 233/2025 - PAD 057/2025 Centro de Custo: 06.07 - Gabinete Data Atividade Ato Período Valor Unitário 04/06/25 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 10h45/11h45 R$ 204,50 05/06/25 Assinaturas de documentos Termo de Posse 13h15/17h35 R$ 204,50 06/06/25 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 13h46/14h R$ 204,50 18/06/25 Gerenciador financeiro Termo de Posse 12h40/13h30 R$ 204,50 20/06/25 Assinatura de documentos e conversa com a Presidente. Termo de Posse 12h20/17h30 R$ 409,00 25/06/25 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 11h50/12h25 R$ 204,50 26/06/25 Assinatura de documentos Termo de Posse 13h10/17h25 R$ 409,00 27/06/25 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 13h15/14h15 R$ 204,50 Total a Pagar por Centro de Custo 06.07 R$ 2.045,00 Centro de Custo: 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética n. 494/2025 Ag. 017/25/CE3 - R$ 409,00 - Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética n.621/2025 Ag. 024/25/CE3 - R$ 409,00 Total a Pagar por Centro de Custo 03.02 R$ 818,00 TOTAL GERAL A PAGAR R$ 2.863,00 |
| 1063 | 2468 | 2475 | PAD 064/2025 | 18/07/2025 | Gabriele Carradore da Silva | 511,50 | 511,50 | Autorização Auxílio Representação | 253/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Gabriele Carradore da Silva, liquidação 2468 do empenho 1063, Gerenciador Financeiro 4BDFC3, Autorização Auxílio Representação 253/2025 ref. a Valor empenhado a Gabriele Carradore da Silva AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 253/2025 - PAD 064/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética Agiliza n. 498/2025. 020/2025/CE3 - R$ 341,00 TAC referente a Denúncia Ética Agiliza n. 359/2025. 014/2025/CE3 08h15/08h43 R$ 170,50 Valor total a pagar pelo centro de custo 03.02 R$ 511,50 |
| 1061 | 2453 | 2460 | PAD 058/2025 | 18/07/2025 | Helen Bruggemann Bunn Schmitt | 1.092,00 | 1.092,00 | Autorização Auxílio Representação | 255/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 2453 do empenho 1061, Gerenciador Financeiro 071817, Autorização Auxílio Representação 255/2025 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 255/2025 - PAD 058/2025 Centro de Custo: 04.01 Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) Data Atividade Ato Período Valor Unitário 23/06/2025 Atividades relacionadas à secretaria da CEC 437/2025 08h/15h R$ 273,00 25/06/2025 Atividades relacionadas à secretaria da CEC 437/2025 08h45/16h R$ 273,00 26/06/2025 Atividades relacionadas à secretaria da CEC 437/2025 09h/15h R$ 273,00 30/06/2025 Atividades relacionadas à secretaria da CEC 437/2025 08h/15h R$ 273,00 TOTAL A PAGAR R$ 1.092,00 |
| 1045 | 2454 | 2461 | PAD 108/2025 | 18/07/2025 | Helen de Lima Taveira | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 237/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Helen de Lima Taveira, liquidação 2454 do empenho 1045, Gerenciador Financeiro 071817, Autorização Auxílio Representação 237/2025 ref. a Valor empenhado a Helen de Lima Taveira AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 237/2025 - PAD 108/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 101/2022 407/2025 - R$ 819,00 Total R$ 819,00 |
| 1062 | 2466 | 2473 | PAD 251/2025 | 18/07/2025 | Jonatam Wiliam Santos | 2.624,00 | 2.624,00 | Autorização Auxílio Representação | 249/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Jonatam Wiliam Santos, liquidação 2466 do empenho 1062, Gerenciador Financeiro 071821, Autorização Auxílio Representação 249/2025 ref. a Valor empenhado a Jonatam Wiliam Santos AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 249/2025 - PAD 251/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final Instrução do Processo Ético n. 033/2022. 941/2024 - R$ 1.312,00 Relatório Final Instrução do Processo Ético n. 027/2022. 192/2025 - R$ 1.312,00 Total a pagar R$ 2.624,00 |
| 1044 | 2461 | 2468 | PAD 235/2025 | 18/07/2025 | Larissa da Cunha Dias | 273,00 | 273,00 | Autorização Auxílio Representação | 234/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Larissa da Cunha Dias, liquidação 2461 do empenho 1044, Gerenciador Financeiro 071818, Autorização Auxílio Representação 234/2025 ref. a Valor empenhado a Larissa da Cunha Dias AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 234/2025 - PAD 235/2025 Centro de Custo 05.07 Semana de Enfermagem Data Atividade Ato Período Valor Unitário 15/05/25 Palestra durante a Semana de Enfermagem do Hospital Universitário de Florianópolis HU. 350/2025 13h/17h30 R$ 273,00 Total geral a pagar R$ 273,00 |
| 1047 | 2470 | 2477 | PAD 133/2025 | 18/07/2025 | Lucas Correa Preis | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 238/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Lucas Correa Preis, liquidação 2470 do empenho 1047, Gerenciador Financeiro 6B25FA, Autorização Auxílio Representação 238/2025 ref. a Valor empenhado a Lucas Correa Preis AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 238/2025 - PAD 133/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 065/2022. 114/2025 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00 |
| 1048 | 2452 | 2459 | PAD 086/2025 | 18/07/2025 | Mariana Mendes | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 239/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Mariana Mendes, liquidação 2452 do empenho 1048, Gerenciador Financeiro 071816, Autorização Auxílio Representação 239/2025 ref. a Valor empenhado a Mariana Mendes AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 239/2025 - PAD 086/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 065/2022. 114/2025 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00 |
| 1043 | 2472 | 2479 | PAD 056/2025 | 18/07/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 3.322,50 | 3.322,50 | Autorização Auxílio Representação | 232/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 2472 do empenho 1043, Gerenciador Financeiro 071814, Autorização Auxílio Representação 232/2025 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 232/2025 - PAD 056/2025 Centro de Custo: 06.07 - Gabinete Data Atividade Ato Período Valor Unitário 02/06/25 Capacitação Fiscalização, despachos administrativos e reuniões. Termo de Posse 08h/16h55 R$ 443,00 03/06/25 Palestra durante a semana de enfermagem em Balneário Camboriú. Termo de Posse 11h/18h R$ 443,00 04/06/25 Seminário Procon Florianópolis, reuniões internas no Coren-SC e despachos administrativos. Termo de Posse 08h40/13h30 R$ 443,00 05/06/25 Seminário Procon Florianópolis, reuniões internas no Coren-SC e despachos administrativos com a chefia de gabinete. Termo de Posse 08h40/16h20 R$ 443,00 06/06/25 Abertura do Encontro Catarinense de Queimaduras, reunião com a superintendente e despacho com a chefe de gabinete. Termo de Posse 07h45/11h40 R$ 221,50 09/06/25 Reunião com a Superintendente do Coren-SC, reunião com a comissão organizadora do CEPE. Termo de Posse 09h30/17h30 R$ 443,00 20/06/25 Reunião com o departamento jurídico do Coren-SC e desagravo público com a Ascom. Termo de Posse 13h/17h30 R$ 443,00 30/06/25 Reuniões com áreas internas do Coren-SC e despachos administrativos com a chefe de gabinete. Termo de Posse 09h50/16h30 R$ 443,00 TOTAL A PAGAR R$ 3.322,50 |
| 1040 | 2459 | 2466 | PAD 088/2025 | 18/07/2025 | Rafaela Serpa | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 241/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Rafaela Serpa, liquidação 2459 do empenho 1040, Gerenciador Financeiro 42C1C7, Autorização Auxílio Representação 241/2025 ref. a Valor empenhado a Rafaela Serpa AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 241/2025 - PAD 085/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 057/2022. 439/2025 - R$ 819,00 Total a pagar R$ 819,00 |
| 1039 | 2460 | 2467 | PAD 085/2025 | 18/07/2025 | Vanessa Martinhago Borges | 2.131,00 | 2.131,00 | Autorização Auxílio Representação | 241/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Vanessa Martinhago Borges, liquidação 2460 do empenho 1039, Gerenciador Financeiro 58130A, Autorização Auxílio Representação 241/2025 ref. a Valor empenhado a Vanessa Martinhago Borges AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 241/2025 - PAD 085/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final Instrução do Processo Ético n. 068/2022. 132/2025 - R$ 1.312,00 Relatório Final Instrução do Processo Ético n. 101/2022. 407/2025 - R$ 819,00 Total R$ 2.131,00 |
| 1081 | 2496 | 2505 | PAD 092/2025 | 23/07/2025 | Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann | 1.636,00 | 1.636,00 | Autorização Auxílio Representação | 256/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, liquidação 2496 do empenho 1081, Gerenciador Financeiro 072313, Autorização Auxílio Representação 256/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 256/2025 - PAD 092/2025 Centro de Custo: 03.02 tribunal ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 18/06/25 Análises e encaminhamentos das denúncias éticas da Ouvidoria do Coren-SC. 865/2024 10h/13h30 R$ 204,50 07/07/25 Análises e encaminhamentos das denúncias éticas da Ouvidoria do Coren-SC. 865/2024 10h/13h10 R$ 204,50 09/07/25 Conferência Regional do CEPE etapa Florianópolis. 612/2025 09h30/16h30 R$ 409,00 11/07/25 Análises e encaminhamentos das denúncias éticas da Ouvidoria do Coren-SC. 865/2024 09h30/13h10 e 14h30/16h30 R$ 409,00 Total a pagar pelo centro de custo 03.02 R$ 1.227,00 Centro de Custo 06.07 gabinete Data Atividade Ato Período Valor Unitário 03/07/25 Alinhamento de pauta com a emprega pública Gabriela Streck e reunião do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio e Discriminação. 131/2025 10h30/16h30 R$ 409,00 Total a pagar pelo centro de custo 06.07 R$ 409,00 TOTAL A PAGAR R$ 1.636,00 |
| 1082 | 2509 | 2519 | PAD 095/2025 | 23/07/2025 | Euclides da Cunha Correa | 2.728,00 | 2.728,00 | Autorização Auxílio Representação | 251/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 2509 do empenho 1082, Gerenciador Financeiro 072306, Autorização Auxílio Representação 251/2025 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 251/2025 - PAD 095/2025 Centro de Custo 04.01 Comissões Permanentes Ética e Câmara Técnica Data Atividade Ato Período Valor Unitário Junho Coordenação geral das Câmaras Técnicas do Coren-SC. 065/2024 Junho R$ 682,00 04/07/2025 Reunião acerca das Câmaras Técnicas com a Presidente do Coren-SC e a Conselheira Federal Dra. Helga. 065/2024 12h/16h30 R$ 341,00 Total a pagar pelo centro de custo 04.01 R$ 1.023,00 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Termo de Conciliação referente ao Processo Ético n. 485/2025. 016/2025/CE2 05 horas R$ 341,00 - Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético n. 529/2025. 019/2025/CE2 - R$ 341,00 26/06/2025 Reunião com o grupo de relatoria do CEPE e reunião com a comissão de sindicância PAD 214/2025. 571 e 579/2025 08h/12h45 R$ 341,00 01/07/2025 Reunião com o grupo de relatoria do CEPE e reunião com a comissão de sindicância PAD 214/2025. 571 e 579/2025 09h/12h R$ 170,50 08/07/2025 Reunião com o grupo de relatoria do CEPE. 579/2025 09h30/11h30 R$ 170,50 09/07/2025 Trabalho na relatoria, organização e participação da Conferência Regional do CEPE etapa Florianópolis. 579/2025 08h/18h R$ 341,00 Total a pagar pelo centro de custo 03.02 1.705,00 TOTAL GERAL A PAGAR R$ 2.728,00 |
| 1071 | 2489 | 2498 | PAD 249/2025 | 23/07/2025 | Flávia Regina Souza Ramos | 3.822,00 | 3.822,00 | Autorização Auxílio Representação | 243/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Flávia Regina Souza Ramos, liquidação 2489 do empenho 1071, Gerenciador Financeiro A5CD8D, Autorização Auxílio Representação 243/2025 ref. a Valor empenhado a Flávia Regina Souza Ramos AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 243/2025 - PAD 249/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético PROJETO COFEN - CEPE Data Atividade Ato Período Valor Unitário 02/06/25 Documento Norteador das Conferências do CEPE revisão bibliográfica e consolidação. 529/2025 06 horas R$ 273,00 03/06/25 Documento Norteador das Conferências do CEPE revisão bibliográfica e consolidação. 529/2025 05 horas R$ 273,00 04/06/25 Documento Norteador das Conferências do CEPE revisão bibliográfica e consolidação. 529/2025 06 horas R$ 273,00 05/06/25 Documento Norteador das Conferências do CEPE revisão bibliográfica e consolidação. 529/2025 06 horas R$ 273,00 09/06/25 Documento Norteador das Conferências do CEPE revisão bibliográfica e consolidação. 529/2025 06h20min R$ 273,00 10/06/25 Documento Norteador das Conferências do CEPE revisão bibliográfica e consolidação. 529/2025 06 horas R$ 273,00 11/06/25 Documento Norteador das Conferências do CEPE revisão bibliográfica e consolidação. 529/2025 06 horas R$ 273,00 12/06/25 Documento Norteador das Conferências do CEPE Elaboração textual 529/2025 06 horas R$ 273,00 16/06/25 Documento Norteador das Conferências do CEPE Elaboração textual 529/2025 06 horas R$ 273,00 17/06/25 Documento Norteador das Conferências do CEPE Elaboração textual 529/2025 05 horas R$ 273,00 18/06/25 Documento Norteador das Conferências do CEPE Elaboração textual 529/2025 08 horas R$ 273,00 20/06/25 Documento Norteador das Conferências do CEPE Elaboração textual 529/2025 08 horas R$ 273,00 23/06/25 Revisão Final e formatação 529/2025 07 horas R$ 273,00 24/06/25 Revisão Final e formatação 529/2025 07 horas R$ 273,00 Total a pagar R$ 3.822,00 |
| 1085 | 2493 | 2502 | PAD 252/2025 | 23/07/2025 | Gelson Luiz de Albuquerque | 273,00 | 273,00 | Autorização Auxílio Representação | 259/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Gelson Luiz de Albuquerque, liquidação 2493 do empenho 1085, Gerenciador Financeiro 072301, Autorização Auxílio Representação 259/2025 ref. a Valor empenhado a Gelson Luiz de Albuquerque AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 259/2025 - PAD 162523/2025 Centro de Custo: 03.02 TRIBUNAL ÉTICO PROJETO COFEN CEPE Data Atividade Ato Período Valor Unitário 09/07/2025 Palestra durante a abertura da Conferência Regional do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem - CEPE 538/2025 08h às 13h R$ 273,00 Total a Pagar R$ 273,00 |
| 1090 | 2502 | 2512 | PAD 060/2025 | 23/07/2025 | Gleide Nara de Amorim | 170,50 | 170,50 | Autorização Auxílio Representação | 266/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 2502 do empenho 1090, Gerenciador Financeiro 072311, Autorização Auxílio Representação 266/2025 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 266/2025 - PAD 060/2025 Centro de Custo 05.11 Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 01/07/2025 Moção de Reconhecimento e fala sobre o papel da Enfermagem na Atenção Básica na Câmara de Vereadores de Itapema 598/2025 19h/21h R$ 170,50 Total a pagar R$ 170,50 |
| 1083 | 2498 | 2507 | PAD 102/2025 | 23/07/2025 | Hanele Laske da Silva | 511,50 | 511,50 | Autorização Auxílio Representação | 260/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 2498 do empenho 1083, Gerenciador Financeiro 072304, Autorização Auxílio Representação 260/2025 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 260/2025 - PAD 102/2025 Centro de Custo: 05.08 Prêmio Profissional Destaque em Enfermagem Data Atividade Ato Período Valor Unitário 30/05/2025 Entrega do certificado de menção honrosa referente ao Prêmio Profissional Destaque em Enfermagem na Associação Renal Vida em Blumenau. 537/2025 13h30/15h30 R$ 170,50 03/06/2025 Entrega do certificado de menção honrosa referente ao Prêmio Profissional Destaque em Enfermagem no Fundo Municipal de Saúde de Lontras e na Unidade de Saúde da Família de Atalanta. 537/2025 10h/12h e das 14h30/17h R$ 341,00 Total geral R$ 511,50 |
| 1088 | 2500 | 2510 | PAD 182/2025 | 23/07/2025 | Juliana Coimbra | 478,00 | 478,00 | Autorização Auxílio Representação | 269/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Juliana Coimbra, liquidação 2500 do empenho 1088, Gerenciador Financeiro 072307, Autorização Auxílio Representação 269/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Coimbra AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 269/2025 - PAD 182/2025 Centro de Custo: 05.07 Semana de Enfermagem Data Atividade Ato Período Valor Unitário 10/06/25 Encontro Regional das Comissões de Ética de Enfermagem etapa Florianópolis. 454/2025 13h/17h30 R$ 239,00 Total a pagar pelo centro de custo 05.07 R$ 239,00 Centro de Custo: 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 09/07/25 Conferência Regional do CEPE etapa Florianópolis. 632/2025 08h/17h30 R$ 239,00 Total a pagar pelo centro de custo 03.02 R$ 239,00 TOTAL GERAL A PAGAR R$ 478,00 |
| 1094 | 2499 | 2509 | PAD 061/2025 | 23/07/2025 | Junior da Luz Wolff | 511,50 | 511,50 | Autorização Auxílio Representação | 267/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 2499 do empenho 1094, Gerenciador Financeiro 072312, Autorização Auxílio Representação 267/2025 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 267/2025 - PAD 061/2025 Centro de Custo 05.11 Atividades Orientativas Data Atividade Ato designatório Período Valor 04/07/2025 Cerimonia do Jaleco na Uniplac de Lages 619/2025 19h as 22h R$ 170,50 Total a pagar pelo centro de custo 05.11 R$ 170,50 Centro de Custo: 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato designatório Obs. Valor Unitário Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética Agiliza n. 530/2025, apreciado na 5ª Reunião da CE3. 022/2025/CE3 01 auxílio R$ 341,00 Total a pagar pelo centro de custo 03.02 R$ 341,00 TOTAL GERAL A PAGAR R$ 511,50 |
| 1084 | 2497 | 2506 | PAD 163/2025 | 23/07/2025 | Katiuscia Silva Barcia | 119,50 | 119,50 | Autorização Auxílio Representação | 257/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Katiuscia Silva Barcia, liquidação 2497 do empenho 1084, Gerenciador Financeiro 072302, Autorização Auxílio Representação 257/2025 ref. a Valor empenhado a Katiuscia Silva Barcia AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 257/2025 - PAD 163/2025 Centro de Custo 05.07 Semana de Enfermagem Data Atividade Ato Período Valor Unitário 17/06/2025 Encontro Regional das Comissões de Ética etapa Blumenau durante a Semana de Enfermagem. 454/2025 08h/12h R$ 119,50 Total R$ 119,50 |
| 1087 | 2505 | 2515 | PAD 105/2025 | 23/07/2025 | Marilene Cagol Salles | 852,50 | 852,50 | Autorização Auxílio Representação | 264/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Marilene Cagol Salles, liquidação 2505 do empenho 1087, Gerenciador Financeiro 072305, Autorização Auxílio Representação 264/2025 ref. a Valor empenhado a Marilene Cagol Salles AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 264/2025 - PAD 105/2025 Centro de Custo: 05.07 Semana de Enfermagem Data Atividade Ato Período Valor Unitário 12/06/2025 Encontro Regional das Comissões de Ética de Enfermagem, etapa Chapecó. 454/2025 13h/17h R$ 170,50 17/06/2025 Palestra durante a semana de enfermagem na SMS de São Miguel do Oeste. 431/2025 08h30/11h e 13h30/16h R$ 341,00 Total a pagar pelo centro de custo 05.07 R$ 511,50 Centro de Custo: 05.08 Prêmio Profissional Destaque Data Atividade Ato Período Valor Unitário 24/06/2025 Entrega do certificado de menção honrosa do prêmio profissional destaque de Enfermagem na Prefeitura de São Miguel do Oeste. 585/2025 14h/15h R$ 170,50 24/06/2025 Entrega do certificado de menção honrosa do prêmio profissional destaque de Enfermagem município de São José do Cedro e Princesa. 585/2025 14h/15h e 16h/17h R$ 170,50 Total a pagar pelo centro de custo 05.08 R$ 341,00 TOTAL GERAL A PAGAR R$ 852,50 |
| 1089 | 2501 | 2511 | PAD 067/2025 | 23/07/2025 | Poliana Weber Fontana | 1.023,00 | 1.023,00 | Autorização Auxílio Representação | 269/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 2501 do empenho 1089, Gerenciador Financeiro 072310, Autorização Auxílio Representação 269/2025 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 269/2025 - PAD 182/2025 Centro de Custo: 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Obs. Valor Parecer Conclusivo n. 029/2025 referente ao Processo Ético n. 094/2022. 464/2025 03 auxílios conforme Decisão 014/25 R$ 1.023,00 TOTAL GERAL A PAGAR R$ 1.023,00 |
| 1086 | 2503 | 2513 | PAD 254/2025 | 23/07/2025 | Romilda Canalli | 119,50 | 119,50 | Autorização Auxílio Representação | 263/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Romilda Canalli, liquidação 2503 do empenho 1086, Gerenciador Financeiro 072308, Autorização Auxílio Representação 263/2025 ref. a Valor empenhado a Romilda Canalli AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 263/2025 - PAD 254/2025 Centro de Custo: 04.01 Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) Data Atividade Ato Período Valor Unitário 17/06/25 Encontro Regional das Comissões de Ética de Enfermagem, etapa Blumenau. 553/2025 08h/12h R$ 119,50 Total R$ 119,50 |
| 1095 | 2504 | 2514 | PAD 068/2025 | 23/07/2025 | Sandra Regina da Costa | 4.499,00 | 4.499,00 | Autorização Auxílio Representação | 270/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 2504 do empenho 1095, Gerenciador Financeiro E14E1A, Autorização Auxílio Representação 270/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 270/2025 - PAD 068/2025 1. Centro de Custo: 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Obs. Valor Parecer Conclusivo n. 031/2025 referente ao Processo Ético n. 027/2022, apreciado na 647ª ROP. 500/2025 03 Auxílios Decisão 014/25 R$ 1.227,00 Coordenação da 2ª Câmara de Ética 032/2024 02 Auxílios Decisão 014/2025 R$ 818,00 Total por Centro de Custo a Pagar R$ 2.045,00 2. Centro de Custo 06.07 - Gabinete Data Atividade Ato Período Valor Unitário 23/06/2026 Reunião sobre Processos Éticos. Reunião sobre Protocolos de Enfermagem e Conversa sobre Planejamento e Grupos de trabalho do Coren-SC. Organização da agenda com Chefe de Gabinete. Reunião sobre processos éticos no Agiliza. Reunião sobre LGPD para treinamento dos Protocolos e sobre card dos protocolos e Ebook Seminário Ibero Americano. Termo de Posse e Portaria 060/2024 10h30 as 15h30 R$ 409,00 24/06/2025 Reunião sobre treinamento em sala de vacina. Organização da agenda com a Chefe do Gabinete. Reuniões sobre as atividades referente aos Protocolos de Enfermagem Termo de Posse e Portaria 060/2024 09h30 as 10h30 14h30 as 17h30 R$ 204,50 25/06/2025 Reunião com Departamento Jurídico sobre Processos Éticos 600/2025 08h30 as 13h30 R$ 409,00 30/06/2025 Reunião com Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina e Gerência de Vacinação. Atividades referentes aos Protocolos de Enfermagem. Participação na Audiência Pública na ALESC. Termo de Posse, Portarias 060/2024 e 595/2025 14h as 21h40 R$ 409,00 01/07/2025 Reunião sobre Planejamento com a Superintendência. Reunião com responsável pelo TI do Coren-SP sobre colocação do Planejamento do Coren-SC no Agiliza Termo de Posse 13h as 17h30 R$ 409,00 02/07/2025 Atividades relativas aos Processos Éticos 600/2025 08h30 as 13h30 R$ 409,00 Total por Centro de Custo a Pagar R$ 2.249,50 3. Centro de Custo 05.11 Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 27/06/2025 Participação no Comitê Floripa pela Vida de Prevenção do Óbito Materno, Infantil, Fetal e Transmissão Vertical de Florianópolis/SC 016/2024 08h as 12h R$ 204,50 Total por Centro de Custo a Pagar R$ 204,50 TOTAL GERAL A PAGAR R$ 4.499,00 |
| 1070 | 2508 | 2518 | PAD 247/2025 | 23/07/2025 | Solange Abrocesi | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 247/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Solange Abrocesi, liquidação 2508 do empenho 1070, Gerenciador Financeiro 072303, Autorização Auxílio Representação 247/2025 ref. a Valor empenhado a Solange Abrocesi AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 247/2025 - PAD 250/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final Instrução do Processo Ético n. 105/2022. 271/2025 - R$ 1.312,00 Total a pagar R$ 1.312,00 |
| 1069 | 2510 | 2520 | PAD 248/2025 | 23/07/2025 | Suelen Machado de Oliveira | 1.148,00 | 1.148,00 | Autorização Auxílio Representação | 248/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Suelen Machado de Oliveira, liquidação 2510 do empenho 1069, Gerenciador Financeiro 072315, Autorização Auxílio Representação 248/2025 ref. a Valor empenhado a Suelen Machado de Oliveira AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 248/2025 - PAD 248/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final Instrução do Processo Ético n. 042/2022. 971/2024 - R$ 1.148,00 Total a pagar R$ 1.148,00 |
| 1091 | 2495 | 2504 | PAD 069/2025 | 23/07/2025 | Tarcísio José da Silva | 1.364,00 | 1.364,00 | Autorização Auxílio Representação | 268/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 2495 do empenho 1091, Gerenciador Financeiro 072316, Autorização Auxílio Representação 268/2025 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 268/2025 - PAD 069/2025 Centro de Custo: 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Obs Valor Unitário Parecer Conclusivo n. 023/2025 referente ao Processo Ético n. 034/2022. 491/2025 03 auxílios R$ 1.023,00 Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética n. 528/2025. 021/25/CE3 01 auxílio R$ 341,00 TOTAL GERAL A PAGAR R$ 1.364,00 |
| 1131 | 2539 | 2552 | PAD 057/2025 | 25/07/2025 | Fernanda Antunes Luz | 204,50 | 204,50 | Autorização Auxílio Representação | 258/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 2539 do empenho 1131, Gerenciador Financeiro D20E5B, Autorização Auxílio Representação 258/2025 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 258/2025 - PAD 057/2025 Centro de Custo: 06.07 - Gabinete Data Atividade Ato Período Valor Unitário 05/06/25 Assinaturas de documentos Termo de Posse 13h15/17h35 R$ 204,50 Complemento de valor, pois a atividade deveria é correspondente a um auxílio integral. Valor inicial pago via requisição 233/2025. Total a Pagar por Centro de Custo 06.07 R$ 204,50 |
| 1080 | 2515 | 2526 | PAD 132/2025 | 25/07/2025 | Luciana Perosso | 273,00 | 273,00 | Autorização Auxílio Representação | 262/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Luciana Perosso, liquidação 2515 do empenho 1080, Gerenciador Financeiro 072518, Autorização Auxílio Representação 262/2025 ref. a Valor empenhado a Luciana Perosso AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 262/2025 - PAD 132/2025 Centro de Custo: 04.01 Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) Data Atividade Ato Período Valor Unitário 30/05/25 Posse e Capacitação da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital e Maternidade Rio do Texto. 467/2025 14h/18h R$ 136,50 17/06/25 Encontro Regional das Comissões de Ética de Enfermagem, etapa Blumenau. 553/2025 08h/12h R$ 136,50 Total R$ 273,00 |
| 1129 | 2532 | 2543 | PAD 094/2025 | 25/07/2025 | Silvia Cristina Machado | 341,00 | 341,00 | Autorização Auxílio Representação | 272/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Silvia Cristina Machado, liquidação 2532 do empenho 1129, Gerenciador Financeiro 072519, Autorização Auxílio Representação 272/2025 ref. a Valor empenhado a Silvia Cristina Machado AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 272/2025 - PAD 094/2025 Centro de Custo: 03.02 -Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 03/07/25 Participação na Conferência Regional do Código de Ética dos profissionais de enfermagem -CEPE etapa Criciúma. 609/2025 08h/17h R$ 341,00 Total a pagar R$ 341,00 |
| 1130 | 2530 | 2541 | PAD 065/2025 | 25/07/2025 | Tania Silvana Schulz | 341,00 | 341,00 | Autorização Auxílio Representação | 271/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 2530 do empenho 1130, Gerenciador Financeiro 072515, Autorização Auxílio Representação 271/2025 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 271/2025 - PAD 065/2025 Centro de Custo: 05.08 Prêmio Profissional Destaque em Enfermagem Data Atividade Ato Período Valor Unitário 30/05/25 Entrega do certificado de menção honrosa do Prêmio Profissional Destaque em Enfermagem no Hospital Santo Antônio em Blumenau. 518/2025 07h30/08h R$ 170,50 04/06/25 Entrega do certificado de menção honrosa do Prêmio Profissional Destaque em Enfermagem no Hospital Santo Antônio em Blumenau. 518/2025 13h30/15h R$ 170,50 Total a pagar R$ 341,00 |
| 1132 | 2525 | 2536 | PAD 066/2025 | 25/07/2025 | Valdemira Santina Dagostin | 1.705,00 | 1.705,00 | Autorização Auxílio Representação | 261/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 2525 do empenho 1132, Gerenciador Financeiro 072508, Autorização Auxílio Representação 261/2025 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 261/2025 - PAD 066/2025 1 - Centro de Custo 05.08 Prêmio Destaque em Enfermagem Data Atividade Ato Período Valor Unitário 02/06/2025 Entrega da Menção Honrosa do Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem na Unesc 546/2025 17h30 as 18h45 R$ 170,50 11/06/2025 Entrega da Menção Honrosa do Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem no Hospital São José em Criciúma 546/2025 14h as 16h40 R$ 170,50 Total a pagar pelo centro de custo R$ 341,00 2 - Centro de Custo 05.11 Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 04/06/2025 Palestra sobre o papel do Coren-SC, Cofen e Aben, na Unibave em Orleans 506/2025 19h30 as 21h30 R$ 170,50 10/06/2025 Palestra sobre Ética profissional na saúde, no Hospital São João Batista de Criciúma 509/2025 19h as 22h R$ 170,50 Total por Centro de Custo R$ 341,00 3 - Centro de Custo: 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Obs. Valor 03/07/2025 Conferências do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem de Santa Catarina (CEPE), etapa Criciúma 609/2025 8h as 17h - R$ 341,00 Parecer de Admissibilidade DE 497/2025 apreciado na 5ª Reunião da CE3 019/2025/CE3 - 1 Auxílio Decisão 014/25 R$ 341,00 Parecer de Admissibilidade DE 532/2025 apreciado na 5ª Reunião da CE3 023/2025/CE3 - 1 Auxílio Decisão 014/25 R$ 341,00 Total por Centro de Custo R$ 1.023,00 TOTAL GERAL A PAGAR R$ 1.705,00 |
| 1151 | 2770 | 2782 | PAD 058/2025 | 01/08/2025 | Helen Bruggemann Bunn Schmitt | 1.365,00 | 1.365,00 | Autorização Auxílio Representação | 274/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 2770 do empenho 1151, Gerenciador Financeiro CF03DB, Autorização Auxílio Representação 274/2025 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 274/2025 - PAD 058/2025 Centro de Custo: 04.01 Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) Data Atividade Ato Período Valor Unitário 01/07/2025 Atividades Ordinárias da CEC 657/2025 09h as 15h30 R$ 273,00 08/07/2025 Atividades Ordinárias da CEC 657/2025 09h30 as 15h30 R$ 273,00 14/07/2025 Atividades Ordinárias da CEC 657/2025 08h as 16h R$ 273,00 21/07/2025 Atividades Ordinárias da CEC 657/2025 07h45 as 14h30 R$ 273,00 Total por Centro de Custo a Pagar R$ 1.092,00 Centro de Custo 03.02 Projeto Cofen - CEPE Data Atividade Ato Período Valor Unitário 09/07/2025 Participação na Conferência do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem de Santa Catarina (CEPE) Etapa Florianópolis 657/2025 e 386/2025 07h40 as 17h30 R$ 273,00 Total por Centro de Custo a Pagar R$ 273,00 TOTAL GERAL A PAGAR R$ 1.365,00 |
| 1152 | 2771 | 2783 | PAD 134/2025 | 01/08/2025 | Tânia Soares Rebello | 1.911,00 | 1.911,00 | Autorização Auxílio Representação | 275/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Tânia Soares Rebello, liquidação 2771 do empenho 1152, Gerenciador Financeiro 080115, Autorização Auxílio Representação 275/2025 ref. a Valor empenhado a Tânia Soares Rebello AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 275/2025 - PAD 134/2025 Centro de Custo: 04.01 Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) Data Atividade Ato Período Valor Unitário 25/06/2025 Atividades relativas à coordenação da CEC 657/2025 08h45 as 15h30 R$ 273,00 26/06/2025 Atividades relativas à coordenação da CEC 657/2025 09h as 15h R$ 273,00 01/07/2025 Atividades relativas à coordenação da CEC 657/2025 09h as 15h30 R$ 273,00 08/07/2025 Atividades relativas à coordenação da CEC 657/2025 09h30 as 15h30 R$ 273,00 14/07/2025 Atividades relativas à coordenação da CEC 657/2025 08h as 16h R$ 273,00 21/07/2025 Atividades relativas à coordenação da CEC 657/2025 07h45 as 14h30 R$ 273,00 Total por Centro de Custo a Pagar R$ 1.638,00 Centro de Custo 03.02 Projeto Cofen - CEPE Data Atividade Ato Período Valor Unitário 09/07/2025 Conferência do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem de Santa Catarina (CEPE) Etapa Florianópolis 657/2025 07h40 as 17h30 R$ 273,00 Total por Centro de Custo a Pagar R$ 273,00 TOTAL GERAL A PAGAR R$ 1.911,00 |
| 1172 | 2801 | 2812 | PAD 123/2025 | 08/08/2025 | Liriane Marques de Lima | 478,00 | 478,00 | Autorização Auxílio Representação | 276/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Liriane Marques de Lima, liquidação 2801 do empenho 1172, Gerenciador Financeiro 080814, Autorização Auxílio Representação 276/2025 ref. a Valor empenhado a Liriane Marques de Lima AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 276/2025 - PAD 123/2025 Centro de Custo: 04.01 Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) Atividade Ato Período Valor Unitário Elaboração de Parecer Eleitoral nº 026/2025 (Processo nº 364 SCE), aprovado na 649ª ROP 371/2025 - R$ 239,00 Elaboração de Parecer relativo ao Regimento Interno das Comissões de Ética da Enfermagem nº 014/2025 (Processo nº 351 SCE), aprovado na 648ª ROP Memorando 009/2025/CEC - R$ 239,00 Total a Pagar R$ 478,00 |
| 1171 | 2802 | 2813 | PAD 255/2025 | 08/08/2025 | Luziana Porfírio da Costa Mendes | 478,00 | 478,00 | Autorização Auxílio Representação | 273/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Luziana Porfírio da Costa Mendes, liquidação 2802 do empenho 1171, Gerenciador Financeiro 080813, Autorização Auxílio Representação 273/2025 ref. a Valor empenhado a Luziana Porfírio da Costa Mendes AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 273/2025 - PAD 255/2025 Centro de Custo: 04.01 Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Elaboração de Parecer Eleitoral nº 019/2025 (Processo nº 406 SCE), aprovado na 649ª ROP 245/2025 - R$ 239,00 11/06/2025 Encontro Regional das Comissões de Ética de Enfermagem, na UNISOCIESC de Jaraguá do Sul 553/2025 13h as 18h R$ 239,00 TOTAL A PAGAR R$ 478,00 |
| 1214 | 2929 | 2937 | PAD 061/2025 | 20/08/2025 | Junior da Luz Wolff | 852,50 | 852,50 | Autorização Auxílio Representação | 281/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 2929 do empenho 1214, Gerenciador Financeiro 82016, Autorização Auxílio Representação 281/2025 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 281/2025 - PAD 061/2025 Centro de Custo 05.11 Atividades Orientativas Data Atividade Ato designatório Período Valor 23/07/25 Realização de palestra no Hospital Faustino Riscarolli em Correia Pinto. 639/2025 09h as 11h R$ 170,50 Total a pagar pelo centro de custo 05.11 R$ 170,50 Centro de Custo: 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato designatório Obs. Valor Unitário - Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética n. 737/2025. 030/25/CE3 01 auxílio R$ 341,00 - Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética n. 760/2025. 034/25/CE3 01 auxílio R$ 341,00 Total a pagar pelo centro de custo 03.02 R$ 682,00 TOTAL GERAL A PAGAR R$ 852,50 |
| 1210 | 2933 | 2941 | PAD 063/2025 | 20/08/2025 | Maria Cristina Berta | 682,00 | 682,00 | Autorização Auxílio Representação | 283/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 2933 do empenho 1210, Gerenciador Financeiro 82014, Autorização Auxílio Representação 283/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 283/2025 - PAD 063/2025 Centro de Custo: 03.02- Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 17/07/25 Participação na conferência regional do CEPE, etapa Joaçaba. 613/2025 08h/17h30 R$ 341,00 31/07/25 Participação na conferência regional do CEPE, etapa Chapecó. 614/2025 08h/17h30 R$ 341,00 Total a pagar R$ 682,00 |
| 1211 | 2932 | 2940 | PAD 056/2025 | 20/08/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 2.436,50 | 2.436,50 | Autorização Auxílio Representação | 282/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 2932 do empenho 1211, Gerenciador Financeiro 82011, Autorização Auxílio Representação 282/2025 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 282/2025 - PAD 056/2025 Centro de Custo: 06.07 - Gabinete Data Atividade Ato Período Valor Unitário 04/07/25 Despachos com a chefia de gabinete, reuniões com equipes internas e reunião com Conselheiro Euclides e Conselheira Helga. Termo de Posse 09h30/16h30 R$ 443,00 07/07/25 Reuniões diversas com áreas internas do Coren-SC e despachos com a chefia de gabinete. Termo de Posse 09h/16h30 R$ 443,00 08/07/25 Reunião com Departamentos de Fiscalização e Jurídico, reunião com COSEMS e despachos com a chefia de gabinete. Termo de Posse 09h/13h40 R$ 443,00 15/07/25 Reunião com a Secretaria de Saúde de Biguaçu. Termo de Posse 13h30/15h R$ 221,50 28/07/25 Despachos com a superintendência, reuniões com áreas internas do Coren-SC. Termo de Posse 09h/16h R$ 443,00 29/07/25 Despachos com a superintendência, reunião com a comissão organizadora do CEPE e reuniões com áreas internas. Termo de Posse 12h30/17h15 R$ 443,00 TOTAL A PAGAR R$ 2.436,50 |
| 1209 | 2934 | 2942 | PAD 067/2025 | 20/08/2025 | Poliana Weber Fontana | 2.841,67 | 2.841,67 | Autorização Auxílio Representação | 284/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 2934 do empenho 1209, Gerenciador Financeiro 82017, Autorização Auxílio Representação 284/2025 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 284/2025 - PAD 067/2025 Centro de Custo: 05.11 Atividades Orientativas Data Atividade Ato Obs. Valor 21/07/25 Realização de palestra na UCEFF campus Palmital em Chapecó. 567/2025 19h/21h R$ 170,50 01/08/25 Participação na formatura dos alunos de Enfermagem na UDESC Chapecó. 712/2025 18h/20h30 R$ 170,50 Total a pagar pelo centro de custo 05.11 R$ 341,00 Centro de Custo: 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Obs. Valor 31/07/25 Participação na Conferência Regional do CEPE, etapa Chapecó. 614/2025 08h/17h R$ 341,00 20/07 a 05/08/25 Análise e Monitoramento dos Processos Éticos do Coren-SC. 708/2025 19 processos R$ 2.159,67 TOTAL GERAL A PAGAR R$ 2.841,67 |
| 1208 | 2928 | 2936 | PAD 068/2025 | 20/08/2025 | Sandra Regina da Costa | 5.999,00 | 5.999,00 | Autorização Auxílio Representação | 277/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 2928 do empenho 1208, Gerenciador Financeiro 232620, Autorização Auxílio Representação 277/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 277/2025 - PAD 068/2025 Centro de Custo 05.05 Protocolos de Enfermagem - Total a pagar pelo centro de custo 05.05 R$ 1.022,50 Data Atividade Ato Período Valor Unitário 07/07/25 Reunião com a Presidente do Coren-SC e com a Coordenadora dos Protocolos de Enfermagem de Florianópolis e atendimento de demandas. Termo de Posse 08h45 as 11h45 e 12h45 as 13h R$ 204,50 17/07/25 Reunião com a Presidente do Coren-SC e com a Coordenadora dos Protocolos de Enfermagem de Florianópolis e atendimento de demandas. 664/2025 08h30 as 14h R$ 409,00 31/07/25 Atividades relativas aos protocolos de Enfermagem. Termo de Posse 12h45 as 17h45 R$ 409,00 Centro de Custo 06.07 - Gabinete - Total a pagar pelo centro de custo 06.07 R$ 2.045,00 Data Atividade Ato Período Valor Unitário 03/07/25 Reunião acerca do painel de referência de consultórios, clinicas e empresas. Termo de Posse 13h as 17h30 R$ 409,00 22/07/25 Participação no I Seminário PACK Floripa 678/2025 08h as 13h40 R$ 409,00 24/07/25 Reunião acerca do I Congresso do Coren-SC de Urgência e Emergência e atividades diversas de protocolos e processos éticos. 589/2025 644/2025 08h50 as 12h e 12h40 as 17h20 R$ 409,00 28/07/25 Visita técnica ao hotel do Congresso de Urgência e Emergência e atividades de protocolos. 589/2025 13h as 17h15 R$ 409,00 04/08/25 Participação na cerimônia de comemoração aos 50 anos do Coren-SC e atividades de protocolos. Termo de Posse 08h30 as 12h40 R$ 409,00 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético - Total a pagar pelo centro de custo 03.02 R$ 2.931,50 Data Atividade Ato Período Valor Unitário 04/07/25 Reunião com o Coren Bahia, atividades relacionadas ao setor de processos éticos e reunião com o jurídico para plano de providências acerca das Denúncias Éticas. 600/2025 09h as 12h e 13h as 14h30 R$ 409,00 07/07/25 Reunião com o grupo de trabalho de análise e monitoramento dos Processos Éticos e reunião com a superintendente. 644/2025 13h as 17h R$ 204,50 09/07/25 Participação na Conferência Regional do CEPE, etapa Florianópolis. 612/2025 08h as 17h R$ 409,00 18/07/25 Atividades relativas ao setor de processos éticos e gerenciador financeiro. 600/2025 12h45 as 17h R$ 409,00 29/07/25 Reunião com a departamento jurídico e setor de processos éticos e demandas relativas. 600/2025 13h as 17h15 R$ 409,00 Julho Coordenação da 2ª Câmara de Ética do Coren-SC 032/2024 02 auxílios R$ 682,00 05/08/25 Reunião e atividades acerca das comissões de instrução. 600/2025 08h55 as 13h30 R$ 409,00 TOTAL GERAL A PAGAR R$ 5.999,00 |
| 1207 | 2935 | 2943 | PAD 093/2025 | 20/08/2025 | Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues | 2.932,00 | 2.932,00 | Autorização Auxílio Representação | 278/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 2935 do empenho 1207, Gerenciador Financeiro 82013, Autorização Auxílio Representação 278/2025 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 278/2025 - PAD 093/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético - Total a pagar pelo centro de custo 03.02 R$ 2.318,50 Data Atividade Ato Período Valor Unitário 09/07/25 Participação na Conferência Regional do CEPE, etapa Florianópolis. 612/2025 09h as 18h R$ 409,00 - Parecer Conclusivo n. 037/2025 referente ao Processo Ético n. 078/2022 583/2025 03 auxílios R$ 1.023,00 - Homologação do termo de ajustamento de conduta referente a Denúncia Ética n. 355/2025. 011/25/CE1 - R$ 204,50 29/06 a 24/07 Atividades de coordenação da 1ª Câmara de Ética 032/2024 02 auxílios R$ 682,00 Centro de Custo 06.07 - Gabinete - Total a pagar pelo centro de custo 06.07 R$ 409,00 Data Atividade Ato Período Valor Unitário 27/06/25 Atividades de gerenciamento superior relativos as atividades de Secretaria. Gerenciador financeiro e assinatura de documentos. Termo de Posse 13h30 as 15h R$ 204,50 04/07/25 Atividades de gerenciamento superior relativos as atividades de Secretaria. Reuniões e assinaturas de documentos. Termo de Posse 10h30 as 12h R$ 204,50 Centro de Custo 05.11 Atividades Orientativas - Total a pagar pelo centro de custo 05.11 R$ 204,50 Data Atividade Ato Período Valor Unitário 11/07/25 Participação da Audiência Pública sobre a PEC 19 na Câmara de Vereadores. 643/2025 13h as 15h R$ 204,50 TOTAL GERAL A PAGAR R$ 2.932,00 |
| 1213 | 2930 | 2938 | PAD 069/2025 | 20/08/2025 | Tarcísio José da Silva | 682,00 | 682,00 | Autorização Auxílio Representação | 279/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 2930 do empenho 1213, Gerenciador Financeiro 82018, Autorização Auxílio Representação 279/2025 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 279/2025 - PAD 069/2025 Centro de Custo: 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Observação Valor Unitário - Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética n. 643/2025. 026/25/CE3 01 auxílio R$ 341,00 - Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética n. 748/2025. 032/25/CE3 01 auxílio R$ 341,00 TOTAL GERAL A PAGAR R$ 682,00 |
| 1212 | 2931 | 2939 | PAD 066/2025 | 20/08/2025 | Valdemira Santina Dagostin | 1.023,00 | 1.023,00 | Autorização Auxílio Representação | 280/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 2931 do empenho 1212, Gerenciador Financeiro 82012, Autorização Auxílio Representação 280/2025 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 280/2025 - PAD 066/2025 Centro de Custo: 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Obs. Valor Julho Coordenação da 3ª Câmara de Ética 032/2024 - 02 auxílios R$ 682,00 - Parecer de Admissibilidade Referente a Denúncia Ética n. 731/2025. 028/25/CE3 - 1 Auxílio R$ 341,00 Total por Centro de Custo R$ 1.023,00 TOTAL GERAL A PAGAR R$ 1.023,00 |
| 1229 | 2939 | 2947 | PAD 265/2025 | 22/08/2025 | Adriana Aparecida Schmoeller | 273,00 | 273,00 | Autorização Auxílio Representação | 302/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Adriana Aparecida Schmoeller, liquidação 2939 do empenho 1229, Gerenciador Financeiro 82201, Autorização Auxílio Representação 302/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana Aparecida Schmoeller AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 302/2025 - PAD 265/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético PROJETO COFEN Data Atividade Ato Período Valor Unitário 31/07/2025 Conferência Regional do CEPE etapa Chapecó. 700/2025 08h/17h R$ 273,00 Total a pagar R$ 273,00 |
| 1220 | 2967 | 2976 | PAD 210/2025 | 22/08/2025 | Andressa Bauer | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 293/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Andressa Bauer, liquidação 2967 do empenho 1220, Gerenciador Financeiro D1FC43, Autorização Auxílio Representação 293/2025 ref. a Valor empenhado a Andressa Bauer AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 293/2025 - PAD 210/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final Instrução Processo Ético n. 100/2022 260/2025 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00 |
| 1239 | 2959 | 2968 | PAD 103/2025 | 22/08/2025 | Denise Thum | 3.182,67 | 3.182,67 | Autorização Auxílio Representação | 295/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Denise Thum, liquidação 2959 do empenho 1239, Gerenciador Financeiro 82206, Autorização Auxílio Representação 295/2025 ref. a Valor empenhado a Denise Thum AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 295/2025 - PAD 103/2025 Centro de Custo: 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Obs.: Valor Unitário 10/07/2025 a 31/07/2025 Análise e Monitoramento dos Processos Éticos do Coren-SC. 708/2025 28 processos R$ 3.182,67 Total a pagar R$ 3.182,67 |
| 1238 | 2955 | 2964 | PAD 101/2025 | 22/08/2025 | Eliane Goulart Joaquim da Silva | 682,00 | 682,00 | Autorização Auxílio Representação | 297/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 2955 do empenho 1238, Gerenciador Financeiro 82215, Autorização Auxílio Representação 297/2025 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 297/2025 - PAD 101/2025 Centro de Custo: 03.02- Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 03/07/2025 Participação na Conferência Regional do CEPE, etapa Criciúma 609/2025 08h as 18h R$ 341,00 Total a pagar por Centro de Custo R$ 341,00 Centro de Custo: 05.11 Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 11/07/2025 Participação na Formatura dos Alunos da Escola de Saúde São José 654/2025 19h as 21h R$ 170,50 02/08/2025 Participação na solenidade de formatura do Curso Técnico em Enfermagem da UNESC 731/2025 19h as 22h R$ 170,50 Total a pagar por Centro de Custo R$ 341,00 Total a pagar R$ 682,00 |
| 1240 | 2960 | 2969 | PAD 095/2025 | 22/08/2025 | Euclides da Cunha Correa | 1.023,00 | 1.023,00 | Autorização Auxílio Representação | 298/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 2960 do empenho 1240, Gerenciador Financeiro 82209, Autorização Auxílio Representação 298/2025 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 298/2025 - PAD 095/2025 Centro de Custo 04.01 Comissões Permanentes Ética e Câmara Técnica Data Atividade Ato Obs.: Valor Unitário Julho Coordenação geral das Câmaras Técnicas do Coren-SC 065/2024 Decisão nº 14/2025 R$ 682,00 Total a pagar pelo centro de custo R$ 682,00 Centro de Custo: 05.11 Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 14/07/2025 Palestra sobre Ética Profissional na Escola Técnica São José 223/2025 08h as 11h30 19h as 22h R$ 341,00 Total a pagar por Centro de Custo R$ 341,00 Total a Pagar R$ 1.023,00 |
| 1241 | 2961 | 2970 | PAD 059/2025 | 22/08/2025 | Everley Hobold | 3.751,00 | 3.751,00 | Autorização Auxílio Representação | 296/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Everley Hobold, liquidação 2961 do empenho 1241, Gerenciador Financeiro 82208, Autorização Auxílio Representação 296/2025 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 296/2025 - PAD 059/2025 Centro de Custo: 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Obs.: Valor Unitário Parecer de admissibilidade referente a DE 622/2025 Agiliza, apreciado na 7ª Reunião da CE1 018/2025/CE1 1 Auxílio Decisão 014/2025 R$ 341,00 Parecer Conclusivo nº 039/2025 referente a DE 075/2023, apreciado na 649ª ROP 586/2025 03 Auxílios Decisão 014/2025 R$ 1.023,00 15/07/2025 a 29/07/2025 Análise e Monitoramento dos Processos Éticos 708/2025 21 processos éticos R$ 2.387,00 Total a Pagar R$ 3.751,00 |
| 1245 | 2951 | 2960 | PAD 057/2025 | 22/08/2025 | Fernanda Antunes Luz | 4.703,50 | 4.703,50 | Autorização Auxílio Representação | 300/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 2951 do empenho 1245, Gerenciador Financeiro 8D0F36, Autorização Auxílio Representação 300/2025 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 300/2025 - PAD 057/2025 Centro de Custo: 06.07 - Gabinete - Total a Pagar por Centro de Custo R$ 3.272,00 Data Atividade Ato Período Valor Unitário 02/07/2025 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 10h15 as 11h15 R$ 204,50 03/07/2025 Assinatura de documentos e Reunião do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio e Discriminação Termo de Posse e Portaria 131/2025 13h15 as 17h35 R$ 409,00 04/07/2025 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 10h30 as 11h R$ 204,50 09/07/2025 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 10h50 as 11h40 R$ 204,50 10/07/2025 Assinatura de documentos e Reunião com Grupo de Manuais Termo de Posse 13h20 as 17h40 R$ 409,00 11/07/2025 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 09h as 09h20 R$ 204,50 16/07/2025 Assinatura de documentos Termo de Posse 08h15 as 08h45 R$ 204,50 17/07/2025 Suporte a estruturação do Cartório de Processos Éticos Termo de Posse 13h15 as 17h45 R$ 409,00 18/07/2025 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 10h30 as 11h R$ 204,50 23/07/2025 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 10h30 as 11h R$ 204,50 25/07/2025 Gerenciador financeiro e assinaturas diversas. Termo de Posse 10h as 10h45 R$ 204,50 31/07/2025 Suporte a estruturação do Cartório de Processos Éticos Termo de Posse 13h30 as 18h R$ 409,00 Centro de Custo: 05.11 Atividades Orientativas - Total a pagar por Centro de Custo R$ 204,50 Data Atividade Ato Período Valor Unitário 26/07/2025 Participação na Solenidade de Formatura dos Alunos da Escola Técnica Pró-Saúde 651/2025 17h30 as 21h R$ 204,50 Centro de Custo: 03.02 - Tribunal Ético - Total a pagar por Centro de Custo R$ 1.227,00 Atividade Ato Obs.: Valor Unitário Parecer Conclusivo referente PE 006/2022, apreciado na 649ª ROP 572/2025 3 auxílios Decisão 014/2025 R$ 1.227,00 Total a pagar R$ 4.703,50 |
| 1243 | 2954 | 2963 | PAD 064/2025 | 22/08/2025 | Gabriele Carradore da Silva | 1.023,00 | 1.023,00 | Autorização Auxílio Representação | 307/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Gabriele Carradore da Silva, liquidação 2954 do empenho 1243, Gerenciador Financeiro 4440E2, Autorização Auxílio Representação 307/2025 ref. a Valor empenhado a Gabriele Carradore da Silva AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 307/2025 - PAD 064/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Obs.: Valor Unitário - Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética n. 745/2025, apreciado na 6ª Reunião da CE3 031/2025/CE3 1 auxílio R$ 341,00 - Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética n. 620/2025, apreciado na 6ª Reunião da CE3 025/2025/CE3 1 auxílio R$ 341,00 - Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética n. 730/2025, apreciado na 6ª Reunião da CE3 027/2025/CE3 1 auxílio R$ 341,00 Total a pagar R$ 1.023,00 |
| 1242 | 2958 | 2967 | PAD 060/2025 | 22/08/2025 | Gleide Nara de Amorim | 3.353,17 | 3.353,17 | Autorização Auxílio Representação | 308/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 2958 do empenho 1242, Gerenciador Financeiro 82207, Autorização Auxílio Representação 308/2025 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 308/2025 - PAD 060/2025 Centro de Custo: 05.11 Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 06/08/2025 Solenidade de Inauguração da Escultura Comemorativa aos 60 anos da Univali em Itajaí/SC 735/2025 10h as 12h R$ 170,50 Total a pagar por Centro de Custo R$ 170,50 Centro de Custo: 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Obs.: Valor Unitário Parecer de admissibilidade referente a DE Agiliza 624/2025 Agiliza, apreciado na 7ª Reunião da CE2 022/2025/CE2 1 Auxílio Decisão 014/2025 R$ 341,00 Parecer de admissibilidade referente a DE Agiliza 527/2025 Agiliza, apreciado na 7ª Reunião da CE2 018/2025/CE2 1 Auxílio Decisão 014/2025 R$ 341,00 07/07/2025 a 28/07/2025 Análise e Monitoramento dos Processos Éticos 644/2025 22 Processos Éticos R$ 2.500,67 Total a pagar por Centro de Custo R$ 3.182,67 TOTAL A PAGAR R$ 3.353,17 |
| 1244 | 2956 | 2965 | PAD 102/2025 | 22/08/2025 | Hanele Laske da Silva | 1.023,00 | 1.023,00 | Autorização Auxílio Representação | 309/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 2956 do empenho 1244, Gerenciador Financeiro 82214, Autorização Auxílio Representação 309/2025 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 309/2025 - PAD 102/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Obs.: Valor Unitário Parecer Conclusivo referente PE 087/2022, apreciado na 649ª ROP 582/2025 3 auxílios Decisão 014/2025 R$ 1.023,00 Total a pagar R$ 1.023,00 |
| 1236 | 2953 | 2962 | PAD 058/2025 | 22/08/2025 | Helen Bruggemann Bunn Schmitt | 1.092,00 | 1.092,00 | Autorização Auxílio Representação | 310/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 2953 do empenho 1236, Gerenciador Financeiro BE8A59, Autorização Auxílio Representação 310/2025 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 310/2025 - PAD 058/2025 Centro de Custo: 04.01 Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) Data Atividade Ato Período Valor Unitário 24/07/2025 Atividades Ordinárias da CEC 657/2025 09h as 15h R$ 273,00 25/07/2025 Organização de Conferência do CEPE Chapecó 657/2025 e 386/2025 08h30 as 14h30 R$ 273,00 28/07/2025 Atividades Ordinárias da CEC 657/2025 08h30 as 15h57 R$ 273,00 31/07/2025 Atividades Ordinárias da CEC 657/2025 10h as 14h30 R$ 273,00 Total a pagar R$ 1.092,00 |
| 1237 | 2957 | 2966 | PAD 096/2025 | 22/08/2025 | Henrique Manoel Alves | 1.636,00 | 1.636,00 | Autorização Auxílio Representação | 311/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 2957 do empenho 1237, Gerenciador Financeiro 82213, Autorização Auxílio Representação 311/2025 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 311/2025 - PAD 096/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Obs.: Valor Unitário Parecer Conclusivo nº 038/2025 referente ao PE 033/2022, apreciado na 649ª ROP 584/2025 3 auxílios Decisão 014/2025 R$ 1.227,00 Parecer de Admissibilidade referente a DE 356/2025, apreciado na 7ª Reunião da CE2 012/2025/CE2 1 auxílio Decisão 014/2025 R$ 409,00 Total a pagar R$ 1.636,00 |
| 1231 | 2949 | 2958 | PAD 267/2025 | 22/08/2025 | Jaqueline Dias de Oliveira | 273,00 | 273,00 | Autorização Auxílio Representação | 299/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Jaqueline Dias de Oliveira, liquidação 2949 do empenho 1231, Gerenciador Financeiro C6AC6B, Autorização Auxílio Representação 299/2025 ref. a Valor empenhado a Jaqueline Dias de Oliveira AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 299/2025 - PAD 267/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético PROJETO COFEN Data Atividade Ato Período Valor Unitário 31/07/2025 Conferência Regional do CEPE etapa Chapecó. 700/2025 08h/17h R$ 273,00 Total a pagar R$ 273,00 |
| 1228 | 2966 | 2975 | PAD 084/2025 | 22/08/2025 | Jardel Scremin Magagnin | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 289/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Jardel Scremin Magagnin, liquidação 2966 do empenho 1228, Gerenciador Financeiro A03D49, Autorização Auxílio Representação 289/2025 ref. a Valor empenhado a Jardel Scremin Magagnin AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 289/2025 - PAD 084/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final Instrução do Processo Ético n. 098/2022 498/2025 - R$ 819,00 Total R$ 819,00 |
| 1235 | 2952 | 2961 | PAD 090/2025 | 22/08/2025 | Joceane Medeiros Marques | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 306/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Joceane Medeiros Marques, liquidação 2952 do empenho 1235, Gerenciador Financeiro 7A2715, Autorização Auxílio Representação 306/2025 ref. a Valor empenhado a Joceane Medeiros Marques AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 306/2025 - PAD 090/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final Instrução Processo Ético n. 100/2022 260/2025 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00 |
| 1221 | 2963 | 2972 | PAD 072/2025 | 22/08/2025 | Juliana Martins Costa | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 294/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Juliana Martins Costa, liquidação 2963 do empenho 1221, Gerenciador Financeiro BFFA01, Autorização Auxílio Representação 294/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Martins Costa AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 294/2025 - PAD 072/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final Instrução Processo Ético n. 100/2022 260/2025 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00 |
| 1224 | 2964 | 2973 | PAD 133/2025 | 22/08/2025 | Lucas Correa Preis | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 292/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Lucas Correa Preis, liquidação 2964 do empenho 1224, Gerenciador Financeiro CBAC41, Autorização Auxílio Representação 292/2025 ref. a Valor empenhado a Lucas Correa Preis AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 292/2025 - PAD 133/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 070/2022 270/2025 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00 |
| 1225 | 2945 | 2954 | PAD 208/2025 | 22/08/2025 | Márcio Gonçalves | 1.148,00 | 1.148,00 | Autorização Auxílio Representação | 291/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Márcio Gonçalves, liquidação 2945 do empenho 1225, Gerenciador Financeiro 82211, Autorização Auxílio Representação 291/2025 ref. a Valor empenhado a Márcio Gonçalves AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 291/2025 - PAD 208/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 070/2022 270/2025 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00 |
| 1227 | 2962 | 2971 | PAD 086/2025 | 22/08/2025 | Mariana Mendes | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 290/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Mariana Mendes, liquidação 2962 do empenho 1227, Gerenciador Financeiro 82210, Autorização Auxílio Representação 290/2025 ref. a Valor empenhado a Mariana Mendes AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 290/2025 - PAD 086/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final Instrução do Processo Ético n. 098/2022 498/2025 - R$ 819,00 Total R$ 819,00 |
| 1230 | 2947 | 2956 | PAD 266/2025 | 22/08/2025 | Moniva Pivotto | 273,00 | 273,00 | Autorização Auxílio Representação | 301/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Moniva Pivotto, liquidação 2947 do empenho 1230, Gerenciador Financeiro 82203, Autorização Auxílio Representação 301/2025 ref. a Valor empenhado a Moniva Pivotto AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 301/2025 - PAD 266/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético PROJETO COFEN Data Atividade Ato Período Valor Unitário 31/07/2025 Conferência Regional do CEPE etapa Chapecó. 700/2025 08h/17h R$ 273,00 Total a pagar R$ 273,00 |
| 1234 | 2948 | 2957 | PAD 262/2025 | 22/08/2025 | Neila Gregorio | 239,00 | 239,00 | Autorização Auxílio Representação | 305/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Neila Gregorio, liquidação 2948 do empenho 1234, Gerenciador Financeiro 82204, Autorização Auxílio Representação 305/2025 ref. a Valor empenhado a Neila Gregorio AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 305/2025 - PAD 262/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético PROJETO COFEN Data Atividade Ato Período Valor Unitário 31/07/2025 Conferência Regional do CEPE etapa Chapecó. 700/2025 08h/17h R$ 273,00 Total a pagar R$ 273,00 |
| 1223 | 2944 | 2953 | PAD 107/2025 | 22/08/2025 | Rivael Marcelino Ribeiro | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 288/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Rivael Marcelino Ribeiro, liquidação 2944 do empenho 1223, Gerenciador Financeiro 82212, Autorização Auxílio Representação 288/2025 ref. a Valor empenhado a Rivael Marcelino Ribeiro AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 288/2025 - PAD 107/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 070/2022 270/2025 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00 |
| 1222 | 2950 | 2959 | PAD 161/2025 | 22/08/2025 | Rosilda Cristina Regert | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 287/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Rosilda Cristina Regert, liquidação 2950 do empenho 1222, Gerenciador Financeiro 62B0BB, Autorização Auxílio Representação 287/2025 ref. a Valor empenhado a Rosilda Cristina Regert AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 287/2025 - PAD 161/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo 042/2022 971/2024 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00 |
| 1232 | 2938 | 2946 | PAD 264/2025 | 22/08/2025 | Tamires Perego | 273,00 | 273,00 | Autorização Auxílio Representação | 303/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Tamires Perego, liquidação 2938 do empenho 1232, Gerenciador Financeiro 2EAFAD, Autorização Auxílio Representação 303/2025 ref. a Valor empenhado a Tamires Perego AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 303/2025 - PAD 264/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético PROJETO COFEN Data Atividade Ato Período Valor Unitário 31/07/2025 Conferência Regional do CEPE etapa Chapecó. 700/2025 08h/17h R$ 273,00 Total a pagar R$ 273,00 |
| 1233 | 2946 | 2955 | PAD 263/2025 | 22/08/2025 | Tania Inez Mariga Schaefer | 273,00 | 273,00 | Autorização Auxílio Representação | 304/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Tania Inez Mariga Schaefer, liquidação 2946 do empenho 1233, Gerenciador Financeiro 82202, Autorização Auxílio Representação 304/2025 ref. a Valor empenhado a Tania Inez Mariga Schaefer AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 304/2025 - PAD 263/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético PROJETO COFEN Data Atividade Ato Período Valor Unitário 31/07/2025 Conferência Regional do CEPE etapa Chapecó. 700/2025 08h/17h R$ 273,00 Total a pagar R$ 273,00 |
| 1226 | 2965 | 2974 | PAD 085/2025 | 22/08/2025 | Vanessa Martinhago Borges | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 286/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Vanessa Martinhago Borges, liquidação 2965 do empenho 1226, Gerenciador Financeiro AD5FEC, Autorização Auxílio Representação 286/2025 ref. a Valor empenhado a Vanessa Martinhago Borges AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 286/2025 - PAD 085/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final Instrução do Processo Ético n. 098/2022 498/2025 - R$ 819,00 Total R$ 819,00 |
| 1264 | 2986 | 2997 | PAD 074/2025 | 27/08/2025 | Camilla Telemberg Sell | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 285/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Camilla Telemberg Sell, liquidação 2986 do empenho 1264, Gerenciador Financeiro 82709, Autorização Auxílio Representação 285/2025 ref. a Valor empenhado a Camilla Telemberg Sell AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 285/2025 - PAD 074/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 197/2024 496/2025 - R$ 819,00 Total R$ 819,00 |
| 1265 | 2985 | 2994 | PAD 088/2025 | 27/08/2025 | Rafaela Serpa | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 312/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Rafaela Serpa, liquidação 2985 do empenho 1265, Gerenciador Financeiro 32ACEA, Autorização Auxílio Representação 312/2025 ref. a Valor empenhado a Rafaela Serpa AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 312/2025 - PAD 088/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 197/2024 496/2025 - R$ 819,00 Total R$ 819,00 |
| 1286 | 2997 | 3017 | PAD 106/2025 | 29/08/2025 | Clarice da Luz Koerich | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 318/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Clarice da Luz Koerich, liquidação 2997 do empenho 1286, Gerenciador Financeiro DF6BB6, Autorização Auxílio Representação 318/2025 ref. a Valor empenhado a Clarice da Luz Koerich AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 318/2025 - PAD 106/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final Instrução do Processo Ético nº 065/2023 410/2025 - R$ 819,00 Total a pagar R$ 819,00 |
| 1285 | 3026 | 3044 | PAD 246/2025 | 01/09/2025 | Amanda Fernandes Cândido | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 317/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Amanda Fernandes Cândido, liquidação 3026 do empenho 1285, Gerenciador Financeiro 90112, Autorização Auxílio Representação 317/2025 ref. a Valor empenhado a Amanda Fernandes Cândido AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 317/2025 - PAD 246/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final Instrução do Processo Ético nº 065/2023 410/2025 - R$ 819,00 Total a pagar R$ 819,00 |
| 1272 | 3021 | 3038 | PAD 075/2025 | 01/09/2025 | Andrielle Bollmann Brey Leite | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 315/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Andrielle Bollmann Brey Leite, liquidação 3021 do empenho 1272, Gerenciador Financeiro 90118, Autorização Auxílio Representação 315/2025 ref. a Valor empenhado a Andrielle Bollmann Brey Leite AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 315/2025 - PAD 075/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 093-2022. 499/2025 - R$ 819,00 Total R$ 819,00 |
| 1271 | 3029 | 3047 | PAD 131/2025 | 01/09/2025 | Graziella Martins Teixeira | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 314/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Graziella Martins Teixeira, liquidação 3029 do empenho 1271, Gerenciador Financeiro 90108, Autorização Auxílio Representação 314/2025 ref. a Valor empenhado a Graziella Martins Teixeira AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 314/2025 - PAD 131/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 093-2022. 499/2025 - R$ 819,00 Total R$ 819,00 |
| 1270 | 3019 | 3036 | PAD 184/2025 | 01/09/2025 | Rafael Matte | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 313/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Rafael Matte, liquidação 3019 do empenho 1270, Gerenciador Financeiro 90120, Autorização Auxílio Representação 313/2025 ref. a Valor empenhado a Rafael Matte AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 313/2025 - PAD 184/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 093/2022. 499/2025 - R$ 819,00 Total R$ 819,00 |
| 1309 | 3041 | 3063 | PAD 194/2025 | 05/09/2025 | Aline Cristina da Rosa Giacomelli | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 322/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Aline Cristina da Rosa Giacomelli, liquidação 3041 do empenho 1309, Gerenciador Financeiro AC6728, Autorização Auxílio Representação 322/2025 ref. a Valor empenhado a Aline Cristina da Rosa Giacomelli AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 322/2025 - PAD 194/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 089/2022 604/2025 - R$ 819,00 Total R$ 819,00 |
| 1311 | 3042 | 3064 | PAD 185/2025 | 05/09/2025 | Amanda de Lemos Mello | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 320/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Amanda de Lemos Mello, liquidação 3042 do empenho 1311, Gerenciador Financeiro 01CEC6, Autorização Auxílio Representação 320/2025 ref. a Valor empenhado a Amanda de Lemos Mello AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 320/2025 - PAD 185/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 089/2022 604/2025 - R$ 819,00 Total R$ 819,00 |
| 1308 | 3049 | 3071 | PAD 092/2025 | 05/09/2025 | Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann | 3.067,50 | 3.067,50 | Autorização Auxílio Representação | 319/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, liquidação 3049 do empenho 1308, Gerenciador Financeiro 90543, Autorização Auxílio Representação 319/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 319/2025 - PAD 092/2025 Centro de Custo: 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 04/08/2025 Análises e encaminhamentos das denúncias éticas da Ouvidoria do Coren-SC 865/2024 08h as 11h40 R$ 204,50 07/08/2025 Análises e encaminhamentos das denúncias éticas da Ouvidoria do Coren-SC 865/2024 10h30 as 13h R$ 204,50 20/08/2025 Análises e encaminhamentos das denúncias éticas da Ouvidoria do Coren-SC 865/2024 09h50 as 12h50 R$ 204,50 Total a pagar pelo centro de custo R$ 613,50 Centro de Custo: 06.07 Gabinete Data Atividade Ato Período Valor Unitário 08/08/2025 Reunião referente ao Relatório da Semana da Enfermagem 2025 e com a Coordenação do DEFIS acerca do alinhamento das denúncias para possibilidade de visita in loco. Termo de Posse 14h30 as 16h30 R$ 204,50 Total a pagar pelo centro de custo R$ 204,50 Centro de Custo 05.11 Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 05/08/2025 Grupo de Trabalho para elaboração de Política de Educação Profissional e Tecnológica, da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina 691/2025 08h as 16h30 R$ 409,00 06/08/2025 Grupo de Trabalho para elaboração de Política de Educação Profissional e Tecnológica, da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina 691/2025 08h as 16h30 R$ 409,00 12/08/2025 Encontro do Núcleo de Educação Permanente do Coren-SC (NEP) para realizar o planejamento das atividades de Educação Permanente destinada aos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem de Santa Catarina para 2026 665/2025 10h as 16h R$ 409,00 18/08/2025 Grupo de Trabalho para elaboração de Política de Educação Profissional e Tecnológica, da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina 691/2025 08h as 16h30 R$ 409,00 19/08/2025 Grupo de Trabalho para elaboração de Política de Educação Profissional e Tecnológica, da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina 691/2025 08h as 16h30 R$ 409,00 Total a pagar pelo centro de custo R$ 2.045,00 Centro de Custo: 05.08 Prêmio Destaque em Enfermagem Data Atividade Ato Período Valor Unitário 21/08/2025 Entrega do Certificado de Menção Honrosa do Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem na Escola Técnica Bom Jesus/UFSC 765/2025 14h as 17h R$ 204,50 Total a pagar pelo centro de custo R$ 204,50 TOTAL A PAGAR R$ 3.067,50 |
| 1310 | 3048 | 3070 | PAD 091/2025 | 05/09/2025 | Bruna Telemberg Sell | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 321/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Bruna Telemberg Sell, liquidação 3048 do empenho 1310, Gerenciador Financeiro 90542, Autorização Auxílio Representação 321/2025 ref. a Valor empenhado a Bruna Telemberg Sell AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 321/2025 - PAD 091/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 089/2022 604/2025 - R$ 819,00 Total R$ 819,00 |
| 1338 | 3234 | 3245 | PAD 068/2025 | 10/09/2025 | Sandra Regina da Costa | 2.658,50 | 2.658,50 | Autorização Auxílio Representação | 326/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 3234 do empenho 1338, Gerenciador Financeiro BA9CAA, Autorização Auxílio Representação 326/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 326/2025 - PAD 068/2025 Centro de Custo 06.07 - Gabinete Data Atividade Ato Período Valor Unitário 26/08/2025 Reunião sobre o Congresso Catarinense de Enf. Urgência e Emergência do Coren/SC. Atividades relativas aos Protocolos de Enfermagem. 752/2025 060/2024 13h15 as 17h30 R$ 409,00 29/08/2025 Reunião do Comitê Floripa pela Vida de Prevenção do Óbito Materno, Infantil, Fetal e Transmissão vertical de Florianópolis/SC 016/2024 08h as 11h R$ 204,50 Total a pagar pelo centro de custo R$ 613,50 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 12/08/2025 Reunião com o Setor de Processos Éticos. Atividades relativas aos Protocolos de Enfermagem. 600/2025 060/2024 13h15 as 17h30 R$ 409,00 14/08/2025 Capacitação de novos membros da Comissão de Instrução. 600/2025 07h30 as 12h30 13h30 as 17h40 R$ 409,00 15/08/2025 Reunião com o Setor de Processos Éticos. Atividades relativas aos Protocolos de Enfermagem. 600/2025 060/2024 10h10 as 14h30 R$ 409,00 Agosto Coordenação das Câmaras de Ética 02 auxílios conforme Decisão do Coren-SC nº 014/2025 032/2024 - R$ 818,00 Total a pagar pelo centro de custo R$ 2.045,00 Total geral a pagar R$ 2.658,50 |
| 1339 | 3271 | 3283 | PAD 104/2025 | 11/09/2025 | Angelo Vidal Alves | 2.387,00 | 2.387,00 | Autorização Auxílio Representação | 324/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 3271 do empenho 1339, Gerenciador Financeiro 91111, Autorização Auxílio Representação 324/2025 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 324/2025 - PAD 104/2025 Centro de Custo: 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Obs.: Valor Unitário Parecer Conclusivo nº 033/2025 referente a PE 047/2022, apreciado na 648ª ROP 502/2025 03 Auxílios - Decisão 014/2025 R$ 1.023,00 Parecer Conclusivo nº 041/2025 referente a PE 105/2022, apreciado na 650ª ROP 669/2025 03 Auxílios - Decisão 014/2025 R$ 1.023,00 Total a pagar por Centro de Custo R$ 2.046,00 Centro de Custo: 05.11 Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 05/08/25 Visita de avaliação do Comitê Técnico de Certificação da Qualidade, da Faculdade Senac Joinville 734/2025 13h as 16h R$ 170,50 Total a pagar por Centro de Custo R$ 170,50 Centro de Custo: 05.08 Prêmio Destaque em Enfermagem Data Atividade Ato Período Valor Unitário 12/09/25 Entrega do Certificado de Menção Honrosa do Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem, na Secretaria de Saúde de Balneária Barra do Sul 756/2025 8h as 11h R$ 170,50 Total a pagar por Centro de Custo R$ 170,50 Total a pagar R$ 2.387,00 |
| 1340 | 3272 | 3284 | PAD 279/2025 | 11/09/2025 | Daniele Farina Zanotto | 273,00 | 273,00 | Autorização Auxílio Representação | 316/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Daniele Farina Zanotto, liquidação 3272 do empenho 1340, Gerenciador Financeiro 91109, Autorização Auxílio Representação 316/2025 ref. a Valor empenhado a Daniele Farina Zanotto AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 316/2025 - PAD 279/2025 Centro de Custo: 05.11 Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 12/08/2025 Encontro do Núcleo de Educação Permanente do Coren-SC. 665/2025 09h às 17h R$ 273,00 Total a pagar R$ 273,00 |
| 1337 | 3243 | 3255 | PAD 089/2025 | 11/09/2025 | Luciana Reinert | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 325/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Luciana Reinert, liquidação 3243 do empenho 1337, Gerenciador Financeiro 91112, Autorização Auxílio Representação 325/2025 ref. a Valor empenhado a Luciana Reinert AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 325/2025 - PAD 089/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 065/2023 410/2025 - R$ 819,00 Total R$ 819,00 |
| 1341 | 3270 | 3282 | PAD 067/2025 | 11/09/2025 | Poliana Weber Fontana | 2.443,83 | 2.443,83 | Autorização Auxílio Representação | 323/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 3270 do empenho 1341, Gerenciador Financeiro 91107, Autorização Auxílio Representação 323/2025 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 323/2025 - PAD 067/2025 Centro de Custo: 05.11 Atividades Orientativas Data Atividade Ato Obs. Valor 14/08/2025 Participação mesa de abertura do Lançamento do curso Doutorado Profissional em Enferm e aula inaugural/Távola Científica da UDESC Chapecó. 742/2025 13h30 às 15h30 R$ 170,50 Total a pagar pelo centro de custo 05.11 R$ 170,50 Centro de Custo: 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Obs. Valor 05 a 21/08/2025 Análise e Monitoramento dos Processos Éticos do Coren-SC. 708/2025 02 processos R$ 227,33 25/08/2025 Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética Agiliza n. 747/2025. 029/25/CE2 01 auxílio R$ 341,00 25/08/2025 Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética Agiliza n. 623/2025. 021/25/CE2 01 auxílio R$ 341,00 25/08/2025 Apreciação de parecer e termo de ajustamento de conduta referente ao Processo Ético n. 090/2023. 033/25/CE2 04h30min R$ 341,00 26/08/2025 Parecer conclusivo n. 044/2025 referente ao Processo Ético n. 042/2022. 666/2025 03 auxílios R$ 1.023,00 Total a pagar pelo centro de custo 03.02 R$ 2.273,33 TOTAL GERAL A PAGAR R$ 2.443,83 |
| 1336 | 3242 | 3254 | PAD 093/2025 | 11/09/2025 | Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues | 2.249,50 | 2.249,50 | Autorização Auxílio Representação | 327/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 3242 do empenho 1336, Gerenciador Financeiro 91115, Autorização Auxílio Representação 327/2025 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 327/2025 - PAD 093/2025 Centro de Custo 06.07 - Gabinete Data Atividade Ato Período Valor Unitário 12/08/2025 Encontro do Núcleo de Educação Permanente do Coren-SC 665/2025 09h as 16h R$ 409,00 14/08/2025 Atividades de gerenciamento superior relativos as atividades de Secretaria. Gerenciador financeiro e assinatura de documentos. Termo de Posse 13h as 16h R$ 204,50 Total a pagar pelo centro de custo R$ 613,50 Centro de Custo 05.08 Prêmio Destaque em Enfermagem Data Atividade Ato Período Valor Unitário 13/08/2025 Entrega do Certificado de Menção Honrosa do Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem na UFSC 763/2025 14h as 15h R$ 204,50 Total a pagar pelo centro de custo R$ 204,50 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 24/07/25 a 24/08/25 Atividades de Coordenação da 1ª Câmara de Ética 032/2024 02 auxílios R$ 818,00 26/08/2025 Posse em Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Universitário da UFSC 729/2025 09h as 11h R$ 204,50 Total a pagar pelo centro de custo R$ 1.022,50 Centro de Custo 05.11 Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 28/08/2025 Palestra Anotação e registro (evolução) de Enfermagem, na Faculdade Uniasselvi em Brusque 648/2025 09h as 17h R$ 409,00 Total a pagar pelo centro de custo R$ 409,00 TOTAL GERAL A PAGAR R$ 2.249,50 |
| 1367 | 3255 | 3268 | PAD 103/2025 | 12/09/2025 | Denise Thum | 511,50 | 511,50 | Autorização Auxílio Representação | 338/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Denise Thum, liquidação 3255 do empenho 1367, Gerenciador Financeiro 91217, Autorização Auxílio Representação 338/2025 ref. a Valor empenhado a Denise Thum AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 338/2025 - PAD 103/2025 Centro de Custo: 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Termo de Ajuste de Conduta referente à DE 053/2024, homologado na 8ª Reunião da CE1 031/2025/CE1 01h R$ 170,50 Termo de Ajuste de Conduta referente a DE 117/2023, homologado na 8ª Reunião da CE1 027/2025/CE1 01h R$ 170,50 Termo de Conciliação referente a DE 011/2023, homologado na 8ª Reunião da CE1 037/2025/CE1 01h R$ 170,50 Total a pagar R$ 511,50 |
| 1366 | 3248 | 3261 | PAD 101/2025 | 12/09/2025 | Eliane Goulart Joaquim da Silva | 682,00 | 682,00 | Autorização Auxílio Representação | 340/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 3248 do empenho 1366, Gerenciador Financeiro 91222, Autorização Auxílio Representação 340/2025 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 340/2025 - PAD 101/2025 Centro de Custo: 03.02- Tribunal Ético Atividade Ato Obs.: Valor Unitário Parecer de Admissibilidade referente a DE 618/2025, apreciado na 7ª Reunião da CE1 019/2025/CE1 1 Auxílio Decisão n. 014/2025 R$ 341,00 Total a pagar por Centro de Custo R$ 341,00 Centro de Custo: 05.11 Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 13/08/2025 Palestra na Comemoração do 1º Ano da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital São Marcos, em Nova Veneza 640/2025 14h as 16h R$ 170,50 14/08/2025 Palestra sobre Comissões de Ética de Enfermagem nas Instituições de Saúde, Faculdade ESUCRI, em Criciúma 741/2025 19h as 22h R$ 170,50 Total a pagar por Centro de Custo R$ 341,00 TOTAL A PAGAR R$ 682,00 |
| 1358 | 3258 | 3271 | PAD 095/2025 | 12/09/2025 | Euclides da Cunha Correa | 1.705,00 | 1.705,00 | Autorização Auxílio Representação | 341/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 3258 do empenho 1358, Gerenciador Financeiro 91210, Autorização Auxílio Representação 341/2025 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 341/2025 - PAD 095/2025 Centro de Custo 04.01 Comissões Permanentes Ética e Câmara Técnica Data Atividade Ato Obs.: Valor Unitário Agosto Coordenação geral das Câmaras Técnicas do Coren-SC 065/2024 2 Auxílios Decisão n. 14/2025 R$ 682,00 03/09/2025 Reunião com as Coordenadoras das Câmaras Técnicas de Atenção Básica e Saúde da Mulher da Criança e Adolescente e Recém-Nascido. Encaminhamento e Avaliação das Respostas Técnica apreciadas pela Diretoria. 065/2024 09h30 as 17h30 R$ 341,00 Total a pagar pelo centro de custo R$ 1.023,00 Centro de Custo: 03.02- Tribunal Ético Atividade Ato Obs.: Valor Unitário Parecer de Admissibilidade referente a DE 841/2025, apreciado na 8ª Reunião da CE2 043/2025/CE2 1 Auxílio R$ 341,00 Parecer de Admissibilidade referente a DE 744/2025, apreciado na 8ª Reunião da CE2 028/2025/CE2 1 Auxílio R$ 341,00 Total a pagar por Centro de Custo R$ 682,00 TOTAL A PAGAR R$ 1.705,00 |
| 1360 | 3250 | 3263 | PAD 059/2025 | 12/09/2025 | Everley Hobold | 170,50 | 170,50 | Autorização Auxílio Representação | 337/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Everley Hobold, liquidação 3250 do empenho 1360, Gerenciador Financeiro 91215, Autorização Auxílio Representação 337/2025 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 337/2025 - PAD 059/2025 Centro de Custo: 05.11 Atividades Orientativas Data Atividade Ato Obs.: Valor Unitário 28/08/25 Palestra na SMS de São Bento do Sul. 656/2025 14h às 16h15min R$ 170,50 TOTAL GERAL A PAGAR R$ 170,50 |
| 1359 | 3251 | 3264 | PAD 332/2025 | 12/09/2025 | Hanele Laske da Silva | 682,00 | 682,00 | Autorização Auxílio Representação | 332/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 3251 do empenho 1359, Gerenciador Financeiro 91209, Autorização Auxílio Representação 332/2025 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 332/2025 - PAD 102/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Obs.: Valor Unitário Parecer de Admissibilidade referente a DE 526/2025, apreciado na 8ª Reunião da CE1 017/2025/CE1 1 auxílio Decisão 014/2025 R$ 341,00 03/09/2025 Participação na Conferência do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem de Santa Catarina (CEPE) Etapa Blumenau 617/2025 08h as 17h R$ 341,00 Total a pagar R$ 682,00 |
| 1362 | 3245 | 3258 | PAD 058/2025 | 12/09/2025 | Helen Bruggemann Bunn Schmitt | 2.457,00 | 2.457,00 | Autorização Auxílio Representação | 330/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 3245 do empenho 1362, Gerenciador Financeiro EFBF20, Autorização Auxílio Representação 330/2025 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 330/2025 - PAD 058/2025 Centro de Custo: 04.01 Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) Data Atividade Ato Período Valor Unitário 04/08/2025 Atividades Ordinárias da CEC. 657/2025 09h as 14h20 R$ 273,00 05/08/2025 Reunião Ordinária da CEC. 09h as 17h R$ 273,00 06/08/2025 Atividades Ordinárias da CEC. 657/2025 08h45 as 15h40 R$ 273,00 11/08/2025 Atividades Ordinárias da CEC. 657/2025 09h as 15h34 R$ 273,00 13/08/2025 Atividades de Rotina da CEC. Organização para a Conferência CEPE. 657/2025 117/2025 08h as 15h15 R$ 273,00 18/08/2025 Organização para a Conferência CEPE/ Reunião no Baia Sul 117/2025 08h as 14h45 R$ 273,00 25/08/2025 Atividades Ordinárias da CEC. Organização para a Conferência CEPE. 657/2025 117/2025 08h as 15h13 R$ 273,00 26/08/2025 Posse de Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Universitário. 802/2025 07h45 as 12h R$ 273,00 28/08/2025 Atividades Ordinárias da CEC. Organização para a Conferência CEPE. 657/2025 117/2025 09h as 15h30 R$ 273,00 Total a pagar R$ 2.457,00 |
| 1364 | 3252 | 3265 | PAD 096/2025 | 12/09/2025 | Henrique Manoel Alves | 818,00 | 818,00 | Autorização Auxílio Representação | 333/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 3252 do empenho 1364, Gerenciador Financeiro 91221, Autorização Auxílio Representação 333/2025 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 333/2025 - PAD 096/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Obs.: Valor Unitário Parecer de Admissibilidade referente a DE Agiliza 533/2025, apreciado na 8ª Reunião da CE2 020/2025/CE2 1 auxílio Decisão 014/2025 R$ 409,00 Parecer de Admissibilidade referente a DE Agiliza 619/2025, apreciado na 8ª Reunião da CE2 023/2025/CE2 1 auxílio Decisão 014/2025 R$ 409,00 Total a pagar R$ 818,00 |
| 1357 | 3244 | 3257 | PAD 061/2025 | 12/09/2025 | Junior da Luz Wolff | 4.035,16 | 4.035,16 | Autorização Auxílio Representação | 280/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 3244 do empenho 1357, Gerenciador Financeiro 91214, Autorização Auxílio Representação 280/2025 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 280/2025 - PAD 066/2025 Centro de Custo: 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato designatório Obs. Valor Uni. Análise e monitoramento dos Processos Éticos. 708/2025 22 processos R$ 2.500,66 650ª ROP Parecer Conclusivo n. 040/2025 referente ao Processo Ético n. 057/2022. 642/2025 03 auxílios R$ 1.023,00 20/08/25 Conferência Regional do CEPE, etapa Lages. 693/2025 08h às 17h R$ 341,00 Total a pagar pelo centro de custo 03.02 R$ 3.864,66 Centro de Custo: 05.11 Atividades Orientativas Data Atividade Ato designatório Obs. Valor Uni. 21/08/25 Visita técnica ao hospital Nossa Senhora dos Prazeres e Hospital e Maternidade Tereza Ramos. 693/2025 03h30min R$ 170,50 Total a pagar pelo centro de custo 05.11 R$ 170,50 TOTAL A PAGAR R$ 4.035,16 |
| 1368 | 3247 | 3260 | PAD 208/2025 | 12/09/2025 | Márcio Gonçalves | 717,00 | 717,00 | Autorização Auxílio Representação | 342/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Márcio Gonçalves, liquidação 3247 do empenho 1368, Gerenciador Financeiro 91216, Autorização Auxílio Representação 342/2025 ref. a Valor empenhado a Márcio Gonçalves AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 342/2025 - PAD 208/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 102-2022 409/2025 - R$ 717,00 Total R$ 717,00 |
| 1363 | 3257 | 3270 | PAD 329/2025 | 12/09/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 1.107,50 | 1.107,50 | Autorização Auxílio Representação | 329/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 3257 do empenho 1363, Gerenciador Financeiro 91218, Autorização Auxílio Representação 329/2025 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 329/2025 - PAD 056/2025 Centro de Custo: 06.07 - Gabinete Data Atividade Ato Período Valor Unitário 07/08/2025 Despacho com Gabinete. Reunião com Comissão organizadora do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE). Reunião com Superintendência. Reunião de avaliação dos PADs da Fiscalização. Termo de Posse 08h30/13h R$ 443,00 08/08/2025 Reunião nova Resolução RT. Despacho com Gabinete. Reunião com Superintendência. Formatura na UFSC. Termo de Posse 08h30/17h30 R$ 443,00 25/08/2025 Despacho com Gabinete. Reunião com DEFIS e Superintendência. Reunião com Chefe de Gabinete e Superintendência. Termo de Posse 08h45/12h R$ 221,50 TOTAL A PAGAR R$ 1.107,50 |
| 1369 | 3256 | 3269 | PAD 193/2025 | 12/09/2025 | Seilane Ouriques Chenk Polastro de Oliveira | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 336/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Seilane Ouriques Chenk Polastro de Oliveira, liquidação 3256 do empenho 1369, Gerenciador Financeiro 91212, Autorização Auxílio Representação 336/2025 ref. a Valor empenhado a Seilane Ouriques Chenk Polastro de Oliveira AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 336/2025 - PAD 193/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 04/09/25 Relatório Final Instrução Processo Ético n. 102/2022. 409/2025 - R$ 819,00 Total R$ 819,00 |
| 1361 | 3246 | 3259 | PAD 094/2025 | 12/09/2025 | Silvia Cristina Machado | 170,50 | 170,50 | Autorização Auxílio Representação | 331/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Silvia Cristina Machado, liquidação 3246 do empenho 1361, Gerenciador Financeiro 91219, Autorização Auxílio Representação 331/2025 ref. a Valor empenhado a Silvia Cristina Machado AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 331/2025 - PAD 094/2025 Centro de Custo: 03.02 -Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 15/08/2025 Solenidade de Formatura do Curso Técnico de Enfermagem da Escola de Saúde São José, em Criciúma 754/2025 19h as 20h30 R$ 170,50 Total a pagar R$ 170,50 |
| 1365 | 3253 | 3266 | PAD 134/2025 | 12/09/2025 | Tânia Soares Rebello | 2.047,50 | 2.047,50 | Autorização Auxílio Representação | 339/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Tânia Soares Rebello, liquidação 3253 do empenho 1365, Gerenciador Financeiro 91213, Autorização Auxílio Representação 339/2025 ref. a Valor empenhado a Tânia Soares Rebello AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 339/2025 - PAD 134/2025 Centro de Custo: 04.01 Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) Data Atividade Ato Período Valor Unitário 28/07/2025 Atividades relativas à coordenação da CEC 657/2025 08h45 as 15h57 R$ 273,00 04/08/2025 Atividades relativas à coordenação da CEC 657/2025 09h as 14h20 R$ 273,00 05/08/2025 Atividades relativas à coordenação da CEC 657/2025 09h as 17h R$ 273,00 11/08/2025 Atividades relativas à coordenação da CEC 657/2025 09h as 15h34 R$ 273,00 13/08/2025 Atividades relativas à coordenação da CEC 657/2025 08h as 15h15 R$ 273,00 18/08/2025 Atividades relativas à coordenação da CEC 657/2025 08h as 14h45 R$ 273,00 25/08/2025 Atividades relativas à coordenação da CEC 657/2025 08h as 15h15 R$ 273,00 26/08/2025 Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Universitário de Florianópolis. 802/2025 09h as 11h45 R$ 136,50 Total a Pagar R$ 2.047,50 |
| 1355 | 3249 | 3262 | PAD 069/2025 | 12/09/2025 | Tarcísio José da Silva | 2.046,00 | 2.046,00 | Autorização Auxílio Representação | 335/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 3249 do empenho 1355, Gerenciador Financeiro 91211, Autorização Auxílio Representação 335/2025 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 335/2025 - PAD 069/2025 Centro de Custo: 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Observação Valor Unitário Parecer Conclusivo n. 048/2025 acerca do Desagravo Púbico n. 728/2025. 683/2025 03 auxílios R$ 1.023,00 Parecer Conclusivo n. 042/2025 referente ao Processo Ético n. 101/2022. 668/2025 03 auxílios R$ 1.023,00 TOTAL GERAL A PAGAR 2.046,00 |
| 1356 | 3254 | 3267 | PAD 066/2025 | 12/09/2025 | Valdemira Santina Dagostin | 1.023,00 | 1.023,00 | Autorização Auxílio Representação | 280/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 3254 do empenho 1356, Gerenciador Financeiro 91220, Autorização Auxílio Representação 280/2023 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 280/2025 - PAD 066/2025 Centro de Custo: 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Obs. Valor Julho Coordenação da 3ª Câmara de Ética 032/2024 - 02 auxílios R$ 682,00 - Parecer de Admissibilidade Referente a Denúncia Ética n. 731/2025. 028/25/CE3 - 1 Auxílio R$ 341,00 Total por Centro de Custo R$ 1.023,00 TOTAL GERAL A PAGAR R$ 1.023,00 |
| 1374 | 3331 | 3334 | PAD 093/2025 | 19/09/2025 | Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues | 1.227,00 | 1.227,00 | Autorização Auxílio Representação | 344/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 3331 do empenho 1374, Gerenciador Financeiro 91912, Autorização Auxílio Representação 344/2025 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 344/2025 - PAD 093/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Obs.: Valor Unitário Termo de Conciliação referente a DE 110/2023, homologado na 8ª Reunião da CE1 033/2025/CE1 - R$ 204,50 Termo de Ajustamento de Conduta referente a DE 113/2023, homologado na 8ª Reunião da CE1 034/2025/CE1 - R$ 204,50 Parecer de Admissibilidade da DE 740/2025, apreciado na 8ª Reunião da CE1 024/2025CE1 1 Auxílio Decisão n. 14/2025 R$ 409,00 Parecer de Admissibilidade da DE 866/2025, apreciado na 8ª Reunião da CE1 050/2025/CE1 1 Auxílio Decisão n. 14/2025 R$ 409,00 TOTAL A PAGAR R$ 1.227,00 |
| 1420 | 3392 | 3410 | PAD 057/2025 | 26/09/2025 | Fernanda Antunes Luz | 2.863,00 | 2.863,00 | Autorização Auxílio Representação | 343/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 3392 do empenho 1420, Gerenciador Financeiro 08A439, Autorização Auxílio Representação 343/2025 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 343/2025 - PAD 057/2025 Centro de Custo: 06.07 - Gabinete Data Atividade Ato Período Valor Unitário 06/08/25 Conferência e liberação do gerenciador financeiro e assinatura das notas de empenho correspondentes e outros documentos Termo de Posse 10h35 as 11h30 R$ 204,50 07/08/25 Assinatura de documentos. Suporte de Estruturação Cartório Ético. Termo de Posse 13h15 as 17h35 R$ 409,00 08/08/25 Conferência e liberação do gerenciador financeiro. Termo de Posse 11h15 as 12h R$ 204,50 13/08/25 Conferência e liberação do gerenciador financeiro e assinatura das notas de empenho correspondentes e outros documentos. Termo de Posse 11h as 12h15 R$ 204,50 14/08/25 Assinatura de documentos. Suporte de Estruturação Cartório Ético. Termo de Posse 13h15 as 17h40 R$ 409,00 15/08/25 Conferência e liberação do gerenciador financeiro e assinatura das notas de empenho correspondentes e outros documentos. Termo de Posse 11h50 as 15h R$ 204,50 21/08/25 Assinatura de documentos. Suporte de Estruturação Cartório Ético Termo de Posse 13h30 as 17h50 R$ 409,00 27/08/25 Conferência e liberação do gerenciador financeiro e assinatura das notas de empenho correspondentes e outros documentos. Termo de Posse 11h50 as 12h35 R$ 204,50 28/08/25 Suporte a Estruturação do Cartório de Processos Éticos. Termo de Posse 13h20 as 17h30 R$ 409,00 29/08/25 Conferência e liberação do gerenciador Termo de Posse 10h20 as 10h50 R$ 204,50 TOTAL A PAGAR R$ 2.863,00 |
| 1415 | 3393 | 3411 | PAD 108/2025 | 26/09/2025 | Helen de Lima Taveira | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 348/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Helen de Lima Taveira, liquidação 3393 do empenho 1415, Gerenciador Financeiro 92624, Autorização Auxílio Representação 348/2025 ref. a Valor empenhado a Helen de Lima Taveira AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 348/2025 - PAD 108/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 108/2022 497/2025 - R$ 819,00 TOTAL A PAGAR R$ 819,00 |
| 1418 | 3388 | 3406 | PAD 076/2025 | 26/09/2025 | Katia Santina Silveira Caetano | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 347/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Katia Santina Silveira Caetano, liquidação 3388 do empenho 1418, Gerenciador Financeiro 885DEA, Autorização Auxílio Representação 347/2025 ref. a Valor empenhado a Katia Santina Silveira Caetano AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 347/2025 - PAD 076/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 079/2023 277/2025 - R$ 1.312,00 TOTAL A PAGAR R$ 1.312,00 |
| 1419 | 3391 | 3409 | PAD 161/2025 | 26/09/2025 | Rosilda Cristina Regert | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 345/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Rosilda Cristina Regert, liquidação 3391 do empenho 1419, Gerenciador Financeiro FBE5E4, Autorização Auxílio Representação 345/2025 ref. a Valor empenhado a Rosilda Cristina Regert AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 345/2025 - PAD 161/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo 102/2022 409/2025 - R$ 819,00 TOTAL A PAGAR R$ 819,00 |
| 1421 | 3395 | 3413 | PAD 250/2025 | 26/09/2025 | Solange Abrocesi | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 349/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Solange Abrocesi, liquidação 3395 do empenho 1421, Gerenciador Financeiro 92622, Autorização Auxílio Representação 349/2025 ref. a Valor empenhado a Solange Abrocesi AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 349/2025 - PAD 250/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final Instrução do Processo Ético n. 108/2022 497/2025 - R$ 819,00 Total a pagar R$ 819,00 |
| 1414 | 3394 | 3412 | PAD 248/2025 | 26/09/2025 | Suelen Machado de Oliveira | 1.148,00 | 1.148,00 | Autorização Auxílio Representação | 346/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Suelen Machado de Oliveira, liquidação 3394 do empenho 1414, Gerenciador Financeiro 92623, Autorização Auxílio Representação 346/2025 ref. a Valor empenhado a Suelen Machado de Oliveira AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 346/2025 - PAD 248/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final Instrução do Processo Ético n. 079/2023 277/2025 - R$ 1.148,00 TOTAL A PAGAR R$ 1.148,00 |
| 1428 | 3396 | 3415 | PAD 104/2025 | 01/10/2025 | Angelo Vidal Alves | 511,50 | 511,50 | Autorização Auxílio Representação | 104/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 3396 do empenho 1428, Gerenciador Financeiro 100119, Autorização Auxílio Representação 104/2025 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 356/2025 PAD N.º 104/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 01/09/2025 Conferência do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem de Santa Catarina (CEPE) Etapa Joinville 616/2025 08h as 17h R$ 341,00 Total por Centro de Custo R$ 341,00 Centro de Custo: 05.11 Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 02/09/2025 Audiência Pública sobre Violência contra Profissionais de Enfermagem, em Jaraguá do Sul. 738/2025 13h as 17h R$ 170,50 |
| 1434 | 3404 | 3423 | PAD 247/2025 | 01/10/2025 | Carine Carvalho Krzesinski | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 351/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Carine Carvalho Krzesinski, liquidação 3404 do empenho 1434, Gerenciador Financeiro 100111, Autorização Auxílio Representação 351/2025 ref. a Valor empenhado a Carine Carvalho Krzesinski, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 351/2025 PAD N.º 247/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final Instrução do Processo Ético n. 110/2022. 680/2025 - R$ 819,00 Total a pagar R$ 819,00 |
| 1433 | 3401 | 3420 | PAD 101/2025 | 01/10/2025 | Eliane Goulart Joaquim da Silva | 170,50 | 170,50 | Autorização Auxílio Representação | 362/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 3401 do empenho 1433, Gerenciador Financeiro 100113, Autorização Auxílio Representação 362/2025 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 362/2025 PAD N.º 101/2025 Centro de Custo: 03.02- Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Audiência de Conciliação referente a Denúncia Ética 131/2024. Homologação realizada na 9ª Reunião da CE1. 041/2025/CE1 04h R$ 170,50 TOTAL A PAGAR R$ 170,50 |
| 1431 | 3409 | 3430 | PAD 095/2025 | 01/10/2025 | Euclides da Cunha Correa | 1.364,00 | 1.364,00 | Autorização Auxílio Representação | 357/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 3409 do empenho 1431, Gerenciador Financeiro 100120, Autorização Auxílio Representação 357/2025 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 357/2025 PAD N.º 095/2025 Centro de Custo 04.01 Comissões Permanentes Ética e Câmara Técnica Data Atividade Ato Período Valor Unitário 16/09/2025 Participação na Mesa de Abertura do Fórum Nacional dos Mestrados e Doutorados em Enfermagem na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Atividades relacionadas a Coordenação Geral das Câmaras Técnicas do Coren-SC. Elaboração de respostas diretas via Ouvidoria. 865/2025 065/2024 08h as 17h R$ 341,00 23/09/2025 Atividades relacionadas a Coordenação Geral das Câmaras Técnicas do Coren-SC. Reunião com a Presidente. 065/2024 13h as 15h R$ 170,50 Total a pagar pelo centro de custo R$ 511,50 Centro de Custo: 03.02- Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 15/09/2025 Reunião do Grupo de Trabalho de Relatoria da CEPE 2025 para a elaboração do material para CEPE Estadual. 386/2025 579/2025 08h as 15h30 R$ 341,00 22/09/2025 Reunião Geral do Projeto Conferências da CEPE 2025 386/2025 579/2025 14h as 16h R$ 170,50 24/09/2025 Reunião do Grupo de Trabalho de Relatoria da CEPE 2025 para organização da CEPE Estadual. 386/2025 579/2025 08h as 13h R$ 341,00 Total a pagar por Centro de Custo R$ 852,50 TOTAL A PAGAR R$ 1.364,00 |
| 1437 | 3397 | 3416 | PAD 059/2025 | 01/10/2025 | Everley Hobold | 852,50 | 852,50 | Autorização Auxílio Representação | 350/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Everley Hobold, liquidação 3397 do empenho 1437, Gerenciador Financeiro 100118, Autorização Auxílio Representação 350/2025 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 350/2025 PAD N.º 059/2025 Centro de Custo: 05.11 Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 06/09/2025 Cerimônia de Entrega de Jaleco do Curso Técnico de Enfermagem da Escola Advance 737/2025 10h as 11h15 19h as 20h20 R$ 170,50 Total por Centro de Custo R$ 170,50 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 01/09/2025 Conferencia do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem de Santa Catarina Etapa Joinville 616/2025 08h as 18h R$ 341,00 Total por Centro de Custo R$ 341,00 Centro de Custo: 04.01 Comissões Permanentes (Ética e Câmara de Ética) Data Atividade Ato Obs.: Valor Unitário - Elaboração do Parecer Eleitoral das CEE n. 033/2025, implantação registrado no SCE sob o n. 0410 do Hospital Municipal São José, em Joinville. Aprovação na 650ª ROP 720/2025 1 Auxílio R$ 341,00 Total por Centro de Custo R$ 341,00 TOTAL A PAGAR R$ 852,20 |
| 1427 | 3398 | 3417 | PAD 060/2025 | 01/10/2025 | Gleide Nara de Amorim | 170,50 | 170,50 | Autorização Auxílio Representação | 358/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 3398 do empenho 1427, Gerenciador Financeiro 100117, Autorização Auxílio Representação 358/2025 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 358/2025 - PAD N.º 060/2025 17/09/2025 Palestra com o tema Ética Profissional na Enfermagem, na UPA 24 horas de Itapema 744/2025 14h as 16h30 R$ 170,50 |
| 1438 | 3407 | 3427 | PAD 087/2025 | 01/10/2025 | Jaçany Aparecida Borges Prudente | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 352/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Jaçany Aparecida Borges Prudente, liquidação 3407 do empenho 1438, Gerenciador Financeiro 3A7FBA, Autorização Auxílio Representação 352/2025 ref. a Valor empenhado a Jaçany Aparecida Borges Prudente, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 352/2025 PAD N.º 087/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 110/2022 680/2025 - R$ 819,00 |
| 1436 | 3403 | 3422 | PAD 123/2025 | 01/10/2025 | Liriane Marques de Lima | 239,00 | 239,00 | Autorização Auxílio Representação | 354/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Liriane Marques de Lima, liquidação 3403 do empenho 1436, Gerenciador Financeiro 100112, Autorização Auxílio Representação 354/2025 ref. a Valor empenhado a Liriane Marques de Lima, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 354/2025 PAD N.º 123/2025 CENTRO DE CUSTO: 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 28/08/2025 Posse de Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Unimed e na Secretaria Municipal de Saúde de Joaçaba 791/2025 784/2025 08h30 as 15h30 R$ 239,00 |
| 1439 | 3406 | 3426 | PAD 088/2025 | 01/10/2025 | Rafaela Serpa | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 355/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Rafaela Serpa, liquidação 3406 do empenho 1439, Gerenciador Financeiro A20F6D, Autorização Auxílio Representação 355/2025 ref. a Valor empenhado a Rafaela Serpa, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 355/2025 PAD N.º 088/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 110/2022 680/2025 - R$ 819,00 TOTAL A PAGAR R$ 819,00 |
| 1435 | 3399 | 3418 | PAD 254/2025 | 01/10/2025 | Romilda Canalli | 597,50 | 597,50 | Autorização Auxílio Representação | 353/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Romilda Canalli, liquidação 3399 do empenho 1435, Gerenciador Financeiro 10116, Autorização Auxílio Representação 353/2025 ref. a Valor empenhado a Romilda Canalli, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 353/2025 PAD N.º 254/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 04/09/2025 Posse de Comissão de Ética de Enfermagem da Fundação Hospitalar Santo Antônio de Blumenau 805/2025 09h30 as 12h R$ 119,50 03/09/2025 Organização e Realização das Conferências do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, em Blumenau 809/2025 08h as 17h R$ 239,00 Total por Centro de Custo R$ 358,50 Centro de Custo: 04.01 Comissões Permanentes (Ética e Câmara de Ética) Data Atividade Ato Obs.: Valor Unitário - Elaboração do Parecer Eleitoral das CEE n. 025/2025, registrado no SCE sob o n. 415, implantação da Comissão de Ética na Fundação Hospitalar de Blumenau e Hospital Santo Antônio, em Blumenau. Aprovação na 650ª ROP 611/2025 1 Auxílio R$ 239,00 Total por Centro de Custo R$ 239,00 TOTAL A PAGAR R$ 597,50 |
| 1429 | 3400 | 3419 | PAD 065/2025 | 01/10/2025 | Tania Silvana Schulz | 341,00 | 341,00 | Autorização Auxílio Representação | 360/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 3400 do empenho 1429, Gerenciador Financeiro 100115, Autorização Auxílio Representação 360/2025 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 360/2025 PAD N.º 065/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 03/09/2025 Conferência do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem de Santa Catarina (CEPE) Etapa Blumenau 617/2025 08h as 17h R$ 341,00 |
| 1432 | 3408 | 3428 | PAD 069/2025 | 01/10/2025 | Tarcísio José da Silva | 682,00 | 682,00 | Autorização Auxílio Representação | 361/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 3408 do empenho 1432, Gerenciador Financeiro 100121, Autorização Auxílio Representação 361/2025 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 361/2025 PAD N.º 069/2025 Centro de Custo: 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Audiência de Conciliação referente a Denúncia Ética 041/2023. Apreciação na 8ª Reunião da CE3. 046/2025/CE3 03h R$ 170,50 - Audiência de Conciliação referente a Denúncia Ética 155/2024. Apreciação na 8ª Reunião da CE3. 052/2025/CE3 03h R$ 170,50 - Termo de Ajuste de Conduta referente a Denúncia Ética 068/2023. Apreciação na 8ª Reunião da CE3. 038/2025/CE3 03h R$ 170,50 - Termo de Ajuste de Conduta referente a Denúncia Ética 005/2025. Apreciação na 8ª Reunião da CE3. 050/2025/CE3 03h R$ 170,50 TOTAL GERAL A PAGAR R$ 682,00 |
| 1430 | 3405 | 3425 | PAD 062/2025 | 01/10/2025 | Wallace Fernando Cordeiro | 170,50 | 170,50 | Autorização Auxílio Representação | 359/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Wallace Fernando Cordeiro, liquidação 3405 do empenho 1430, Gerenciador Financeiro B332C5, Autorização Auxílio Representação 359/2025 ref. a Valor empenhado a Wallace Fernando Cordeiro, pela aquisição ou serviços prestados. AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 359/2025 - PAD N.º 062/2025 Centro de Custo: 05.11 Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 05/08/2025 Participação na Mesa de Abertura do Seminário Estadual em Alusão ao Dia Internacional da Vigilância Sanitária 736/2025 08h30 as 12h R$ 170,50 |
| 1490 | 3496 | 3510 | 15/10/2025 | Denise Thum | 170,50 | 170,50 | Autorização Auxílio Representação | 363/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Denise Thum, liquidação 3496 do empenho 1490, Gerenciador Financeiro 101509, Autorização Auxílio Representação 363/2025 ref. a Valor empenhado a Denise Thum, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 363/2025 PAD N.º 103/2025 Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Termo de Conciliação referente a DE 749/2025. Homologação na 9ª Reunião da CE1. 020/2025/CE1 - R$ 170,50 |
|
| 1502 | 3500 | 3514 | PAD 057/2025 | 15/10/2025 | Fernanda Antunes Luz | 2.658,50 | 2.658,50 | Autorização Auxílio Representação | 376/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 3500 do empenho 1502, Gerenciador Financeiro 0490EE, Autorização Auxílio Representação 376/2025 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 376/2025 PAD N.º 057/2025 Data Atividade Ato Período Valor Unitário 03/09/2025 Conferência e liberação do gerenciador financeiro. Termo de Posse 11h30 as 12h45 R$ 204,50 05/09/2025 Conferência e liberação do gerenciador financeiro. Termo de Posse 12h05 as 12h50 R$ 204,50 12/09/2025 Conferência e liberação do gerenciador financeiro. Termo de Posse 12h35 as 13h40 R$ 204,50 17/09/2025 Gerenciador financeiro. Termo de Posse 12h35 as 13h30 R$ 204,50 18/09/2025 Assinatura de documentos. Suporte de Estruturação ao Cartório Ético. Termo de Posse 13h15 as 17h40 R$ 409,00 19/09/2025 Conferência e liberação do gerenciador financeiro. Termo de Posse 12h as 12h30 R$ 204,50 24/09/2025 Conferência e liberação do gerenciador financeiro. Termo de Posse 12h10 as 12h25 R$ 204,50 25/09/2025 Assinatura de documentos. Suporte de Estruturação ao Cartório Ético. Termo de Posse 13h30 as 17h50 R$ 409,00 26/09/2025 Conferência e liberação do gerenciador financeiro. Solenidade de Posse da nova Gestão do Conselho Regional de Psicologia. Termo de Posse 886/2025 11h45 as 12h15 19h as 21h30 R$ 204,50 Parecer de Admissibilidade referente a DE 750/2025, apreciado na 8ª Reunião da CE3 033/2025/CE3 1 Auxílio Decisão n. 014/2025 R$ 409,00 |
| 1503 | 3492 | 3506 | PAD 060/2025 | 15/10/2025 | Gleide Nara de Amorim | 341,00 | 341,00 | Autorização Auxílio Representação | 365/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 3492 do empenho 1503, Gerenciador Financeiro 101513, Autorização Auxílio Representação 365/2025 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 365/2025 - PAD N.º 060/2025 Audiência de Conciliação referente a Denúncia Ética 033/2023. Homologação realizada na 9ª Reunião da CE2. Audiência de Conciliação referente a Denúncia Ética 034/2023. Homologação realizada na 9ª Reunião da CE2. 040/2025/CE2 041/2025/CE2 05h 05h R$ 341,00 |
| 1498 | 3494 | 3508 | PAD 131/2025 | 15/10/2025 | Graziella Martins Teixeira | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 369/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Graziella Martins Teixeira, liquidação 3494 do empenho 1498, Gerenciador Financeiro 101516, Autorização Auxílio Representação 369/2025 ref. a Valor empenhado a Graziella Martins Teixeira, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 369/2025 PAD 131/2025 Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 069/2022 603/2025 - R$ 819,00 |
| 1497 | 3498 | 3512 | PAD 084/2025 | 15/10/2025 | Jardel Scremin Magagnin | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 370/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Jardel Scremin Magagnin, liquidação 3498 do empenho 1497, Gerenciador Financeiro 9D2DAC, Autorização Auxílio Representação 370/2025 ref. a Valor empenhado a Jardel Scremin Magagnin, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 370/2025 PAD N.º 084/2025 Relatório Final Instrução Processo Ético nº 069/2022 603/2025 - R$ 819,00 |
| 1493 | 3495 | 3509 | PAD 061/2025 | 15/10/2025 | Junior da Luz Wolff | 170,50 | 170,50 | Autorização Auxílio Representação | 368/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 3495 do empenho 1493, Gerenciador Financeiro 101517, Autorização Auxílio Representação 368/2025 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 368/2025 PAD N.º 061/2025 26/09/2025 Palestra sobre Ética Profissional na Fundação Hospitalar Dr. José Athanazio, em Campos Novos 838/2025 10h as 11h30 R$ 170,50 |
| 1495 | 3506 | 3520 | PAD 372/2025 | 15/10/2025 | Larissa Alves | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 372/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Larissa Alves, liquidação 3506 do empenho 1495, Gerenciador Financeiro 101510, Autorização Auxílio Representação 372/2025 ref. a Valor empenhado a Larissa Alves, AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 372/2025 PAD 300/2025 Relatório Final Instrução do Processo Ético n. 002/2023 607/2025 - R$ 819,00 |
| 1494 | 3502 | 3516 | PAD 133/2025 | 15/10/2025 | Lucas Correa Preis | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 373/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Lucas Correa Preis, liquidação 3502 do empenho 1494, Gerenciador Financeiro F7CB35, Autorização Auxílio Representação 373/2025 ref. a Valor empenhado a Lucas Correa Preis, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 373/2025 PAD N.º 133/2025 - Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 002/2023 607/2025 - R$ 819,00 |
| 1496 | 3504 | 3518 | PAD 255/2025 | 15/10/2025 | Luziana Porfírio da Costa Mendes | 239,00 | 239,00 | Autorização Auxílio Representação | 367/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Luziana Porfírio da Costa Mendes, liquidação 3504 do empenho 1496, Gerenciador Financeiro 101508, Autorização Auxílio Representação 367/2025 ref. a Valor empenhado a Luziana Porfírio da Costa Mendes, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 367/2025 PAD N.º 255/2025 01/09/2025 Organização e Realização na Conferência do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem de Santa Catarina (CEPE) Etapa Joinville 809/2025 08h as 18h R$ 239,00 |
| 1491 | 3493 | 3507 | PAD 063/2025 | 15/10/2025 | Maria Cristina Berta | 170,50 | 170,50 | Autorização Auxílio Representação | 364/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 3493 do empenho 1491, Gerenciador Financeiro 101511, Autorização Auxílio Representação 364/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 364/2025 PAD N.º 063/2025 Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Termo de Ajuste de Conduta referente a DE 067/2023. Apreciação na 8ª Reunião da CE3. 063/2025/CE3 - R$ 170,50 |
| 1500 | 3505 | 3519 | PAD 107/2025 | 15/10/2025 | Rivael Marcelino Ribeiro | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 374/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Rivael Marcelino Ribeiro, liquidação 3505 do empenho 1500, Gerenciador Financeiro 101512, Autorização Auxílio Representação 374/2025 ref. a Valor empenhado a Rivael Marcelino Ribeiro, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 374/2025 PAD N.º 107/2025 - Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 002/2023 607/2025 - R$ 819,00 |
| 1501 | 3499 | 3513 | PAD 161/2025 | 15/10/2025 | Rosilda Cristina Regert | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 377/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Rosilda Cristina Regert, liquidação 3499 do empenho 1501, Gerenciador Financeiro 8FCD03, Autorização Auxílio Representação 377/2025 ref. a Valor empenhado a Rosilda Cristina Regert, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 377/2025 PAD 161/2025 Relatório Final - Instrução do Processo 108/2022 497/2025 - R$ 819,00 |
| 1499 | 3501 | 3515 | PAD 068/2025 | 15/10/2025 | Sandra Regina da Costa | 2.045,00 | 2.045,00 | Autorização Auxílio Representação | 375/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 3501 do empenho 1499, Gerenciador Financeiro 1B5854, Autorização Auxílio Representação 375/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa,AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 375/2025 - PAD N.º 068/2025 02/09/2025 Reunião de Planejamento com a Equipe de Saúde do Centro de Saúde Ribeirão da Ilha. Reunião com DTI e jurídico referente ao workflow dos Processos Éticos e sua aplicação. Atividades relativas aos Processos Éticos. 804/2025 600/2025 10h as 17h30 R$ 409,00 22/09/2025 Reunião da Comissão Organizadora do I Congresso Catarinense de Enfermagem de Urgência e Emergência. Palestra sobre Adesão aos Protocolos de Enfermagem, na Secretaria de Saúde de São José. 752/2025 850/2025 09h as 12h 12h30 as 16h30 R$ 409,00 23/09/2025 Atividades relativas ao Programa Protocolos de Enfermagem. Respostas a Ouvidorias. Reunião com DEFIS sobre a fiscalização dos municípios com Protocolos de Enfermagem. Reunião com o Setor de Processos Éticos. 060/2024 600/2025 13h30 as 17h40 R$ 409,00 24/09/2025 Atividades relativas ao Programa Protocolos de Enfermagem. Reunião com o Setor de Processos Éticos. Conversa com ASCOM sobre Protocolos de Enfermagem. 060/2024 600/2025 12h30 as 16h40 R$ 409,00 |
| 1492 | 3497 | 3511 | PAD 085/2025 | 15/10/2025 | Vanessa Martinhago Borges | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 371/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Vanessa Martinhago Borges, liquidação 3497 do empenho 1492, Gerenciador Financeiro 8ED243, Autorização Auxílio Representação 371/2025 ref. a Valor empenhado a Vanessa Martinhago Borges, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 371/2025 PAD N.º 085/2025 Relatório Final Instrução do Processo Ético n. 069/2022 603/2025 - R$ 819,00 |
| 1570 | 3783 | 3788 | PAD 092/2025 | 24/10/2025 | Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann | 2.658,50 | 2.658,50 | Autorização Auxílio Representação | 379/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, liquidação 3783 do empenho 1570, Gerenciador Financeiro 102408, Autorização Auxílio Representação 379/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 379/2025 - PAD 092/2025 1 - Centro de Custo: 05.08 Prêmio Destaque em Enfermagem Data Atividade Ato Período Valor Unitário 01/09/2025 Entrega do Certificado de Menção Honrosa do Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem na Escola Técnica Bom Jesus, em Palhoça 765/2025 15h as 17h R$ 204,50 Total por Centro de Custo R$ 204,50 2 - Centro de Custo: 05.11 Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 05/08/2025 Seminário/Formação para elaboração da Política Estadual de Educação Profissional e Tecnológica 691/2025 08h30 as 17h30 R$ 409,00 06/08/2025 Seminário/Formação para elaboração da Política Estadual de Educação Profissional e Tecnológica 691/2025 08h30 as 17h30 R$ 409,00 26/08/2025 Seminário/Formação para elaboração da Política Estadual de Educação Profissional e Tecnológica 691/2025 08h30 as 17h30 R$ 409,00 27/08/2025 Seminário/Formação para elaboração da Política Estadual de Educação Profissional e Tecnológica 691/2025 08h30 as 17h30 R$ 409,00 28/08/2025 Solenidade em Comemoração aos 45 anos do Curso de Enfermagem da Univali, em Itajaí 810/2025 18h as 22h R$ 204,50 Total por Centro de Custo R$ 1.840,50 3 - Centro de Custo: 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 05/09/2025 Análise das denúncias éticas da Ouvidoria do Coren/SC. 865/2024 14h30 as 17h R$ 204,50 19/09/2025 Análise das denúncias éticas da Ouvidoria do Coren/SC. 865/2024 14h30 as 17h R$ 204,50 26/09/2025 Análise das denúncias éticas da Ouvidoria do Coren/SC. 865/2024 13h50 as 16h50 R$ 204,50 Total por Centro de Custo R$ 613,50 TOTAL A PAGAR R$ 2.658,50 |
| 1563 | 3782 | 3787 | PAD 104/2025 | 24/10/2025 | Angelo Vidal Alves | 1.364,00 | 1.364,00 | Autorização Auxílio Representação | 390/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 3782 do empenho 1563, Gerenciador Financeiro 102407, Autorização Auxílio Representação 390/2025 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 390/2025 - PAD 104/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Obs.: Valor Unitário - Parecer Conclusivo nº 046/2025 referente ao Desagravo Público nº 743/2025. Homologação na 651ª ROP. 686/2025 3 Auxílios Decisão 014/2025 R$ 1.023,00 Total por Centro de Custo R$ 1.023,00 Centro de Custo: 05.11 Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 24/09/2025 Participação na Cerimônia Passagem da Lâmpada da Faculdade IELUSC, em Joinville. 859/2025 19h as 22h R$ 170,50 26/09/2025 Palestra sobre o Código de Ética de Enfermagem, no Centro Universitário Católico de SC, em Joinville. 839/2025 19h as 22h R$ 170,50 Total a pagar por Centro de Custo R$ 341,00 TOTAL A PAGAR R$ 1.364,00 |
| 1567 | 3793 | 3801 | PAD 074/2025 | 24/10/2025 | Camilla Telemberg Sell | 1.638,00 | 1.638,00 | Autorização Auxílio Representação | 383/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Camilla Telemberg Sell, liquidação 3793 do empenho 1567, Gerenciador Financeiro 102413, Autorização Auxílio Representação 383/2025 ref. a Valor empenhado a Camilla Telemberg Sell AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 383/2025 - PAD 074/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 007/2023 608/2025 - R$ 819,00 - Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 107/2022 570/2025 - R$ 819,00 Total R$ 1.638,00 |
| 1555 | 3779 | 3784 | PAD 247/2025 | 24/10/2025 | Carine Carvalho Krzesinski | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 398/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Carine Carvalho Krzesinski, liquidação 3779 do empenho 1555, Gerenciador Financeiro 102406, Autorização Auxílio Representação 398/2025 ref. a Valor empenhado a Carine Carvalho Krzesinski AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 398/2025 - PAD 247/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final Instrução do Processo Ético n. 084/2022. 231/2025 - R$ 1.312,00 Total a pagar R$ 1.312,00 |
| 1576 | 3787 | 3795 | PAD 073/2025 | 24/10/2025 | Carolina Alonço | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 399/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Carolina Alonço, liquidação 3787 do empenho 1576, Gerenciador Financeiro 13004A, Autorização Auxílio Representação 399/2025 ref. a Valor empenhado a Carolina Alonço AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 399/2025 - PAD 073/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 007/2023 608/2025 - R$ 819,00 TOTAL A PAGAR R$ 819,00 |
| 1574 | 3788 | 3796 | PAD 302/2025 | 24/10/2025 | Deborah Pontes de Oliveira Barreto | 273,00 | 273,00 | Autorização Auxílio Representação | 381/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Deborah Pontes de Oliveira Barreto, liquidação 3788 do empenho 1574, Gerenciador Financeiro E44F1B, Autorização Auxílio Representação 381/2025 ref. a Valor empenhado a Deborah Pontes de Oliveira Barreto AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 381/2025 - PAD 302/2025 Centro de Custo 04.01 Comissões Permanentes Ética e Câmara Técnica Data Atividade Ato Obs.: Valor Unitário Parecer Técnico Coren-SC Utilização de cola cirúrgica. Aprovação do parecer na 651ª ROP. 161/2024 1 Auxílio Decisão nº 14/2025 R$ 273,00 TOTAL A PAGAR R$ 273,00 |
| 1558 | 3777 | 3782 | PAD 101/2025 | 24/10/2025 | Eliane Goulart Joaquim da Silva | 1.364,00 | 1.364,00 | Autorização Auxílio Representação | 393/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 3777 do empenho 1558, Gerenciador Financeiro 102420, Autorização Auxílio Representação 393/2025 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 393/2025 - PAD 101/2025 Centro de Custo: 03.02- Tribunal Ético Data Atividade Ato Obs.: Valor Unitário - Parecer de Admissibilidade da Denúncia Ética 736/2025. Apreciado na 9ª Reunião da CE1 022/2025/CE1 1 Auxílio Decisão 014/2025 R$ 341,00 - Parecer Conclusivo nº 043/2025 referente ao Processo Ético 065/2022. Homologação na 651ª ROP. 840/2025 3 Auxílios Decisão 014/2025 R$ 1.023,00 TOTAL A PAGAR R$ 1.364,00 |
| 1571 | 3771 | 3776 | PAD 095/2025 | 24/10/2025 | Euclides da Cunha Correa | 1.023,00 | 1.023,00 | Autorização Auxílio Representação | 378/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 3771 do empenho 1571, Gerenciador Financeiro 102421, Autorização Auxílio Representação 378/2025 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 378/2025 - PAD 095/2025 1 - Centro de Custo 04.01 Comissões Permanentes Ética e Câmara Técnica Data Atividade Ato Obs.: Valor Unitário Setembro de 2025 Coordenação Geral das Câmaras Técnicas do Coren-SC. 065/2024 2 Auxílios Decisão n. 14/2025 R$ 682,00 Total a pagar pelo centro de custo R$ 682,00 2 - Centro de Custo: 03.02- Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Aplicação de Audiência de Conciliação referente a Denúncia Ética 727/2025. Homologação na 9ª Reunião da CE2. = 025/2025/CE2 Aplicação de Audiência de Conciliação referente a Denúncia Ética 002/2024. Homologação na 9ª Reunião da CE2. = 037/2025/CE2 Total a pagar por Centro de Custo R$ 341,00 TOTAL A PAGAR R$ 1.023,00 |
| 1575 | 3792 | 3800 | PAD 059/2025 | 24/10/2025 | Everley Hobold | 170,50 | 170,50 | Autorização Auxílio Representação | 366/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Everley Hobold, liquidação 3792 do empenho 1575, Gerenciador Financeiro 102417, Autorização Auxílio Representação 366/2025 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 366/2025 - PAD 059/2025 Centro de Custo: 04.01 Comissões Permanentes (Ética e Câmara de Ética) Data Atividade Ato Obs.: Valor Unitário 25/09/2025 Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital São José em Joinville 849/2025 14h as 16h30 R$ 170,50 TOTAL A PAGAR R$ 170,50 |
| 1557 | 3784 | 3792 | PAD 249/2025 | 24/10/2025 | Flávia Regina Souza Ramos | 136,50 | 136,50 | Autorização Auxílio Representação | 396/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Flávia Regina Souza Ramos, liquidação 3784 do empenho 1557, Gerenciador Financeiro B63BD8, Autorização Auxílio Representação 396/2025 ref. a Valor empenhado a Flávia Regina Souza Ramos AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 396/2025 - PAD 249/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético PROJETO COFEN - CEPE Data Atividade Ato Período Valor Unitário 08/10/2025 Palestra de abertura na Conferência Estadual de Atualização do CEPE Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, em Florianópolis. 907/2025 09h30 as 11h30 R$ 136,50 TOTAL A PAGAR R$ 136,50 |
| 1556 | 3772 | 3777 | PAD 190/2025 | 24/10/2025 | Georgea Micheline Silveira | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 397/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Georgea Micheline Silveira, liquidação 3772 do empenho 1556, Gerenciador Financeiro 102410, Autorização Auxílio Representação 397/2025 ref. a Valor empenhado a Georgea Micheline Silveira AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 397/2025 - PAD 190/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final Instrução do Processo Ético n. 084/2022. 231/2025 - R$ 1.312,00 Total a pagar R$ 1.312,00 |
| 1559 | 3781 | 3786 | PAD 102/2025 | 24/10/2025 | Hanele Laske da Silva | 1.875,50 | 1.875,50 | Autorização Auxílio Representação | 394/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 3781 do empenho 1559, Gerenciador Financeiro 102414, Autorização Auxílio Representação 394/2025 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 394/2025 - PAD 102/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Parecer de Admissibilidade referente a DE 969/2025. Homologação na 9ª Reunião da CE1. 057/2025/CE1 1 Auxílio Decisão 014/2025 R$ 341,00 - Termo de Ajuste de Conduta referente a DE 055/2023 Homologação na 9ª Reunião da CE1. 050/2025/CE1 3h R$ 170,50 - Termo de Ajuste de Conduta referente a DE 014/2024. Homologação na 9ª Reunião da CE1. 026/2025/CE1 3h R$ 170,50 - Termo de Ajuste de Conduta referente a DE 010/2023. Homologação na 9ª Reunião da CE1. 036/2025/CE1 3h R$ 170,50 - Parecer Conclusivo nº 054/2025 referente ao PE 089/2022. Homologação na 651ª ROP. 816/2025 3 Auxílios Decisão 014/2025 R$ 1.023,00 TOTAL A PAGAR R$ 1.875,50 |
| 1560 | 3786 | 3794 | PAD 058/2025 | 24/10/2025 | Helen Bruggemann Bunn Schmitt | 2.047,50 | 2.047,50 | Autorização Auxílio Representação | 388/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 3786 do empenho 1560, Gerenciador Financeiro 800593, Autorização Auxílio Representação 388/2025 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 388/2025 - PAD 058/2025 Centro de Custo: 04.01 Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) Data Atividade Ato Período Valor Unitário 04/09/2025 Atividades Ordinárias da CEC. Reunião Virtual com Coordenadora da CEC. 657/2025 09h as 16h R$ 273,00 08/09/2025 Atividades Ordinárias da CEC. 657/2025 09h as 16h R$ 273,00 09/09/2025 Atividades Ordinárias da CEC. 224ª Reunião Ordinária da CEC. 657/2025 09h20 as 17h R$ 273,00 - Parecer nº 035/2025 referente ao Processo Eleitoral da Comissão de Ética de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Itapema. Homologação na 651ª ROP. 853/2025 1 Auxílio Decisão nº 014/2025 R$ 273,00 15/09/2025 Atividades de Relatoria CEPE. 657/2025 - 579/2025 08h as 15h30 R$ 273,00 22/09/2025 Atividades Ordinárias da CEC. Reunião referente ao CEPE. 657/2025 - 579/2025 08h30 as 15h30 R$ 273,00 24/09/2025 Reunião Relatoria CEPE. 657/2025 - 579/2025 08h as 15h R$ 273,00 26/09/2025 Posse da Comissão de Ética de Enfermagem da UPA 24 horas Palhoça 856/2025 14h as 17h R$ 136,50 TOTAL A PAGAR R$ 2.047,50 |
| 1565 | 3785 | 3793 | PAD 096/2025 | 24/10/2025 | Henrique Manoel Alves | 1.227,00 | 1.227,00 | Autorização Auxílio Representação | 384/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 3785 do empenho 1565, Gerenciador Financeiro 102419, Autorização Auxílio Representação 384/2025 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 384/2025 - PAD 096/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Obs.: Valor Unitário - Parecer Conclusivo nº 049/2025 referente ao PE 098/2022, apreciado na 651ª ROP 758/2025 3 auxílios Decisão 014/2025 R$ 1.227,00 TOTAL A PAGAR R$ 1.227,00 |
| 1566 | 3789 | 3797 | PAD 087/2025 | 24/10/2025 | Jaçany Aparecida Borges Prudente | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 380/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Jaçany Aparecida Borges Prudente, liquidação 3789 do empenho 1566, Gerenciador Financeiro D6389E, Autorização Auxílio Representação 380/2025 ref. a Valor empenhado a Jaçany Aparecida Borges Prudente AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 380/2025 - PAD 087/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 107/2022 570/2025 - R$ 819,00 TOTAL A PAGAR R$ 819,00 |
| 1564 | 3769 | 3774 | PAD 072/2025 | 24/10/2025 | Juliana Martins Costa | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 389/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Juliana Martins Costa, liquidação 3769 do empenho 1564, Gerenciador Financeiro 97B4DE, Autorização Auxílio Representação 389/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Martins Costa AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 389/2025 - PAD 072/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 007/2023 608/2025 - R$ 819,00 TOTAL A PAGAR R$ 819,00 |
| 1568 | 3770 | 3775 | PAD 105/2025 | 24/10/2025 | Marilene Cagol Salles | 1.023,00 | 1.023,00 | Autorização Auxílio Representação | 385/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Marilene Cagol Salles, liquidação 3770 do empenho 1568, Gerenciador Financeiro 102422, Autorização Auxílio Representação 385/2025 ref. a Valor empenhado a Marilene Cagol Salles AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 385/2025 - PAD 105/2025 Centro de Custo: 04.01 Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) Atividade Ato Obs.: Valor Unitário 1) Parecer nº 039/2025 referente ao processo de criação ou atualização do Regimento Interno da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital da Criança Augusta Muller Bohner de Chapecó. Homologação na 651ª ROP. 852/2025 1 Auxílio Decisão nº 014/2025 R$ 341,00 2) Parecer nº 037/2025 referente ao processo de criação ou atualização do Regimento Interno da Comissão de Ética de Enfermagem da SMS de São Miguel do Oeste. Homologação na 651ª ROP. 852/2025 1 Auxílio Decisão nº 014/2025 R$ 341,00 3) Parecer nº 038/2025 referente ao processo de criação ou atualização do Regimento Interno da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital regional Terezinha Gaio Basso de São Miguel do Oeste. Homologação na 651ª ROP. 852/2025 1 Auxílio Decisão nº 014/2025 R$ 341,00 TOTAL A PAGAR R$ 1.023,00 |
| 1572 | 3791 | 3799 | PAD 056/2025 | 24/10/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 1.772,00 | 1.772,00 | Autorização Auxílio Representação | 387/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 3791 do empenho 1572, Gerenciador Financeiro 102416, Autorização Auxílio Representação 387/2025 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 387/2025 - PAD 056/2025 Centro de Custo: 06.07 - Gabinete Data Atividade Ato Período Valor Unitário 13/09/2025 Palestra no Painel Saúde Mental e Social na Era da Inovação: Desafios e Soluções Transformadoras, do evento Reúne Tech Health 2025, na Associação Catarinense de Medicina em Florianópolis. Termo de Posse 14h as 17h R$ 221,50 19/09/2025 Reuniões internas diversas. Termo de Posse 09h10 as 16h30 R$ 443,00 22/09/2025 Reunião do Comitê de TI. Reunião Geral do Projeto Conferências do CEPE. Termo de Posse 10h as 16h R$ 443,00 23/09/2025 Reuniões internas diversas. Termo de Posse 13h as 15h R$ 221,50 29/09/2025 Reunião de Monitoramento da Dívida Ativa Termo de Posse 10h as 16h30 R$ 443,00 TOTAL A PAGAR R$ 1.772,00 |
| 1561 | 3774 | 3779 | PAD 067/2025 | 24/10/2025 | Poliana Weber Fontana | 1.023,00 | 1.023,00 | Autorização Auxílio Representação | 388/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 3774 do empenho 1561, Gerenciador Financeiro 102411, Autorização Auxílio Representação 388/2025 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 388/2025 - PAD 058/2025 Centro de Custo: 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Obs. Valor - Parecer Conclusivo nº 051/2025 referente ao Processo Ético nº 197/2024. Homologação na 651ª ROP. 755/2025 3 Auxílios Decisão 014/2025 R$ 1.023,00 TOTAL A PAGAR R$ 1.023,00 |
| 1573 | 3773 | 3778 | PAD 190/2025 | 24/10/2025 | Rafaela Serpa | 1.312,00 | 1.312,00 | Autorização Auxílio Representação | 382/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Rafaela Serpa, liquidação 3773 do empenho 1573, Gerenciador Financeiro 2C199B, Autorização Auxílio Representação 382/2025 ref. a Valor empenhado a Rafaela Serpa AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 382/2025 - PAD 088/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 107/2022 570/2025 - R$ 819,00 TOTAL A PAGAR R$ 819,00 |
| 1569 | 3768 | 3773 | PAD 134/2025 | 24/10/2025 | Tânia Soares Rebello | 1.774,50 | 1.774,50 | Autorização Auxílio Representação | 386/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Tânia Soares Rebello, liquidação 3768 do empenho 1569, Gerenciador Financeiro 102412, Autorização Auxílio Representação 386/2025 ref. a Valor empenhado a Tânia Soares Rebello AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 386/2025 - PAD 134/2025 Centro de Custo: 04.01 Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) Data Atividade Ato Período Valor Unitário 09/09/2025 Atividades relativas à coordenação da CEC. 224ª Reunião Ordinária da CEC. 657/2025 09h20 as 17h R$ 273,00 10/09/2025 Atividades relativas à coordenação da CEC 657/2025 09h as 15h30 R$ 273,00 15/09/2025 Atividades de Relatoria CEPE. 657/2025 - 579/2025 08h as 15h30 R$ 273,00 19/09/2025 Atividades relativas à coordenação da CEC. Reunião com o Departamento da Tecnologia e Informação. 657/2025 09h as 15h R$ 273,00 22/09/2025 Atividades relativas à coordenação da CEC. Atividades de Relatoria CEPE. 657/2025 - 579/2025 08h30 as 15h30 R$ 273,00 24/09/2025 Atividades de Relatoria da CEPE. 657/2025 - 579/2025 08h as 15h R$ 273,00 26/09/2025 Posse da Comissão de Ética de Enfermagem na UPA 24 horas da Palhoça 856/2025 14h as 17h R$ 136,50 TOTAL A PAGAR R$ 1.774,50 |
| 1562 | 3790 | 3798 | PAD 066/2025 | 24/10/2025 | Valdemira Santina Dagostin | 1.875,50 | 1.875,50 | Autorização Auxílio Representação | 391/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 3790 do empenho 1562, Gerenciador Financeiro 102418, Autorização Auxílio Representação 391/2025 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 391/2025 - PAD 066/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Obs.: Valor Unitário - Elaboração de Parecer Conclusivo nº 050/2025 referente ao Processo Ético nº 070/2022. Homologação na 651ª ROP. 760/2025 3 Auxílios Decisão 014/2025 R$ 1.023,00 Setembro Coordenação da 3ª Câmara de Ética 032/2024 2 Auxílios Decisão 014/2025 R$ 682,00 16/09/2025 Palestra sobre Ética Profissional no hospital São Judas Tadeu, em Meleiro. 789/2025 19h30 as 21h10 R$ 170,50 Total por Centro de Custo R$ 170,50 TOTAL A PAGAR R$ 1.875,50 |
| 1587 | 3819 | 3842 | Processo: 1122/2025 | 30/10/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 1.772,00 | 1.772,00 | Jeton | ID 657 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 3819 do empenho 1587, Gerenciador Financeiro 103005 , Jeton ID 657 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo ID 657 Atividades de representação da 1. QUINZENA DE OUTUBRO de 2025 CENTRO DE CUSTO 06.07 GABINETE = R$ 1.107,50 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS = R$ 664,50 |
| 1612 | 3844 | 3866 | PAD 194/2025 | 05/11/2025 | Aline Cristina da Rosa Giacomelli | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 408/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Aline Cristina da Rosa Giacomelli, liquidação 3844 do empenho 1612, Gerenciador Financeiro 362944, Autorização Auxílio Representação 408/2025 ref. a Valor empenhado a Aline Cristina da Rosa Giacomelli AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 408/2025 - PAD 194/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 102/2023 719/2025 - R$ 819,00 Total R$ 819,00 |
| 1620 | 4007 | 4029 | PAD 095/2025 | 05/11/2025 | Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann | 1.227,00 | 1.227,00 | Autorização Auxílio Representação | 414/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, liquidação 4007 do empenho 1620, Gerenciador Financeiro 110512, Autorização Auxílio Representação 414/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 414/2025 - PAD 095/2025 Centro de Custo: 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Parecer Administrativo nº 005/2025 para análise do PAD nº 258/2025. Apreciação na 651ª ROP. 798/2025 1 Auxílio Decisão 014/2025 R$ 409,00 02/10/2025 Análise das denúncias éticas da Ouvidoria do Coren/SC. 865/2024 14h as 16h30 R$ 204,50 22/10/2025 Análise das denúncias éticas da Ouvidoria do Coren/SC. 865/2024 08h as 16h30 R$ 409,00 24/10/2025 Análise das denúncias éticas da Ouvidoria do Coren/SC. 865/2024 09h as 12h30 R$ 204,50 TOTAL A PAGAR R$ 1.227,00 |
| 1622 | 4012 | 4034 | PAD 101/2025 | 05/11/2025 | Eliane Goulart Joaquim da Silva | 682,00 | 682,00 | Autorização Auxílio Representação | 411/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 4012 do empenho 1622, Gerenciador Financeiro 110514, Autorização Auxílio Representação 411/2025 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 411/2025 - PAD 101/2025 Centro de Custo: 03.02- Tribunal Ético Data Atividade Ato Obs.: Valor Unitário - Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética nº 058/2023. Apreciação na 10ª Reunião da CE1. 053/2025/CE1 1 Auxílio Decisão 014/2025 R$ 341,00 10/10/2025 Audiência de Conciliação referente a Denúncia Ética nº 869/2025. Homologação na 10ª Reunião da CE1. 056/2025/CE1 4h R$ 170,50 22/09/2025 Audiência de Conciliação referente a Denúncia Ética nº 014/2023. Homologação na 10ª Reunião da CE1. 040/2025/CE1 4h R$ 170,50 TOTAL A PAGAR R$ 682,00 |
| 1621 | 4009 | 4031 | PAD 057/2025 | 05/11/2025 | Fernanda Antunes Luz | 818,00 | 818,00 | Autorização Auxílio Representação | 413/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 4009 do empenho 1621, Gerenciador Financeiro 88C6AF, Autorização Auxílio Representação 413/2025 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 413/2025 - PAD 057/2025 Centro de Custo: 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética nº 1105/2025. Apreciação na 9ª Reunião da CE3. 077/2025/CE3 1 Auxílio Decisão 014/2025 R$ 409,00 Elaboração de Parecer Técnico para análise do PAD nº 285/2025. Apreciação na 48ª ROD. 900/2025 1 Auxílio Decisão 014/2025 R$ 409,00 TOTAL A PAGAR R$ 818,00 |
| 1619 | 4014 | 4036 | PAD 060/2025 | 05/11/2025 | Gleide Nara de Amorim | 1.023,00 | 1.023,00 | Autorização Auxílio Representação | 404/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 4014 do empenho 1619, Gerenciador Financeiro 110508, Autorização Auxílio Representação 404/2025 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 404/2025 - PAD 060/2025 Centro de Custo: 03.02- Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Parecer de Admissibilidade referente a DE 970/2025. Apreciação na 10ª Reunião da CE2. 056/2025/CE2 1 Auxílio Decisão 014/2025 R$ 341,00 - Parecer de Admissibilidade referente a DE 1067/2025. Apreciação na 10ª Reunião da CE2. 064/2025/CE2 1 Auxílio Decisão 014/2025 R$ 341,00 10/09/2025 Aplicação de Termo de Ajuste de Conduta referente a DE 036/2023. Apreciação na 10ª Reunião da CE2. 042/2025/CE2 05h R$ 341,00 TOTAL A PAGAR R$ 1.023,00 |
| 1613 | 4004 | 4026 | PAD 186/2025 | 05/11/2025 | Gloriana Frizon | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 410/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Gloriana Frizon, liquidação 4004 do empenho 1613, Gerenciador Financeiro DC2024, Autorização Auxílio Representação 410/2025 ref. a Valor empenhado a Gloriana Frizon AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 410/2025 - PAD 186/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 102/2023 704/2025 - R$ 819,00 Total R$ 819,00 |
| 1617 | 4003 | 4025 | PAD 102/2025 | 05/11/2025 | Hanele Laske da Silva | 682,00 | 682,00 | Autorização Auxílio Representação | 402/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 4003 do empenho 1617, Gerenciador Financeiro 110511, Autorização Auxílio Representação 402/2025 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 402/2025 - PAD 102/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética nº 735/2025. Apreciação na 10ª Reunião da CE1. 023/2025/CE1 1 Auxílio Decisão 014/2025 R$ 341,00 15/09/2025 Aplicação de Termo de Ajuste de Conduta referente a DE 092/2023. Homologação na 10ª Reunião da CE1. 054/2025/CE1 3h R$ 170,50 02/09/2025 Aplicação de Termo de Ajuste de Conduta referente a DE 095/2023. Homologação na 10ª Reunião da CE1. 055/2025/CE1 3h R$ 170,50 TOTAL A PAGAR R$ 682,00 |
| 1616 | 4010 | 4032 | PAD 061/2025 | 05/11/2025 | Junior da Luz Wolff | 1.364,00 | 1.364,00 | Autorização Auxílio Representação | 407/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 4010 do empenho 1616, Gerenciador Financeiro 110513, Autorização Auxílio Representação 407/2025 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 407/2025 - PAD 061/2025 Centro de Custo: 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato designatório Período Valor Uni. 17/09/2025 Aplicação de Audiência de Conciliação referente a Denúncia Ética 146/2024. Apreciação na 8ª Reunião da CE3. 055/2025/CE3 6h R$ 341,00 16/10/2025 Aplicação de Termo de Ajuste de Conduta referente ao Processo Ético nº 034/2024. Apreciação na 9ª Reunião da CE3. 041/2025/CE3 5h R$ 341,00 - Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética 875/2025. Apreciação na 9ª Reunião da CE3. 065/2025/CE3 1 Auxílio Decisão 014/2025 R$ 341,00 - Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética 1086/2025. Apreciação na 9ª Reunião da CE3. 073/2025/CE3 1 Auxílio Decisão 014/2025 R$ 341,00 TOTAL A PAGAR R$ 1.364,00 |
| 1614 | 4011 | 4033 | PAD 083/2025 | 05/11/2025 | Karoline Hartmann Cesa | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 409/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Karoline Hartmann Cesa, liquidação 4011 do empenho 1614, Gerenciador Financeiro 110516, Autorização Auxílio Representação 409/2025 ref. a Valor empenhado a Karoline Hartmann Cesa AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 409/2025 - PAD 083/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 102/2023 704/2025 - R$ 819,00 Total R$ 819,00 |
| 1618 | 4006 | 4028 | PAD 063/2025 | 05/11/2025 | Maria Cristina Berta | 682,00 | 682,00 | Autorização Auxílio Representação | 400/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 4006 do empenho 1618, Gerenciador Financeiro 110509, Autorização Auxílio Representação 400/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 400/2025 - PAD 063/2025 Centro de Custo: 03.02- Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 19/09/2025 Aplicação de Termo de Ajuste de Conduta referente ao Processo Ético nº 067/2023. Homologação na 9ª Reunião da CE3. 063/2025/CE3 10h as 10h15 R$ 170,50 - Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética 968/2025. Homologação na 9ª Reunião da CE3. 064/2025/CE3 1 Auxílio Decisão 014/2025 R$ 341,00 Total por Centro de Custo R$ 511,50 Centro de Custo: 05.11 Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 22/10/2025 Certificação do Selo Cofen no Senac de Joaçaba 959/2025 19h as 21h R$ 170,50 Total por Centro de Custo R$ 170,50 TOTAL A PAGAR R$ 682,00 |
| 1623 | 4008 | 4030 | PAD 067/2025 | 05/11/2025 | Poliana Weber Fontana | 341,00 | 341,00 | Autorização Auxílio Representação | 405/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 4008 do empenho 1623, Gerenciador Financeiro 110517, Autorização Auxílio Representação 405/2025 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 405/2025 - PAD 067/2025 Centro de Custo: 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor 25/08/2025 Aplicação de Audiência de Conciliação referente a Denúncia Ética SPE 074/2023. Homologação 9ª Reunião da CE2. - 035/2025/CE2 Aplicação de Audiência de Conciliação referente a Denúncia Ética SPE 025/2024. Homologação 9ª Reunião da CE2. 031/2025/CE2 TOTAL A PAGAR R$ 341,00 |
| 1609 | 3840 | 3862 | Processo: 1214/2025 | 05/11/2025 | Sandra Regina da Costa | 1.636,00 | 1.636,00 | Autorização Auxílio Representação | ID 712 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 3840 do empenho 1609, Gerenciador Financeiro 63A.4BB, Autorização Auxílio Representação ID 712 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo ID 712 Representações da 1ª quinzena de outubro CENTRO DE CUSTO 06.07 GABINETE = R$818,00 CENTRO DE CUSTO 03.02. PROCESSOS ÉTICOS = R$ 818,00 |
| 1625 | 4016 | 4038 | PAD 093/2025 | 05/11/2025 | Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues | 3.272,00 | 3.272,00 | Autorização Auxílio Representação | 395/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 4016 do empenho 1625, Gerenciador Financeiro 110515, Autorização Auxílio Representação 395/2025 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 395/2025 - PAD 093/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Obs.: Valor Unitário 16/09/2025 Audiência de Conciliação referente a Denúncia Ética nº DE 130/2024. Homologação na 9º Reunião da CE1. 046/2025/CE1 14h30 as 15h10 R$ 204,50 - Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética nº 758/2025, apreciado na 9º Reunião da CE1. 025/2025/CE1 1 Auxílio Decisão 014/2025 R$ 409,00 18/09/2025 Audiência de Conciliação referente a Denúncia Ética nº 377/2025. Homologação na 9º Reunião da CE1. 013/2025/CE1 14h30 as 15h15 R$ 204,50 - Parecer Conclusivo nº 053/2025 referente ao Processo Ético nº 065/2023. Apreciação na 651ª ROP. 812/2025 3 Auxílios Decisão 014/2025 R$ 1.227,00 25/08/2025 a 26/09/2025 Coordenação da 1ª Câmara de Ética 032/2024 2 Auxílios Decisão 014/2025 R$ 818,00 Total por Centro de Custo R$ 2.863,00 Centro de Custo 06.07 - Gabinete Data Atividade Ato Período Valor Unitário 05/09/2025 Comissão de análise dos critérios de Avaliação de Desempenho do Plano de Cargo e Remunerações (PCR) do Coren-SC 388/2024 14h às 16h R$ 204,50 Total a pagar pelo centro de custo R$ 204,50 Centro de Custo 05.11 Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 03/09/2025 Palestra sobre Segurança do Paciente, no Auditório da Maternidade Carmela Dutra em Florianópolis/SC 696/2025 10h30 às 12h30 R$ 204,50 Total a pagar pelo centro de custo R$ 204,50 TOTAL GERAL A PAGAR R$ 3.272,00 |
| 1624 | 4015 | 4037 | PAD 069/2025 | 05/11/2025 | Tarcísio José da Silva | 341,00 | 341,00 | Autorização Auxílio Representação | 401/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 4015 do empenho 1624, Gerenciador Financeiro 110507, Autorização Auxílio Representação 401/2025 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 401/2025 - PAD 069/2025 Centro de Custo: 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Obs.: Valor Unitário Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética 1104/2025. Apreciação na 9ª Reunião da CE3. 076/2025/CE3 1 Auxílio Decisão 014/2025 R$ 341,00 TOTAL GERAL A PAGAR R$ 341,00 |
| 1615 | 4013 | 4035 | PAD 066/2025 | 05/11/2025 | Valdemira Santina Dagostin | 1.534,50 | 1.534,50 | Autorização Auxílio Representação | 412/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 4013 do empenho 1615, Gerenciador Financeiro 110510, Autorização Auxílio Representação 412/2025 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 412/2025 - PAD 066/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Obs.: Valor Unitário 29/08/2025 Aplicação de Termo de Ajuste de Conduta referente a Denúncia Ética nº 040/2024. Apreciação na 8ª Reunião CE3. 040/2025/CE3 11h as 11h22 R$ 170,50 28/08/2025 Aplicação de Termo de Ajuste de Conduta referente a Denúncia Ética nº 044/2023. Apreciação na 8ª Reunião CE3. 045/2025/CE3 9h as 9h40 R$ 170,50 04/09/2025 Aplicação de Termo de Ajuste de Conduta referente a Denúncia Ética nº 150/2024. Apreciação na 8ª Reunião CE3. 053/2025/CE3 11h as 11h29 R$ 170,50 02/09/2025 Audiência de Conciliação referente a Denúncia Ética nº 086/2024. Homologação na 8ª Reunião da CE3. 057/2025/CE3 11h as 11h36 R$ 170,50 12/09/2025 Aplicação de Termo de Ajuste de Conduta referente a Denúncia Ética nº 098/2023. Apreciação na 8ª Reunião CE3. 059/2025/CE3 11h as 11h33 R$ 170,50 Outubro Coordenação da 3ª Câmara de Ética 032/2024 2 Auxílios Decisão 014/2025 R$ 682,00 TOTAL A PAGAR R$ 1.534,50 |
| 1611 | 4005 | 4027 | PAD 062/2025 | 05/11/2025 | Wallace Fernando Cordeiro | 2.046,00 | 2.046,00 | Autorização Auxílio Representação | 403/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Wallace Fernando Cordeiro, liquidação 4005 do empenho 1611, Gerenciador Financeiro CEDC1D, Autorização Auxílio Representação 403/2025 ref. a Valor empenhado a Wallace Fernando Cordeiro AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 403/2025 - PAD 062/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Obs.: Valor Unitário Parecer Conclusivo nº 048/2025 referente ao Processo Érico nº 100/2022. Apreciação na 651ª ROP. 768/2025 3 Auxílios Decisão 014/2025 R$ 1.023,00 Parecer Conclusivo nº 047/2025 referente ao Desgravo Público nº 734/2025. Apreciação na 651ª ROP. 684/2025 3 Auxílios Decisão 014/2025 R$ 1.023,00 TOTAL A PAGAR R$ 2.046,00 |
| 1644 | 4134 | 4161 | PAD 075/2025 | 07/11/2025 | Andrielle Bollmann Brey Leite | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 415/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Andrielle Bollmann Brey Leite, liquidação 4134 do empenho 1644, Gerenciador Financeiro 110720, Autorização Auxílio Representação 415/2025 ref. a Valor empenhado a Andrielle Bollmann Brey Leite AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 415/2025 - PAD 075/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 084/2022 231/2025 - R$ 819,00 TOTAL A PAGAR R$ 819,00 |
| 1645 | 4133 | 4158 | PAD 059/2025 | 07/11/2025 | Everley Hobold | 511,50 | 511,50 | Autorização Auxílio Representação | 406/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Everley Hobold, liquidação 4133 do empenho 1645, Gerenciador Financeiro 110722, Autorização Auxílio Representação 406/2025 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 406/2025 - PAD 059/2025 Centro de Custo: 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor - Parecer de Recurso de Admissibilidade nº 052/2025 referente a Denúncia Ética 643/2025. Apreciação na 651ª ROP. 801/2025 1 Auxílio Decisão 014/2025 R$ 341,00 07/10/2025 Aplicação de Termo de Ajuste de Conduta referente a Denúncia Ética nº 009/2023. Apreciação na 10ª Reunião da CE1. 039/2025/CE1 12 minutos R$ 170,50 TOTAL A PAGAR R$ 511,50 |
| 1674 | 4096 | 4114 | Processo: 1264/2025 | 12/11/2025 | Fernanda Antunes Luz | 1.227,00 | 1.227,00 | Autorização Auxílio Representação | ID 735 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 4096 do empenho 1674, Gerenciador Financeiro 153.AB4, Autorização Auxílio Representação ID 735 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz ID 735 Representação da primeira quinzena de Outubro. CENTRO DE CUSTO 06.07 - GABINETE = R$ 818,00 CENTRO DE CUSTO 03.02 - Tribunal Ético = R$ 409,00 |
| 1675 | 4095 | 4113 | Processo: 1264/2025 | 12/11/2025 | Fernanda Antunes Luz | 2.249,50 | 2.249,50 | Autorização Auxílio Representação | ID 736 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 4095 do empenho 1675, Gerenciador Financeiro 359.1E3, Autorização Auxílio Representação ID 736 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz ID 736 Representação da segunda quinzena de Outubro. CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO = R$ 1.227,00 CENTRO DE CUSTO 06.07 GABINETE = R$ 1.022,50 |
| 1633 | 4089 | 4107 | Processo: 1122/2025 | 12/11/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 886,00 | 886,00 | Autorização Auxílio Representação | ID 699 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 4089 do empenho 1633, Gerenciador Financeiro 111218 , Autorização Auxílio Representação ID 699 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo ID 699 Reuniões internas com equipes do Coren-SC CENTRO DE CUSTO 06.07 GABINETE |
| 1667 | 4106 | 4121 | PAD 184/2025 | 12/11/2025 | Rafael Matte | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 416/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Rafael Matte, liquidação 4106 do empenho 1667, Gerenciador Financeiro 111205, Autorização Auxílio Representação 416/2025 ref. a Valor empenhado a Rafael Matte AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 416/2025 - PAD 184/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 13/10/2025 Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 106/2022 605/2025 - R$ 819,00 Total R$ 819,00 |
| 1676 | 4094 | 4112 | Processo: 1214/2025 | 12/11/2025 | Sandra Regina da Costa | 1.909,00 | 1.909,00 | Autorização Auxílio Representação | ID 715 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 4094 do empenho 1676, Gerenciador Financeiro 4F4.0DE, Autorização Auxílio Representação ID 715 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa ID 715 Representações da 2ª quinzena de outubro CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS = R$ 409,00 CENTRO DE CUSTO 03.02 Tribunal Ético = R$ 1.500,00 |
| 1666 | 4116 | 4135 | PAD 065/2025 | 12/11/2025 | Tania Silvana Schulz | 170,50 | 170,50 | Autorização Auxílio Representação | 418/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 4116 do empenho 1666, Gerenciador Financeiro 111221, Autorização Auxílio Representação 418/2025 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 418/2025 - PAD 065/2025 Centro de Custo 05.11 Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 31/10/2025 Cerimônia do Jaleco do curso de bacharelado em enfermagem da Uniasselvi Blumenau. 955/2025 19h às 21h40 R$ 170,50 TOTAL A PAGAR R$ 170,50 |
| 1685 | 4136 | 4164 | PAD 191/2025 | 14/11/2025 | Alessandra Cristina Laurindo Arruda | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 426/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Alessandra Cristina Laurindo Arruda, liquidação 4136 do empenho 1685, Gerenciador Financeiro 111415, Autorização Auxílio Representação 426/2025 ref. a Valor empenhado a Alessandra Cristina Laurindo Arruda AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 426/2025 - PAD 191/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final Instrução do Processo Ético n. 106/2022 605/2025 - R$ 819,00 TOTAL A PAGAR R$ 819,00 |
| 1689 | 4127 | 4146 | PAD 103/2025 | 14/11/2025 | Denise Thum | 341,00 | 341,00 | Autorização Auxílio Representação | 423/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Denise Thum, liquidação 4127 do empenho 1689, Gerenciador Financeiro 111412, Autorização Auxílio Representação 423/2025 ref. a Valor empenhado a Denise Thum AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 423/2025 - PAD 103/2025 Centro de Custo: 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 16/10/2025 Palestra sobre Responsabilidade Civil do Enfermeiro na Secretaria Municipal de Saúde de Jaraguá do Sul 897/2025 08h as 11h30 13h as 16h30 R$ 341,00 TOTAL A PAGAR R$ 341,00 |
| 1690 | 4126 | 4145 | PAD 095/2025 | 14/11/2025 | Euclides da Cunha Correa | 1.023,00 | 1.023,00 | Autorização Auxílio Representação | 421/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 4126 do empenho 1690, Gerenciador Financeiro 111422, Autorização Auxílio Representação 421/2025 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 421/2025 - PAD 095/2025 Centro de Custo: 03.02- Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 26/08/2025 Aplicação de Termo de Homologação de Ajuste de Conduta Ética referente a Denúncia Ética 013/2024. Apreciação na 10ª Reunião da CE2. Aplicação de Termo de Homologação de Ajuste de Conduta Ética referente a Denúncia Ética 112/2023. Apreciação na 10ª Reunião da CE2. 036/2025/CE2 038/2025/CE2 05h30 04h30 R$ 341,00 Total a pagar pelo Centro de Custo R$ 341,00 Centro de Custo 04.01 Comissões Permanentes Ética e Câmara Técnica Data Atividade Ato Obs.: Valor Unitário Outubro de 2025 Coordenação Geral das Câmaras Técnicas do Coren-SC. 065/2024 2 Auxílios Decisão n. 14/2025 R$ 682,00 Total a pagar pelo Centro de Custo R$ 682,00 TOTAL A PAGAR R$ 1.023,00 |
| 1686 | 4135 | 4163 | PAD 057/2025 | 14/11/2025 | Fernanda Antunes Luz | 1.023,00 | 1.023,00 | Autorização Auxílio Representação | 419/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 4135 do empenho 1686, Gerenciador Financeiro DAECOD, Autorização Auxílio Representação 419/2025 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 419/2025 - PAD 057/2025 Centro de Custo: 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Parecer Conclusivo nº 60/2025 acerca do Processo Ético nº 093/2022. Apreciação na 652ª ROP. 893/2025 3 Auxílios Decisão 014/2025 R$ 1.023,00 TOTAL A PAGAR R$ 1.023,00 |
| 1688 | 4125 | 4144 | PAD 102/2025 | 14/11/2025 | Hanele Laske da Silva | 341,00 | 341,00 | Autorização Auxílio Representação | 422/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 4125 do empenho 1688, Gerenciador Financeiro 111421, Autorização Auxílio Representação 422/2025 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 422/2025 - PAD 102/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Parecer de Recurso de Admissibilidade nº 55/2025 acerca Denúncia Ética nº 619/2025. Apreciação na 652ª ROP. 860/2025 1 Auxílio Decisão 014/2025 R$ 341,00 TOTAL A PAGAR R$ 341,00 |
| 1683 | 4138 | 4166 | PAD 058/2025 | 14/11/2025 | Helen Bruggemann Bunn Schmitt | 2.047,50 | 2.047,50 | Autorização Auxílio Representação | 427/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 4138 do empenho 1683, Gerenciador Financeiro 0F3424, Autorização Auxílio Representação 427/2025 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 427/2025 - PAD 058/2025 Centro de Custo: 05.11 Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 02/10/2025 Abertura das Comemorações dos 30 anos do Grupo de Pesquisa Gehces, na UFSC. 931/2025 13h as 18h R$ 273,00 Total a pagar por Centro de Custo R$ 273,00 Centro de Custo: 04.01 Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) Data Atividade Ato Período Valor Unitário 31/09/2025 Reunião de Relatoria referente a Comissão Organizadora da Conferência do CEPE 2025. 657/2025 909/2025 09h as 16h R$ 273,00 06/10/2025 Atividades Ordinárias da CEC. Reunião com Empresa de Votação para Conferência Estadual do CEPE. 657/2025 909/2025 8h as 15h30 R$ 273,00 13/10/2025 Atividades Ordinárias da CEC. 657/2025 08h as 14h30 R$ 273,00 15/10/2025 Posse de Comissão de Ética de Enfermagem da Secretaria de Saúde de Itapema. 937/2025 08h30 as 12h R$ 136,50 20/10/2025 Atividades Ordinárias da CEC. 657/2025 08h as 15h R$ 273,00 23/10/2025 Atividades Ordinárias da CEC. 657/2025 08h30 as 15h R$ 273,00 27/10/2025 Atividades Ordinárias da CEC. 657/2025 07h30 as 15h R$ 273,00 Total a pagar por Centro de Custo R$ 1.774,50 TOTAL A PAGAR R$ 2.047,50 |
| 1691 | 4128 | 4147 | PAD 320/2025 | 14/11/2025 | Maria do Carmo Vicensi | 1.092,00 | 1.092,00 | Autorização Auxílio Representação | 430/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Maria do Carmo Vicensi, liquidação 4128 do empenho 1691, Gerenciador Financeiro 111418, Autorização Auxílio Representação 430/2025 ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Vicensi AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 430/2025 - PAD 320/2025 Centro de Custo: 05.11 Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 15/10/2025 Participação no 3º Congresso Mundial de Medicina Tradicional, Complementar e Integrativa. 899/2025 08h as 19h R$ 273,00 16/10/2025 Participação no 3º Congresso Mundial de Medicina Tradicional, Complementar e Integrativa. 899/2025 08h as 19h R$ 273,00 17/10/2025 Participação no 3º Congresso Mundial de Medicina Tradicional, Complementar e Integrativa. 899/2025 08h30 as 20h30 R$ 273,00 18/10/2025 Participação no 3º Congresso Mundial de Medicina Tradicional, Complementar e Integrativa. 899/2025 08h30 as 19h R$ 273,00 TOTAL A PAGAR R$ 1.092,00 |
| 1687 | 4132 | 4155 | PAD 067/2025 | 14/11/2025 | Poliana Weber Fontana | 2.387,00 | 2.387,00 | Autorização Auxílio Representação | 420/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 4132 do empenho 1687, Gerenciador Financeiro 111419, Autorização Auxílio Representação 420/2025 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 420/2025 - PAD 067/2025 Centro de Custo: 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor 22/08/2025 Aplicação de Termo de Homologação de Ajuste de Conduta referente a Denúncia Ética nº 084/2023. Apreciação na 10ª Reunião da CE2. 034/2025/CE2 04h30 R$ 341,00 01/10/2025 Aplicação de Termo de Homologação de Ajuste de Conduta referente a Denúncia Ética nº 063/2023. Apreciação na 10ª Reunião da CE2. 053/2025/CE2 5h R$ 341,00 - Parecer Conclusivo nº 63/2025 acerca do Processo Ético nº 079/2023. Apreciação na 652ª ROP. 896/2025 3 Auxílios Decisão nº 014/2025 R$ 1.023,00 - Audiência de Conciliação referente a Denúncia Ética nº 102/2024. Apreciação na 10ª Reunião da CE2. 051/2025/CE2 5h R$ 341,00 - Complemento de valor referente a Denúncia Ética SPE 074/2023 e Denúncia Ética SPE 025/2024. Homologação 9ª Reunião da CE2. 035/2025/CE2 031/2025/CE2 05h 04h30 R$ 341,00 TOTAL A PAGAR R$ 2.387,00 |
| 1684 | 4137 | 4165 | PAD 093/2025 | 14/11/2025 | Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues | 3.818,50 | 3.818,50 | Autorização Auxílio Representação | 417/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 4137 do empenho 1684, Gerenciador Financeiro 111413, Autorização Auxílio Representação 417/2025 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 417/2025 - PAD 093/2025 Centro de Custo 05.11 Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 03/10/2025 Oficina sobre Processo de Enfermagem na Prefeitura Municipal de São José/SC. 851/2025 13h30 às 17h R$ 204,50 29/10/2025 1ª Congresso Brasileiro de Arte, Cultura e Saúde e 15º Encontro Catarinense de Saúde Mental UFSC 986/2025 08h30 às 11h30 R$ 204,50 Total a pagar pelo centro de custo R$ 409,00 Centro de Custo 06.07 - Gabinete Data Atividade Ato Período Valor Unitário 07/10/2025 Reunião com a Presidente, superintendente e chefe de gabinete do Coren-SC e assinatura de portarias e outros documentos. Termo de Posse 13h30 às 17h R$ 204,50 Total a pagar pelo centro de custo R$ 204,50 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período/Obs Valor Unitário 26/09/2025 à 26/10/2025 Coordenação da 1ª Câmara de Ética 032/2024 2 Auxílios Decisão 014/2025 R$ 682,00 10/10/2025 Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética n. 860/2025 052/2025/CE1 - R$ 341,00 10/10/2025 Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética n. 130/2024. 046/2025/CE1 - R$ 341,00 21/10/2025 Parecer Conclusivo referente ao Processo Ético n. 102/2022. 864/2025 - R$ 1.023,00 22/10/2025 Oficina de trabalho da Região Sul para o II CONEENF Conferência Nacional de Ética 987/2025 08h às 17h R$ 409,00 23/10/2025 Oficina de trabalho da Região Sul para o II CONEENF Conferência Nacional de Ética 987/2025 08h às 17h R$ 409,00 Total por Centro de Custo R$ 3.205,00 TOTAL GERAL A PAGAR R$ 3.818,50 |
| 1692 | 4129 | 4148 | PAD 248/2025 | 14/11/2025 | Suelen Machado de Oliveira | 717,00 | 717,00 | Autorização Auxílio Representação | 425/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Suelen Machado de Oliveira, liquidação 4129 do empenho 1692, Gerenciador Financeiro 111417, Autorização Auxílio Representação 425/2025 ref. a Valor empenhado a Suelen Machado de Oliveira AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 425/2025 - PAD 248/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final Instrução do Processo Ético n. 106/2022 605/2025 - R$ 717,00 TOTAL A PAGAR R$ 717,00 |
| 1699 | 4187 | 4205 | PAD 104/2025 | 19/11/2025 | Angelo Vidal Alves | 170,50 | 170,50 | Autorização Auxílio Representação | 424/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 4187 do empenho 1699, Gerenciador Financeiro 111915, Autorização Auxílio Representação 424/2025 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 424/2025 - PAD 104/2025 Centro de Custo: 05.11 Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 15/10/2025 Participação da Solenidade Cerimônia do Jaleco, do Curso de Técnico de Enfermagem do IFSC 965/2025 15h as 17h R$ 170,50 TOTAL A PAGAR R$ 170,50 |
| 1701 | 4189 | 4212 | PAD 322/2025 | 19/11/2025 | Fabrícia Martins Silva | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 431/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Fabrícia Martins Silva, liquidação 4189 do empenho 1701, Gerenciador Financeiro 111916, Autorização Auxílio Representação 431/2025 ref. a Valor empenhado a Fabrícia Martins Silva AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 431/2025 - PAD 322/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 12/11/2025 Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 111/2023. 826/2025 - R$ 819,00 Total geral a pagar R$ 819,00 |
| 1703 | 4191 | 4214 | PAD 324/2025 | 19/11/2025 | Fernanda Paese | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 433/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Fernanda Paese, liquidação 4191 do empenho 1703, Gerenciador Financeiro 111920, Autorização Auxílio Representação 433/2025 ref. a Valor empenhado a Fernanda Paese AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 433/2025 - PAD 324/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 12/11/2025 Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 111/2023. 826/2025 - R$ 819,00 Total geral a pagar R$ 819,00 |
| 1698 | 4194 | 4217 | PAD 090/2025 | 19/11/2025 | Joceane Medeiros Marques | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 434/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Joceane Medeiros Marques, liquidação 4194 do empenho 1698, Gerenciador Financeiro 9B4390, Autorização Auxílio Representação 434/2025 ref. a Valor empenhado a Joceane Medeiros Marques AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 434/2025 - PAD 090/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final Instrução Processo Ético n. 118/2023 725/2025 - R$ 819,00 TOTAL A PAGAR R$ 819,00 |
| 1700 | 4192 | 4215 | PAD 255/2025 | 19/11/2025 | Luziana Porfírio da Costa Mendes | 119,50 | 119,50 | Autorização Auxílio Representação | 435/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Luziana Porfírio da Costa Mendes, liquidação 4192 do empenho 1700, Gerenciador Financeiro 111922, Autorização Auxílio Representação 435/2025 ref. a Valor empenhado a Luziana Porfírio da Costa Mendes AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 435/2025 - PAD 255/2025 Centro de Custo: 04.01 Comissões Permanentes (Ética e Câmara de Ética) Data Atividade Ato Período Valor Unitário 29/10/2025 Posse de Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Jaraguá, em Jaraguá do Sul. 935/2025 09h30 as 12h R$ 119,50 TOTAL A PAGAR R$ 119,50 |
| 1702 | 4193 | 4216 | PAD 323/2025 | 19/11/2025 | Maria Amélia Ramlow Lehmkuhl | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 432/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Maria Amélia Ramlow Lehmkuhl, liquidação 4193 do empenho 1702, Gerenciador Financeiro F95E5A, Autorização Auxílio Representação 432/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Amélia Ramlow Lehmkuhl AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 432/2025 - PAD 323/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 12/11/2025 Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 111/2023. 826/2025 - R$ 819,00 Total geral a pagar R$ 819,00 |
| 1704 | 4190 | 4213 | PAD 134/2025 | 19/11/2025 | Tânia Soares Rebello | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 428/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Tânia Soares Rebello, liquidação 4190 do empenho 1704, Gerenciador Financeiro 111919, Autorização Auxílio Representação 428/2025 ref. a Valor empenhado a Tânia Soares Rebello AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 428/2025 - PAD 134/2025 Centro de Custo: 04.01 Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) Data Atividade Ato Período Valor Unitário 06/10/2025 Atividades Ordinárias da CEC. Reunião com Empresa da Votação para Conferência Estadual CEPE. 657/2025 08h as 15h30 R$ 273,00 20/10/2025 Atividades Ordinárias da CEC. 657/2025 08h as 15h R$ 273,00 27/10/2025 Atividades Ordinárias da CEC. 657/2025 07h30 as 15h R$ 273,00 TOTAL A PAGAR R$ 819,00 |
| 1744 | 4211 | 4234 | PAD 074/2025 | 26/11/2025 | Camilla Telemberg Sell | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 441/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Camilla Telemberg Sell, liquidação 4211 do empenho 1744, Gerenciador Financeiro 112607, Autorização Auxílio Representação 441/2025 ref. a Valor empenhado a Camilla Telemberg Sell AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO Nº 441/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 091/2023 807/2025 - R$ 819,00 Total R$ 819,00 |
| 1746 | 4210 | 4233 | PAD 059/2025 | 26/11/2025 | Everley Hobold | 1.193,50 | 1.193,50 | Autorização Auxílio Representação | 442/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Everley Hobold, liquidação 4210 do empenho 1746, Gerenciador Financeiro 112609, Autorização Auxílio Representação 442/2025 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO Nº 442/2025 Centro de Custo: 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Obs.: Valor Parecer Conclusivo nº 062/2025 referente ao Processo Ético nº 108/2022 895/2025 Decisão 14/2025 3 Auxílios R$ 1.023,00 Total a pagar por Centro de Custo R$1.023,00 Centro de Custo: 05.11 Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor 17/10/2025 Comissão Avaliadora da 10ª Edição do Prêmio de Práticas Inovadoras da SMS de Joinville 728/2025 13h30 as 17h00 R$ 170,50 Total a pagar por Centro de Custo R$ 170,50 TOTAL A PAGAR R$ 1.193,50 |
| 1742 | 4212 | 4235 | PAD 108/2025 | 26/11/2025 | Helen de Lima Taveira | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 437/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Helen de Lima Taveira, liquidação 4212 do empenho 1742, Gerenciador Financeiro 112602, Autorização Auxílio Representação 437/2025 ref. a Valor empenhado a Helen de Lima Taveira AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO Nº 437/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 118/2023. 725/2025 - R$ 819,00 TOTAL A PAGAR R$ 819,00 |
| 1743 | 4216 | 4239 | PAD 072/2025 | 26/11/2025 | Juliana Martins Costa | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 440/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Juliana Martins Costa, liquidação 4216 do empenho 1743, Gerenciador Financeiro 1CB422, Autorização Auxílio Representação 440/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Martins Costa AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO Nº 440/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 091/2023 807/2025 - R$ 819,00 TOTAL A PAGAR R$ 819,00 |
| 1711 | 4236 | 4263 | Processo: 1122/2025 | 26/11/2025 | Maristela Assumpção de Azevedo | 886,00 | 886,00 | Autorização Auxílio Representação | ID 737 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 4236 do empenho 1711, Gerenciador Financeiro 112605, Autorização Auxílio Representação ID 737 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo ID 737 Reuniões internas com equipes do Coren-SC CENTRO DE CUSTO 06.07 GABINETE |
| 1710 | 4214 | 4237 | PAD 184/2025 | 26/11/2025 | Rafael Matte | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 436/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Rafael Matte, liquidação 4214 do empenho 1710, Gerenciador Financeiro 112610, Autorização Auxílio Representação 436/2025 ref. a Valor empenhado a Rafael Matte AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 436/2025 - PAD 184/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 13/10/2025 Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 077/2023 605/2025 - R$ 819,00 TOTAL A PAGAR R$ 819,00 |
| 1747 | 4215 | 4238 | PAD 107/2025 | 26/11/2025 | Rivael Marcelino Ribeiro | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 438/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Rivael Marcelino Ribeiro, liquidação 4215 do empenho 1747, Gerenciador Financeiro 112603, Autorização Auxílio Representação 438/2025 ref. a Valor empenhado a Rivael Marcelino Ribeiro AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO Nº 438/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 077/2023 769/2025 - R$ 819,00 TOTAL A PAGAR R$ 819,00 |
| 1745 | 4209 | 4232 | PAD 250/2025 | 26/11/2025 | Solange Abrocesi | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 439/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Solange Abrocesi, liquidação 4209 do empenho 1745, Gerenciador Financeiro 112608, Autorização Auxílio Representação 439/2025 ref. a Valor empenhado a Solange Abrocesi AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO Nº 439/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final Instrução do Processo Ético n. 118/2023 725/2025 - R$ 819,00 Total a pagar R$ 819,00 |
| 1741 | 4213 | 4236 | PAD 066/2025 | 26/11/2025 | Valdemira Santina Dagostin | 341,00 | 341,00 | Autorização Auxílio Representação | 443/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 4213 do empenho 1741, Gerenciador Financeiro 112601, Autorização Auxílio Representação 443/2025 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO Nº 443/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Atividade Ato Obs.: Valor Unitário Elaboração do Parecer de Recurso de Admissibilidade nº 057/2025 referente a Denúncia Ética nº 533/2025. Apreciação na 653ª ROP. 950/2025 1 Auxílio Decisão nº 014/2025 R$ 341,00 TOTAL A PAGAR R$ 341,00 |
| 1772 | 4466 | 4492 | PAD 073/2025 | 03/12/2025 | Carolina Alonço | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 447/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Carolina Alonço, liquidação 4466 do empenho 1772, Gerenciador Financeiro 7F6926, Autorização Auxílio Representação 447/2025 ref. a Valor empenhado a Carolina Alonço AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 447/2025 - PAD 073/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 091/2023 807/2025 - R$ 819,00 TOTAL A PAGAR R$ 819,00 |
| 1773 | 4467 | 4493 | PAD 084/2025 | 03/12/2025 | Jardel Scremin Magagnin | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 446/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Jardel Scremin Magagnin, liquidação 4467 do empenho 1773, Gerenciador Financeiro 79CD20, Autorização Auxílio Representação 446/2025 ref. a Valor empenhado a Jardel Scremin Magagnin AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 446/2025 - PAD 084/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final Instrução Processo Ético nº 011/2023 869/2025 - R$ 819,00 TOTAL A PAGAR R$ 819,00 |
| 1771 | 4464 | 4490 | PAD 161/2025 | 03/12/2025 | Rosilda Cristina Regert | 819,00 | 819,00 | Autorização Auxílio Representação | 448/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Rosilda Cristina Regert, liquidação 4464 do empenho 1771, Gerenciador Financeiro 2AA4BE, Autorização Auxílio Representação 448/2025 ref. a Valor empenhado a Rosilda Cristina Regert AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 448/2025 - PAD 161/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final - Instrução do Processo 077/2023 769/2025 - R$ 819,00 TOTAL A PAGAR R$ 819,00 |
| 1762 | 4458 | 4483 | Processo: 1347/2025 | 03/12/2025 | Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues | 1.227,50 | 1.227,50 | Autorização Auxílio Representação | ID 770 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 4458 do empenho 1762, Gerenciador Financeiro 120314, Autorização Auxílio Representação ID 770 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues ID: 770 Processo: 1347/2025 Reunião da 1ª Câmara de Ética Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético CENTRO DE CUSTO 06.07 GABINETE = R$ 204,50 CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO = R$ 1.023,00 |
| 1770 | 4465 | 4491 | PAD 093/2025 | 03/12/2025 | Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues | 682,00 | 682,00 | Autorização Auxílio Representação | 444/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 4465 do empenho 1770, Gerenciador Financeiro 120310, Autorização Auxílio Representação 444/2025 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 444/2025 - PAD 093/2025 Centro de Custo 03.02 Tribunal Ético Data Atividade Ato Obs.: Valor Unitário 30/10/2025 Audiência de Conciliação referente a Denúncia Ética nº 011/2024. Homologação na 10ª Reunião da CE1. 030/2025/CE1 14h30 as 14h50 R$ 170,50 31/10/2025 Audiência de Conciliação referente a Denúncia Ética nº 1068/2024. Homologação na 10ª Reunião da CE1. 065/2025/CE1 14h30 as 14h42 R$ 170,50 - Parecer de Admissibilidade da DE 022/2023. Homologação na 10ª Reunião da CE1. 038/2025/CE1 1 Auxílio Decisão 014/2025 R$ 341,00 TOTAL GERAL A PAGAR R$ 682,00 |
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